事故隱患排查治理管理制度

1、 目 錄TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc19296 事故隱患排查治理管理制度 事故隱患排查治理管理制度第一章 總則第一條 為了建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案管控措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)的檢督和管理，有效實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和事故隱患排查治理，防止事故的發(fā)生，依據(jù)國家煤礦安全檢察局關(guān)于印發(fā)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核定級(jí)辦法(試行)、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法(試行)文件精神要求等法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條 事故隱患的定義，本制度所稱事故隱患，系指生產(chǎn)建設(shè)過程中存在

2、的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，或生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條 本制度適用于xx公司。第四條 任何單位和個(gè)人有權(quán)向上級(jí)有關(guān)部門或礦安全生產(chǎn)委員會(huì)舉報(bào)重大事故隱患及特別規(guī)定的重大事故隱患。第二章 事故隱患排查治理機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分第五條 為確保事故隱患排查治理工作，成立xx事故隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長： 副組長： 成 員： 事故隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任設(shè)在安檢科，辦公室主任由宋繼業(yè)兼任。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理工作；定期組織開展安全生產(chǎn)事故隱患排查，落實(shí)治

3、理安全生產(chǎn)事故隱患責(zé)任；對(duì)各專業(yè)部門安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理進(jìn)行指導(dǎo)和檢督。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)礦井事故隱患排查治理工作的制度建設(shè)、組織實(shí)施、統(tǒng)計(jì)上報(bào)、歸類分析、督辦落實(shí)、驗(yàn)收銷號(hào)等工作，并負(fù)檢督檢管責(zé)任。第三章 事故隱患分級(jí)及分類制度第六條 事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，或因其他因素在生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。對(duì)照國家、省、市及集團(tuán)公司有關(guān)煤礦生產(chǎn)安全事故隱患的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，結(jié)合我礦實(shí)際，將事故隱患分為重大隱患和一般隱患。重大事故隱患：是指危害和

4、整改難度大,應(yīng)全部或局部停產(chǎn),并經(jīng)過一定時(shí)間治理方能排除的隱患,或因外部因素影響致使本科室、隊(duì)組自身難以排除的隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即通過整改排除的隱患。第七條 事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（一）國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定 ；（二）煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）；（三）煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行） 第八條 為便于日常安全生產(chǎn)事故隱患排查治理，各科室、隊(duì)組要結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患進(jìn)行界定。具體參照煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(國家安全生產(chǎn)檢督管理總局令第85號(hào))等文件規(guī)定。為了便于整改，對(duì)排查出的隱患實(shí)行分

5、類管理。所有隱患按嚴(yán)重程度、治理難易程度分為A、B、C三類。 A級(jí)隱患指難度大、單位治理不了、須由集團(tuán)公司、上級(jí)部門幫助治理的隱患。B級(jí)隱患指難度較大、科室或隊(duì)組治理不了、須由公司治理的隱患。C級(jí)隱患指由科室或隊(duì)組必須治理的隱患。事故隱患治理方案包括：治理目標(biāo)和任務(wù)、采取方法和措施、經(jīng)費(fèi)物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理機(jī)構(gòu)和成員、治理時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第四章 事故隱患排查周期制度第九條 根據(jù)組織機(jī)構(gòu)職責(zé)分工，確定不同的排查級(jí)別，排查級(jí)別包括：礦級(jí)、科室級(jí)、隊(duì)組級(jí)、崗位級(jí)。隱患排查工作可與風(fēng)險(xiǎn)管控工作相結(jié)合，按照隱患排查周期及范圍，各級(jí)組織人員定期開展隱患排查工作。第十條 礦長每月組織分管負(fù)責(zé)

6、人、相關(guān)業(yè)務(wù)科室和各生產(chǎn)隊(duì)組開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況檢查，管控效果檢驗(yàn)及事故隱患排查工作；排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。第十一條 公司各分管負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對(duì)覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果及事故隱患進(jìn)行一次全面的排查；排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。第十二條 生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安全員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，要做到“時(shí)間、區(qū)域、崗位”全覆蓋。第十三條 崗位作業(yè)人員開始作業(yè)前要對(duì)本崗位危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患。第十

