流程管事,用卡控制

1、決勝在控制歐迪管理變革紀(jì)實(shí)、，一、-前言沒有控制,一切都是空談一套中小工廠拿來就用的整體管理方案企業(yè)沒有執(zhí)行力?根源在于失控!企業(yè)不能按期交貨?原因在于失控!企業(yè)質(zhì)量問題不斷,這是品質(zhì)管理的失控!企業(yè)員工流失率太高,這是人心的失控!制度形同虛設(shè),只能獎(jiǎng),不能罰,這是獎(jiǎng)罰的失控!新人進(jìn)不去,老人不提升,這是對(duì)老部下的失控!大權(quán)獨(dú)攬,老板會(huì)成為”救火隊(duì)員”,充分授權(quán)又面臨失控!管理人員干多干少一個(gè)樣,干好干壞一個(gè)樣,這是激勵(lì)機(jī)制的失控!倉(cāng)庫(kù)的物料、成品越堆越多，產(chǎn)量越高，效益越低，這是走向死亡的成本失控！這不是危言聳聽：中小工廠面對(duì)更嚴(yán)峻的生存壓力；原材料大幅上漲、用工短缺、成本居高不下越來越多的

2、中小工廠到了盈虧系于一線之間的境地。為了挽救企業(yè)，許多老板都痛下決心，采取一系列大刀闊斧的管理變革舉措：引入職業(yè)經(jīng)理、推行ISO、導(dǎo)入ERP、實(shí)施績(jī)效考核、開展“5S”管理等等。然而大量事實(shí)卻令人失望：ISO形同虛設(shè)、ERP癱瘓、績(jī)效考核怨聲載道中叫停、職業(yè)經(jīng)理人與老板不歡而散事情總是與你的設(shè)想背道而馳，這就是失控！失去了對(duì)事情發(fā)展過程和結(jié)果的控制力，一切都無(wú)法掌控，總是要把事情的成敗寄托在別人身上，總是對(duì)未來充滿擔(dān)憂，這樣的管理，你還能期望什么？管理的方法有多種，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場(chǎng)游戲。管理不時(shí)刻讓人開心的娛樂，管理也并不總是人人都能獲利的分贓，管理工作中

3、有競(jìng)爭(zhēng)，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合。整合就需要強(qiáng)有力的控制！如何控制？靠強(qiáng)權(quán)？靠截霸道？死得更快！不控制不行，亂控制更糟！在六年的時(shí)間內(nèi)，我和我的歐博咨詢顧問團(tuán)隊(duì)經(jīng)過近百家企業(yè)的實(shí)戰(zhàn)摸索，總結(jié)出一套對(duì)中小工廠行之有效的企業(yè)控制模式“歐博工廠控制體系”。它包括：凝聚力和控制力同步改善體系；稽核控制體系；網(wǎng)狀控制體系。接受過“歐博工廠控制體系”輔導(dǎo)的企業(yè)，控制力均得到極大提升，企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)均得到明顯改善；管理風(fēng)氣大變，企業(yè)紛紛得到其自身客戶的高度評(píng)價(jià)。為了讓更多的中小工廠了解和應(yīng)用“歐博工廠控制體系”，我們將歐博顧問團(tuán)隊(duì)在佛山一家工廠7個(gè)月的管理變革實(shí)戰(zhàn)過程記錄下來

4、并呈現(xiàn)給讀者，形成了工廠控制叢書，共分五冊(cè)。第一冊(cè)決勝在控制：包含了歐博工廠控制理論的系統(tǒng)介紹、樣板企業(yè)的診斷報(bào)告、歐博老師在樣板企業(yè)實(shí)施改選過程中的五大戰(zhàn)役介紹。這五大戰(zhàn)役分別是：1。變革初期樹權(quán)威；2文化改選樹新人；3。瓶頸突破提產(chǎn)能；4。降低物耗控成本；5。動(dòng)作改善升質(zhì)量。第二分冊(cè)生產(chǎn)動(dòng)作控制：介紹了歐博工廠控制理論執(zhí)行到位的三大保障樣板工廠稽核體系的建立和運(yùn)作、樣板工廠管理問題的案例式分析與改進(jìn)、樣板工廠管理流程推行前的考試與培訓(xùn)。第三分冊(cè)生產(chǎn)運(yùn)作控制：介紹了歐博工廠控制理論在樣板工廠生產(chǎn)管理與物料控制上的具體運(yùn)用。包括了生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求、車間運(yùn)作、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)等部門在運(yùn)作中必須

5、使用的流程、制度和表單，樣板工廠在生產(chǎn)運(yùn)作與物料流動(dòng)上有效控制就是通過這些流程、制度和表單來實(shí)現(xiàn)的。事實(shí)證明：這些控制手段極大地提高了樣板工廠的產(chǎn)量、質(zhì)量，同時(shí)物料的消耗和存量大幅下降，流速加大，成本降低，效益大增。第四分冊(cè)品質(zhì)技術(shù)控制：介紹了歐博工廠控制理論在樣板工廠品質(zhì)技術(shù)部門的具體運(yùn)用包括了品質(zhì)部門和技術(shù)部門在具體運(yùn)作中必須用的流程、制度和表單，這些流程、制度和表單的實(shí)際運(yùn)用構(gòu)建了樣板工廠有效的質(zhì)量控制體系，它在改善樣板工廠的出貨速度、生產(chǎn)成本、生產(chǎn)產(chǎn)量、客戶評(píng)價(jià)等諸多方面都起了巨大的作用流程用卡管事控制目錄第一章流程控制卡我們?cè)谄髽I(yè)看到一個(gè)非常普遍的現(xiàn)象:只做不管.每個(gè)人都在做事,但做

6、了就算完成了任務(wù)。至于做得到不到位，好不好，卻沒有人去管，導(dǎo)致很多管理工作活動(dòng)都起不了真正的作用，成了假動(dòng)作。三要素法對(duì)就的“流程控制卡”是解決這個(gè)問題的良藥。一、【客戶訂單處理】流程控制卡（一）/2二、【客戶訂單處理】流程控制卡（二）/3三、【客戶訂單處理】流程控制卡（三）/4四、【客戶訂單處理】流程控制卡（四）/5五、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（一）/6六、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（二）/7七、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（三）/8八、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（四）/9九、【采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（一）/10十、【采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（二）/11十一、【采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（三）/12十二

7、、【采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（四）/13十三、【收料作業(yè)】流程控制卡（一）/14十四、【收料作業(yè)】流程控制卡（二）/15十五、【領(lǐng)料作業(yè)】流程控制卡（一）/16十六、【領(lǐng)料作業(yè)】流程控制卡（二）/17十七、【退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制卡（一）/18十八、【退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制卡（二）/19十九、【呆滯物料處理】流程控制卡（一）/20二十、【呆滯物料處理】流程控制卡（二）/21二十一、【呆滯物料處理】流程控制卡（三）/22二十二、【呆滯物料處理】流程控制卡（四）/23二十三、【制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（一）/24二十四、【制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（二）/24二十五、【制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（

