風(fēng)險(xiǎn)分析記錄：A4安全分析檢查表(電氣車間)

1、 平安檢查表分析SCL+評價記錄記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：10KV開關(guān) 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施：10KV開關(guān)：1分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 日期： 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1對開關(guān)分合閘狀態(tài)及指示進(jìn)行檢查。開關(guān)分合閘狀態(tài)及指示應(yīng)正常。開關(guān)分合閘狀態(tài)及指示異常，造成誤操作。檢修時對開關(guān)仔細(xì)檢查，必要時做開關(guān)試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣

2、鞋。設(shè)備停運(yùn)，對開關(guān)進(jìn)行更換。0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組2設(shè)備運(yùn)行有無異音、異味、異常發(fā)熱。設(shè)備運(yùn)行無異音、異味、異常發(fā)熱。設(shè)備運(yùn)行有異音、異味、異常發(fā)熱，造成設(shè)備損壞。檢修時對開關(guān)仔細(xì)檢查，必要時做開關(guān)試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。設(shè)備停運(yùn)，對開關(guān)進(jìn)行更換。0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組3檢查開關(guān)后倉內(nèi)電纜接頭。檢查開關(guān)后倉內(nèi)電纜接頭無異常，連接緊固，無異常發(fā)熱。檢查開關(guān)后倉內(nèi)電纜接頭松動，發(fā)熱，造成短路，設(shè)備停電。檢修時對開關(guān)后倉內(nèi)電纜接頭仔細(xì)檢查，必要時做電纜試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。停母線，

3、對開關(guān)進(jìn)行檢查處理0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：母線電源進(jìn)線電纜 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施： 母線電源進(jìn)線電纜：2分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1電纜橋架檢查。電纜橋架無缺陷。電纜橋架腐蝕，損壞，造成電纜損壞，設(shè)備停運(yùn)。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕。緣鞋。更換電纜橋架

4、。0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組2電纜溝檢查。電纜溝無塌陷。電纜溝坍塌損壞，造成電纜損壞，設(shè)備停運(yùn)。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。更換電纜橋架。0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組3電纜牌檢查。電纜牌清晰明了。電纜牌模糊，無法辨識。檢修時，加強(qiáng)電纜牌維護(hù)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。更換電纜牌。0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：封閉母線 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施： 封閉母線：3分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)

5、評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1檢查變壓器出線部位。發(fā)電機(jī)出線部位清潔無松動，無異音，無異常發(fā)熱。出線臟污，松動，發(fā)熱。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，對出線進(jìn)行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。進(jìn)行發(fā)電機(jī)停機(jī)，設(shè)備檢修。0.550250低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位5出口PT柜檢查是否異常。出口PT柜正常，無異音，無異常發(fā)熱。出口PT柜異常，有異音，有異常發(fā)熱。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，進(jìn)行紅外測溫檢測。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)

6、程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。發(fā)電機(jī)停機(jī)，設(shè)備檢修。0.550250低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：廠變 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施：廠變：4分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1套管、絕緣瓷柱、RTV涂層檢查套管、絕緣瓷柱、RTV涂層清潔，無缺陷。套管、絕緣瓷柱、RTV涂層臟污，斷裂，造成變壓器損壞。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和巡視，必要時對套管和絕

7、緣瓷柱進(jìn)行高壓試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備檢修0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組2檢查變壓器油位計(jì)、油位表、高壓套管油標(biāo)是否在規(guī)定范圍內(nèi)。變壓器油位計(jì)、油位表、高壓套管油標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)。變壓器油位計(jì)、油位表、高壓套管油標(biāo)超出規(guī)定范圍檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和巡視，必要時對變壓器油位計(jì)、油位表、高壓套管油標(biāo)更換。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備檢修0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組3檢查變壓器各部位有無滲漏。變壓器各部位無滲漏變壓器各部位有滲漏，造成設(shè)備損壞和火災(zāi)。檢修時，加強(qiáng)設(shè)

8、備維護(hù)和巡視，必要時對變壓器相應(yīng)部位進(jìn)行高壓試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備檢修0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：主變壓器 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施：主變壓器：5分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1套管、絕緣瓷柱、RTV涂層檢查。套管、絕緣瓷柱、RTV涂層清潔，無缺