7、四條 對(duì)不同階段上級(jí)部門和公司下發(fā)文件要求進(jìn)行的各類檢查和專項(xiàng)事故隱患排查治理活動(dòng)，各業(yè)務(wù)部門要按規(guī)定要求制定方案，及時(shí)組織實(shí)施。第十五條 礦井排查出的事故隱患由安檢科負(fù)責(zé)錄入信息化管理系統(tǒng)，責(zé)任單位按照“五落實(shí)”原則落實(shí)整改。第十六條 礦井事故隱患綜合排查會(huì)議紀(jì)要、參加人員簽名和月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，由安檢科負(fù)責(zé)整理，并做好收集保存工作。第五章 事故隱患分級(jí)治理、督辦和驗(yàn)收銷號(hào)制度第十七條 按照不同等級(jí)的事故隱患由相應(yīng)層級(jí)的部門和人員負(fù)責(zé)。實(shí)行分級(jí)治理、分級(jí)督辦、分級(jí)驗(yàn)收。治理完成的事故隱患驗(yàn)收合格的予以銷號(hào)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。未按規(guī)定完成治理的事故隱患，應(yīng)提高督辦層級(jí)。事故隱患治理應(yīng)遵循分

8、級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。第十八條 重大事故隱患由礦長按照責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”的原則，組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施；治理方案按規(guī)定上報(bào)；治理完成后要組織復(fù)查，并上報(bào)銷號(hào)報(bào)告，申請(qǐng)相應(yīng)層級(jí)煤礦安全檢管檢察機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收銷號(hào)。第十九條 一般事故隱患的治理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任人、措施、資金、時(shí)限“四落實(shí)”的要求。第二十條 不能立即治理完成的事故隱患，由分管副礦長（分管負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)科室、隊(duì)組制定安全措施，并組織實(shí)施；治理完成后，由治理責(zé)任單位申請(qǐng)復(fù)查，復(fù)查責(zé)任人驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫隱患治理臺(tái)賬相關(guān)內(nèi)容，安檢科要及時(shí)解除督辦，予以銷號(hào)。第二十一條 能夠立即治理完成的隱患，當(dāng)班采取

9、措施，及時(shí)治理消除，并記入班組隱患臺(tái)賬。第二十二條 對(duì)治理過程中存在危險(xiǎn)的事故隱患治理有安全措施，并落實(shí)到位。第二十三條 對(duì)治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患（指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機(jī)械傷人等），應(yīng)制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，安檢科要派安檢員現(xiàn)場檢督。第二十四條 各科室、隊(duì)組隱患治理完成后，及時(shí)將隱患整改治理信息回饋安檢科，對(duì)未按規(guī)定時(shí)限完成治理的事故隱患，安檢科要及時(shí)提高督辦層級(jí)、發(fā)出提級(jí)督辦警示，加大治理的督辦力度。 第二十五條 對(duì)于掛牌督辦的重大事故隱患，由礦長（主要負(fù)責(zé)人）組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施。

10、治理責(zé)任部門要將隱患治理方案和治理情況進(jìn)行全過程、全時(shí)段的跟蹤管理，并及時(shí)將治理工作的進(jìn)展情況按要求向上級(jí)公司和當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)察部門進(jìn)行上報(bào)。治理完成后，先自行組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由安檢科呈報(bào)書面申請(qǐng)地方煤礦安全監(jiān)察部門復(fù)查驗(yàn)收，辦理銷號(hào)手續(xù)。第六章 事故隱患登記建檔制度第二十六條 安檢科要建立健全公司的事故隱患排查信息管理系統(tǒng)，對(duì)本公司及上級(jí)部門排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)。第二十七條 安檢科對(duì)公司及上級(jí)部門排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患要逐項(xiàng)進(jìn)行登記，建立事故隱患排查臺(tái)帳。第二十八條 事故隱患臺(tái)帳的內(nèi)容包括：隱患地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、隱患級(jí)別、檢查時(shí)間、檢查人員、治理責(zé)任部門和責(zé)任人、限改時(shí)間、督辦部門

11、和督辦人、驗(yàn)收單位和驗(yàn)收人、驗(yàn)收銷號(hào)時(shí)間等。第二十九條 排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)，撤出人員，并書面上報(bào)集團(tuán)公司及地方煤礦安全監(jiān)察部門。安檢科要建立重大事故隱患信息檔案。重大事故隱患的排查、報(bào)告、治理方案、驗(yàn)收銷號(hào)等全過程的相關(guān)資料必須齊全完整。第七章 事故隱患的公示檢督、通報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析制度第三十條 安檢科每月要在井口事故隱患分布、治理公示牌上向從業(yè)人員公示事故隱患分布和治理進(jìn)展情況，做到“時(shí)間及時(shí)、位置顯著、內(nèi)容全面、重點(diǎn)突出”。第三十一條 安檢科要在井口設(shè)置重大事故隱患掛牌督辦牌板，公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人，停工停產(chǎn)范圍。第三十二條

