ZXWY-C-05職責(zé)任務(wù)權(quán)限(質(zhì)量)

1、質(zhì)量管理理職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限明明細(xì)表ZXWYY-C-05序號 部門門過程職責(zé)權(quán)限限內(nèi)容責(zé)任部門門責(zé) 任 人執(zhí)行崗位位14.1總總要求按ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)要要求建立立管理體體系，特特別是要要把勞務(wù)務(wù)分包過過程納入入控制之之內(nèi)。辦 公 室辦公室主主任24.2.1總 則批準(zhǔn)質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)?？?經(jīng) 理3編制三標(biāo)標(biāo)一體化化管理手手冊。安全質(zhì)檢檢部辦公室主主任4編制三標(biāo)標(biāo)一體化化程序文文件。各 部 門部門經(jīng)理理6批準(zhǔn)三標(biāo)標(biāo)一體化化管理手手冊?？?經(jīng) 理7審核三標(biāo)標(biāo)一體化化程序文文件管理者代代表發(fā)布程序序文件。辦 公 室辦公室主主任8編寫各程程序文件件所需要要的支持持性文件件（即管

2、管理規(guī)定定、辦法法、細(xì)則則、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等第三三層文件件）各 部 門部門經(jīng)理理11編制記錄錄表格文文件，并并下發(fā)各各單位，說說明記錄錄表式文文件的使使用方法法和傳遞遞要求。辦 公 室辦公室主主任124.2.2管理手冊冊管理管理理手冊要要對ISSO90001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)刪減減的條款款說明充充分必要要的理由由，列出出文件目目錄表。辦 公 室辦公室主主任134.2.3文件控制制編寫和修修訂文件件控制程程序。辦 公 室辦公室主主任14建立公司司管理體體系文件件總清單單。辦 公 室辦公室主主任15各部門、項(xiàng)目部部建立本本單位所所需要的的管理體體系受控控文件清清單，確確保管理理文件發(fā)發(fā)放到相相關(guān)人員員手中。各

3、 部 門項(xiàng) 目 部部門經(jīng)理理項(xiàng)目經(jīng)理理164.2.4記錄控制制編寫和修修訂記錄錄控制程程序。辦 公 室辦公室主主任17建立公司司管理體體系記錄錄總清單單。辦 公 室辦公室主主任18各部門、項(xiàng)目部部建立本本單位所所形成的的管理體體系質(zhì)量量記錄清清單，對對記錄的的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、儲(chǔ)存、檢查滿滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。各 部 門項(xiàng) 目 部部門經(jīng)理理項(xiàng)目經(jīng)理理195.1管理承諾諾制定質(zhì)量量方針?？?經(jīng) 理20制定質(zhì)量量目標(biāo)。總 經(jīng) 理21向公司員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客要求求的重要要性?？?經(jīng) 理22主持管理理評審會(huì)會(huì)議?？?經(jīng) 理23確保建立立和實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系所需人人、材物物等資源源合理配配置。總 經(jīng) 理序號

4、 部門門過程職責(zé)權(quán)限限內(nèi)容責(zé)任部門門責(zé)任人執(zhí)行崗位位245.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)閱讀招投投標(biāo)文件件，聽取取職能部部門的工工作匯報(bào)報(bào)，充分分了解顧顧客的要要求，并并組織員員工精心心施工以以滿足顧顧客的要要求。總 經(jīng) 理25重視顧客客滿意度度調(diào)查活活動(dòng)，不不斷提高高公司服服務(wù)管理理水平?？?經(jīng) 理26應(yīng)收集和和提供“管理承承諾”和“以以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)”活動(dòng)的的證據(jù)資資料?？?經(jīng) 理275.3質(zhì)量方針針制定公司司經(jīng)營宗宗旨文件件?？?經(jīng) 理28質(zhì)量方針針應(yīng)與公公司經(jīng)營營宗旨想想適應(yīng)?？?經(jīng) 理29要有持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性的的追求和和行動(dòng)。總 經(jīng) 理30加強(qiáng)與各各層次管管理人員員