9、陷。套管、絕緣瓷柱、RTV涂層臟污，斷裂，造成變壓器損壞。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和巡視，必要時對套管和絕緣瓷柱進(jìn)行高壓試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備檢修0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組2檢查變壓器油位計(jì)、油位表、高壓套管油標(biāo)是否在規(guī)定范圍內(nèi)。變壓器油位計(jì)、油位表、高壓套管油標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)。變壓器油位計(jì)、油位表、高壓套管油標(biāo)超出規(guī)定范圍檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和巡視，必要時對變壓器油位計(jì)、油位表、高壓套管油標(biāo)更換。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備檢修。0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級

10、班組3變壓器冷卻系統(tǒng)檢查，運(yùn)行無異音。檢查變壓器溫度表有無異常。變壓器冷卻系統(tǒng)運(yùn)行無異音，溫度表無異常。變壓器冷卻系統(tǒng)運(yùn)行有雜音，溫度表異常，造成誤操作，設(shè)備損壞。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和巡視，必要時對變壓器進(jìn)行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備檢修。0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組4檢查變壓器各部位有無滲漏。變壓器各部位無滲漏。變壓器各部位有滲漏，造成設(shè)備損壞和火災(zāi)。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和巡視，必要時對變壓器相應(yīng)部位進(jìn)行高壓試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備檢修。0.51

11、002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：廠用干式變壓器 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施： 廠用干式變壓器：6分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1干式變溫控儀檢查。干式變溫控儀顯示無異常。干式變溫控儀顯示異常，造成誤操作，變壓器停止運(yùn)行。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和巡視，必要時對變壓器進(jìn)行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿

12、絕緣鞋。變壓器停止運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備檢修。0.550250低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位2干式變冷卻風(fēng)扇檢查。干式變冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)動正常。干式變冷卻風(fēng)扇不轉(zhuǎn)，造成變壓器溫度過高，停止運(yùn)行。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和巡視，必要時對變壓器進(jìn)行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備檢修和更換風(fēng)扇。0.550250低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位3干式變接地電阻箱內(nèi)部件檢查，有無過熱、燒毀部件。干式變接地電阻箱內(nèi)部件無過熱、燒毀部件。干式變接地電阻箱內(nèi)部件過熱，造成電阻箱溫度過高，設(shè)備停運(yùn)。檢修時，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和巡視，必要時對變壓器進(jìn)行紅外測溫。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴

13、平安帽；穿絕緣鞋。變壓器停止運(yùn)行，進(jìn)行設(shè)備檢修。0.550250低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：35KV開關(guān) 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施：35KV開關(guān)：7分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1對開關(guān)分合閘狀態(tài)及指示進(jìn)行檢查。開關(guān)分合閘狀態(tài)及指示應(yīng)正常。開關(guān)分合閘狀態(tài)及指示異常，造成誤操作。檢修時對開關(guān)仔細(xì)檢查，必要時做開關(guān)試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢。

14、學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。設(shè)備停運(yùn)，對開關(guān)進(jìn)行更換。0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組2設(shè)備運(yùn)行有無異音、異味、異常發(fā)熱。設(shè)備運(yùn)行無異音、異味、異常發(fā)熱。設(shè)備運(yùn)行有異音、異味、異常發(fā)熱，造成設(shè)備損壞。檢修時對開關(guān)仔細(xì)檢查，必要時做開關(guān)試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。設(shè)備停運(yùn)，對開關(guān)進(jìn)行更換。0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組3檢查開關(guān)后倉內(nèi)電纜接頭。檢查開關(guān)后倉內(nèi)電纜接頭無異常，連接緊固，無異常發(fā)熱。檢查開關(guān)后倉內(nèi)電纜接頭松動，發(fā)熱，造成短路，設(shè)備停電。檢修時對開關(guān)后倉內(nèi)電纜接頭仔細(xì)檢查，必要時做電纜試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程

15、相關(guān)局部。戴平安帽；穿絕緣鞋。停母線，對開關(guān)進(jìn)行檢查處理0.51002100一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：發(fā)電機(jī)保護(hù) 崗位： 設(shè)備設(shè)施：發(fā)電機(jī)保護(hù)：8分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1保護(hù)裝置有無報(bào)警信號正常運(yùn)行中保護(hù)裝置無報(bào)警信號有報(bào)警信號，如不及時處理，事故擴(kuò)大后可能引起跳機(jī)每日巡檢，及時復(fù)歸信號，復(fù)歸不掉，及時查看問題原因。每日