12、安檢科牽頭，相關(guān)科室配合，建立具備完善的事故隱患內(nèi)容記錄、治理過程跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析、逾期警示、信息上報(bào)等功能的事故隱患排查治理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患從排查發(fā)現(xiàn)到治理完成銷號(hào)全過程的信息化管理。第三十三條 礦長每月組織召開一次隱患排查治理會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況、事故隱患產(chǎn)生的原因，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，提出預(yù)防事故隱患的措施，對(duì)下月重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)管理工作提出針對(duì)性、可操作性的意見及建議；并以會(huì)議紀(jì)要形式記錄存檔。第三十四條 安檢科每月對(duì)全公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況和事故隱患排查治理情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析

13、，并編制月度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。第八章 事故隱患排查報(bào)告制度第三十五條 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案管控措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排查后應(yīng)按照逐級(jí)匯報(bào)的原則進(jìn)行匯報(bào)。各崗位的事故隱患向班組匯報(bào);各班組排查的事故隱患向各隊(duì)組、管理科室匯報(bào);各隊(duì)組、科室排查的隱患向安檢科匯報(bào)。第三十六條 各科室、隊(duì)組要將當(dāng)天的班組隱患排查治理記錄表、隱患排查治理臺(tái)帳、班前會(huì)記錄存檔備查；各專業(yè)必須對(duì)每半月隱患排查治理表存檔,并建立隱患排查治理臺(tái)帳；安檢科統(tǒng)一匯總當(dāng)月重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案管控措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排查治理情況，形成書面報(bào)告，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，在每月底前將重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案管控措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排

14、查治理情況進(jìn)行上報(bào)和公布。第九章 事故隱患治理防范措施制度（一）重大事故隱患及特別規(guī)定的重大事故隱患治理前無法保證安全或治理過程中出現(xiàn)險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)撤離危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員，并設(shè)置警示標(biāo)志；（二）對(duì)于短期內(nèi)無法徹底治理的事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織對(duì)其危險(xiǎn)程度和影響范圍進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的安全檢控和防護(hù)措施；（三）對(duì)治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場必須有班組長及以上管理人員現(xiàn)場指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，安檢科安檢員現(xiàn)場檢督；（四）對(duì)出現(xiàn)的共性事故隱患，并編制安全技術(shù)措施嚴(yán)防事故發(fā)生；（五）及時(shí)向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患排查治理情況。重大事故隱患及特別規(guī)定的重大事故隱患應(yīng)在井口顯著位置公示

15、，內(nèi)容包括：地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；一般事故隱患、較大事故隱患應(yīng)在本單位班前會(huì)會(huì)議室或井下現(xiàn)場張貼通報(bào)。第三十九條 在采掘活動(dòng)開始前和安全條件、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備等發(fā)生較大變化時(shí)，生產(chǎn)科、機(jī)電科、通防科、安檢科、調(diào)度室要對(duì)涉及到的作業(yè)場所、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)施設(shè)備、崗位人員等可能存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行全面辨識(shí)，識(shí)別可能導(dǎo)致事故隱患產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素，并進(jìn)行匯總分類和危險(xiǎn)程度評(píng)估，制定針對(duì)性預(yù)防措施，分解落實(shí)到每個(gè)工作崗位和每個(gè)作業(yè)人員，安檢科及相關(guān)業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)防范措施現(xiàn)場落實(shí)的檢督檢查，預(yù)防事故隱患產(chǎn)生。第四十條 調(diào)度室牽頭，生產(chǎn)科、機(jī)電科等單位配合，建立健全防范強(qiáng)降雨、洪水、大風(fēng)