8、三）/25二十六、【制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（四）/26二十七、【外發(fā)加工作業(yè)】流程控制卡（一）/28二十八、【外發(fā)加工作業(yè)】流程控制卡（二）/29二十九、【外發(fā)加工作業(yè)】流程控制卡（三）/30三十、【外發(fā)加工作業(yè)】流程控制卡（四）/31三十一、【成品入庫(kù)作業(yè)】流程控制卡（一）/32三十二、【成品入庫(kù)作業(yè)】流程控制卡（二）/33三十三、【成品出庫(kù)作業(yè)】流程控制卡（一）/34三十四、【成品出庫(kù)作業(yè)】流程控制卡（二）/35三十五、【供應(yīng)商管理】流程控制卡（一）/36三十六、【供應(yīng)商管理】流程控制卡（二）/37三十七、【供應(yīng)商管理】流程控制卡（三）/38三十八、【供應(yīng)商管理】流程控制卡（四）/3

9、9三十九、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（一）/40四十、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（二）/41四十一、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（三）/42四十二、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（四）/43四十三、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（五）/44四十四、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（六）/45四十五、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（一）/46四十六、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（二）/47四十七、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（三）/48四十八、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（四）/49四十九、【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（一）/50五十、【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（二）/51五十一、【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（三）/52五十

10、二、【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（四）/53五十三、【客戶投訴處理】流程控制卡（一）/54五十四、【客戶投訴處理】流程控制卡（二）/55五十五、【客戶投訴處理】流程控制卡（三）/56五十六、【客戶投訴處理】流程控制卡（四）/57五十七、【客戶退貨處理】流程控制卡（一）/58五十八、【客戶退貨處理】流程控制卡（二）/59五十九、【客戶退貨處理】流程控制卡（三）/60六十、【客戶退貨處理】流程控制卡（四）/61六十一、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（一）/62六十二、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（二）/63六十三、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（二）/64六十四、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（二）/65

11、六十五、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（五）/66六十六、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程控制卡（六）/67六十七、【新材料確認(rèn)作業(yè)】流程控制卡（一）/68六十八、【新材料確認(rèn)作業(yè)】流程控制卡（二）/69六十九、【新材料確認(rèn)作業(yè)】流程控制卡（三）/70七十、【新材料確認(rèn)作業(yè)】流程控制卡（四）/71七十一、【工程變更作業(yè)】流程控制卡（一）/72七十二、【工程變更作業(yè)】流程控制卡（二）/73七十三、【工程變更作業(yè)】流程控制卡（三）/74七十四、【工程變更作業(yè)】流程控制卡（四）/75七十五、【模具管理】流程控制卡（一）/76七十六、【模具管理】流程控制卡（二）/77七十七、【模具管理】流程控制卡（三）/78七十

12、八、【模具管理】流程控制卡（四）/79七十九、【模具管理】流程控制卡（五）/80八十、【模具管理】流程控制卡（六）/81八十一、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（一）/82八十二、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（二）/83八十三、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（三）/84八十四、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（四）/85八十五、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（五）/86八十六、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程控制卡（六）/87八十七、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡（一）/88八十八、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡（二）/89八十九、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡（三）/90九十、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡（四）/91九十一、【量測(cè)儀器管理

13、】流程控制卡（五）/92九十二、【量測(cè)儀器管理】流程控制卡（六）/93第二章橫向控制卡只靠領(lǐng)導(dǎo)做管理是多數(shù)企業(yè)的管理現(xiàn)狀，但領(lǐng)導(dǎo)做管理往往粗而不細(xì)。如何調(diào)動(dòng)大家的積極性，減少對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的依賴，讓人們互相管理，少靠行政命令，多靠流程推動(dòng)，這是橫和控制法對(duì)應(yīng)的“橫向控制卡”要解決的核心問題。一、【客戶訂單評(píng)審】橫向控制卡/95二、【客戶訂單變更】橫向控制卡/96三、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】橫向控制卡/97四、【采購(gòu)作業(yè)】橫向控制卡/98五、【收料作業(yè)】橫向控制卡/99六、【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】橫向控制卡/100七、【退補(bǔ)料作業(yè)】橫向控制卡/101八、【呆滯物料作業(yè)】橫向控制卡/102九、【制程異常處理】橫向控制卡/1

14、03十、【外發(fā)加工作業(yè)】橫向控制卡/104十一、【成品入庫(kù)作業(yè)】橫向控制卡/105十二、【供應(yīng)商管理】橫向控制卡/106十三、【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】橫向控制卡/107十四、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】橫向控制卡/108十五、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】橫向控制卡/109十六、【成品檢驗(yàn)作業(yè)】橫向控制卡/110十七、【出貨檢驗(yàn)作業(yè)】橫向控制卡/111十八、【客戶投訴處理】橫向控制卡/112十九、【客戶退貨處理】橫向控制卡/113二十、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】橫向控制卡/114二十一、【新材料確認(rèn)作業(yè)】橫向控制卡/115二十二、【工程變更作業(yè)】橫向控制卡/116二十三、【外購(gòu)模具管理】橫向控制卡/117二十四、【內(nèi)制模具管理】橫向控制

15、卡/118二十五、【生科設(shè)備管理】橫向控制卡/119二十六、【量測(cè)儀器管理】橫向控制卡/120四、【收料作業(yè)流程】稽核控制卡四、【收料作業(yè)流程】稽核控制卡/128五、【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程】稽核控制卡/30六、【退補(bǔ)料作業(yè)流程】稽核控制卡/132第三章稽核控制卡很多企業(yè)搞制度、推流程都有一個(gè)不好的習(xí)慣：只重方案，不重實(shí)施。盡管天天強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力，但在方案設(shè)計(jì)的時(shí)候，就不曾考慮執(zhí)行的問題，在執(zhí)行的過程中再去抓執(zhí)行。這顯然是頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳的做法?；丝刂品▽?duì)應(yīng)的“稽核控制卡”讓管理者從人們不執(zhí)行的心態(tài)出發(fā)，設(shè)計(jì)出準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)人們多次反復(fù)的方案，達(dá)到執(zhí)行的效果。一、【客戶訂單處理作業(yè)流程】稽核控制卡/122二

