內(nèi)務(wù)崗位要求與規(guī)范

1、內(nèi)務(wù)崗崗崗位要求求熟悉公司司經(jīng)營品品種的相相關(guān)知識識：品種種通用及及商品名名稱、規(guī)規(guī)格、包包裝大小小、公司司的銷售售政策、供貨渠渠道、供供貨價格格、運(yùn)輸輸要求等等。熟悉公司司辦公系系統(tǒng)和業(yè)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)系統(tǒng)的的使用，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行公司相相關(guān)規(guī)定定及業(yè)務(wù)務(wù)操作流流程,進(jìn)進(jìn)行審核核、錄入入及處理理各類單單據(jù)，提提供的各各類單據(jù)據(jù)應(yīng)完整整清晰。與儲運(yùn)部部及時有有效溝通通：對于于商品的的狀況進(jìn)進(jìn)行實(shí)時時的跟蹤蹤及掌握握，把握握商品的的批次，做做到先進(jìn)進(jìn)先出；特殊事事宜應(yīng)標(biāo)標(biāo)注明確確。了解解各種運(yùn)運(yùn)輸方式式到貨正正常所需需時間，協(xié)協(xié)調(diào)貨品品自提與與發(fā)貨運(yùn)運(yùn)輸過程程中的有有關(guān)事宜宜，并對對發(fā)貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)奶靥厥庖?/p>

2、求與相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行有效效溝通。與采購部部門之間間進(jìn)行有有效溝通通：了解解產(chǎn)品采采購計(jì)劃劃及到貨貨情況，了了解特殊殊品種（非非正常調(diào)調(diào)撥品種種、非正正常銷售售渠道）的的銷售價價格等，并并將信息息反饋給給相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)人員員。與其他各各部門間間建立良良好的合合作與溝溝通，信信息共享享，互敬敬互助。工作認(rèn)真真仔細(xì)，對對各種票票據(jù)、協(xié)協(xié)議、部部門資料料能妥善善管理歸歸檔， 建立票票據(jù)專柜柜，方便便查詢使使用；并并根據(jù)公公司規(guī)定定定期將將有關(guān)票票據(jù)轉(zhuǎn)相相關(guān)部門門。內(nèi)務(wù)崗崗崗位作業(yè)業(yè)流程指指導(dǎo)銷售出庫庫開票流流程內(nèi)務(wù)人員員接到業(yè)業(yè)務(wù)員簽簽訂的銷銷售合同同及商業(yè)業(yè)客戶蓋蓋章確認(rèn)認(rèn)的回傳傳傳真件件后，在在業(yè)務(wù)系

3、系統(tǒng)中錄錄入銷售售訂單的的同時并并對合同同進(jìn)行常常規(guī)審核核，（供供貨價格格、信譽(yù)譽(yù)額度、是否首首營）特特殊合同同需部門門經(jīng)理簽簽字認(rèn)可可。在業(yè)務(wù)系系統(tǒng)里錄錄入銷售售訂單時時，應(yīng)核核對銷售售價格與與上次價價格是否否相符、發(fā)貨方方式是否否符合品品種運(yùn)輸輸要求，并并及時提提醒商務(wù)務(wù)代表；同時審審核合同同內(nèi)容，在在超商業(yè)業(yè)客戶信信譽(yù)額度度、有超超期應(yīng)收收款、超超商務(wù)代代表的授授權(quán)額度度、新增增銷售品品種的情情況下，及及時與商商務(wù)代表表溝通，并并報大區(qū)區(qū)經(jīng)理和和經(jīng)理審審批后方方可錄入入訂單。錄入訂單單后進(jìn)入入銷售開開票環(huán)節(jié)節(jié)，錄入入客戶名名稱，勾勾對訂單單生成銷銷售出庫庫單，認(rèn)認(rèn)真復(fù)核核商品名名稱、規(guī)規(guī)