16、和雷電等自然災(zāi)害引發(fā)煤礦水害、斷電等事故的工作機(jī)制，制定針對(duì)性措施和應(yīng)急預(yù)案，并加強(qiáng)預(yù)警，一旦出現(xiàn)險(xiǎn)情要立即停止作業(yè)、撤出作業(yè)人員。發(fā)現(xiàn)周邊其他單位對(duì)礦井安全生產(chǎn)造成威脅時(shí)，應(yīng)當(dāng)向集團(tuán)公司和地方政府部門報(bào)告，請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決，同時(shí)制定針對(duì)性防控措施、加強(qiáng)檢測；自身生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)相鄰礦井造成安全威脅時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向受到威脅的礦井通報(bào)，并制定有效措施予以排除。第四十一條 培訓(xùn)科要加強(qiáng)事故隱患排查治理宣傳教育，每年至少組織管理技術(shù)人員進(jìn)行一次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)。第十章 事故隱患排查治理資料管理制度第四十二條 事故隱患排查治理的牽頭單位為安檢科，負(fù)責(zé)全公司事故隱患排查臺(tái)賬、治理方案（措施）、整改、復(fù)

17、查等隱患排查治理全過程資料檔案的管理。第四十三條 各科室、隊(duì)組負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理的檔案管理工作，建立隱患排查治理臺(tái)賬，并定期進(jìn)行整理報(bào)安檢科備案、存檔。第十一章 通報(bào)監(jiān)督制度第四十三條 公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患排查治理情況。重大事故隱患應(yīng)當(dāng)在煤礦井口顯著位置公告，一般事故隱患可以在井口房公告或在班前會(huì)上通報(bào)；事故隱患公告必須包括隱患主要內(nèi)容、治理時(shí)限和責(zé)任人員等內(nèi)容，重大事故隱患公告還應(yīng)標(biāo)明停產(chǎn)停工范圍。第四十四條 公司應(yīng)采取多種方式宣傳事故隱患排查治理工作制度和工作要求，將事故隱患排查治理能力建設(shè)納入職工日常培訓(xùn)范圍，并根據(jù)不同崗位開展針對(duì)性培訓(xùn)，提高全體從業(yè)人員的事故隱患排查

18、治理能力。第十二章 事故隱患責(zé)任追究制度第四十五條 礦長是全礦事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，各分管副礦長是分管范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人是本部門范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行及時(shí)組織相關(guān)人員開展事故隱患排查治理工作，及時(shí)消除事故隱患，確保生產(chǎn)安全。第四十六條 安檢科負(fù)責(zé)對(duì)各科室、隊(duì)組事故隱患的治理工作進(jìn)行檢督檢查，對(duì)隱患治理中存在的問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。針對(duì)事故隱患排查治理方面出現(xiàn)的工作不積極、不認(rèn)真、不到位等違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)格按照“三違”考核實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（一）事故隱患整改不力或未及時(shí)整改，造成安全事故的，責(zé)任人給予開除

19、留用三個(gè)月處分，有關(guān)管理技術(shù)人員給予行政警告；（二）對(duì)顯而易見的事故隱患，應(yīng)排查而未排查到，造成安全事故的，責(zé)任人給予開除留用三個(gè)月處分，有關(guān)管理技術(shù)人員給予行政警告；（三）故意制造事故隱患，且造成安全事故的，責(zé)任人給予開除處分，本單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任給予行政記過；第四十七條 凡出現(xiàn)的事故隱患均按照事故隱患排查治理考核辦法對(duì)有關(guān)單位或個(gè)人進(jìn)行考核。第四十八條 事故隱患排查會(huì)議要求：（一）事故隱患排查會(huì)議期間手機(jī)未打到震動(dòng)狀態(tài)或接聽電話的，給予100元罰款/次；（二）會(huì)議期間瞌睡、玩手機(jī)或精力不集中的，給予200元罰款/次；（三）會(huì)議遲到、早退的，給予100元罰款/次；（四）無故不參加會(huì)議的，給予

20、300元罰款/次；（五）參會(huì)人員未遵照親力親為要求簽名的，給予200元罰款/次；（六）未認(rèn)真做好會(huì)議記錄的，給予100元罰款/次。第十三章 考核獎(jiǎng)懲制度第四十九條 堅(jiān)持“重患必停、重患必究”的原則，除重大隱患嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)施責(zé)任追究外，對(duì)擱置隱患、重復(fù)隱患、反彈隱患和隱瞞隱患，各分管領(lǐng)導(dǎo)要專題研究，提出處理意見，進(jìn)行責(zé)任落實(shí)；對(duì)隱患整改不及時(shí)、不徹底而造成事故的，除從重追究直接責(zé)任人外，還要追究相關(guān)部門的連帶責(zé)任。第五十條 堅(jiān)持問題責(zé)任化原則，實(shí)施問題倒查、責(zé)任追溯，上級(jí)檢查考核存在問題按照“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的要求和“管業(yè)務(wù)必須管安全”的全面安全管理思路，歸口落實(shí)、逐級(jí)考核，并將責(zé)任落實(shí)和問題