16、、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程】稽核控制卡/124三、【采購(gòu)作業(yè)流程】稽核控制卡/126七、【呆滯物料處理作業(yè)流程】稽核控制卡/134八、【制成品異常處理作業(yè)流程】稽核控制卡/136九、【外發(fā)加工作業(yè)流程】稽核控制卡/138十、【采購(gòu)作業(yè)流程】稽核控制卡/140十一、【成品入庫(kù)作業(yè)流程】稽核控制卡/142十二、【供應(yīng)商管理作業(yè)流程】稽核控制卡/144十三、【來料檢驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡/146十四、【五金車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡/146十五、【裝配車間制程作業(yè)流程】稽核控制卡/150十六、【成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡/152十七、【成品出庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程】稽核控制卡/154十八、【不合格品處

17、理作業(yè)流程】稽核控制卡/156十九、【客戶投訴處理作業(yè)流程】稽核控制卡/158二十、【客戶退貨處理作業(yè)流程】稽核控制卡/160二十一、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程】稽核控制卡/162二十二、【新材料確認(rèn)作業(yè)流程】稽核控制卡/164二十三、【工程變更作業(yè)流程】稽核控制卡/166二十四、【模具管理作業(yè)流程】稽核控制卡/168二十五、【生產(chǎn)設(shè)備管理作業(yè)流程】稽核控制卡/170二十六、【量測(cè)儀器管理作業(yè)流程】稽核控制卡/172七、七、【倉(cāng)庫(kù)備料及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/182八、【倉(cāng)庫(kù)備料及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/183九、【倉(cāng)庫(kù)賬物相符率】數(shù)據(jù)控制卡/184十、【倉(cāng)庫(kù)賬物相符率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/185十一、

18、【物料損耗率】數(shù)據(jù)控制卡/186十二、【物料損耗率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/187第四章數(shù)據(jù)控制卡只憑感覺下結(jié)論、作決策，是很多企業(yè)管理人員的通病。所以我們推出了專門改變這種習(xí)慣的控制法，叫“數(shù)據(jù)流動(dòng)法”并對(duì)應(yīng)推出“數(shù)據(jù)控制卡”讓企業(yè)養(yǎng)成憑數(shù)據(jù)做管理的習(xí)慣。一、【客戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡/175二、【客戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/176三、【客戶訂單變更率】數(shù)據(jù)控制卡/178四、【客戶訂單變更率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/179五、【物料采購(gòu)準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡/180六、【物料采購(gòu)準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/181十三、【制程品質(zhì)異常處理及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/188十四、【制程品質(zhì)異常處理及時(shí)率】

19、數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/189十五、【來料檢驗(yàn)及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/190十六、【來料檢驗(yàn)及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/191十七、【來料檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡/192十八、【來料檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/193十九、【來料檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡/194二十、【來料檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/195二十一、【制程檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡/196二十二、【制程檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/197二十三、【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡/198二十四、【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/199二十五、【成品檢驗(yàn)及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/200二十六、【成品檢驗(yàn)及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/201二十七、【

20、成品檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡/202二十八、【成品檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/203二十九、【出貨檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡/204三十、【出貨檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/205三一、【客戶投訴率】數(shù)據(jù)控制卡/206三十二、【客戶投訴率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/20三十三、【客戶退貨率】數(shù)據(jù)控制卡/208三十四、【客戶退貨率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/209三十五、【樣品準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡/210三十六、【樣品準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/211三十七、【樣品合格率】數(shù)據(jù)控制卡/212三十八、【樣品合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/213三十九、【技術(shù)資料準(zhǔn)確率】數(shù)據(jù)控制卡/214四十、【技術(shù)資料準(zhǔn)確

21、率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/215四十一、【工程變更及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/216四十二、【工程變更及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書217四十三、【內(nèi)制模具準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡/218四十四、【內(nèi)制模具準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/219四十五、【外購(gòu)模具準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡/220四十六、【外購(gòu)模具準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/221四十七、【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡/222四十八、【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/223四十九、【外購(gòu)模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡/224五十、【外購(gòu)模具合格率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/225五十一、【內(nèi)制模具維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/226五十二、【內(nèi)制模具維修合格

22、及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/227五十三、【外購(gòu)模具維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/228五十四、【外購(gòu)模具維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/229五十五、【設(shè)備維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/230一、一、【生產(chǎn)計(jì)劃】分段控制案例/235二、【車間日生產(chǎn)計(jì)劃】分段控制卡/237三、【應(yīng)收帳款】分段控制案例/238四、【訂單變更】分段控制案例/240五、【訂單交期分解】分段控制卡/240六、【會(huì)議控制】分段控制案例/240七、【管理變更周例會(huì)】分段控制卡/245八、【日常工作】分段控制案例/247九、【日常工作】分段控制卡/249十、【個(gè)人發(fā)展計(jì)劃】分段控制卡/250十一、【流程落地】分段控制案例/

23、252十二、【流程學(xué)習(xí)】分段控制卡/254十三、【倉(cāng)庫(kù)管理】分段控制案例/256五十六、【設(shè)備維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)收集作業(yè)指導(dǎo)書/231五十八、【量測(cè)儀器維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)收、集作業(yè)五十七、【量測(cè)儀器維修合格及時(shí)率】數(shù)據(jù)控制卡/232指導(dǎo)書第五章分段控制卡“只管結(jié)果，不管過程”是很多老板喜歡說的一句話。但你要的結(jié)果你得到了嗎？絕大多數(shù)時(shí)候，結(jié)果都是令人失望的。所以，我們要控制過程，化整為零，一段一段的來控制。這就叫分段控制，所對(duì)應(yīng)的“分段控制卡”，正是幫助我們?nèi)绾螌⒄w化分為局部，最終達(dá)成控制的目的。十四、【呆滯物料定義】分段控制卡/258十五、【材料損耗】分段控制案例/259十六、【車間材

24、料損耗】分段控制卡/262十七、【生科現(xiàn)場(chǎng)】分段控制案例/264十八、【產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)能】分段控制卡/266十九、【工藝改善】分段控制案例/267二十、【生產(chǎn)線工藝改善】分段控制卡/269二十一、【工藝改善計(jì)劃】分段控制卡/271二十二、【品質(zhì)改善】分段控制案例/273二十三、【電鍍補(bǔ)胚】分段控制案例/275二十四、【采購(gòu)管理】分段控制卡/277二十五、【物料采購(gòu)審批權(quán)限】分段控制卡/278二十六、【積壓訂單處理】分段控制案例/280二十九、【節(jié)電】分段控制卡/285二十七、【項(xiàng)目進(jìn)度】分段控制案例二十九、【節(jié)電】分段控制卡/285二十八、【費(fèi)用控制】分段控制案例/284第六章新舊流程對(duì)比分析將原

