江蘇公司劃小核算單元工作匯報(bào)

1、江蘇公司劃小核算單元工作匯報(bào)中國電信江蘇分公司 2013年9 月南京目錄第一部分 實(shí)施情況第二部分 劃小應(yīng)用第三部分 工作打算江蘇公司“劃小核算”總體實(shí)施情況支局劃小覆蓋城市支局、縣城支局和農(nóng)村支局實(shí)施預(yù)算、核算、考核三位一體的劃小核算，實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利統(tǒng)一，支撐內(nèi)部市場化激勵(lì)機(jī)制的建立，增強(qiáng)基層活力。渠道劃小覆蓋所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和代理商建立渠道價(jià)值管理系統(tǒng)，對(duì)全部網(wǎng)點(diǎn)的銷量、質(zhì)態(tài)、資源投入效率等多維度進(jìn)行核算分析，促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)能力提升。開展代理商維度的信用管控。投資劃小聚焦有線寬帶網(wǎng)絡(luò)資源利用率，細(xì)化到網(wǎng)格聚焦有線寬帶光接入，劃小到網(wǎng)格，支撐投資精確管控。自選動(dòng)作開展ICT劃小核算ICT 劃小，聚焦投入產(chǎn)

2、出效益和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管控，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)要求江蘇接應(yīng)情況3支局劃小75%以上收入落實(shí)到支局市分 區(qū)局支局 縣城支局 縣局農(nóng)村支局?jǐn)?shù)量收入占比數(shù)量收入占比數(shù)量收入占比南京2732.48%1011.10%4213.19%無錫4547.84%2410.52%4822.09%徐州2127.70%1815.43%15635.62%常州2954.17%45.63%1811.19%蘇州2637.14%3924.79%7625.57%南通1617.16%2813.99%13547.87%連云港3428.24%1111.80%8132.69%淮安1520.30%1322.87%12529.93%鹽城3724.9

3、4%1822.58%12833.95%揚(yáng)州3127.06%1814.48%6428.58%鎮(zhèn)江1927.54%715.82%5132.62%泰州1919.46%1115.43%7040.52%宿遷4429.09%1418.41%8933.07%總計(jì)36333.47%21516.12%108326.61%支局劃小情況全省支局合計(jì)1,661個(gè)，分為三類：城市支局363個(gè)，收入占比33%；縣城支局215個(gè)，收入占比16%；農(nóng)村支局1,083個(gè)，收入占比27%。其中：蘇南388個(gè)支局，預(yù)算收入平均2,208萬；蘇中469個(gè)支局，預(yù)算收入平均758萬；蘇北804個(gè)支局，預(yù)算收入平均325萬。4渠道劃小覆

4、蓋所有營業(yè)廳和代理商核算范圍實(shí)體渠道劃小核算按照營業(yè)廳和代理商兩個(gè)維度開展，囊括全省13,487個(gè)營業(yè)廳和7,167個(gè)代理商。核算體系經(jīng)營級(jí)次與“四級(jí)穿透”體制對(duì)應(yīng)，建立支局與門店的對(duì)應(yīng)關(guān)系最小顆粒度細(xì)化到門店、代理商核算量收、質(zhì)態(tài)、資源占用三大類指標(biāo)5四類門店數(shù)量占比(個(gè))三大渠道天翼發(fā)展量占比(萬戶)渠道資源耗費(fèi)結(jié)構(gòu)(萬元)TOP50代理商集中度投資劃小聚焦寬帶利用率，細(xì)化到網(wǎng)格劃小顆粒：網(wǎng)格集團(tuán)要求南方劃小到城市范圍內(nèi)（含縣城）的支局，江蘇擴(kuò)大到農(nóng)村支局， 并以CSS系統(tǒng)中營銷網(wǎng)格所對(duì)應(yīng)的營銷單元作為基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)單元。網(wǎng)格數(shù)量：98,974個(gè)城市網(wǎng)格數(shù)量59,413個(gè)，占60%，農(nóng)村網(wǎng)格數(shù)量

5、39561個(gè)，占40%FTTH覆蓋網(wǎng)格72,037個(gè),占總網(wǎng)格數(shù)量73%端口實(shí)占率FTTH端口實(shí)占率全省平均為39.1%非FTTH端口實(shí)占率全省平均為48.6%考核對(duì)象：區(qū)（縣）公司最初投資需求提出單位是營銷中心、支局等，而核批的是區(qū)（縣）公司。6南京無錫徐州常州蘇州南通連云港淮安鹽城揚(yáng)州鎮(zhèn)江泰州宿遷合計(jì)城市0.720.340.540.281.180.280.230.420.780.440.250.240.245.94農(nóng)村0.120.480.270.291.170.250.200.200.290.200.120.170.203.96合計(jì)0.850.820.820.572.350.520.430