21、整改情況納入安全績效考核。第五十一條 安檢科對(duì)各業(yè)務(wù)科室、各隊(duì)組重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案管控措施落實(shí)情況檢查和事故隱患排查治理工作實(shí)施情況開展每月至少檢查1次。第五十二條 檢查內(nèi)容包括：事故隱患排查治理的組織安排、事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施的落實(shí)、事故隱患上報(bào)和信息錄入、事故隱患治理、督辦、驗(yàn)收、閉合銷號(hào)等情況。第五十三條 考核規(guī)定（1）安檢科每月將檢查結(jié)果在隱患排查治理會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。（2）對(duì)存在問題的單位和個(gè)人，安檢科根據(jù)年度事故隱患排查治理考核規(guī)定納入各單位安全績效。（3）在規(guī)定期限內(nèi)未完成治理或驗(yàn)收不合格的事故隱患，由安檢科根據(jù)年度事故隱患排查治理考核規(guī)定對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人考核處罰。

22、（4）對(duì)在事故隱患排查治理中做出特殊貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，公司必須給予必要的獎(jiǎng)勵(lì)。附件1重大事故隱患排查治理制度第一章 總 則第一條 為及時(shí)排查、治理煤礦重大事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和礦井生產(chǎn)安全，按照煤礦重大事故隱患有關(guān)管理規(guī)定和要求，特制定本制度。第二條 本制度適用于xx有限公司。第三條 煤礦是重大事故隱患排查治理的責(zé)任主體。礦長對(duì)本公司重大事故隱患的排查和治理負(fù)全面責(zé)任；各分管副礦長對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大事故隱患排查治理負(fù)具體責(zé)任；各分管部門對(duì)本單位所涉重大事故隱患負(fù)有治理、報(bào)告、驗(yàn)收、銷號(hào)責(zé)任；安檢科對(duì)各專業(yè)重大事故隱患排查、治理、報(bào)告和銷號(hào)工作負(fù)有檢督檢查和查處的職責(zé)

23、。第二章 重大事故隱患排查制度第四條 每月由礦長組織公司各分管領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)科室、專業(yè)人員和采掘隊(duì)組對(duì)礦井重大事故隱患進(jìn)行1次全面排查。由安檢科建立重大事故隱患排查臺(tái)帳，并對(duì)存在的重大事故隱患實(shí)行掛牌督辦，建檔管理，節(jié)點(diǎn)控制，逐項(xiàng)驗(yàn)收，做到排查整改閉合管理到位。由各專業(yè)礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各相關(guān)單位具體負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)查出的隱患進(jìn)行具體整改落實(shí)。第三章 重大事故隱患報(bào)告制度第五條 發(fā)現(xiàn)和查出礦井存在重大事故隱患時(shí)，發(fā)現(xiàn)人或檢查人員必須立即向公司調(diào)度室和安檢科進(jìn)行匯報(bào)，調(diào)度室和安檢科接到報(bào)告后要立即向礦長進(jìn)行匯報(bào)，同時(shí)向?qū)I(yè)對(duì)口分管礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，并由安檢科編寫重大事故隱患情況書面報(bào)告報(bào)上級(jí)公司、平魯區(qū)

24、應(yīng)急管理局和朔州煤礦安全檢察局，書面報(bào)告要有煤礦礦長簽字。第四章 重大事故隱患公告公示制度第六條 公司對(duì)自查、自糾和上級(jí)檢管檢察部門檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要由礦長組織制定責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”整改方案并下達(dá)通知到公司各科室及各隊(duì)組，要求各科室、各隊(duì)組在班前會(huì)宣讀通報(bào)，使每個(gè)工作人員人人皆知；安檢科要及時(shí)在行人井口醒目位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍。第五章 重大事故隱患治理制度第七條 對(duì)存在的重大事故隱患進(jìn)行系統(tǒng)分析，制定隱患整改方案，方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括負(fù)責(zé)整改的機(jī)構(gòu)和人員，隱患的狀態(tài)、影響范圍和程度，停產(chǎn)停工范圍、整改區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限、整

