獨山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設項目

1、PAGE PAGE 31獨山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設項目可行性研究報告 項目主管：獨山縣人民政府 項目實施：獨山縣康復有限公司 項目申報：獨山縣殘疾人服務總社 編制時間：二00二年七月三日獨山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設項目可 行 性 研 究 報 告 項目名稱：肉牛養(yǎng)殖基地項目地點：獨山縣羊鳳鄉(xiāng)麻納村投資總額：450萬元（其中：申請項目資金400萬元，農(nóng)戶自籌資金50萬元）建設規(guī)模：選建200戶肉牛繁殖飼養(yǎng)戶，養(yǎng)殖基礎母牛1000頭（戶均5頭），建植1000畝皇草飼料地，建設一個肉牛育肥示范場，牛育肥二次，育肥出欄肉牛600頭。項目建設期：二年項目編制：獨山縣畜牧事業(yè)管理局編制時間：二三年五月八日目 錄第一章

2、 總論第二章 項目產(chǎn)品及市場需求分析第三章 項目建設總體方案設計第四章 項目技術可行性分析第五章 項目建設地選擇及主要工程設計第六章 項目建設內(nèi)容及規(guī)模第七章 項目建設期及分期實施進度計劃第八章 項目投資概算及資金籌措項目投資效益評價項目投資風險分析第十一章 項目實施組織與管理第十二章 結論 獨山縣肉牛養(yǎng)殖基地建設項目可行性研究報告第一章 總論第一節(jié)、項目提出的背景獨山縣具有可發(fā)展畜牧業(yè)草山草坡資源90萬畝和25.3萬畝的耕地資源,地處云貴高原向廣西過渡的丘陵地帶，是西南內(nèi)陸通往沿海的交通要道，貴州的南大門、黔桂鐵路、公路和貴新高等級公路貫穿縣境南北，冊三、獨荔公路橫貫東西，全縣形成三縱五橫的

3、交通網(wǎng)，交通便利。在我國加入WTO之后，利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢，面向市場，大力發(fā)展畜牧業(yè)在縣委、政府的領導下，已得到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和各部門的高度重視，力爭建成貴州南部的畜牧大縣，為此，建立專業(yè)合作組織，實施“公司+場+農(nóng)戶”等多種經(jīng)營形式的畜牧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是我縣畜牧業(yè)發(fā)展的一種重要的組織生產(chǎn)方式和措施，加速肉牛生產(chǎn)是我縣畜牧業(yè)發(fā)展重要的方向。第二節(jié)、項目經(jīng)濟及社會必要性評價隨著我國加入世界貿(mào)易組織以后，畜牧業(yè)將是貿(mào)易自由化和中國加入WTO在農(nóng)業(yè)部門內(nèi)的主要受益行業(yè)。畜產(chǎn)品的出口將顯著增長，為此，大力發(fā)展畜牧業(yè)是加速我縣農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整需要，畜牧產(chǎn)業(yè)化建設是實現(xiàn)粗放經(jīng)營的自然經(jīng)濟

4、型農(nóng)業(yè)向商品經(jīng)濟和市場經(jīng)濟型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，是今后政府工作的主要任務。建立以現(xiàn)代畜牧科技進行生產(chǎn)的畜牧產(chǎn)業(yè)化道路建設是我縣畜牧業(yè)產(chǎn)品適應競爭的必然趨勢。第三節(jié)、項目經(jīng)濟、技術、管理可行性分析項目建設以“場+農(nóng)戶”的方式進行實施，技術依托獨山縣畜牧局，畜牧局現(xiàn)有技師5人，助理技師91人，有承擔草地項目多年的經(jīng)驗，牛品改良在全州位列第二。以現(xiàn)代畜牧科學技術手段實施肉牛生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是現(xiàn)階段進行項目建設較為先進的科學管理方式，技術有保證，產(chǎn)品有市場。項目實施后，戶均增加純收入2500元以上，促民增收。第二章 項目產(chǎn)品及市場需求分析第一節(jié)、項目產(chǎn)品分析牛肉營養(yǎng)豐富，蛋白質(zhì)含量高于豬肉，膽固醇含量低，