5、對質(zhì)量量方針的的溝通、理解和和評審，并并留有活活動(dòng)記錄錄?？?經(jīng) 理315.4.1質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)公司質(zhì)量量工作會(huì)會(huì)議，確確定公司司創(chuàng)優(yōu)計(jì)計(jì)劃和年年度工程程質(zhì)量目目標(biāo)。總 經(jīng) 理32制定質(zhì)量量目標(biāo)。各部門部門經(jīng)理理33審核批準(zhǔn)準(zhǔn)各部門門質(zhì)量目目標(biāo)。管理者代代表34批準(zhǔn)公司司質(zhì)量目目標(biāo)?？?經(jīng) 理355.4.2質(zhì)量管理理體系策策劃在策劃、評審、修改質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件時(shí)要要保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的完整性性。辦 公 室辦公室主主任365.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限編制質(zhì)量量管理職職責(zé)、任任務(wù)、權(quán)權(quán)限明細(xì)細(xì)表。辦 公 室辦公室主主任37批準(zhǔn)質(zhì)量量管理職職責(zé)、任任務(wù)、權(quán)權(quán)限明細(xì)細(xì)表。管理者代代表385.5.2管理

6、者代代表履行管理理手冊中中規(guī)定的的管理者者代表的的職責(zé)和和權(quán)限。辦 公 室辦公室主主任395.5.3內(nèi)部溝通通匯總在體體系運(yùn)行行中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題。辦 公 室辦公室主主任40對各部門門在體系系運(yùn)行中中出現(xiàn)的的問題，要要及時(shí)收收集和處處理有關(guān)關(guān)問題信信息，確確保質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)進(jìn)行的的有效性性。辦 公 室各 部 門辦公室主主任部門經(jīng)理理415.6管理評審審編寫管理理評審計(jì)計(jì)劃。辦 公 室辦公室主主任42組織和策策劃有關(guān)關(guān)部門、項(xiàng)目部部編寫管管理評審審輸入報(bào)報(bào)告。辦 公 室辦公室主主任43編寫管理理評審輸輸入報(bào)告告。各 部 門部門經(jīng)理理44主持管理理評審會(huì)會(huì)議?？?經(jīng) 理45編寫管理理評審報(bào)報(bào)

7、告，并并落實(shí)和和驗(yàn)證管管理評審審報(bào)告所所提出的的持續(xù)改改進(jìn)的工工作任務(wù)務(wù)和管理理要求。辦 公 室辦公室主主任466.1資源提供供為實(shí)施、保持管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性所需的的技術(shù)人人員和管管理人員員?？?經(jīng) 理47滿足顧客客要求，增增強(qiáng)顧客客滿意所所需的設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施和必必要得檢檢測器具具等?？?經(jīng) 理486.2人人力資源源編寫和修修訂人力力資源控控制程序序。辦 公 室辦公室主主任49確定培養(yǎng)養(yǎng)需求，提提供年度度人員培培訓(xùn)計(jì)劃劃，檢查查有關(guān)單單位落實(shí)實(shí)情況。辦 公 室辦公室主主任序號 部門門過程職責(zé)權(quán)限限內(nèi)容責(zé)任部門門責(zé)任人執(zhí)行崗位位506.2人人力資源源安排質(zhì)量量、安全全應(yīng)取得得法

8、定資資格人員員的培訓(xùn)訓(xùn)。辦 公 室辦公室主主任51審核批準(zhǔn)準(zhǔn)各部門門提出的的參加外外培申請請。辦 公 室辦公室主主任52對公司管管理人員員和項(xiàng)目目部管理理人員對對規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和體體系文件件的培訓(xùn)訓(xùn)。辦 公 室辦公室主主任53對勞務(wù)供供方組織織進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理理教育，并并提出具具體施工工質(zhì)量的的要求。工程技術(shù)術(shù)部部門經(jīng)理理54對確定的的材料供供方進(jìn)行行質(zhì)量管管理教育育和保證證所提供供的原材材料符合合質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。成套設(shè)備備部部門經(jīng)理理55對勞務(wù)供供方操作作人員進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量管理教教育，并并提出保保證施工工質(zhì)量的的具體要要求。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理566.3基基礎(chǔ)設(shè)施施項(xiàng)目部要要提供辦辦公設(shè)施施、住宿

