供應(yīng)商審核表-供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告

1、供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告供應(yīng)商名稱(chēng)審核日期公司地址報(bào)告編號(hào)審 核 員供方人員不符合項(xiàng)的回復(fù)日期評(píng)審項(xiàng)目扣分得分%失分原因1. 質(zhì)量體系2. 文件、記錄控制3.合同評(píng)審、顧客滿(mǎn)意度4. 采購(gòu)和進(jìn)料檢驗(yàn)控制5.倉(cāng)庫(kù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性6. 檢查測(cè)量和測(cè)試設(shè)備7. 設(shè)備保養(yǎng)8.制程控制、加工能力、制程檢查9. 最終成品檢驗(yàn)控制總扣分?jǐn)?shù)總分?jǐn)?shù)評(píng)估項(xiàng)目數(shù)判斷標(biāo)準(zhǔn)百分制總得分分?jǐn)?shù)判斷等級(jí)最終判定結(jié)果 (等級(jí)) 90.0%優(yōu)秀A90.0% - 75.0%合格B74.0% - 60.0%有條件合格C 60.0%不合格D編制：審核：核準(zhǔn)：供應(yīng)商審核表NO.檢查項(xiàng)目0123N/A一 質(zhì)量體系1.1有效性描述：是否有體系認(rèn)證證書(shū)

2、? ISO9001證書(shū) TS16949證書(shū) 其他證書(shū)有效性描述： (認(rèn)證公司/ 證書(shū)編號(hào))公司的組織架構(gòu)如何？品管人員在組織圖中有無(wú)明確的權(quán)責(zé)和責(zé)任范圍？有效性描述：是否定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控？如何監(jiān)控？有效性描述：相對(duì)于客戶(hù)期望和目標(biāo)，供應(yīng)商的品質(zhì)是否有持續(xù)改善，PDCA循環(huán)?有效性描述：小計(jì)：項(xiàng)目數(shù)得分二 文件、記錄控制2.1所有規(guī)范是否均為最新版本？現(xiàn)行文件/規(guī)范是否易于取得且處于受控狀態(tài)？有效性描述：2.2是否有程序規(guī)范作廢文件的處理？有效性描述：2.3文件變更及其特征是否標(biāo)識(shí)？文件是否進(jìn)行了發(fā)放和更改控制，如何區(qū)別？有效性描述：2.4是否定義有外來(lái)文件的鑒定和控制程序？外來(lái)

3、文件是否受到控制？控制如何進(jìn)行？有效性描述：2.5是否有記錄管理一欄表？表單的發(fā)行有無(wú)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？有效性描述：小計(jì)：項(xiàng)目數(shù)得分三 合同評(píng)審、顧客滿(mǎn)意度3.1零件是否滿(mǎn)足100%準(zhǔn)時(shí)交貨?抽查零件交付合同。證據(jù)： 合同/訂單經(jīng)過(guò)會(huì)簽評(píng)審 交付計(jì)劃變換得到客戶(hù)認(rèn)可和確認(rèn) 其他有效性描述：3.2當(dāng)未能及時(shí)交貨時(shí)，是否制定應(yīng)急措施，是否依應(yīng)急措施進(jìn)行處理未能及時(shí)交貨的合同？證據(jù)： 相關(guān)應(yīng)急措施文件 嚴(yán)格按照文件執(zhí)行有效性描述：3.3是否有正式的合同評(píng)審管理程序？供應(yīng)商是否對(duì)報(bào)價(jià)單、合同實(shí)施評(píng)審？相關(guān)記錄是否保 存完整？證據(jù)： 報(bào)價(jià)單、訂單或合同在被接受之前，合同文件應(yīng)該被完全評(píng)審過(guò)；合同文件包括：說(shuō)明書(shū)