5、是其優(yōu)于其它肉類產(chǎn)品而被注重營養(yǎng)保健的現(xiàn)代家庭生活所重視，其肉質(zhì)鮮美細嫩不肥膩，易消化。牛皮是制革工業(yè)的主要原料，近年來，隨著人們生活水平的提高，牛肉的開發(fā)被普遍受到重視，食品工業(yè)和制革工業(yè)需求量不斷加大，市場對牛肉和牛皮的需求在與日俱增。第二節(jié)、項目產(chǎn)品市場調(diào)查分析近年來，國外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病的影響，歐美等國大量在我國進口肉牛，因此，在我國加入世界貿(mào)易組織后，在全球經(jīng)濟一體化進程中，肉牛生產(chǎn)是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整中具競爭能力的產(chǎn)品，與國際市場同類產(chǎn)品相比，我國的牛肉生產(chǎn)在入世后有較大的競爭潛力?，F(xiàn)今我縣市場肉牛售價在每公斤活重9元以上。第三節(jié)、項目產(chǎn)品市場需求及預測分析以肉牛為原料進行加工生

6、產(chǎn)的冷確肉、保鮮肉是人類生活中的主要食品，肉骨粉的生產(chǎn)在飼料工業(yè)正在逐步被開發(fā)利用，制革工業(yè)需大量的牛皮，為肉牛生產(chǎn)提供了廣泛的市場前景。隨著我國加入“WTO”，國外肉牛生產(chǎn)受瘋牛病影響而我國肉牛價格較低，均被國外客商看好，中國牛肉出口正在逐步擴大。至今，我國的肉牛生產(chǎn)屬供不應求階段，遠遠不能滿足國內(nèi)和國際市場的需求，因此，肉牛生產(chǎn)早起步、早受益。第三章 項目建設總體方案設計第一節(jié)、項目建設指導思想及原則項目建設以“場+農(nóng)戶”的方式進行組織實施，選擇在農(nóng)村中有一定文化、能接受技術培訓的農(nóng)戶，通過項目實施，加速農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，增加農(nóng)民收入。在市場競爭中，通過公司的信息、技術、服務，以科學的技術

7、方式進行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶領農(nóng)民闖市場。第二節(jié)、項目建設總體方案及目標設計一、項目建設總體方案立足我縣農(nóng)村素有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)生產(chǎn)習慣，充分發(fā)揮現(xiàn)行推廣的牛改工作效應，一是改變役肉兼用為肉牛生產(chǎn)，實施西門達爾改良本地品種，實現(xiàn)肉牛生產(chǎn)繁殖母牛一代二元雜交化，商品肉牛育肥生產(chǎn)雜交二代三元化；二是改傳統(tǒng)飼養(yǎng)為科學飼料育肥；三是改小農(nóng)經(jīng)濟生產(chǎn)向?qū)I(yè)化商品經(jīng)濟生產(chǎn)，充分利用經(jīng)濟雜交優(yōu)勢走商品化道路建設；四是改分散經(jīng)營為產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟，通過以“場+農(nóng)戶”的方式，使肉牛商品生產(chǎn)上規(guī)模，成批量，樹立肉牛生產(chǎn)商業(yè)品牌。建設肉牛繁殖、育肥、營銷體系，實施辦法為：選戶進行繁殖飼養(yǎng)，建場進行育肥生產(chǎn)。對農(nóng)戶投貸基礎母牛，建場回收

8、肉牛進行育肥。1、專業(yè)戶自籌資金進行基礎設施建設，建植飼料生產(chǎn)基地為基礎母牛飼養(yǎng)創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。2、育肥示范場，向?qū)I(yè)戶收購草，回收一歲雜交犢牛，實施配合飼料進行育肥生產(chǎn)和銷售。二、目標設計通過以“場+農(nóng)戶”的肉牛生產(chǎn)方式，選擇200戶肉牛繁殖示范戶，輻射帶動周邊群眾的肉牛生產(chǎn)，推動全縣的肉牛養(yǎng)殖，形成肉牛產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。（一）、基礎繁殖母牛飼養(yǎng)，建設1000頭基礎繁殖母牛基地（選擇200戶，戶養(yǎng)5頭），人工冷凍輸配成活率達60%以上，牛繁殖犢牛600頭（戶均3頭），第四年起實現(xiàn)基礎母牛一代雜交化20%（200頭），第五年40%（400頭），第六年60%（600頭），第七年80%（800頭），