25、有運(yùn)作流程描述，按照管理三要素進(jìn)行分析可得出失控點(diǎn)。有針對(duì)性地對(duì)失控點(diǎn)進(jìn)行分析，并設(shè)計(jì)新的運(yùn)作流程，正是“流程管理工作、用卡管制的精要，也是：“流程控制卡、橫向控制卡、稽核控制卡、數(shù)據(jù)控制卡、分段控制卡”真正實(shí)施及發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。一、【客戶訂單處理】流程對(duì)比分析作用的基礎(chǔ)。一、【客戶訂單處理】流程對(duì)比分析/287二、【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程對(duì)比分析/288三、【采購(gòu)作業(yè)】流程對(duì)比分析/289四、【收料作業(yè)】流程對(duì)比分析/290五、【領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程對(duì)比分析/291六、【退補(bǔ)料作業(yè)】流程對(duì)比分析/292七、【呆滯物料作業(yè)】流程對(duì)比分析/293八、【制程異常處理】流程對(duì)比分析/294九、【外發(fā)加工作業(yè)

26、】流程對(duì)比分析/295十、【成品入庫(kù)作業(yè)】流程對(duì)比分析/296十一、【成品出庫(kù)作業(yè)】流程對(duì)比分析/297十二、【供應(yīng)商管理】流程對(duì)比分析/298十三、【來料檢驗(yàn)作業(yè)】流程對(duì)比分析/299十四、【制程檢驗(yàn)作業(yè)】流程對(duì)比分析/300十五、【成品檢查作業(yè)】流程對(duì)比分析/301十六、【客戶投訴處理】流程對(duì)比分析/302十七、【客戶退貨處理】流程對(duì)比分析/303十八、【新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)】流程對(duì)比分析/304十九、【新材料確認(rèn)作業(yè)】流程對(duì)比分析/305二十、【工程變更作業(yè)】流程對(duì)比分析/306二十一、【模具管理】流程對(duì)比分析/307二十二、【生產(chǎn)設(shè)備管理】流程對(duì)比分析/308二十三、【量測(cè)儀器管理】流程對(duì)比

27、分析/309AVt-f-r第一章流程控制卡我們?cè)谄髽I(yè)看到一個(gè)非常普遍的現(xiàn)象：只做不管。每個(gè)人都在做事，但做了就算完成了任務(wù)。至于做得到不到位，好不好，卻沒有人去管，導(dǎo)致很多管理活動(dòng)都起不了真正的作用，成了假動(dòng)作。三要素法對(duì)應(yīng)的“流程控制卡”是解決這個(gè)問題的良藥。每一個(gè)有效的管理動(dòng)作都必須具備三個(gè)要素：標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任。也就是，事情怎么做必須要有標(biāo)準(zhǔn)，要有規(guī)定，接著要有人檢查，形成監(jiān)督和制約。最后事情做的好壞一定要追究責(zé)任，好有獎(jiǎng)，壞要罰。標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任三個(gè)要素缺一個(gè)，都會(huì)讓管理動(dòng)作成為假動(dòng)作，管理就是失控。所以，三要素法對(duì)應(yīng)的流程控制卡是分析、解決失控的重要工具，也是建立控制系統(tǒng)的重要工具。

28、沒有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)就建立標(biāo)準(zhǔn)，沒有制約就設(shè)檢查的環(huán)節(jié)，沒有責(zé)任就要搞獎(jiǎng)罰。我們?cè)诿總€(gè)做過管理變革的企業(yè)，都根據(jù)管理必須三要素的原則，推出了“流程控制卡”的管理工具，既簡(jiǎn)便又實(shí)用它將任何一個(gè)管理動(dòng)作都分解成“如何做”、“誰(shuí)檢查”、“擔(dān)何責(zé)”三個(gè)方面，并且寫在一張小卡上，作業(yè)的員工和檢查的員工都有這種子選手小卡片，每個(gè)人都按這個(gè)小卡片上的寫法去做，起到了很好的控制效果?？蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂瓶ǎǘ┛蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂瓶ǎǘ┛蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂瓶ǎǘ┛蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂瓶ǎǘ┛蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂瓶ǎㄒ唬┛蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂瓶ǎㄒ唬╉?xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1客戶訂單交期回復(fù)失控未

29、確認(rèn)客戶訂單資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工作廠的實(shí)際產(chǎn)能,就回復(fù)客戶的訂單交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡果。標(biāo)準(zhǔn)：建立物料清單，并根據(jù)客戶類型及要求建立客戶檔案：建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，明確訂單處理周期；建立客戶訂單評(píng)審機(jī)制。制約：接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)物料清單和訂單處理周期，初審訂單資料的準(zhǔn)確性與訂單交期的可行性，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審客戶訂單后，轉(zhuǎn)交PMC部組織評(píng)審；剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由PMC部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期；將“客戶訂單交期回復(fù)”列入稽核中心銷售部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：訂單未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期或喜洋洋將客戶訂單交銷售部經(jīng)理審核時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)

30、務(wù)員30元/天；PMC部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審時(shí)，處罰PMC部經(jīng)理20元/次；稽核中心對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行稽核，評(píng)審結(jié)果未達(dá)成，處罰責(zé)任人20元/次；一述責(zé)任造成直接經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1客戶訂單確認(rèn)失控未經(jīng)客戶回傳確認(rèn)，造成客戶訂單變更隨意，從而導(dǎo)致訂單變更所造成的損失責(zé)任無(wú)法追究。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定所有的客戶訂單客戶必須簽字回傳；建立客戶確認(rèn)回傳記錄表要求時(shí)間精確到分鐘。制約：業(yè)務(wù)員跟蹤客戶簽字回傳，銷售部經(jīng)理監(jiān)督；PMC部檢查移交的客戶訂單是否有客戶簽字確認(rèn)。責(zé)任：業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求簽字回傳確認(rèn)客戶訂單處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/次；PMC部檢查

31、發(fā)現(xiàn)客戶訂單未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理客戶訂單處理】流程控制卡（四）客戶訂單處理】流程控制卡（四）客戶訂單處理】流程控制卡（四）客戶訂單處理】流程控制卡（四）客戶訂單處理】流程控制卡（三）客戶訂單處理】流程控制卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3業(yè)務(wù)直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，導(dǎo)致生產(chǎn)失控銷售部直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，各業(yè)務(wù)員出于自身利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致多頭指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，造成工作效率低下。標(biāo)準(zhǔn)：建立PMC部統(tǒng)一指揮生=、采購(gòu)的機(jī)制；規(guī)定銷售部將評(píng)審后的客戶訂單統(tǒng)一移交PMC部后，由PMC部制定生產(chǎn)通知單下發(fā)相關(guān)部門；規(guī)定銷售部只