6、.621.070.640.370.410.449.90全省網(wǎng)格分布情況表(單位：萬個(gè))ICT劃小建立ICT項(xiàng)目核算平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目核算 每個(gè)ICT項(xiàng)目設(shè)立唯一項(xiàng)目編號(hào)，以此關(guān)聯(lián)相關(guān)信息實(shí)現(xiàn)信息關(guān)聯(lián)合同：與合同系統(tǒng)關(guān)聯(lián)收入：與計(jì)費(fèi)、BSS、合同收入管理平臺(tái)對(duì)接；成本：與財(cái)輔報(bào)賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)；資本支出：CPMIS系統(tǒng)關(guān)聯(lián)規(guī)范收支確認(rèn)、到期欠款回收等關(guān)鍵信息披露以ICT項(xiàng)目為抓手，劃小核算到每個(gè)項(xiàng)目。關(guān)聯(lián)前、后向合同，全面歸集項(xiàng)目收入、成本、資本支出、資金、欠款、客戶端資產(chǎn)、發(fā)票等信息。OA合同系統(tǒng)ICT項(xiàng)目管理系統(tǒng)TMS核算CPMIS項(xiàng)目編號(hào)集成成本資本支出計(jì)費(fèi)系統(tǒng)合同類收入平臺(tái)項(xiàng)目編號(hào)收入托收資金前后

7、向合同項(xiàng)目后評(píng)估收支確認(rèn)發(fā)票管理預(yù)警信息欠款管理7目錄第一部分 實(shí)施情況第二部分 劃小應(yīng)用第三部分 工作打算支局劃小運(yùn)用1市場化資源配置和激勵(lì)機(jī)制支局市場化資源配置體系包括經(jīng)營責(zé)任制激勵(lì)、貢獻(xiàn)激勵(lì)、榮譽(yù)激勵(lì)以及城區(qū)劃小專項(xiàng)激勵(lì)等經(jīng)營責(zé)任制激勵(lì)以認(rèn)領(lǐng)、規(guī)模為驅(qū)動(dòng)，確保關(guān)鍵資源下沉，鼓勵(lì)高認(rèn)領(lǐng)、高完成；貢獻(xiàn)激勵(lì)以增量為驅(qū)動(dòng)，引入效益評(píng)價(jià)，結(jié)合規(guī)模因素給予激勵(lì)；城區(qū)劃小專項(xiàng)激勵(lì)推動(dòng)全省城區(qū)劃小工作；規(guī)模發(fā)展激勵(lì)：對(duì)智能機(jī)、寬帶凈增數(shù)達(dá)到時(shí)序目標(biāo)的，每戶獎(jiǎng)勵(lì)30元。榮譽(yù)激勵(lì)以綜合評(píng)價(jià)為基準(zhǔn)，接應(yīng)集團(tuán)“雙百評(píng)選”經(jīng)營責(zé)任制激勵(lì) 根據(jù)支局收入認(rèn)領(lǐng)檔次及實(shí)際完成值給予完成激勵(lì)和超額激勵(lì)，繳納責(zé)任金的按一定系

8、數(shù)返還貢獻(xiàn)激勵(lì) 對(duì)完成收入預(yù)算或收入達(dá)到區(qū)域平均水平的農(nóng)村支局，結(jié)合規(guī)模、貢獻(xiàn)以及綜合效益的高低給予的廣義人工成本激勵(lì)。榮譽(yù)激勵(lì) 綜合評(píng)價(jià)排名前10%且在所在縣市排名前20%的支局負(fù)責(zé)人給予“基層單元最佳經(jīng)營者“的榮譽(yù)稱號(hào)。推薦其中特別優(yōu)秀的支局負(fù)責(zé)人，參加集團(tuán)最佳經(jīng)營者的評(píng)選，并對(duì)獲獎(jiǎng)人員給予5000元激勵(lì)。城區(qū)劃小專項(xiàng)激勵(lì) 試點(diǎn)單位視支局規(guī)模大小按1-3萬元/支局給予激勵(lì)，8月底前完成架構(gòu)調(diào)整的非試點(diǎn)單位標(biāo)準(zhǔn)同試點(diǎn)，每推遲1個(gè)月減少20%。9支局劃小運(yùn)用2支局綜合評(píng)價(jià)目的 深化“四級(jí)穿透”預(yù)算管理體系應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)業(yè)績評(píng)價(jià)工作的集約和協(xié)同。指標(biāo)體系 農(nóng)村支局綜合評(píng)價(jià)體系包含收入及業(yè)務(wù)發(fā)展、價(jià)值