4、格、銷銷售價格格、數(shù)量量、運(yùn)輸輸方式、業(yè)務(wù)員員，根據(jù)據(jù)先進(jìn)先先出的原原則選擇擇貨品批批號，注注意處理理零散批批號、近近效期藥藥品，并并及時與與商務(wù)代代表溝通通，有必必要需征征求商業(yè)業(yè)客戶意意見。保存出庫庫單，并并查詢打打印，打打印出的的出庫單單一式五五聯(lián)（存存根聯(lián)、業(yè)務(wù)員員留存聯(lián)聯(lián)、倉庫庫聯(lián)、隨隨貨同行行聯(lián)、回回執(zhí)聯(lián)）；一聯(lián)由由內(nèi)務(wù)留留存做開開具增值值稅發(fā)票票的依據(jù)據(jù)，二聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)務(wù)員存留留，三、四、五五聯(lián)轉(zhuǎn)外外運(yùn)發(fā)貨貨員與倉倉庫配貨貨單一起起作為商商品出庫庫的憑據(jù)據(jù)。內(nèi)務(wù)人員員依據(jù)出出庫單的的第一聯(lián)聯(lián)，開具具當(dāng)日所所銷售發(fā)發(fā)貨的一一式四聯(lián)聯(lián)增值稅稅發(fā)票：第一聯(lián)聯(lián)由內(nèi)務(wù)務(wù)留存并并月裝訂訂（出庫

5、庫單匯總總記錄編編號為：GYGGFC-SW-07-R033），每每季度轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財務(wù)檔檔案室留留存；第第二、三三聯(lián)蓋發(fā)發(fā)票專用用章，由由業(yè)務(wù)員員在發(fā)發(fā)票簽收收登記本本（編編號為：GYGGFC-SW-07-R011）中登登記簽領(lǐng)領(lǐng)后定期期轉(zhuǎn)寄客客戶；第第四聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)由財務(wù)務(wù)部作相相關(guān)確認(rèn)認(rèn)及處理理。開具具的增值值稅票內(nèi)內(nèi)容要求求準(zhǔn)確，稅稅票密碼碼區(qū)和所所蓋發(fā)票票專用章章必須保保證清晰晰。對公司有有不同回回款要求求的商品品，內(nèi)務(wù)務(wù)人員應(yīng)應(yīng)與商務(wù)務(wù)代表溝溝通將其其分開開開具稅票票；對于于特殊商商品或特特殊商業(yè)業(yè)單位（醫(yī)醫(yī)院等）需需要開具具普通發(fā)發(fā)票的，內(nèi)內(nèi)務(wù)人員員與醫(yī)院院部溝通通開具普普通發(fā)票票。內(nèi)務(wù)人員員每

6、日必必須依據(jù)據(jù)開具的的稅票號號第一聯(lián)聯(lián)將發(fā)票票號填入入業(yè)務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)；在業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)的銷售售結(jié)算管管理里，對對應(yīng)每位位商業(yè)客客戶當(dāng)日日發(fā)生的的每筆銷銷售準(zhǔn)確確填入完完整的稅稅票號。內(nèi)務(wù)人員員從財務(wù)務(wù)部領(lǐng)回回新的空空白稅票票后，須須將發(fā)票票的起止止票號分分別輸入入稅控機(jī)機(jī)和公司司業(yè)務(wù)信信息系統(tǒng)統(tǒng)。對于現(xiàn)款款自提的的商業(yè)銷銷售流程程如下：內(nèi)務(wù)人人員同樣樣根據(jù)商商務(wù)代表表簽訂的的合同原原件和傳傳真件，按按照1.1.11、1.11.2、1.11.3、1.11.4、1.11.5步步驟執(zhí)行行，商業(yè)業(yè)客戶的的提貨人人員將增增值稅票票的第一一聯(lián)、第第四聯(lián)連連同現(xiàn)金金或現(xiàn)金金支票去去財務(wù)部部交款，財財務(wù)部收收

7、取現(xiàn)款款后留存存稅票第第四聯(lián)，并并在稅票票第一聯(lián)聯(lián)加蓋收收訖章交交商業(yè)客客戶提貨貨人員；內(nèi)務(wù)組組收到加加蓋收訖訖章的稅稅票第一一聯(lián)后，將將增值稅稅票和出出庫單三三、四、五聯(lián)交交商業(yè)客客戶提貨貨人員，并并讓對方方簽收；商業(yè)客客戶憑出出庫單的的三、四四、五聯(lián)聯(lián)可去庫庫房提貨貨。銷售退貨貨流程接到商務(wù)務(wù)代表填填寫并由由部門經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)的的退貨貨通知單單,一一式三聯(lián)聯(lián)（申請請單必須須填清退退貨單位位、品規(guī)規(guī)、產(chǎn)地地、批號號、效期期、出庫庫時間、退貨理理由、后后續(xù)發(fā)票票處理辦辦法等），一一聯(lián)由商商務(wù)代表表留存，二二聯(lián)轉(zhuǎn)倉倉庫收貨貨員，三三聯(lián)由內(nèi)內(nèi)務(wù)部留留存。核對退貨貨商品：核對批批號是否否由我公公司