32、對(duì)接PMC部，不得直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)等部門。制約：賦予PMC部生產(chǎn)指揮權(quán)、物料采購(gòu)決策權(quán)；PMC部監(jiān)督銷售部業(yè)務(wù)員是否直接安排生產(chǎn)；將“生產(chǎn)統(tǒng)籌”列入稽核中心銷售部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：銷售部直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員50元/次。如造成經(jīng)濟(jì)損失，按照賠償管理制度進(jìn)行賠償。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4客戶訂單變更失控客戶隨意變更訂單，造成采購(gòu)錯(cuò)誤和生產(chǎn)錯(cuò)誤，從而導(dǎo)致生產(chǎn)車間返工、報(bào)廢率上長(zhǎng)升最終成本上長(zhǎng)升，利潤(rùn)下降。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定訂單變更時(shí)，業(yè)務(wù)員必須開出訂單變更通知單，交銷售部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)PMC部；建立客戶合作協(xié)議，規(guī)定變更程序及變更責(zé)任劃分、承擔(dān)的比

33、例。制約：PMC部審核訂單變通知單的變更內(nèi)容；財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)、采購(gòu)因訂單造成的損失。責(zé)任：客戶訂單變更時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/單；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按時(shí)賠償管理制度處理。生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（二）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（二）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（二）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（二）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（一）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1客戶交期回復(fù)失控未確認(rèn)客戶訂單資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶訂單交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡果。標(biāo)準(zhǔn)：建立物料清單，并根據(jù)客戶類型及要求建立客戶檔案；建立各車間及工序的產(chǎn)能

34、標(biāo)準(zhǔn)；建立客戶訂單評(píng)審機(jī)制。接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)物料清單先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審客戶訂單后轉(zhuǎn)交PMC部組織評(píng)審；剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由PMC部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期；將“客戶回復(fù)交期回復(fù)”列入稽核中心銷售部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員30元/次；PMC部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審時(shí)，處罰PMC部經(jīng)理20元/次；稽核中心對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行稽核，評(píng)審結(jié)果未達(dá)成時(shí)，處罰責(zé)任人20元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按時(shí)賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌失控未制訂生產(chǎn)

35、計(jì)劃，廠長(zhǎng)根據(jù)客戶訂單直接安排生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率低，從而造成產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定PMC部根據(jù)評(píng)審后的客戶訂單更新生產(chǎn)主計(jì)劃；計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂生產(chǎn)周計(jì)劃；計(jì)劃員根據(jù)物料到位情況及生產(chǎn)周計(jì)劃制訂滾動(dòng)、冷若冰霜凍計(jì)劃制約：業(yè)務(wù)員檢查PMC部是束按時(shí)評(píng)審及回復(fù)客戶訂單交期；銷售部檢查PMC部是否按時(shí)將客戶訂單登錄生產(chǎn)主計(jì)劃，并制訂生產(chǎn)周計(jì)劃生產(chǎn)車間檢查滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性；將“生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌”列入稽核中心PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：PMC部未按規(guī)定要求將客戶訂單登錄生產(chǎn)主計(jì)劃并制定生產(chǎn)周計(jì)劃事，處罰責(zé)任計(jì)劃員20元/次；滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃未經(jīng)生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)時(shí)，處罰責(zé)任計(jì)劃員2

36、0元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（四）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（四）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（四）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（四）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（三）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3五金車間生產(chǎn)按排失控五金車間根據(jù)客戶訂單安排各工序生產(chǎn)，沒有整合訂單，并將通用五金件統(tǒng)一生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時(shí)間長(zhǎng)，產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)量五金車間各工序?qū)嶋H產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；規(guī)定五金車間必須按照生產(chǎn)周計(jì)劃結(jié)合五金車間班組任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)；規(guī)定五金車間工序之間交接程序。制約：PMC部計(jì)劃員每2小時(shí)到五金車間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；PMC部

37、計(jì)劃員根據(jù)五金車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)五金車間生產(chǎn)工藝任務(wù)達(dá)成狀況并公布；將“車間生產(chǎn)安排”列入稽核中心PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：計(jì)劃員未按時(shí)到五金車間跟進(jìn)生產(chǎn)工藝進(jìn)度，處罰責(zé)任計(jì)劃員5元/次；五金車間未按生產(chǎn)周計(jì)劃及五金車間班組任務(wù)單安排生產(chǎn)，處罰五金車間主管30元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要沒有生產(chǎn)進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)：信息，不能及1.規(guī)定車間主管必須在次日09：00前提交上日生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表給計(jì)劃員，計(jì)劃員于接到生產(chǎn)時(shí)掌握最新進(jìn)日?qǐng)?bào)表的2小時(shí)內(nèi)，依生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表登錄生產(chǎn)進(jìn)度控制表；度信息，無(wú)法2.生產(chǎn)出現(xiàn)異常，導(dǎo)致計(jì)劃延誤時(shí)，車間主客必須在異常發(fā)

38、生15分鐘內(nèi)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單回復(fù)業(yè)務(wù)員準(zhǔn)至PMC部或品管部，計(jì)劃員視情況決定是否調(diào)整計(jì)劃；確的訂單完成3.生產(chǎn)組長(zhǎng)須每2個(gè)工作小時(shí)將最新生產(chǎn)進(jìn)度信息填寫在生產(chǎn)看板上；時(shí)間，客戶報(bào)4.計(jì)劃員每天四次巡查現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)度，并填寫在生產(chǎn)巡查記錄上。生產(chǎn)進(jìn)怨很大。制約：4度跟進(jìn)1.計(jì)劃員監(jiān)督車間主管是否及時(shí)提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，并檢查生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，內(nèi)容是否正確；失控計(jì)劃員檢查車間主管是否在計(jì)劃延誤時(shí)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單；計(jì)劃員是否監(jiān)督生產(chǎn)組長(zhǎng)是否及時(shí)更新生產(chǎn)看板；稽核中心檢查PMC部的生產(chǎn)巡查記錄，查看記錄員是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行巡查；將“生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及PMC冰稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任

39、：1.車間主管未及時(shí)提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表或提交錯(cuò)誤的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，處罰20元/次；2車間主管未及時(shí)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單，處罰10元/次；3生產(chǎn)組長(zhǎng)未及時(shí)更新生產(chǎn)看板，處罰5元/次；4上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（二）采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（二）采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（二）采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（二）采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（一）采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1物料需求提出與物料請(qǐng)購(gòu)失控總經(jīng)理、廠長(zhǎng)甚至部門經(jīng)理都可以給采購(gòu)員下達(dá)采購(gòu)指令，造成直接經(jīng)濟(jì)損失成米購(gòu)工作效率低，庫(kù)存龐大。標(biāo)準(zhǔn)：統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控員制定物料需求計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)，生