4、、圖紙、預(yù)算說(shuō)明、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議、物流托運(yùn)等；有效性描述：3.4產(chǎn)品訂單信息的接受和處理過(guò)程是否滿(mǎn)足要求？證據(jù)： 與客戶(hù)信息對(duì)接順暢； 有計(jì)劃外生產(chǎn)安排的管理辦法有效性描述：3.5對(duì)客戶(hù)提供的圖紙是否進(jìn)行管理？有無(wú)進(jìn)行相關(guān)評(píng)審，是否轉(zhuǎn)為本廠使用圖紙？證據(jù)： 有相關(guān)文件 嚴(yán)格按文件執(zhí)行有效性描述：3.6客戶(hù)的資料和客戶(hù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或新項(xiàng)目資料是否處于受控狀態(tài)？證據(jù)： 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)持有管理規(guī)定 客戶(hù)方財(cái)產(chǎn)特殊標(biāo)識(shí)標(biāo)記有效性描述：3.7當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變化，供應(yīng)商方是否確保相關(guān)文件被修訂，且將變更要求告知相關(guān)人員？有效性描述：供應(yīng)商審核表NO.檢查項(xiàng)目0123N/A3.8是否對(duì)客戶(hù)進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查？滿(mǎn)意度未達(dá)到

5、時(shí)，是否有改善預(yù)防措施？證據(jù)： 通過(guò)固定方式進(jìn)行定期調(diào)查 調(diào)查統(tǒng)計(jì)，對(duì)突出問(wèn)題采取改進(jìn)措施有效性描述：3.9客戶(hù)抱怨是否及時(shí)處理？證據(jù)： 文件規(guī)定處理期限 定期對(duì)處理效果進(jìn)行評(píng)估有效性描述：小計(jì)：項(xiàng)目數(shù)得分四 采購(gòu)、子供應(yīng)商和進(jìn)料檢驗(yàn)控制4.1是否保持有一個(gè)選擇和控制供應(yīng)商的體系？新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)有無(wú)要求子供應(yīng)商提供相關(guān)證明 材料或樣品報(bào)告？證據(jù)： 相關(guān)文件規(guī)定 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)按規(guī)定執(zhí)行有效性描述：4.2是否有評(píng)估供應(yīng)商能力和業(yè)績(jī)的相關(guān)程序？證據(jù)： 有評(píng)估子供方的質(zhì)量的管理文件 在供貨前供應(yīng)商被評(píng)估 (查記錄)評(píng)價(jià)供應(yīng)商有明確的準(zhǔn)則、 目標(biāo)和指標(biāo)有效性描述：4.3采購(gòu)訂單是否清晰和特殊采購(gòu)的信息(如產(chǎn)

6、品定購(gòu)要求、產(chǎn)品認(rèn)可要求等) ？有效性描述：4.4是否有正在應(yīng)用的進(jìn)料質(zhì)量監(jiān)控的進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)？是否對(duì)供方來(lái)料進(jìn)行嚴(yán)格控制？證據(jù)： 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 檢驗(yàn)報(bào)表 處置規(guī)定與執(zhí)行 質(zhì)量問(wèn)題得到改進(jìn)有效性描述：4.5對(duì)于因生產(chǎn)急需而緊急放行的進(jìn)料如何處理，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)如何處理?證據(jù)： 評(píng)審后放行制度 做特殊標(biāo)識(shí)，保持可追溯性有效性描述：4.6是否有供應(yīng)商糾正措施系統(tǒng)？有效性描述：4.7供應(yīng)商是否有變更控制程序？證據(jù)： 有變更控制程序 需要變更過(guò)程或產(chǎn)品，有固定方式通知客戶(hù)變更案例檢查 作廢文件處理有效性描述：4.8子供應(yīng)商的變更管理如何執(zhí)行？證據(jù)： 有文件規(guī)定 監(jiān)控方式 查變更記錄和控制計(jì)劃相關(guān)文件有效性

7、描述：4.9變更實(shí)施前，是否依據(jù)產(chǎn)品要求和客戶(hù)要求做了充分的試驗(yàn)驗(yàn)證？證據(jù)： 有試驗(yàn)驗(yàn)證記錄 變更評(píng)審 其他分析有效性描述：供應(yīng)商對(duì)客戶(hù)允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù)？證據(jù)： 有文件規(guī)定 實(shí)際是否按照文件操作 是否提前通知客戶(hù)使用該材料的產(chǎn)品有特別管理 (如讓步材料批次信息等)有效性描述：小計(jì)：項(xiàng)目數(shù)得分五 倉(cāng)庫(kù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性5.1倉(cāng)庫(kù)是否整齊有序，實(shí)物與標(biāo)簽上的內(nèi)容保持一致?證據(jù)： 持有標(biāo)識(shí)相關(guān)規(guī)定文件 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、實(shí)物管理有序倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)對(duì)零件清點(diǎn)入庫(kù)有效性描述：5.2原材料是否可以追溯到材質(zhì)證明?是否按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放使用?證據(jù)： 員工知道如何搬運(yùn)和存儲(chǔ)物料 退回的產(chǎn)品是否及