9、第八年達100%（1000頭），第九年后實現(xiàn)全部繁殖母代雜交一代化。（二）、育肥肉牛生產(chǎn)，雜交牛周歲進入育肥場進行育肥，雜交一代周歲150kg，雜交二代200kg。經(jīng)6個月180天的持續(xù)育肥，雜交育肥，雜交一代18個月齡出欄350kg，雜交二代450kg以上。（三）、皇草飼料作物生產(chǎn)。畝產(chǎn)1.5萬公斤至2萬公斤。（四）、產(chǎn)品生產(chǎn)計劃1、項目專業(yè)戶：對育肥場銷售皇草和周歲育成牛，項目建設期2年。（1）出欄周歲，第三年出售400頭（戶均2頭），選留200頭雜交一代作后備基礎母牛；第四年，600頭（基中母牛200頭，雜交一代400頭）；第五年，600頭（母牛200頭，雜交一代400頭），第六年，60

10、0頭（母牛200頭，雜交一代340頭，二代60頭）；第七年，600頭（母牛200頭，雜交一代280頭，二代180頭）；第八年，600頭（母牛200頭，雜交一代220頭，二代180頭）；第九年，出欄800頭（母牛200頭，雜交一代120頭，二代480頭）；第十年，600頭，全部雜交二代三元化。（2）皇草，第三年至第八年，每年交售育肥場216萬公斤；第九年后，每年交售324萬公斤。2、育肥場：育肥6個月180天，每年周轉(zhuǎn)2次，雜交一代育肥180天，出欄活重350kg,雜交二代育肥180天出欄活重450kg。通過回收專業(yè)戶肉牛、購賣專業(yè)戶生產(chǎn)的皇草，實施配合飼育肥生產(chǎn)。根據(jù)專業(yè)戶的實際開支情況，項目

11、實施第三年到第八年，每年育肥出欄400頭，第九年后每年育肥600頭，其中第三年至第五年，育肥雜交一代肉牛，第六年育肥生產(chǎn)雜交一代340頭，第二代60頭，第七年，雜交一代280頭，二代120頭，第二代60頭，第七年，雜交一代280頭，二代120頭，第八年雜交一代220頭，二代180頭，第九年雜交一代120頭，二代480頭，第十年育肥雜交二代600頭。3、價格體系：根據(jù)市場價格，雜交一代周歲出欄1200元/頭，雜交二代周歲牛出欄1600元/頭，出欄肉牛活重9元/kg，皇草每公斤鮮草或青貯料0.1元,肉牛配合精料每公斤1.2元,淘汰母牛。第四年淘汰的母牛每頭1400元，第五年每頭1350元，第六年，

12、每頭1300元，第七年每頭1250元，第八年每頭1200元，每九年每頭1150元。第二節(jié)、項目重點建設內(nèi)容1、選建示范專業(yè)戶:2、實施圈舍改造:3、建植皇草飼料生產(chǎn)地:4、建設青貯窖:5、選購基礎繁殖母牛:6、規(guī)化建設肉牛育肥場:第四章 項目技術可行性分析第一節(jié)、項目技術措施及選擇評價項目實施以現(xiàn)代畜牧科技進行畜牧產(chǎn)業(yè)化建設，充分利用雜交優(yōu)勢進行育肥生產(chǎn)。技術措施：1、建立健全疾病防治措施，定期進行防疫和驅(qū)蟲及產(chǎn)科疾病的防治。2、建立繁殖配種檔案，實施人工冷凍輸配；3、建立草畜平衡體系，選定飼養(yǎng)方案，實施全價配合飼料育肥生產(chǎn)；4、改變飼養(yǎng)方式，實施干平圈飼養(yǎng)。第二節(jié)、項目技術關鍵及保障條件項目