16、巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組2保護(hù)裝置指示燈是否正常正常運(yùn)行中各指示燈指示正常指示燈指示異常，可能導(dǎo)致保護(hù)裝置不能正常工作每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組3保護(hù)裝置采樣是否正常，有無差流正常運(yùn)行中采樣正常，誤差流采樣異常，存在差流，嚴(yán)重情況下會引起保護(hù)誤動或拒動每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：勵磁調(diào)節(jié)器 崗位： 設(shè)備設(shè)施：勵磁調(diào)節(jié)器：9分析

17、人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1勵磁調(diào)節(jié)器裝置顯示界面有無報(bào)警信號勵磁調(diào)節(jié)器裝置顯示界面無報(bào)警信號有報(bào)警信號，如不及時處理，事故擴(kuò)大后可能引起跳機(jī)每日巡檢，及時復(fù)歸信號，復(fù)歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)勵磁調(diào)節(jié)器運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組2檢查勵磁調(diào)節(jié)器功率柜溫度顯示和三個功率柜

18、電流顯示勵磁調(diào)節(jié)器功率柜溫度應(yīng)在30以下，三個功率柜均流情況在10%以內(nèi)勵磁調(diào)節(jié)器功率柜溫度過高會引起功率柜退出運(yùn)行，兩個功率柜同時退出會引起跳機(jī)，均流情況不滿足要求會引起設(shè)備損壞每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)勵磁調(diào)節(jié)器運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組3勵磁調(diào)節(jié)器濾網(wǎng)是否清潔，有無出現(xiàn)堵塞勵磁調(diào)節(jié)器濾網(wǎng)清潔，無堵塞現(xiàn)象濾網(wǎng)出現(xiàn)堵塞，會引起功率柜溫度過高，功率柜退出運(yùn)行定期清理濾網(wǎng)每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)勵磁調(diào)節(jié)器運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：故障濾波器 崗位： 設(shè)備設(shè)施：故障濾波器：10分析

19、人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1故障錄波器有無異常報(bào)警故障錄波器裝置顯示界面無報(bào)警信號有報(bào)警信號，如不及時處理每日巡檢，及時復(fù)歸信號每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)故障錄波器運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：同期裝置 崗位： 設(shè)備設(shè)施：同期裝置：11分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人：

20、 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1機(jī)組運(yùn)行中同期裝置是否退出運(yùn)行機(jī)組運(yùn)行中同期裝置退出運(yùn)行記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：10KV電動機(jī)保護(hù) 崗位： 設(shè)備設(shè)施：10KV電動機(jī)保護(hù)：12分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性

21、頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1保護(hù)裝置有無報(bào)警信號正常運(yùn)行中保護(hù)裝置無報(bào)警信號有報(bào)警信號，如不及時處理，事故擴(kuò)大后可能引起跳機(jī)每日巡檢，及時復(fù)歸信號，復(fù)歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組2保護(hù)裝置指示燈是否正常正常運(yùn)行中各指示燈指示正常指示燈指示異常，可能導(dǎo)致保護(hù)裝置不能正常工作每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：10KV變壓器保護(hù) 崗位： 設(shè)備設(shè)施：10KV

22、變壓器保護(hù)：13分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1保護(hù)裝置有無報(bào)警信號正常運(yùn)行中保護(hù)裝置無報(bào)警信號有報(bào)警信號，如不及時處理，事故擴(kuò)大后可能引起跳機(jī)每日巡檢，及時復(fù)歸信號，復(fù)歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組2保護(hù)裝置指示燈是否正常正常運(yùn)行中各指示燈

23、指示正常指示燈指示異常，可能導(dǎo)致保護(hù)裝置不能正常工作每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：UPS 崗位： 設(shè)備設(shè)施：UPS：14分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1保護(hù)裝置有無報(bào)警信號正常運(yùn)行中保護(hù)裝置無報(bào)警信號有報(bào)警信號，如不及時處理，影響機(jī)

24、組的穩(wěn)定運(yùn)行每日巡檢，及時復(fù)歸信號，復(fù)歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：蓄電池 崗位： 設(shè)備設(shè)施：蓄電池：15分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1蓄電池有無腐蝕現(xiàn)象蓄電池?zé)o腐蝕現(xiàn)象蓄電池腐蝕嚴(yán)重會造成蓄電池短路，接地。每日巡檢，及時

25、復(fù)歸信號，復(fù)歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組2蓄電池液位顯示是否正常蓄電池液位顯示在最低允許液位和最高允許液位之間蓄電池液面過低，極板會被氧化，導(dǎo)致蓄電池故障。每日巡檢，及時復(fù)歸信號，復(fù)歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：線路保護(hù) 崗位： 設(shè)備設(shè)施：線路保護(hù)：16分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議