8、時(shí)處理供應(yīng)商審核表NO.檢查項(xiàng)目0123N/A有效性描述：5.3整個(gè)制造過(guò)程中, 批標(biāo)識(shí)是否得到保持以保證批的完整性和可追溯性?證據(jù)： 標(biāo)識(shí)的管理貫穿整個(gè)加工過(guò)程 現(xiàn)場(chǎng)零件標(biāo)識(shí)完整、清晰、明確有效性描述：5.4是否有不合格品的隔離區(qū)域, 合格品的儲(chǔ)存，周轉(zhuǎn)區(qū)域?證據(jù)： 現(xiàn)場(chǎng)明確規(guī)劃區(qū)域 零件嚴(yán)格按區(qū)域存放和管理有效性描述：5.5在存儲(chǔ)、運(yùn)輸過(guò)程中，材料狀態(tài)是否始終可被識(shí)別？證據(jù)： 從制造工序、存儲(chǔ)和運(yùn)輸中隊(duì)零件/產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)辨識(shí)方法確保不易失真 實(shí)際執(zhí)行情況良好有效性描述：小計(jì)：項(xiàng)目數(shù)得分六 檢查測(cè)量和測(cè)試設(shè)備6.1是否有所有檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備的一覽表？證據(jù)： 所有計(jì)量器具及設(shè)備納入統(tǒng)

9、一管理 進(jìn)行分級(jí)化管理有效性描述：6.2檢定記錄是否包括以下內(nèi)容： 以前檢定的實(shí)際日期、地點(diǎn)、周期、下次檢定的日期、保養(yǎng) 和維修細(xì)節(jié)、檢定技術(shù)員、制造商名稱(chēng)、型號(hào)及出廠序列號(hào)？有效性描述：6.3所有量檢具是否有合適的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？證據(jù)： 持有相關(guān)規(guī)定 計(jì)量人員知曉規(guī)定內(nèi)容 使用人員知曉規(guī)定并按規(guī)定操作有效性描述：6.4新量具和測(cè)試設(shè)備或經(jīng)過(guò)修理的量具和測(cè)試設(shè)備是否都經(jīng)過(guò)檢查和檢定？有效性描述：6.5是否有有效標(biāo)識(shí) (貼標(biāo)簽、編號(hào)等) 測(cè)量和測(cè)試設(shè)備以表明檢定狀態(tài)和下次檢定日期？有效性描述：6.6檢具和測(cè)量設(shè)備的校正是否有效控制？證據(jù)： 檢具和測(cè)量設(shè)備周期檢定管理辦法 有周期校正計(jì)劃并被

10、正常執(zhí)行檢測(cè)間隔時(shí)間合理有效性描述：小計(jì)：項(xiàng)目數(shù)得分七 設(shè)備保養(yǎng)7.1是否有所有機(jī)器設(shè)備和備件的清單？證據(jù)： 所有設(shè)備納入統(tǒng)一管理 設(shè)備相關(guān)信息盡量完整詳細(xì)有效性描述：7.2設(shè)備是否進(jìn)行保養(yǎng)？抽查三臺(tái)設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)？證據(jù)： 設(shè)備進(jìn)行年度保養(yǎng)計(jì)劃 按照計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備執(zhí)行保養(yǎng)除定期維護(hù)外的日常保養(yǎng)有效性描述：7.3供應(yīng)商是否對(duì)關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并為機(jī)器、設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源和建立一 有效地預(yù)防性維護(hù)體統(tǒng)？證據(jù)： 建立設(shè)備易損件一定庫(kù)存 其他措施有效性描述：7.4現(xiàn)場(chǎng)操作人員對(duì)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及常規(guī)故障排查是否知曉？有效性描述：小計(jì)：項(xiàng)目數(shù)得分八 制程控制、加工能力、制程檢查是否制定