9、宿、試驗(yàn)驗(yàn)、通訊訊及信息息傳輸?shù)鹊痊F(xiàn)場施施工的基基礎(chǔ)設(shè)施施。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理576.4工工作環(huán)境境及時(shí)提供供施工過過程、現(xiàn)現(xiàn)場檢驗(yàn)驗(yàn)為保證證工程質(zhì)質(zhì)量所需需要的工工作環(huán)境境。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理587.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策 劃劃編寫和修修訂工程程施工方方案編制制與控制制程序。工程技術(shù)術(shù)部部門經(jīng)理理 59新開工的的項(xiàng)目要要召開質(zhì)質(zhì)量策劃劃會(huì)議，充充分研討討滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的工作作任務(wù)，并并形成質(zhì)質(zhì)量策劃劃會(huì)議紀(jì)紀(jì)要。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理60編寫施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)（施施工方案案）。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理61審核和批批準(zhǔn)施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)（施施工方案案）。工程技術(shù)術(shù)部部門經(jīng)理理 627.2與顧客有有關(guān)的過

10、過程編寫和修修改產(chǎn)品品要求評評審程序序。市 場 部部門經(jīng)理理63參與投標(biāo)標(biāo)活動(dòng)，宣宣傳公司司質(zhì)量目目標(biāo)，了了解和分分析顧客客明示的的要求和和潛在的的要求市 場 部部門經(jīng)理理64組織和實(shí)實(shí)施項(xiàng)目目評審活活動(dòng)，完完成產(chǎn)品品要求評評審記錄錄。市 場 部部門經(jīng)理理65主動(dòng)與顧顧客溝通通，及時(shí)時(shí)處理顧顧客反饋饋意見和和顧客抱抱怨，并并做好活活動(dòng)記錄錄。市 場 部部門經(jīng)理理66建立施工工合同的的日常管管理。市 場 部部門經(jīng)理理677.4采購編寫和修修改采購購控制程程序。成套設(shè)備備部工程技術(shù)術(shù)部部門經(jīng)理理68提供合格格供方名名單（材材料、勞勞務(wù)兩方方面）。成套設(shè)備備部工程技術(shù)術(shù)部部門經(jīng)理理69提供材料料合格

11、供供方評價(jià)價(jià)資料（包包括甲方方提供的的材料、設(shè)備）。成套設(shè)備備部項(xiàng) 目 部部部門經(jīng)理理項(xiàng)目經(jīng)理理70提供勞務(wù)務(wù)合格供供方評價(jià)價(jià)資料。工程技術(shù)術(shù)部部門經(jīng)理理71建立材料料采購合合同臺(tái)帳帳，按合合同采購購。成套設(shè)備備部項(xiàng) 目 部部部門經(jīng)理理項(xiàng)目經(jīng)理理72辦理進(jìn)場場勞務(wù)人人員的戶戶籍管理理手續(xù)。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理序號 部門門過程職責(zé)權(quán)限限內(nèi)容責(zé)任部門門責(zé)任人執(zhí)行崗位位737.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供編寫和修修改工程程安裝和和服務(wù)提提供控制制程序。工程技術(shù)術(shù)部部門經(jīng)理理74閱讀施工工圖,進(jìn)進(jìn)行施工工圖會(huì)審審,及時(shí)時(shí)解決施施工圖存存在的問問題,為為施工過過程打好好基礎(chǔ),要有圖圖紙會(huì)審審和設(shè)計(jì)計(jì)交底記記錄。工

