品質(zhì)管理制度及流程

1、為標準并完善 TRYBA 品質(zhì)標準的制定、來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗及客訴處理；指導(dǎo)TRYBA 品管人員和生產(chǎn)操作人員正確執(zhí)行自檢、互檢；使門窗、卷簾產(chǎn)品的質(zhì)量得到有效的一、品質(zhì)部組織構(gòu)造圖:品 質(zhì) 部經(jīng)理品 質(zhì) 部經(jīng)理冷 林 監(jiān)管客訴處理郭東東品管QA卷簾自檢QC時小光(郭東東)QC李建成品檢驗(IPQC)來料品檢IQC 二、品質(zhì)部與各相關(guān)部門的責(zé)任與權(quán)限:責(zé)任與權(quán)限部門品質(zhì)部選購部生產(chǎn)部技術(shù)部客訴部執(zhí)行事項協(xié)作技術(shù)部進展品質(zhì)標準的制定；品質(zhì)檢驗；產(chǎn)品測試；品質(zhì)判定是否合格、是否發(fā)貨；產(chǎn)品合格品、不良品的標示處理；材料廢品率的統(tǒng)計分析；客訴問題的準時處理與反響等。進料產(chǎn)品品質(zhì)處理及反響。制

2、程、半成品及成品品質(zhì)特別處理；產(chǎn)品收料、入庫及退料處理。加工工藝標準的制定及改進；產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、變更和發(fā)放；樣品的供給。品質(zhì)標準的制定、變更及供給?？蛻舴从称焚|(zhì)不良的問題記錄；要求解決問題的時間、地點；品質(zhì)部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部拿出徹底解決的技術(shù)方案交給客訴部準時有效的反響給客戶。三、品質(zhì)部治理職責(zé)：一冷林監(jiān)管1、參與卷簾和門窗產(chǎn)品的爭辯與開發(fā)；或者其它產(chǎn)品的爭辯與開發(fā)；2、對產(chǎn)品、原材料等的質(zhì)量標準提出改善意見和建議；3、制定來料、在制品、成品檢驗標準并執(zhí)行；4、制定生產(chǎn)過程檢驗標準，并監(jiān)視實施；5、質(zhì)量特別的處理和報廢品的鑒定、簽字；6、機器、設(shè)備、量規(guī)的治理與校正；7、原料供給商、外協(xié)

3、加工商交貨品質(zhì)的評估；8、對生產(chǎn)過程進展巡回檢驗；加強各車間自檢、互檢的治理；9、對生產(chǎn)過程檢驗進展案例分析并制定改善、預(yù)防措施；10、對客服投訴案件進展分析并制定改善、預(yù)防措施；11、將相關(guān)品質(zhì)資料反響給相關(guān)單位；12、做好質(zhì)量治理的日常檢查工作；13、爭辯制定并執(zhí)行質(zhì)量治理中的教育培訓(xùn)打算；14、制定質(zhì)量治理標準，在內(nèi)部推行全面質(zhì)量治理；15、全面負責(zé)其他有關(guān)質(zhì)量問題的解決、治理與把握措施；二QA品管郭東東1、主要負責(zé)客訴反響、處理、跟蹤工作；2、主要負責(zé)來料檢驗、簽字入庫工作；3、主要負責(zé)成品入庫、出貨檢驗、簽字放行工作；4、主要負責(zé)門窗、卷簾每一訂單完成后的材料損耗率的統(tǒng)計分析工作；5

4、、主要負責(zé)卷簾、門窗生產(chǎn)檢驗表的簽字、審核、批準出貨的工作；6、卷簾、門窗車間的品質(zhì)日常巡查抽檢工作；7、各種日常品質(zhì)表單的填寫與把握：門窗生產(chǎn)檢驗表-復(fù)核并簽字認可；卷簾生產(chǎn)檢驗表-復(fù)核并簽字認可；材料入庫單驗收并簽字認可；成品入庫單驗收并簽字認可；成品出庫單驗收并簽字認可；門窗每一訂單完成的材料損耗率分析報告表門窗每一訂單完成的材料損耗率分析報告表來料檢驗品質(zhì)報告表填寫并匯報；不合格品處理通知單填寫并要求改善；客訴矯正預(yù)防單準時處理、填寫處理報告及改善措施；三QC1QC李建職責(zé)：門窗生產(chǎn)檢驗表檢驗并填寫； 門窗員工生產(chǎn)過程中的自檢、互檢工作的監(jiān)視； 門窗員工生產(chǎn)安全的監(jiān)視與要求；2QC時小