40、科輔料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)安全庫(kù)存或最低庫(kù)存制定物料請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)，非生產(chǎn)物料由使用部門制定物料請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)；制定物料請(qǐng)購(gòu)權(quán)限審批表，明確各項(xiàng)物料的請(qǐng)購(gòu)權(quán)限、審批責(zé)任。制約：PMC經(jīng)理、總經(jīng)理分別對(duì)生產(chǎn)主料的物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核、審核；物控員、總經(jīng)理分別對(duì)生產(chǎn)輔料的物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核、審批；總經(jīng)理對(duì)非生產(chǎn)物料的物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審批；將“物料請(qǐng)購(gòu)”列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核；責(zé)任：采購(gòu)員沒按審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，財(cái)務(wù)不予結(jié)算賬款；相關(guān)物料請(qǐng)購(gòu)部門未經(jīng)審核直接下單給采購(gòu)部時(shí)，處罰物料請(qǐng)購(gòu)部門責(zé)任人20元/次；未嚴(yán)格按照物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表進(jìn)行審批時(shí)，處罰審批人50

41、元/次；采購(gòu)員按按照審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓時(shí)，處罰物探針員等審批人20-100元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2米購(gòu)訂單審核失控采購(gòu)訂單都直接由總經(jīng)理審批，而總經(jīng)理不能真正掌握庫(kù)存、訂單等信息，造成審批只是走形式，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存龐大。標(biāo)準(zhǔn)：1.制定物料采購(gòu)審批權(quán)限表，規(guī)定所有物料采購(gòu)部經(jīng)理審核，單張訂單采購(gòu)金額3000元以上，須交總經(jīng)理審批。2規(guī)定生產(chǎn)物料的采購(gòu)訂單統(tǒng)一由物控員根據(jù)物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核。制約：采購(gòu)部依據(jù)審批后的物料需求計(jì)劃制作采購(gòu)訂單，并經(jīng)PMC部物控員審核后方可進(jìn)行米購(gòu)。生產(chǎn)輔料

42、和非生產(chǎn)物料按照物料采購(gòu)審批權(quán)限表規(guī)定，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行米購(gòu)。將“采購(gòu)訂單審核”列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：采購(gòu)員未按照審批的物料需求計(jì)劃（物料請(qǐng)購(gòu)單）制作采購(gòu)訂單或無(wú)單采購(gòu)時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員20元/次；采購(gòu)員未將采購(gòu)訂單交責(zé)任審批人審批時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員30元/次；因?qū)徟藢徟坏轿唬斐梢幌聠五e(cuò)誤時(shí)，處罰責(zé)任審批人30元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（四）采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（四）采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（四）采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（四）采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（三）采購(gòu)作業(yè)】流程控制卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)

43、失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)失控采購(gòu)進(jìn)度跟隨進(jìn)不到位，導(dǎo)致停工待料，影響生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：制定采購(gòu)周期表，明確各種物料的供應(yīng)周期；設(shè)立物料稽查員；制定采購(gòu)管理表；倉(cāng)庫(kù)須于次日09：00將上日的材料入庫(kù)單給采購(gòu)員。制約：物料稽核員根據(jù)物料需求計(jì)劃、物料請(qǐng)購(gòu)單結(jié)合采購(gòu)周期表稽核采購(gòu)員是否按規(guī)定時(shí)間下單或跟進(jìn)，并將此信息登錄在采購(gòu)管制表中；物控員在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上，要求采購(gòu)員報(bào)告物料進(jìn)度并跟催；采購(gòu)員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)是否及時(shí)轉(zhuǎn)交材料入庫(kù)單；交“采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)“列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC部稽核清單每周抽查稽核。責(zé)任：物料稽查員發(fā)現(xiàn)采購(gòu)員未按規(guī)定時(shí)間下單及跟催時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員20元/次；物料稽查員根據(jù)

44、采購(gòu)管制表每周統(tǒng)計(jì)“物料采購(gòu)準(zhǔn)確準(zhǔn)交率”數(shù)據(jù)并公布；倉(cāng)管員未及時(shí)轉(zhuǎn)交材料入庫(kù)單，處罰倉(cāng)管員10元/次；4上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4采購(gòu)?fù)恕⒀a(bǔ)貨作業(yè)失控不清楚進(jìn)料不合格信息，即使偶爾倉(cāng)庫(kù)反饋，退、補(bǔ)貨也需要很長(zhǎng)時(shí)間，導(dǎo)致車間停產(chǎn)待料，延誤訂單交期。標(biāo)準(zhǔn)：來料品管員每天09：00前將上日的來料不合格報(bào)告交采購(gòu)部，采購(gòu)部將來料不合格報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商，并要求供應(yīng)間在2個(gè)工作日薄西山內(nèi)回傳退、補(bǔ)貨時(shí)間；采購(gòu)部與供應(yīng)商制定退、補(bǔ)貨周期表，明確小量與批量性不良的退、補(bǔ)貨完成時(shí)間；倉(cāng)管員于每天09：00前將上日的材料入庫(kù)單交采購(gòu)員，采購(gòu)員于接到材料入庫(kù)

45、單的2個(gè)工作日內(nèi)登錄采購(gòu)管制表，并督促供應(yīng)商及時(shí)退、補(bǔ)貨。制約：物控員監(jiān)督采購(gòu)員是否及時(shí)督促供應(yīng)商辦理退、補(bǔ)貨；采購(gòu)員監(jiān)督倉(cāng)管員、來料品管員是否及送交單據(jù)；物控員檢查采購(gòu)員是否有要求供應(yīng)商回傳來料不合格報(bào)告，并是否有明確的退、補(bǔ)貨時(shí)間；將“采購(gòu)?fù)?、補(bǔ)貨”列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：采購(gòu)員未及時(shí)辦理退、補(bǔ)貨，處罰20元/次；倉(cāng)管員、來料品管員未及時(shí)送交單據(jù)采購(gòu)部，處罰10元/次；退、補(bǔ)貨問題未要求供應(yīng)商回傳來料不合格報(bào)告時(shí)，處罰采購(gòu)員10元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。收料作業(yè)】流程控制卡（二）收料作業(yè)】流程控制卡（二）收料作業(yè)】流程控

46、制卡（二）收料作業(yè)】流程控制卡（二）收料作業(yè)】流程控制卡（一）收料作業(yè)】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1收料依據(jù)缺失沒有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收多少，送什么就收什么，導(dǎo)致庫(kù)存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫(kù)存以沒有，結(jié)果倉(cāng)庫(kù)爆滿。標(biāo)準(zhǔn)：建立倉(cāng)庫(kù)物料管理制度明確收料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)定采購(gòu)員將審核后的采購(gòu)訂單分發(fā)至倉(cāng)庫(kù)，作為收料依據(jù)；明確確超量收需總經(jīng)理審批，方可收料。制約：倉(cāng)庫(kù)對(duì)照物料需求計(jì)劃（物料請(qǐng)購(gòu)單）.采購(gòu)訂單.檢查供應(yīng)商送貨單與實(shí)物是否一致，對(duì)采購(gòu)形式制約；財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)收錯(cuò)貨，多收貨進(jìn)行制約；將“收料依據(jù)“列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及采購(gòu)單稽核清單每周