25、改的方法和措施、整改的目標(biāo)、任務(wù)和時(shí)限要求、經(jīng)費(fèi)和物資以及應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)保障措施。第八條 重大事故隱患治理方案（措施）由礦長負(fù)責(zé)組織各分管礦長、總工程師編制，并報(bào)上級(jí)煤礦檢管檢察部門進(jìn)行審查。審查批準(zhǔn)后，由礦長負(fù)責(zé)組織實(shí)施，總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，確保重大事故隱患及時(shí)整改落實(shí)到位。第九條 對(duì)存在的重大事故隱患可能造成事故的必須立即進(jìn)行停產(chǎn)整改，對(duì)可能危及周邊單位和人員的重大事故隱患應(yīng)及時(shí)告知。第十條 重大事故隱患整改前必要時(shí)應(yīng)當(dāng)撤出危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用相關(guān)裝置、設(shè)施、設(shè)備;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)檢測、維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生

26、。第十一條 在重大事故隱患整改過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第十二條 停產(chǎn)整改期間，由培訓(xùn)科組織責(zé)任單位職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。第十三條 重大事故隱患整改完成后，由公司礦長組織相關(guān)單位嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)整改情況進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后以公司名義編寫書面申請(qǐng)報(bào)告當(dāng)?shù)孛旱V安全檢管檢察部門復(fù)查驗(yàn)收，辦理銷號(hào)手續(xù)。第六章 重大事故隱患檔案管理制度第十四條 重大事故隱患排查整改檔案實(shí)行“一案一檔”管理，保存期至少3年。第十五條 存檔的主要內(nèi)容應(yīng)包括重大隱患評(píng)估定級(jí)材料、重大事故隱患排查報(bào)告表、重大事故隱患整改方案、重大事故隱患跟蹤督查記錄表、重大事故隱患整改治理情況報(bào)告、重大事故隱患銷號(hào)記

27、錄表等其它相關(guān)資料。第七章 重大事故隱患責(zé)任追究制度第十六條 對(duì)遲報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患，應(yīng)查出而未查出，或應(yīng)整改而未整改，或整改不認(rèn)真不徹底造成重復(fù)隱患，不落實(shí)整改措施、不執(zhí)行上級(jí)煤礦檢管檢察部門停產(chǎn)整改指令而擅自組織生產(chǎn)的，除嚴(yán)格按照上級(jí)檢管檢察部門責(zé)任追究和處罰外，公司必須給予責(zé)任單位和個(gè)人予以最嚴(yán)厲的責(zé)任追究和處罰。附件2事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度為充分發(fā)揮事故隱患舉報(bào)對(duì)安全生產(chǎn)、事故隱患排查治理的促進(jìn)作用，鼓勵(lì)廣大職工、積極舉報(bào)事故隱患，檢督事故隱患的整改，提高我公司的安全生產(chǎn)管理水平，特制定本制度。第一條 舉報(bào)存在的事故隱患包括在現(xiàn)場管理、安全設(shè)施等方面存在的影響安全生產(chǎn)的問題，以及煤礦井

28、下生產(chǎn)活動(dòng)中存在的事故預(yù)兆等方面。第二條 舉報(bào)人可以采取當(dāng)面提出、舉報(bào)信、電話等方式舉報(bào)。舉報(bào)人舉報(bào)的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)客觀真實(shí)，對(duì)其提供材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得捏造、歪曲事實(shí)，不得誣告、陷害他人。第三條 職工發(fā)現(xiàn)存在事故隱患時(shí)，有權(quán)立即向現(xiàn)場管理負(fù)責(zé)人或跟班、帶班領(lǐng)導(dǎo)提出隱患內(nèi)容?，F(xiàn)場管理人員對(duì)職工提出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取有效措施，進(jìn)行整改。對(duì)舉報(bào)過的隱患，現(xiàn)場管理人員整改不力或推諉不整改的，職工可向安檢科或安全副經(jīng)理或礦長進(jìn)行舉報(bào)。第四條 對(duì)職工舉報(bào)的事故隱患，以及各級(jí)煤礦安全檢管檢察部門批轉(zhuǎn)的事故隱患舉報(bào)，安檢科必須認(rèn)真受理，登記建擋，安排具體責(zé)任部門和責(zé)任人認(rèn)真對(duì)照排查；對(duì)查實(shí)的隱患，要立