5、光職責(zé)：卷簾生產(chǎn)檢驗表檢驗并填寫； 卷簾員工生產(chǎn)過程中的自檢、互檢工作的監(jiān)視； 卷簾員工生產(chǎn)安全的監(jiān)視與要求；四、品質(zhì)治理流程：1、 特諾發(fā)來料檢驗流程圖：報報檢由選購員自行報檢郭東東緊急放行入庫檢驗結(jié)果合格不合格退貨或者換貨選擇特采入庫后覺察的不良品吳禮松匯報處理供給商有條件接收入庫改善選購部與供給商協(xié)商2、特諾發(fā)客訴處理流程圖：輸入流程圖輸出責(zé)任單位重點提示/ 說明相關(guān)表單顧客投訴信息來源客戶投訴單客服部客服部開出客戶投訴處理單客戶投投訴品質(zhì)部描述客戶埋怨內(nèi)容、要求及處理訴 處 理時限；并供給圖片或不良附樣。單客戶客戶投訴單品質(zhì)部客戶投訴單在品質(zhì)部備案存客戶投投訴品質(zhì)信生產(chǎn)部檔；同時由QA

6、 傳遞到各相關(guān)部門訴 處 理處理息處理相關(guān)部門查找緣由。單單客戶客戶投訴單品質(zhì)部品質(zhì)經(jīng)理在客戶投訴單上進改善對策投訴改善對策書生產(chǎn)部行責(zé)任歸屬判定并要求責(zé)任單位及有關(guān)改處理改善相關(guān)部門改善處理；品質(zhì)部回復(fù)改善意見；善資料。單回復(fù)改善改善對策及有責(zé)任部門客服部或技術(shù)部評估回復(fù)報告的改善對策改善報告確認對策關(guān)改善資料。主管合理性和有效性并交品質(zhì)部經(jīng)理書及有關(guān)及有品質(zhì)部確認；報告經(jīng)確認后才可以發(fā)給改 善 資關(guān)改顧客；整改措施必需在規(guī)定的時料。善資間內(nèi)完成；料。改善對策報告責(zé)任部門責(zé)任部門因確保實施改善措施后客訴效果主管一樣的質(zhì)量問題不在重復(fù)發(fā)生，確認改善品質(zhì)部并使其嚴峻度評價得到降低；品質(zhì)部指定專人

7、進展追蹤改善的實對策報告施是否執(zhí)行；實施的結(jié)果怎樣？必需連續(xù)追蹤 7 天，改善措施不好應(yīng)當補充說明。附件：締紛特諾發(fā)上海遮陽制品客戶投訴處理單責(zé)任單位：責(zé)任單位：客戶名稱：客戶埋怨情況客訴編號：對策編號：使用單位：客服部：品管處理意見品質(zhì)經(jīng)理：責(zé)任部門承受日期：QA經(jīng)辦人：估量完成日期：改善對策與預(yù)防措改善對策與預(yù)防措施廠長：追蹤的具體事項：生產(chǎn)經(jīng)理：車間主任：品管確認QA簽名：3、 不合格品處理流程：3、1、 退貨物品處理流程流程圖流程圖權(quán)責(zé)部門物流部品管部品管部使用表單倉庫接收檢驗相關(guān)部門標識庫存審核后報廢3、2、來料不合格品處理流程：流程圖流程圖權(quán)責(zé)部門使用表單來料檢驗不合格標識不承受信

8、息反響不承受選擇退料接收讓步接收品管部物料特別報告單不合格報廢清單品管部品管部物料特別報告單不合格報廢清單品管部品管部品管部外協(xié)供給商倉庫退料倉庫退料物流部入庫退供給商退外協(xié)商供給商本公司對物料的入庫及驗收均依據(jù)方法作業(yè)。等待收料：假設(shè)沒有選購或別人通知收料，則倉管和QA假設(shè)有選購或別人通知收料，倉管和QA收料后，倉庫必需將物料擺放整齊，不得受潮。物料驗收：工廠全部外購或內(nèi)部請購的物料進廠，物料倉人員必需通知QA 驗收，否則倉管不準收貨也不準開具入庫單QA抽檢無品質(zhì)問題，通知倉管收貨并在入庫單上簽字表示認可。有質(zhì)量問題的材料，QA 需馬上通知選購當事人協(xié)商處理，最終接收由選購經(jīng)理和品質(zhì)經(jīng)理共同

9、裁決，簽字認可。倉庫必需將接收的物料分區(qū)擺放好、做好物料卡登記帳，進、出賬必需登記清楚，照實記錄。否則，視情節(jié)輕重賜予懲罰。未經(jīng)QA材料驗收標準：品質(zhì)部和選購部應(yīng)對現(xiàn)有重要物資列出驗收標準。如臨時還沒有標準的物資由QA材料檢驗結(jié)果的處理：檢驗合格的材料，QA檢驗不合格的材料，由倉庫交給選購當事人進展退貨處理。不合格材料制止入庫，同時制止對選購當事人開立入庫單財務(wù)付款和報銷原則的處理：重申關(guān)于物資進廠的財務(wù)付款和報銷處理原則；沒有請購單和入庫單或簽字手續(xù)不齊全的物資一律不得付款和報銷；退貨拖延未準時處理的，倉庫需準時通知選購、財務(wù)，不得付款給供給商。2、 客訴處理制度：目的：為了快速處理客戶投訴