9、創(chuàng)造兩大類，6個(gè)明細(xì)指標(biāo)。運(yùn)用場景 農(nóng)村支局資源直配激勵(lì)、績效及分等分級(jí)管理、經(jīng)營承包責(zé)任制。支局綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系指標(biāo)類型指標(biāo)細(xì)項(xiàng)權(quán)重收入及業(yè)務(wù)發(fā)展收入增長率40天翼用戶凈增增幅10智能機(jī)用戶凈增增幅10寬帶用戶凈增增幅10價(jià)值創(chuàng)造百元營銷費(fèi)用拉動(dòng)增量收入15萬元營銷費(fèi)用拉動(dòng)凈增用戶15合計(jì)10010支局劃小應(yīng)用3支局對(duì)標(biāo)11區(qū)域?qū)?biāo)規(guī)模對(duì)標(biāo)示例：蘇南、蘇中、蘇北增幅排名前五的支局對(duì)標(biāo)示例：按收入規(guī)模增幅排名前五的支局對(duì)標(biāo)渠道劃小應(yīng)用1資源激勵(lì) 2013年門店市場化激勵(lì)機(jī)制主要包括經(jīng)營責(zé)任制啟動(dòng)激勵(lì)、貢獻(xiàn)激勵(lì)、組織獎(jiǎng)激勵(lì)以及榮譽(yù)激勵(lì)四部分。啟動(dòng)激勵(lì)根據(jù)門店經(jīng)營責(zé)任制實(shí)施情況實(shí)施啟動(dòng)激勵(lì)。三級(jí)以

10、上門店4萬或2萬/個(gè)；核心賣場1.5萬/個(gè)；中小賣場0.5萬/個(gè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)激勵(lì)對(duì)下半年“月均銷量”超過上半年“月均銷量”的門店實(shí)施貢獻(xiàn)激勵(lì)。榮譽(yù)激勵(lì)承接集團(tuán)“雙百評(píng)比”，評(píng)選業(yè)績優(yōu)秀的門店。組織獎(jiǎng)激勵(lì)對(duì)在推行“門店經(jīng)營責(zé)任制”過程中表現(xiàn)突出的市、縣公司管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。主要按網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率、網(wǎng)點(diǎn)銷量提升幅度、網(wǎng)點(diǎn)新增用戶質(zhì)態(tài)等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)選。12渠道劃小應(yīng)用2代理商信用評(píng)價(jià)13代理商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系按照發(fā)展質(zhì)態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)行為、資源效益等維度建立代理商信用評(píng)價(jià)體系。一機(jī)多卡前10名代理商序號(hào)代理商名稱終端數(shù)用戶數(shù)其中：一機(jī)10卡用戶數(shù)6月一機(jī)10卡用戶數(shù)5月一機(jī)10卡用戶數(shù)1嘉利得通信科技有限公司34114039

11、0810249392*網(wǎng)盈分公司3681122314554833聯(lián)泰通信科技有限公司28610305323432764*電渠社會(huì)代理3909084254814715卡西特蒙貿(mào)易有限公司2838194442583206*網(wǎng)盈分公司168757327124347*國脈通訊有限公司140580328115611728*網(wǎng)盈分公司155575219481539水潤科技貿(mào)易有限公司1905281022613010*網(wǎng)盈分公司117524305159388合計(jì)2,4388,2463,9044,1733,966案例：代理商養(yǎng)卡風(fēng)險(xiǎn)分析通過信用評(píng)估，監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)行為，并將其作為雙方合作的重要評(píng)判預(yù)警好一般質(zhì)態(tài)對(duì)標(biāo)