47、抽查稽核。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)來料與物料需求計(jì)劃（物料請(qǐng)購(gòu)單）不一致且未經(jīng)過總經(jīng)理審批同意而收貨時(shí)，處罰倉(cāng)管員30元/次；采購(gòu)員擅自變更采購(gòu)訂單時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員100元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2單據(jù)管理及傳遞失控單據(jù)未及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)部門時(shí)，導(dǎo)致信息錯(cuò)誤。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定每天上午9：00前倉(cāng)管員須將前一天的送貨單、收料入庫(kù)單統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部、PMC部、采購(gòu)部；規(guī)定材料入庫(kù)單為財(cái)務(wù)與供應(yīng)商的唯一對(duì)帳、付款依據(jù)。制約：?jiǎn)螕?jù)接收部門檢查倉(cāng)管員是否按時(shí)轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫(kù)單；單據(jù)接收部門檢查材料入庫(kù)單、送貨單與采購(gòu)訂單、物料需求計(jì)劃（物料請(qǐng)購(gòu)單）是

48、否一致；單據(jù)接收部門核查送貨單、材料入庫(kù)單填寫是否完整、準(zhǔn)確、規(guī)范；將“單據(jù)管理及傳遞”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：倉(cāng)管員未按時(shí)轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫(kù)單時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員5元/次；財(cái)務(wù)部核查材料入庫(kù)單與采購(gòu)訂單送貨單不相符時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員、倉(cāng)管員各20元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制卡（二）領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制卡（二）領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制卡（二）領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制卡（二）領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制卡（一）領(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：建立物料清單，并明確各批量的物料的損耗標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)定PMC部下發(fā)的生產(chǎn)

49、通知單為物料領(lǐng)用的唯一依據(jù)。明確超訂單用量領(lǐng)料時(shí)，須經(jīng)PMC部物控員、PMC部經(jīng)理審批同意。制約：生產(chǎn)部自行開1.倉(cāng)管員、車間根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單和經(jīng)驗(yàn)檢查生產(chǎn)通知單的準(zhǔn)確性。具領(lǐng)料單2.剝壓車間自行領(lǐng)料的有權(quán)力，統(tǒng)一由PMC部下發(fā)領(lǐng)料指令；物料領(lǐng)決策物料的使3.無(wú)生產(chǎn)通知單時(shí)，倉(cāng)管員可拒絕發(fā)料；1用標(biāo)準(zhǔn)用數(shù)量及規(guī)4.物控員監(jiān)督物料領(lǐng)用數(shù)量；及決策格，導(dǎo)致物料5.將“物料領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及決策”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查失控浪費(fèi)，物料成稽核。本上升。責(zé)任：倉(cāng)管員未按照生產(chǎn)通知單發(fā)料時(shí)或無(wú)單發(fā)料時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20元/次；PMC部下發(fā)生產(chǎn)通知單錯(cuò)誤的，處罰計(jì)劃員10元/處，并要求其

50、修正物料清單；倉(cāng)管員超訂單發(fā)料時(shí)，處罰倉(cāng)管員30元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2倉(cāng)庫(kù)備料、發(fā)料失控倉(cāng)管員備料無(wú)計(jì)劃，該備的物料沒備好，不該備的卻早早備好，同時(shí)，未對(duì)欠料進(jìn)行反饋；車間也未按時(shí)領(lǐng)料。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定倉(cāng)管員必須在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前2個(gè)工作日備好物料,規(guī)范放置在備料區(qū)；備料發(fā)現(xiàn)欠料時(shí)，倉(cāng)管員填寫欠料單反饋PMC部物控員；倉(cāng)管員于每天9:00前提報(bào)上日備料記錄表至PMC部物控員。制約：倉(cāng)管員監(jiān)督生產(chǎn)通知單是否及時(shí)下達(dá)；倉(cāng)庫(kù)主管、物控員檢查倉(cāng)庫(kù)備料達(dá)成情況；倉(cāng)管員檢查車間物料員是否及時(shí)領(lǐng)取備好的物料；物料員檢查倉(cāng)管員備料是否及時(shí)、準(zhǔn)確；將

51、“倉(cāng)庫(kù)備料、發(fā)料”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：倉(cāng)管員未按時(shí)備料時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20元/次；倉(cāng)管員備錯(cuò)物料時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20元/次；下達(dá)生產(chǎn)通知單錯(cuò)誤或不及時(shí)，處罰物控員5元/處；車間物料員未領(lǐng)取物料時(shí)，處罰責(zé)任物料員10元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制卡（二）退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制卡（二）退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制卡（二）退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制卡（二）退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制卡（一）退補(bǔ)料作業(yè)】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1退料作業(yè)程序失控車間未按時(shí)退余料可不良物料，自設(shè)小倉(cāng)庫(kù)，導(dǎo)致物料核算不準(zhǔn)確，車間現(xiàn)場(chǎng)管理混亂。標(biāo)

52、準(zhǔn)：規(guī)定按照生產(chǎn)通知單統(tǒng)一發(fā)料，并明確各種物料的數(shù)量，倉(cāng)管員不得私自超額發(fā)料；規(guī)定車間每個(gè)訂單生產(chǎn)完成夠3個(gè)工作日內(nèi)必須將余料或不良物料退料入庫(kù)；規(guī)定車間必須開退補(bǔ)料單進(jìn)行退料，不合格物料須經(jīng)制程品管員檢驗(yàn)、出具退料檢驗(yàn)報(bào)告后，方可退料。制約：物控員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)是否按單發(fā)料，是否多發(fā)料；剝奪車間自行退料的權(quán)力，統(tǒng)一由制程品管員判定后退料；倉(cāng)庫(kù)未接到退補(bǔ)實(shí)單不許接受退料；在訂單完成后，物控員檢查車間是否按時(shí)退料；將“退料作業(yè)”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：物料員未按時(shí)退料或退料不徹底時(shí)，處罰責(zé)任物料員20元/次；不合格物料未經(jīng)制程品管員判定就退料時(shí)，處罰責(zé)任物料員10

53、元/次；倉(cāng)管員在退料手續(xù)不完整，不規(guī)范的情況接收退料時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/次；車間物料員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況下辦理退料，處罰責(zé)任物料員10元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2補(bǔ)料決策失控補(bǔ)料決策由車間決定，導(dǎo)致車間物料積壓，不良物料不能及時(shí)處理，增加呆滯物料，成本咼，損失嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)：建立準(zhǔn)確的物料清單制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)及物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例；制定補(bǔ)料權(quán)限審批表明確規(guī)定超耗補(bǔ)料須PMC部物控員審核、PMC部經(jīng)理審批后，方可補(bǔ)料。制約：制程品管員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；物控員、PMC部經(jīng)理審核退補(bǔ)料單倉(cāng)管員根據(jù)審核、審批后的退補(bǔ)料單補(bǔ)料