12、程技術(shù)術(shù)部項(xiàng) 目 部部門經(jīng)理理項(xiàng)目經(jīng)理理75編寫施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)、施施工方案案等文件件，并按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理76審核批準(zhǔn)準(zhǔn)施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)、施工工方案。工程技術(shù)術(shù)部辦 公 室部門經(jīng)理理管理者代代表77配置必須須的計(jì)量量監(jiān)測器器具。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理78按工程驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范要求組組織竣工工驗(yàn)收和和做好交交付前的的工程產(chǎn)產(chǎn)品的保保護(hù)。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理79確認(rèn)特殊殊過程，編編寫特殊殊過程的的施工方方案，交交工程技技術(shù)部審審核，報(bào)報(bào)公司技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可施工。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理80如果在施施工中發(fā)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量問題題，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行再確確認(rèn)。項(xiàng) 目部部項(xiàng)目經(jīng)理理

13、81制定產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性管理理規(guī)定，并并按管理理規(guī)定要要求實(shí)施施監(jiān)督檢檢查，項(xiàng)項(xiàng)目部按按管理規(guī)規(guī)定要求求落實(shí)產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識(shí)，保保證標(biāo)識(shí)識(shí)內(nèi)容齊齊全。安全質(zhì)檢檢部項(xiàng) 目 部部門經(jīng)理理項(xiàng)目經(jīng)理理82做好對顧顧客提供供的材料料、設(shè)備備的驗(yàn)收收、保管管和標(biāo)識(shí)識(shí)，建立立顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)清單單。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理83制定產(chǎn)品品防護(hù)管管理規(guī)定定，并按按管理規(guī)規(guī)定對項(xiàng)項(xiàng)目部實(shí)實(shí)施監(jiān)督督檢查。工程技術(shù)術(shù)部部門經(jīng)理理84做好分項(xiàng)項(xiàng)工程、分部工工程交付付前的產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)工作，要要有具體體措施，專專人負(fù)責(zé)責(zé)，做好好記錄。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理85對進(jìn)場勞勞務(wù)人員員進(jìn)行安安全教育育。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理867.6監(jiān)視

14、和測測量裝置置的控制制編寫和修修訂測量量和監(jiān)控控裝置控控制程序序。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理87針對計(jì)量量器具的的特定要要求，制制定計(jì)量量器具的的購置、使用、核準(zhǔn)、周檢、保管等等管理規(guī)規(guī)定。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理88建立公司司計(jì)量器器具總臺(tái)臺(tái)帳，計(jì)計(jì)量器具具周檢計(jì)計(jì)劃，監(jiān)監(jiān)督檢查查項(xiàng)目部部執(zhí)行情情況。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理89建立計(jì)量量器具臺(tái)臺(tái)帳，按按時(shí)周檢檢，做好好記錄。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理90建立項(xiàng)目目部所使使用的計(jì)計(jì)量器具具的臺(tái)帳帳，與公公司總臺(tái)臺(tái)帳保持持一致，保保證計(jì)量量器具按按時(shí)周檢檢，做好好計(jì)量器器具校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理91保證所使使用的計(jì)計(jì)量器具具符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，一旦旦

15、出現(xiàn)不不符合要要求的應(yīng)應(yīng)立即糾糾正。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理序號 部門門過程職責(zé)權(quán)限限內(nèi)容責(zé)任部門門責(zé)任人執(zhí)行崗位位927.6監(jiān)視和測測量裝置置的控制制要不定期期對項(xiàng)目目部的計(jì)計(jì)量管理理進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查，做好好記錄。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理93對主管部部門監(jiān)督督檢查所所發(fā)現(xiàn)的的不符合合項(xiàng)應(yīng)立立即糾正正，并做做好糾正正記錄。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理958.1總總則按建筑筑安裝工工程資料料管理規(guī)規(guī)程做做好施工工過程記記錄，證證實(shí)產(chǎn)品品的符合合性。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理96要對項(xiàng)目目部形成成的施工工過程記記錄進(jìn)行行檢查指指導(dǎo)，以以便符合合城市檔檔案館歸歸檔要求求。工程技術(shù)術(shù)部部門經(jīng)理理97按ISOO90001