11、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件?供應(yīng)商審核表NO.檢查項(xiàng)目0123N/A8.1證據(jù)： 持有相關(guān)作業(yè)文件 控制計(jì)劃 其他有效性描述：8.2供應(yīng)商的人員及設(shè)備配備是否滿(mǎn)足訂單需求有效性描述：8.3各種作業(yè)都依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)進(jìn)行了嗎?有效性描述：8.4現(xiàn)場(chǎng)良與不良區(qū)分標(biāo)識(shí)了嗎?證據(jù)： 現(xiàn)場(chǎng)劃區(qū)域進(jìn)行隔離 現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品不良品統(tǒng)一標(biāo)識(shí)實(shí)物與標(biāo)識(shí)卡對(duì)照標(biāo)識(shí) 其他有效性描述：8.5工程檢查的頻度是否符合規(guī)定要求?是否對(duì)過(guò)程加工進(jìn)行監(jiān)控？過(guò)程檢查/檢驗(yàn)記錄是否得 到保存?證據(jù)： 首末檢驗(yàn) 自檢制度 巡檢制度 按規(guī)定進(jìn)行抽檢規(guī)定 其他有效性描述：8.6重點(diǎn)產(chǎn)品工序的操作員及檢驗(yàn)員有上崗證，各工序操作員都熟悉該工位？證

12、據(jù)： 現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)工序標(biāo)識(shí) 操作人員持有上崗證書(shū)定期對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核有效性描述：8.7不同的在制品/成品或其在不同工序有明確標(biāo)識(shí)，易于分辯。有效性描述：8.8對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的各工序有正式的生產(chǎn)記錄，該記錄包含作業(yè)員/測(cè)試員及日期。有效性描述：8.9包裝和包裝材料是否起到有效的防護(hù)作用？有效性描述：過(guò)程變更是否受控并文件化?證據(jù)： 過(guò)程變更文件化規(guī)定 按照文件規(guī)定執(zhí)行有效性描述：8.11生產(chǎn)和/或品控人員是否有權(quán)停線來(lái)處理品質(zhì)問(wèn)題?證據(jù)： 檢驗(yàn)人員有權(quán)停線處理 其他有效性描述：是否執(zhí)行首件確認(rèn)，并保存好記錄？有效性描述：在驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求的所有控制點(diǎn)是否有正在使用的檢驗(yàn)/或檢查指導(dǎo)

13、書(shū)?有效性描述：是否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)抽樣方案來(lái)驗(yàn)證過(guò)程質(zhì)量的符合性?有效性描述：是否有文件化的返工/挑選程序?有效性描述：合適時(shí),是否有用良品和不良品校驗(yàn)量具，測(cè)試設(shè)備和夾具?有效性描述：供應(yīng)商返工返修是否有效監(jiān)控？證據(jù)： 有經(jīng)批準(zhǔn)的返工返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 返工返修記錄保存完成并便于追溯 返工返修記錄完整有效 關(guān)鍵的返工返修情況應(yīng)該提前通知客戶(hù)有效性描述：?jiǎn)T工是否制定如何處理車(chē)間的不合格產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品？證據(jù)： 有文件化流程 有放行條件和批準(zhǔn)權(quán)限 明確員工的行為和責(zé)任有效性描述：夾具狀態(tài)標(biāo)識(shí)、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量？供應(yīng)商審核表NO.檢查項(xiàng)目0123N/A證據(jù)： 夾具狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚 易損工具預(yù)防更換

14、程序 使用記錄卡有效性描述：8.2供應(yīng)商在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否運(yùn)用目視化管理？證據(jù)： 車(chē)間區(qū)域進(jìn)行劃分、標(biāo)識(shí) 有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢(shì)圖等有效性描述：8.21發(fā)現(xiàn)過(guò)程異常，如超過(guò)目標(biāo)的不合格率，有無(wú)相應(yīng)的改善？有效性描述：8.22供應(yīng)商是否使用精益生產(chǎn)技術(shù)？證據(jù)： 精益生產(chǎn)技術(shù) 5S/6S 生產(chǎn)車(chē)間的布局/工位的布局有利于精益生產(chǎn)有效性描述：8.23是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制生產(chǎn)過(guò)程？證據(jù)： 否 是： 制造過(guò)程使用控制圖，如SPC 、變量圖、特性圖過(guò)程控制圖示最新?tīng)顟B(tài) 失控狀態(tài)被定義 糾正措施文件化有效性描述：8.24對(duì)不合格品和可疑品是否有專(zhuān)門(mén)的隔離和儲(chǔ)存區(qū)域？證據(jù)： 有相關(guān)程序 對(duì)不合格品和可疑品必須