26、改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1保護(hù)裝置有無報(bào)警信號正常運(yùn)行中保護(hù)裝置無報(bào)警信號有報(bào)警信號，如不及時處理，事故擴(kuò)大后可能引起跳機(jī)每日巡檢，及時復(fù)歸信號，復(fù)歸不掉，及時查看問題原因。每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組2保護(hù)裝置指示燈是否正常正常運(yùn)行中各指示燈指示正常指示燈指示異常，可能導(dǎo)致保護(hù)裝置不能正常工作每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查31

27、5145一般3級班組3保護(hù)裝置采樣是否正常，有無差流正常運(yùn)行中采樣正常，誤差流采樣異常，存在差流，嚴(yán)重情況下會引起保護(hù)誤動或拒動每日巡檢，及時處理每日巡檢，及時處理學(xué)習(xí)保護(hù)裝置運(yùn)行檢查內(nèi)容穿絕緣鞋；戴平安帽。運(yùn)行中回路檢查315145一般3級班組記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：發(fā)電機(jī) 崗位：車間 設(shè)備設(shè)施：發(fā)電機(jī) ：17分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施

28、1發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子碳刷與集電環(huán)接觸良好轉(zhuǎn)子碳刷與集電環(huán)結(jié)合面應(yīng)不小于75%。碳刷冒火、集電環(huán)燒壞大、小修時對磨損較短的碳刷進(jìn)行更換。每日巡檢，紅外線測溫學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部穿絕緣鞋；戴絕緣手套；戴平安帽、耳塞、防塵口罩。運(yùn)行中更換碳刷或緊急停機(jī)125375一般風(fēng)險(xiǎn)3級班組加裝在線測溫裝置2定子繞組溫度正常定子線棒層間測溫元件溫差不大于8，或任一定子槽內(nèi)層間測溫元件溫度不超過90。定子線圈絕緣過熱損壞大小修時對定子繞組進(jìn)行反沖洗及流量試驗(yàn)。每日巡檢及周末巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程及相關(guān)局部穿絕緣鞋；戴平安帽、耳塞、防塵口罩降負(fù)荷、檢查測溫元件無誤，停機(jī)處理。125250低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位3轉(zhuǎn)子繞組和鐵芯溫度正常鐵芯

29、溫度不超過相應(yīng)絕緣等級下的最高溫度。鐵芯燒壞檢修時對定子鐵芯仔細(xì)檢查，必要時做鐵芯試驗(yàn)每日巡檢及周末巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程及相關(guān)局部穿絕緣鞋、戴平安帽、耳塞、防塵口罩降負(fù)荷、檢查測溫元件無誤，停機(jī)處理。125250低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：高壓電動機(jī) 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施：高壓電動機(jī) ：18分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1運(yùn)行電流在允許

30、范圍內(nèi)不超過電動機(jī)銘牌所示的額定電流。電動機(jī)燒壞。在線監(jiān)視電動機(jī)運(yùn)行電流機(jī)線圈溫度。每日巡檢及周末巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程相關(guān)局部及電動機(jī)說明書穿絕緣鞋；戴平安帽、耳塞、防塵口罩緊急停運(yùn)101220低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位2振動值在允許范圍內(nèi)不超過電動機(jī)相應(yīng)轉(zhuǎn)速下的最大振動允許值。電動機(jī)損壞。測量電動機(jī)振動值。每日巡檢及周末巡檢學(xué)習(xí)檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程相關(guān)局部及電動機(jī)說明書穿絕緣鞋；戴平安帽、耳塞、防塵口罩緊急停運(yùn)101220低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位3軸承溫度在允許范圍內(nèi)。軸承溫度不超過95，軸瓦溫度不超過75。電動機(jī)損壞。測量軸承溫度，檢修時認(rèn)真檢查軸承有無異常每日巡檢；周末巡檢；定期加油。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)

31、程相關(guān)局部及電動機(jī)說明書。穿絕緣鞋；戴平安帽、耳塞、防塵口罩緊急停運(yùn)101220低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位4防護(hù)等級符合現(xiàn)場使用環(huán)境。電動機(jī)設(shè)備銘牌及型號符合現(xiàn)場設(shè)備實(shí)際使用要求。人身傷害、設(shè)備損壞。電機(jī)購置時注意防護(hù)等級；檢修時注意不降低防護(hù)等級每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部及電動機(jī)說明書。穿絕緣鞋；戴平安帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運(yùn)101220低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：低壓電動機(jī) 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施：低壓電動機(jī) ：19分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措