29、即制定整改方案，落實(shí)整改的責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案，組織整改。第五條 相關(guān)單位應(yīng)將隱患查實(shí)、整改情況及時(shí)在調(diào)度會(huì)上通報(bào)，并應(yīng)將受理舉報(bào)的事故隱患調(diào)查、處理情況及時(shí)向舉報(bào)人反饋。第六條 對(duì)查實(shí)的事故隱患，按下述原則確定對(duì)舉報(bào)人的獎(jiǎng)勵(lì)額度。舉報(bào)事故隱患及獎(jiǎng)勵(lì)額度由安檢科起草報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，下發(fā)綜合辦和財(cái)務(wù)科，以工資形式支付。1、舉報(bào)的事故隱患使我公司管理人員或職工及時(shí)糾正了違章行為，有利于我公司安全生產(chǎn)工作順利開展的，給予舉報(bào)人50100元的獎(jiǎng)勵(lì)；2、舉報(bào)的事故隱患使我公司及時(shí)糾正了違規(guī)行為，有利于防范事故發(fā)生的，給予舉報(bào)人100元至200元的獎(jiǎng)勵(lì)；3、舉報(bào)的事故隱患使我公司及時(shí)采取

30、措施，避免了事故發(fā)生的（含各類傷亡事故、非傷亡事故），給予舉報(bào)人200元至500元的獎(jiǎng)勵(lì)；第七條 各單位要依法保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益；舉報(bào)人受到打擊報(bào)復(fù)的，會(huì)同有關(guān)部門依法查處。事故隱患舉報(bào)聯(lián)系方式：調(diào) 度 室： 安 檢 科： 附件3事故隱患日常檢查制度為規(guī)范和加強(qiáng)我礦事故隱患排查治理工作，使我礦事故隱患排查治理機(jī)制能夠長期有效運(yùn)行，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）煤安檢行管202016號(hào)，特制定本制度。第一條 本制度用于我礦事故隱患排查治理工作的日常檢查。第二條 全礦所有領(lǐng)導(dǎo)干部、職工全員參與日常隱患排查工作。第三條 礦長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，帶頭認(rèn)真執(zhí)行煤礦的各項(xiàng)規(guī)章

31、制度，對(duì)煤礦隱患排查治理各項(xiàng)工作做總體的安排部署。第四條 礦長每月組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)科室，各生產(chǎn)隊(duì)組對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患至少開展一次排查；排查前由礦長組織制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。第五條 各分管負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對(duì)覆蓋分管范圍的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果和事故隱患至少開展一次排查；排查前由分管負(fù)責(zé)人組織制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。第六條 生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。第七條 崗位作業(yè)人員作業(yè)前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和安全確認(rèn)

32、，并在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患。第八條 礦領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人、采掘隊(duì)長帶班期間要對(duì)帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢督落實(shí)，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和事故隱患排查情況。第九條 對(duì)不同階段上級(jí)部門、集團(tuán)公司和我公司下發(fā)文件要求進(jìn)行的各類檢查和專項(xiàng)事故隱患排查治理活動(dòng)，相關(guān)負(fù)責(zé)人要按規(guī)定要求制定方案，及時(shí)組織實(shí)施。 第十條 通風(fēng)、地測、采掘、機(jī)電運(yùn)輸?shù)葘I(yè)定期組織專項(xiàng)檢查，明確檢查重點(diǎn)，收集檢查內(nèi)容、對(duì)檢查存在的問題嚴(yán)格按照“五定原則”進(jìn)行整改落實(shí)閉合銷號(hào)。第十一條 對(duì)日常檢查的隱患要有記錄，對(duì)本班檢查出來的隱患不能當(dāng)班及時(shí)整改的要認(rèn)真填寫“五定表”，及時(shí)落實(shí)

33、整改措施、整改時(shí)間和責(zé)任人進(jìn)行整改閉環(huán)銷號(hào)。 第十二條 將事故隱患排查治理工作納入工作績效考核體系。對(duì)事故隱患排查治理責(zé)任明確、落實(shí)，事故隱患治理工作完成良好，以及能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和排除事故隱患的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)表彰；對(duì)事故隱患排查治理責(zé)任不明、排查工作不力、治理措施不落實(shí)，以及瞞報(bào)謊報(bào)事故隱患的，要參照事故調(diào)查程序，查明原因、追究有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任個(gè)人的責(zé)任，并督促制定整改措施。附件4事故隱患排查治理教育培訓(xùn)制度為有效開展事故隱患排查治理工作、將事故隱患排查治理納入職工日常培訓(xùn)范疇，提高全體從業(yè)人員隱患排查能力,促進(jìn)我礦安全工作健康發(fā)展，特制定本制度。第一條 建立事故隱患排查治理教育培訓(xùn)