8、售出出，核對對商品有有效期，有有效期半半年內(nèi)的的貨品原原則不予予退貨。編輯收貨貨通知單單：內(nèi)務(wù)務(wù)人員根根據(jù)退貨貨通知單單在業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)里里編輯到到貨通知知單，選選擇通知知單類型型、部門門、來貨貨單位、入庫庫庫房，錄錄入貨品品名稱、數(shù)量、批號和和處理人人操作碼碼，并選選擇到貨貨狀態(tài)，保保存收貨貨通知單單。完成銷售售退貨單單：收到到倉庫的的商品到到貨驗(yàn)收收單后，進(jìn)進(jìn)入業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)的的銷售退退貨功能能錄入退退貨客戶戶名稱，勾勾對由收收貨通知知單生成成的銷售售退貨單單，并進(jìn)進(jìn)行打印印。銷售退貨貨單一式式五聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)由內(nèi)務(wù)務(wù)部留存存，并與與商務(wù)代代表填寫寫的退貨貨通知單單、倉庫庫的商品品到貨驗(yàn)驗(yàn)收單入入庫

9、驗(yàn)收收單一起起裝訂保保存(退退換貨記記錄編號號為：GGYGFFC-SSW-007-RR04)，進(jìn)行行后續(xù)處處理；第第二聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)員員留存；第三聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)至倉倉庫庫管管處作入入庫憑據(jù)據(jù)，第四四、五聯(lián)聯(lián)由商務(wù)務(wù)代表轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給退貨貨的商業(yè)業(yè)客戶。后續(xù)處理理：如退退貨所涉涉及的當(dāng)當(dāng)前發(fā)票票已經(jīng)抵抵稅則由由退貨方方開具退退稅證明明，如沒沒有抵稅稅則原票票退回重重新開具具稅票。內(nèi)務(wù)人員員依據(jù)退退貨方開開具的退退稅證明明開具增增值稅紅紅字發(fā)票票（內(nèi)容容同1.1.55），將將質(zhì)管部部驗(yàn)收單單與退稅稅證明、增值稅稅發(fā)票財財務(wù)記帳帳聯(lián)一同同轉(zhuǎn)給財財務(wù)記帳帳。換貨流程程（同退退貨流程程但不涉涉及發(fā)票票處理）報損單管管理（直

10、直接報損損出庫：在招標(biāo)標(biāo)過程中中需少量量樣品的的情況下下）接到業(yè)務(wù)務(wù)員填寫寫的由相相關(guān)部門門經(jīng)理簽簽字的報報損單一一式三聯(lián)聯(lián)（一聯(lián)聯(lián)開票留留存、二二聯(lián)財務(wù)務(wù)記帳、三聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至倉庫庫），進(jìn)進(jìn)入業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)里里的報損損單管理理，錄入入客戶名名稱，選選擇貨品品名稱、批號、成本價價計(jì)價方方式，錄錄入報損損數(shù)量、原因、成本單單價，并并保存。查詢出該該報損單單，并選選擇確定定審批，審審批人為為簽字的的部門經(jīng)經(jīng)理，保保存報損損單。內(nèi)務(wù)行政政事務(wù)管管理完成部門門的文件件收發(fā)、傳遞與與歸檔，具具體規(guī)定定見文文件、記記錄管理理規(guī)范（文文件編號號：GYYGFCC-SWW-100）。組織安排排各種會會議、培培訓(xùn)，并并做好會會議記錄錄（編號號：GYYGFCC-SWW-077-R001）、培訓(xùn)記記錄（編編號：GGYGFFC-SSW-007-RRO2）、做好會會議及培培訓(xùn)的簽簽到（編編號：GGYGFFC-SSW-007-RRO3）。負(fù)責(zé)對商商業(yè)客戶戶的檔案案、和商商業(yè)客戶戶的信函函、銷售售合同、協(xié)議、招標(biāo)資資料的檔檔案整理理與管理理。負(fù)責(zé)本部部門的日日常接待待，完成成各項(xiàng)活活動酒店店的聯(lián)系系預(yù)定、各項(xiàng)會會議的組組織準(zhǔn)備備工作、商務(wù)代代表出差差車票的的購買等等。負(fù)責(zé)各種種報表的的整理編編制、辦辦公用品品的領(lǐng)發(fā)發(fā)等工作作，