54、；倉(cāng)管員監(jiān)督補(bǔ)料類別，超耗補(bǔ)料須經(jīng)審核，方可補(bǔ)料；財(cái)務(wù)核算補(bǔ)料增加的成本；將“補(bǔ)料決策”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及PMC部稽核清單每周抽查稽核。責(zé)任：未經(jīng)物控員審核、PMC部經(jīng)理審批，倉(cāng)管員進(jìn)行補(bǔ)料時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20元/次；補(bǔ)料損失由財(cái)務(wù)部核算后，按照考核方案對(duì)生產(chǎn)部進(jìn)行考核；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。呆滯物料處理】流程控制卡（二）呆滯物料處理】流程控制卡（二）呆滯物料處理】流程控制卡（二）呆滯物料處理】流程控制卡（二）呆滯物料處理】流程控制卡（一）呆滯物料處理】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定倉(cāng)管員在每月底填寫呆滯物料清單交倉(cāng)庫(kù)主管、PM

55、C部經(jīng)理分別審核；倉(cāng)庫(kù)主管、PMC部經(jīng)理在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核工作，并將呆滯物料清單轉(zhuǎn)交品管部。1呆滯物料無(wú)人處理呆滯物料無(wú)人處理，導(dǎo)致庫(kù)存資金積壓多制約：倉(cāng)庫(kù)主管檢查倉(cāng)管員是否及時(shí)提交呆滯物料清單；PMC部經(jīng)理檢查倉(cāng)庫(kù)是否及時(shí)提交呆滯物料清單；品管部經(jīng)理檢查倉(cāng)庫(kù)是否及時(shí)提交呆滯物料清單；將“呆滯物料處理”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1.呆滯物料清單未及時(shí)提交給PMC部、品管部時(shí)，處罰倉(cāng)管員，倉(cāng)庫(kù)主管各20元/次；2上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2呆滯物料未進(jìn)行品質(zhì)判定呆滯物料品質(zhì)無(wú)準(zhǔn)確的判定，造成呆滯物

56、料處理不當(dāng)，超期物料當(dāng)作良品使用或把良品當(dāng)不良品作報(bào)廢處理。標(biāo)準(zhǔn)：倉(cāng)庫(kù)主管列出呆滯物料處理并交來料品管員進(jìn)行品質(zhì)判定，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果再確定具體處理方式。制約：倉(cāng)庫(kù)主管追蹤來料品管員在3個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)；未經(jīng)來料品管員檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)的呆滯物料不能作報(bào)廢處理；將“呆滯物料品質(zhì)判定”列入稽核中心的品管部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1來料品管員未在3個(gè)工作日內(nèi)完成呆滯物料檢驗(yàn)時(shí)，處理責(zé)任來料品管員10元/次；2未經(jīng)來料品管員檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)的呆滯物料直接報(bào)廢時(shí)，處罰倉(cāng)庫(kù)主管30元/次；3倉(cāng)管員未將呆滯物料清單交來料品管員進(jìn)行呆滯物料檢驗(yàn)或自行在呆滯物料清單填寫檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員

57、10元/次；4上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。呆滯物料處理】流程控制卡（四）呆滯物料處理】流程控制卡（四）呆滯物料處理】流程控制卡（四）呆滯物料處理】流程控制卡（四）呆滯物料處理】流程控制卡（三）呆滯物料處理】流程控制卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3.未對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)審造成呆滯物料處理不當(dāng)，導(dǎo)致公司損失。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定呆滯物料處理必須召開呆滯物料處理會(huì)議，討論呆滯物料處理方式。制約：品管部監(jiān)督呆滯物料處理小組組長(zhǎng)召開呆滯物料處理會(huì)議，并按呆滯物料處理會(huì)議決議對(duì)呆滯物料進(jìn)行處理；倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督相關(guān)部門是否按照呆滯物料處理決議執(zhí)行處理；將“呆滯物料處理方式”列入稽核中心的倉(cāng)庫(kù)稽

58、核清單清單及PMC部稽核清單中，每周抽查稽核；將“呆滯物料評(píng)審”列入稽核中心的PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：呆滯物料處理小組組長(zhǎng)未按要求召開呆滯物料處理方式，直接處理呆滯物料時(shí)，處罰呆滯物料處理小組組長(zhǎng)20元/次；各部門未按呆滯物料處理會(huì)議決議進(jìn)行處理呆滯物料時(shí)，處罰相關(guān)部門經(jīng)理20元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4.無(wú)人承擔(dān)物料呆滯責(zé)任呆滯物料多，公司損失大。標(biāo)準(zhǔn)：呆滯物料評(píng)審時(shí)，明確呆滯物料責(zé)任部門，并要求責(zé)任部門承擔(dān)相應(yīng)的損失。制約：PMC部、品管部監(jiān)督呆滯物料處理小組呆滯物料責(zé)任劃分；財(cái)務(wù)部核算呆滯物料損失金額及責(zé)任部門

59、應(yīng)該承擔(dān)的損失費(fèi)用。將“呆滯物料責(zé)任追究”列入稽核中心PMC部稽核清單每周抽查稽核。責(zé)任：呆滯物料未劃分責(zé)任時(shí)，處罰呆滯物料小組組長(zhǎng)10元/種物料；財(cái)務(wù)部對(duì)呆滯物料責(zé)任部門進(jìn)行扣款；稽核中心檢查財(cái)務(wù)部未及時(shí)對(duì)呆滯物料損失進(jìn)行扣款時(shí)，處罰財(cái)務(wù)部經(jīng)理20元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（二）制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（二）制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（二）制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（二）制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（一）制程品質(zhì)異常處理】流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1未對(duì)制程品質(zhì)異常不良原因進(jìn)行分析未對(duì)退貨品進(jìn)行分析，造

60、成退貨品不良原因及時(shí)找到，導(dǎo)致同樣不良現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生。標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)異常發(fā)生時(shí)，由工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)進(jìn)行品質(zhì)異常原因分析。制約：品管工程師追蹤制程品質(zhì)異常原因分析進(jìn)度，并確認(rèn)工藝員提出的不良原因是否正確；將“制程品質(zhì)異常不良原因分析”列入稽核中心工程技術(shù)部稽核清單及品管部稽核清單，毎周抽查稽核。責(zé)任：檢查發(fā)現(xiàn)未按要求在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)確定制程品質(zhì)異常不良原因時(shí)，處罰責(zé)任工藝員10元/次；稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常不良原因分析不及時(shí)可分析錯(cuò)誤時(shí)，處罰責(zé)任工藝員20元/次，品管工程10元/次；上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2未制訂改善措施無(wú)完善的