34、制度，采取日常安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等方式強(qiáng)化事故隱患排查治理教育培訓(xùn)工作，將事故隱患排查治理能力建設(shè)納入職工日常培訓(xùn)范圍，并根據(jù)不同崗位開展針對(duì)性培訓(xùn)，提高全體從業(yè)人員的事故隱患排查治理能力。第二條 加強(qiáng)職工日常教育培訓(xùn)，將事故隱患排查治理能力建設(shè)納入職工日常培訓(xùn)范圍，并根據(jù)不同崗位針對(duì)職工在日常工作中存在的問題，加強(qiáng)各工種安全業(yè)務(wù)技能，操作規(guī)程等內(nèi)容的培訓(xùn)。第三條 礦長組織培訓(xùn)科制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，由培訓(xùn)科每年至少組織礦長、分管負(fù)責(zé)人、副總工程師以及安檢、采掘、機(jī)電運(yùn)輸、通風(fēng)、地測防治水、職防科等科室相關(guān)人員和隊(duì)組管理人員進(jìn)行一次事故隱患排查治理專項(xiàng)培訓(xùn)，且不少于4學(xué)

35、時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況安排礦、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部或外聘專家進(jìn)行授課，授課教師要認(rèn)真準(zhǔn)備授課內(nèi)容，所有參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)資料歸檔備查。第四條 每年至少對(duì)入井崗位人員進(jìn)行一次事故隱患排查治理基本技能培訓(xùn)，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在隊(duì)組作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識(shí)別，且不少于2學(xué)時(shí)。第五條 班前會(huì)由帶班領(lǐng)導(dǎo)或值班領(lǐng)導(dǎo)和班組長要認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)“每日一題”和班前崗位存在事故隱患排查情況進(jìn)行培訓(xùn)。第六條 因新開工作面編制的作業(yè)規(guī)程或因現(xiàn)場作業(yè)條件發(fā)生變化編制的安全技術(shù)措施，相關(guān)編制人員要及時(shí)組織現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)并進(jìn)行考試，考試不及格的不得安排入井作業(yè)。第七條 全礦干部、職工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家的

36、煤礦安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、煤礦安全規(guī)程、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評(píng)分方法（試行）和有關(guān)指令、決定，認(rèn)真學(xué)習(xí)三大規(guī)程、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，學(xué)習(xí)各類事故隱患辨識(shí)、預(yù)防措施和處理方法，做到安全生產(chǎn)。附件5安全信息管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理，及時(shí)準(zhǔn)確記錄，并按規(guī)定處置上報(bào)安全生產(chǎn)過程中的動(dòng)態(tài)信息，超前防范各類安全事故發(fā)生，經(jīng)礦研究決定，制定本制度。第一條 安全信息，是指在安全生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，或其他需要協(xié)調(diào)解決的安全生產(chǎn)問題，以及上級(jí)部門有關(guān)安全生產(chǎn)指示、指令、文件等。第二條 安全信息應(yīng)按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)，礦屬各單位和個(gè)人不得瞞報(bào)、緩報(bào)

37、、謊報(bào)。第三條 安全信息的來源：井上下所有作業(yè)人員、安檢員、調(diào)度員、技術(shù)員及以上管理人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的安全隱患、問題、事件等。反饋方法：填寫安全檢查記錄或通過電話立即上報(bào)調(diào)度室和安檢科。第四條 礦成立安全信息管理機(jī)構(gòu)：組 長：礦長副組長：安全副礦長成 員：副總工程師及以上領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)度室、安檢科等單位負(fù)責(zé)人安全信息管理機(jī)構(gòu)下設(shè)安全信息中心和井口信息站。安全信息中心：由調(diào)度室主任、副主任、主任科員和調(diào)度員組成 。井口信息站：由安檢科科長、主任科員和信息員組成。（一）調(diào)度室安全信息中心職責(zé)1.礦井信息收集、整理、傳遞和報(bào)送中心，是礦井信息管理和信息報(bào)送單位。安排專人24小時(shí)值班，負(fù)責(zé)安全信息的匯總、整理、分類，并