32、施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1運(yùn)行電流在允許范圍內(nèi)。不超過電動機(jī)銘牌所示的額定電流。電動機(jī)燒壞。測量電動機(jī)外殼溫度不超過允許溫升。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程相關(guān)局部及電動機(jī)說明書。穿絕緣鞋；戴平安帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運(yùn)101220低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位2振動值在允許范圍內(nèi)。不超過電動機(jī)相應(yīng)轉(zhuǎn)速下的最大振動允許值。電動機(jī)損壞。測量電動機(jī)振動值。每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程相關(guān)局部及電動機(jī)說明書。穿絕緣鞋；戴平安帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運(yùn)1012204級低風(fēng)險(xiǎn)崗位3軸承溫度

33、在允許范圍內(nèi)。軸承溫度不超過95。電動機(jī)損壞。測量軸承溫度，檢修時認(rèn)真檢查軸承有無異常。每日巡檢；周末巡檢；定期加油。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程相關(guān)局部及電動機(jī)說明書穿絕緣鞋；戴平安帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運(yùn)101220低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位4防護(hù)等級符合現(xiàn)場使用環(huán)境電動機(jī)設(shè)備銘牌及型號符合現(xiàn)場設(shè)備實(shí)際使用要求人身傷害；設(shè)備損壞電機(jī)購置時注意防護(hù)等級；檢修時注意不降低防護(hù)等級每日巡檢及周末巡檢。學(xué)習(xí)檢修規(guī)程相關(guān)局部及電動機(jī)說明書穿絕緣鞋；戴平安帽、耳塞、防塵口罩。緊急停運(yùn)101220低風(fēng)險(xiǎn)4級崗位記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：400V室母線 崗位：車間 設(shè)備設(shè)施：400V室母線：20分析人： 劉勇 日期： 審核人：

34、何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1母線有無過熱母線無過熱母線過熱導(dǎo)致設(shè)備損壞母線連接處粘貼測溫片加強(qiáng)日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實(shí)際技能戴平安帽；穿絕緣鞋停電緊固螺絲125125低4級崗位2開關(guān)指示是否正常開關(guān)指示正常開關(guān)指示異常導(dǎo)致設(shè)備不能正常工作設(shè)備檢修嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)程要求加強(qiáng)日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實(shí)際技能戴平安帽；穿絕緣鞋停電檢查開關(guān)

35、115230低4級崗位記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：電控箱 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施：電控箱：21分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1電控箱指示是否正常電控箱指示正常電控箱指示異常導(dǎo)致設(shè)備不能正常工作設(shè)備檢修嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)程要求加強(qiáng)日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實(shí)際技能戴平安帽；穿絕緣鞋設(shè)備停電檢查115230低4級崗位2電纜有無過熱電纜無過熱電

36、纜過熱導(dǎo)致設(shè)備和元件損壞設(shè)備停電后對螺絲進(jìn)行緊固加強(qiáng)日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實(shí)際技能戴平安帽；穿絕緣鞋設(shè)備停電檢查115230低4級崗位3交流接觸器有無異音交流接觸器無異音交流接觸器異音導(dǎo)致元件損壞設(shè)備檢修嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)程要求加強(qiáng)日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實(shí)際技能戴平安帽；穿絕緣鞋設(shè)備停電后對交流接觸器進(jìn)行更換115230低4級崗位記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：電梯 崗位：班組 設(shè)備設(shè)施：電梯：22分析人： 劉勇 日期： 審核人：何春洋 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措

37、施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1電梯指示是否正常電梯指示正常電梯指示異常導(dǎo)致設(shè)備不能正常工作定期對電梯進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)加強(qiáng)日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實(shí)際技能戴平安帽；穿絕緣鞋設(shè)備停電檢查115230低4級崗位2控制箱電纜有無過熱電纜無過熱電纜過熱導(dǎo)致設(shè)備和元件損壞設(shè)備停電后對螺絲進(jìn)行緊固加強(qiáng)日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實(shí)際技能戴平安帽；穿絕緣鞋設(shè)備停電檢查115230低4級崗位3交流接觸器有無異音交流接觸器無異音交流接觸器異音導(dǎo)致元件損壞設(shè)備檢修嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)程要求加強(qiáng)日常巡檢；及時消除缺陷提高理論知識；提高實(shí)際技能戴平安帽；穿絕緣鞋設(shè)備停電后對交流接觸器進(jìn)行更換115230低4級崗位記錄受控號風(fēng)險(xiǎn)