10、，維護公司信譽，促進質(zhì)量改善與售后效勞，特制定本方法。范圍：限及徹底改善的結(jié)果等。適用原則：但凡公司卷簾、門窗產(chǎn)品如遇客戶反映質(zhì)量特別的投訴時以下簡稱“客戶投訴客服部必需準時開具客戶投訴處理單交給品質(zhì)部，由品質(zhì)部找相關(guān)部門責(zé)任人 進展分析、處理、改善。最終，由客戶部存檔處理完整的客戶投訴處理單客訴分類：客戶投訴的處理作業(yè)依據(jù)客戶投訴特別的緣由的不同區(qū)分：非質(zhì)量特別客訴指人為、物流因素造成的； 生產(chǎn)質(zhì)量特別客；客訴處理職責(zé)：A:客服部職責(zé)： 詳查客戶投訴產(chǎn)品的訂單編號、料號、數(shù)量、交運日期； 了解客戶投訴要求及客戶投訴理由確實認； 幫助客戶解決疑難問題或供給必要的資料； 快速對客戶傳達處理的結(jié)果

11、；B:品質(zhì)部職責(zé)： 治理客戶投訴案件的調(diào)查、登記、提報與責(zé)任人員的擬定； 具體追查客戶投訴質(zhì)量發(fā)生的緣由及處理結(jié)果； 徹底執(zhí)行客戶投訴的質(zhì)量改善對策、監(jiān)視質(zhì)量改善執(zhí)行等； 客戶投訴質(zhì)量的檢驗確認；C:生產(chǎn)部/ 物流部 職責(zé)： 針對客戶投訴的內(nèi)容具體調(diào)查、并寫出處理對策及執(zhí)行檢查； 客戶反映調(diào)查及處理： 號、交運日期、數(shù)量、不良數(shù)量等交工廠品質(zhì)部經(jīng)理進展調(diào)查處理。品質(zhì)部將責(zé)任部門的改善意見匯總交工廠廠進步行審核批準； 品質(zhì)部監(jiān)視相關(guān)整改部門改善意見的執(zhí)行、不得重復(fù)發(fā)生類似品質(zhì)問題； 對于沒有改善意見或根本不做改善的部門要進展嚴峻的懲罰； 懲罰的意見由品質(zhì)部向工廠廠長提報并執(zhí)行； 經(jīng)過核簽結(jié)案的客

12、戶投訴處理表一式四份：客戶部留存；品質(zhì)部留存；生產(chǎn)部留存；財務(wù)部留存； 客戶投訴處理表的結(jié)論，假設(shè)客戶不承受時，客戶部提交總經(jīng)理室爭辯處理； 客戶投訴內(nèi)容涉及原材料的供給問題時，由客服部提交總經(jīng)理室爭辯處理； 客戶投訴處理的時限：24客戶投訴責(zé)任人員及獎金的罰扣款：5整理后人事部公布懲罰金額，并交財務(wù)扣款；室依據(jù)客戶投訴處理表結(jié)案的工程緣由打算是否獎罰； 3、生產(chǎn)內(nèi)部自檢、互檢、交接檢驗制度：A : 卷簾車間：1卷簾切割工序的自檢 認真看懂卷簾切割單圖紙和定單尺寸和使用的材料； 必需優(yōu)化使用型材，剩余料頭不得超過100MM；卷簾切割單圖紙和訂單尺寸不清楚要到生產(chǎn)部問清楚；任何工序都必需平坦，不

13、得帶有毛刺；卷簾型材上任何不相關(guān)的標簽都必需在第一時間撕掉；2軸管切割的認真看懂軸管的切割尺寸；誤差不能超過2MM;自檢必需優(yōu)化使用型材，剩余料頭不得超過100MM；必需抽檢切割好的尺寸；壞料不得進入下一道工序；3罩殼、前片、上片的切割認真看懂罩殼前片、上片的切割尺寸；誤差不能超過1MM;自檢必需優(yōu)化使用型材，剩余料頭不得超過100MM；必需抽檢切割好的尺寸；壞料不得進入下一道工序；(4)5簾片切割的自檢滑軌切割的自檢 認真看切割單2 MM; 簾片要分清楚“37 MM50 MM 必需優(yōu)化使用型材，剩余料頭不得超過100MM； 必需抽檢切割好的尺寸；壞料不得進入下一道工序；認真看懂切割單2 MM;必需優(yōu)化使用型材，剩余料頭不得超過100MM；必需抽檢切割好的尺