12、連續(xù)三個(gè)月零次戶率14離網(wǎng)率欠費(fèi)用戶比率增幅對(duì)標(biāo)渠道劃小應(yīng)用3渠道對(duì)標(biāo)投資劃小應(yīng)用資源配置 以區(qū)縣分公司作為計(jì)算調(diào)節(jié)金額的對(duì)象，每兩個(gè)月調(diào)節(jié)一次，對(duì)低于門限值要求的調(diào)減投資；對(duì)于利用率高于41%且排名前10名的區(qū)縣公司，調(diào)增年度投資預(yù)算規(guī)模；每年末FTTH端口利用率掛鉤下一年度的投資預(yù)算分配。項(xiàng)目審批 設(shè)定業(yè)務(wù)閥值和利用率門檻作為項(xiàng)目評(píng)審依據(jù)，低于門限值需求項(xiàng)目不予審批。后續(xù)評(píng)估 開展投入產(chǎn)出的后續(xù)跟蹤評(píng)估，后評(píng)價(jià)結(jié)果作為投資分配、動(dòng)態(tài)調(diào)整及新需求發(fā)起的重要參考依據(jù)，以促進(jìn)各單位密切關(guān)注寬帶資源利用和效益提升情況。15調(diào)增金額=（ FTTH分光器端口實(shí)際利用率最低目標(biāo)利用率 ）該區(qū)縣公司FTT

13、H分光器端口總?cè)萘棵總€(gè)FTTH分光器端口的調(diào)節(jié)金額調(diào)減金額=（最低目標(biāo)利用率 FTTH分光器端口實(shí)際利用率）該區(qū)縣公司FTTH分光器端口總?cè)萘棵總€(gè)FTTH分光器端口的調(diào)節(jié)金額FTTH最低目標(biāo)利用率FTTH端口的調(diào)節(jié)金額蘇南蘇中蘇北調(diào)節(jié)金額(元/戶)200150100ICT劃小運(yùn)用實(shí)現(xiàn)收支核算準(zhǔn)確，項(xiàng)目盈利達(dá)標(biāo) 指標(biāo)單位合計(jì)100萬以上占比100萬以下項(xiàng)目總數(shù)個(gè)8,3201,18114.19%7,139前向合同總額億元57.5945.7979.51%11.80 已到期合同億元38.3029.5977.26%8.71 應(yīng)收款億元2.742.0173.36%0.73 預(yù)收款億元0.890.6674.

14、16%0.23 履約保證金億元0.040.0375.00%0.01 核算成果 共核算8,320個(gè)項(xiàng)目；并對(duì)其中1,181個(gè)項(xiàng)目重點(diǎn)管理。結(jié)果運(yùn)用 事前審批：100萬以上重點(diǎn)項(xiàng)目需進(jìn)過省公司審批，審批內(nèi)容包括收款時(shí)間、收入確認(rèn)、項(xiàng)目預(yù)計(jì)盈利等； 事中風(fēng)險(xiǎn)控制：以縣為單位出具欠費(fèi)清單，為全省集約化開展清欠活動(dòng)奠定基礎(chǔ)；按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)ICT收入，避免收支不匹配的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 事后評(píng)估： 重大項(xiàng)目評(píng)估，包括盈利評(píng)估、客戶信用評(píng)估、產(chǎn)品評(píng)估等，指導(dǎo)其他項(xiàng)目的開展。16目錄第一部分 實(shí)施情況第二部分 劃小應(yīng)用第三部分 工作打算近期工作計(jì)劃18拓展劃小核算的范圍深化劃小核算的應(yīng)用在政企市場開展清單級(jí)客戶(收

15、入占比15% )、較大規(guī)模的聚類客戶劃小核算(收入占比7.9%)。月收入大于3000元的黨政軍、金融、大企業(yè)客戶作為清單級(jí)客戶，以客戶經(jīng)理為承包人商務(wù)樓宇、園區(qū)、專業(yè)市場、特色街區(qū)等地理位置集中的政企聚類客戶，約3,000個(gè)政企聚類網(wǎng)格，以網(wǎng)格經(jīng)理或代理商為承包人開展裝維劃小和能源劃小關(guān)注寬帶和iTV終端消耗、圍繞“采凈比、單位凈增用戶終端支出”兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)實(shí)施目標(biāo)管理，分外包單位、班組進(jìn)行核算，形成共贏的激勵(lì)約束機(jī)制。聚焦于IDC 機(jī)房和通信基站電費(fèi)消耗，建立能耗標(biāo)桿，進(jìn)行縱向橫向?qū)?biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題堵塞漏洞。利用劃小數(shù)據(jù)實(shí)施資源在不同區(qū)域、不同類別責(zé)任單元間進(jìn)行差異化配置積極嘗試支局層面的“工效掛鉤”，將基礎(chǔ)單元資源配置與增量貢獻(xiàn)相關(guān)聯(lián)常州分公司探索將人工成本與增量收入及增量利潤掛鉤，引入員工對(duì)增量收入、增量利潤的分享機(jī)制。揚(yáng)州分公司探索實(shí)施收入分成、利潤分成雙驅(qū)動(dòng)的支局“工效掛鉤”，根據(jù)人工成本基數(shù)+收