16、：220000標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)監(jiān)督檢查查各部門門、項(xiàng)目目部執(zhí)行行質(zhì)量手手冊的主主動(dòng)性，確確保質(zhì)量量管理體體系的符符合性。辦 公 室辦公室主主任98要求各職職能部門門、項(xiàng)目目部要堅(jiān)堅(jiān)持使用用統(tǒng)計(jì)技技術(shù)，實(shí)實(shí)施糾正正和預(yù)防防措施，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理的有有效性。各 部 門部門經(jīng)理理998.2.1顧客滿意意編寫和修修訂顧客客滿意測測量控制制程序。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理100對每個(gè)工工程項(xiàng)目目在施工工期間及及完工后后，分別別進(jìn)行顧顧客滿意意度調(diào)查查。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理101將顧客滿滿意調(diào)查查表進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，編編寫顧客客滿意度度分析報(bào)報(bào)告，發(fā)發(fā)放給公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和各要要關(guān)單位位。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理1028.

17、2.2內(nèi)部審核核編寫和修修訂內(nèi)部部審核程程序。辦 公 室辦公室主主任103編寫內(nèi)部部審核計(jì)計(jì)劃并組組織實(shí)施施。辦 公 室辦公室主主任104項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)做好內(nèi)內(nèi)審準(zhǔn)備備工作，并并認(rèn)真接接受內(nèi)審審、保證證內(nèi)審活活動(dòng)順利利進(jìn)行。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理105組織實(shí)施施內(nèi)審活活動(dòng)，并并在充分分研究的的前提下下開出不不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告，要要求迅速速整改，有有效的滿滿足質(zhì)量量方針目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。辦 公 室辦公室主主任106編寫內(nèi)審審工作報(bào)報(bào)告并落落實(shí)和驗(yàn)驗(yàn)證不符符合項(xiàng)糾糾正措施施的落實(shí)實(shí)。內(nèi)審組長長1078.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測量編寫和修修訂產(chǎn)品品測量和和監(jiān)控程程序。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理108項(xiàng)目部要要對每一一

18、個(gè)分項(xiàng)項(xiàng)工程有有一個(gè)明明確的認(rèn)認(rèn)識(shí)，明明確應(yīng)監(jiān)監(jiān)視和測測量哪些些工序，要要保證每每一個(gè)分分項(xiàng)工程程符合驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范要求（可可繪制工工藝流程程圖來說說明）項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理109做好分項(xiàng)項(xiàng)工程、分部工工程的質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)評評工作，做做好分部部工程驗(yàn)驗(yàn)收工作作。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理110參加規(guī)定定的分項(xiàng)項(xiàng)、分部部工程的的質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)評活動(dòng)動(dòng)，對每每一項(xiàng)參參與活動(dòng)動(dòng)應(yīng)有參參與活動(dòng)動(dòng)的記錄錄。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理111工程項(xiàng)目目上所使使用的原原材料產(chǎn)產(chǎn)品、配配套件產(chǎn)產(chǎn)品、工工程設(shè)備備等產(chǎn)品品，都應(yīng)應(yīng)驗(yàn)收合合格后方方可使用用，填寫寫并保存存驗(yàn)收記記錄。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理序號 部門門過程職責(zé)權(quán)限限內(nèi)容責(zé)任部門門責(zé)任人執(zhí)行崗位位1128.3不合格品品控制編寫和修修訂不合合格品控控制程序序。安全質(zhì)檢檢部部門經(jīng)理理113做好不合合格工序序的返工工或返修修。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理114做好不合合格原材材料、配配套件、設(shè)備的的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、和處置置工作。項(xiàng) 目 部項(xiàng)目經(jīng)理理115對交付后后發(fā)現(xiàn)工工程有不不合格工工序，由由售后服服務(wù)人員員進(jìn)行維維修服務(wù)務(wù)，安全全質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督檢查查，以保保證顧客客滿意。項(xiàng) 目 部安全質(zhì)檢檢部項(xiàng)目經(jīng)理理部門經(jīng)理理1168.4數(shù)數(shù)據(jù)分析析依據(jù)質(zhì)量量工作會(huì)會(huì)議確定定的質(zhì)量量目標(biāo)，