15、隔離存放很久的零件或材料必須作為可疑品，進(jìn)行再次驗(yàn)證合格后方可使用有效性描述：小計(jì)：項(xiàng)目數(shù)得分九 最終成品檢驗(yàn)控制9.1是否有明確的成品檢驗(yàn)項(xiàng)目，判定，抽樣方法等指導(dǎo)文件？有效性描述：9.2抽樣檢查是否符合規(guī)定要求?抽查最終檢驗(yàn)。有效性描述：9.3要求檢查的項(xiàng)目都檢查了嗎?有效性描述：9.4不合格品返工返修后是否再次檢查? 是 否有效性描述：9.5不合格品在交貨后或開(kāi)始使用后才被發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商對(duì)不符合的影響或潛在的影響是否有采 取適當(dāng)?shù)拇胧?？有效性描述：小?jì)：項(xiàng)目數(shù)得分十 內(nèi)部審核是否定期進(jìn)內(nèi)審工作？對(duì)于內(nèi)審不符合項(xiàng)有無(wú)發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告？有效性描述：評(píng)審結(jié)果是否歸檔并送交管理層及通知受評(píng)審的

16、部門(mén)？是否進(jìn)行了管理評(píng)審？有效性描述：3對(duì)于未通過(guò)的評(píng)審是否要采取糾正措施并跟進(jìn)？ 內(nèi)審效果如何？有效性描述：小計(jì)：項(xiàng)目數(shù)得分十一 培訓(xùn)、環(huán)境與安全11.1是否對(duì)員工位移控制產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？證據(jù)： 參與改進(jìn)項(xiàng)目 自檢 (自檢) 過(guò)程認(rèn)可/點(diǎn)檢 (設(shè)備點(diǎn)檢/首件/末件檢驗(yàn))有效性描述：?jiǎn)T工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？供應(yīng)商審核表NO.檢查項(xiàng)目0123N/A(員工培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)有效性驗(yàn)證) 過(guò)程上崗指導(dǎo)、培訓(xùn)、資格證明 產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí) 對(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo)資格證明 (如焊接證書(shū)、視力鑒定、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證等)有效性描述：3教育、訓(xùn)練是否與分派的任務(wù)相適應(yīng)？證

17、據(jù)： 對(duì)各個(gè)崗位進(jìn)行技能要求評(píng)估 安排各個(gè)適用于崗位的技能培訓(xùn)和其他教育有效性描述：是否有文件化的系統(tǒng)來(lái)評(píng)估培訓(xùn)的效果? 效果如何？證據(jù)： 定期對(duì)崗位人員的技能進(jìn)行考核和評(píng)估 對(duì)出現(xiàn)不能滿(mǎn)足要求的人員進(jìn)行再培訓(xùn)有效性描述：5培訓(xùn)記錄是否被很好的保存?有效性描述：車(chē)間的安全設(shè)施是否配備齊全？證據(jù)： 勞保用品齊全 設(shè)備防護(hù)設(shè)施完整無(wú)破損有效性描述：.7操作過(guò)程中廢氣、廢水、廢渣的排放是否安全處理？證據(jù)： 廢氣收集，處理達(dá)標(biāo)排放 廢水無(wú)排放，有收集容器送有資質(zhì)單位處理廢渣收集送指定區(qū)域有效性描述：8供應(yīng)商是否能證明其合法遵守了政府的環(huán)境、健康和安全法規(guī) (通過(guò)政府認(rèn)證、注冊(cè)或第 三方審核等) ？有效性描述：9安全因素員工識(shí)別證據(jù)： 安全警示標(biāo)牌有無(wú)缺失 員工是否識(shí)別安全因素有效性描述：小計(jì)：項(xiàng)目數(shù)得分備注 “證據(jù)”中所列內(nèi)容在現(xiàn)場(chǎng)檢查有則涂黑或標(biāo)“” ，無(wú)則空白或標(biāo)“X；審核員可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)情況，補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)的名稱(chēng)；”有效性描述“由審核員對(duì)查核證據(jù)的完整性、適用性等進(jìn)行簡(jiǎn)單描述，并作為評(píng)分的主要證據(jù)之一評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分?jǐn)?shù)定義影響0