13、技術關鍵是確保牛健康生長和配種繁殖的提高，因此為避免疫病造成的死亡，由保險公司對牛的疫病死亡風險進行承保，在進行常規(guī)疾病防治的同時，重點做好產(chǎn)科疾病的防治，做好發(fā)情鑒定，配種前做好牛體衛(wèi)生和精子活率的檢查，選擇精子在0.7以上的精液進行輸配，提高基礎母牛的配種的受胎率。第三節(jié)、項目技術先進性評價利用雜交優(yōu)勢進行肉牛生產(chǎn)是現(xiàn)階段國內(nèi)、國際肉牛產(chǎn)業(yè)較為先進的生產(chǎn)方式，所采取的技術措施：人工冷凍輸配和配合飼料育肥生產(chǎn)是現(xiàn)代先進的畜牧科技手段。第五章 項目建設地選擇及主要工程設計項目建設地及條件評價項目實施地獨山縣羊鳳鄉(xiāng)，位于縣城西南，距縣城10km，地處107025 107030，北緯25044 2

14、5053 之間，海拔1268.5米,全鄉(xiāng)14860人,少數(shù)民族占55%,總面積120.09平方公里,轄11個行政村,94個村民小組。資源條件：全鄉(xiāng)耕地面積10771.39畝,其中旱地2626畝,水田8145.39畝,可開 發(fā)利用荒山草坡面積3萬多畝,土質(zhì)為壤土,保水、保肥性能較好。氣候條件：年平均氣溫14.6,極端最高氣溫35,極端最低氣溫0,年平均降雨量1330mm,無霜期270天,適宜各種農(nóng)作物和家畜的生長繁殖。交通條件：冊三公路貫穿全鄉(xiāng)，村組之間有鄉(xiāng)村公路互連，交通條件較為便利，有利于產(chǎn)品的運輸。電力通迅：全鄉(xiāng)村村通電，屬國家電網(wǎng)供電，2002年以來已基本開通程控電話和移動通訊。社會經(jīng)濟

15、條件：全鄉(xiāng)經(jīng)濟以農(nóng)作物生產(chǎn)為主，商品化程度不高。2002年全鄉(xiāng)人均收入1100元，基中畜牧業(yè)收入占27%。擬選址地點：項目選擇在羊鳳鄉(xiāng)麻納村，有7個村民組1008人，全村具有可開發(fā)利用的土地3000畝，位于冊三公路旁，交通便利，通訊條件好，有利于建設肉牛產(chǎn)業(yè)集約化、商品化生產(chǎn)，形成獨山縣肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。項目建設主要工程設計肉牛繁殖示范戶，每戶種植5畝皇草，養(yǎng)殖5頭基礎繁殖母牛，建設8立方米青貯窖4個，42平方米的圈舍，內(nèi)設料槽、牛欄、牛床和排糞溝。圈舍：長12米，高3米，寬3.5米，雙坡式屋頂，半開放式牛舍，地面有斜坡,防滑的水泥地面建筑。水料槽：建在牛舍內(nèi)牛床前面，高出牛床10厘米，建設“

16、U”型結構,前壁高30厘米,后壁高60厘米,上口內(nèi)寬60厘米,下底內(nèi)寬40厘米,斜向一方,斜坡有利于水料沖洗,前壁用鐵管埋欄。牛床：每頭牛床長1.8米，寬1.2米，防滑，向后斜。排糞溝：內(nèi)寬40厘米，深15厘米，斜向一方以利清掃。給飼道：水料槽前寬1米，水泥地面。青貯窖：倒圓臺型，出料口80厘米，下底半徑1米，上口半徑1.2，高2米，水泥清光?；什蒿暳显耘啵好慨€栽培皇草1500株，施足底肥3000kg農(nóng)家肥，株行距5050厘米。運動場：每戶100平方米。育肥場。占地面積2000平方米，建設辦公生活用房，飼料倉庫和獸醫(yī)室200平方米，育肥牛圈舍建設930平方米。辦公、生活、飼料獸醫(yī)室用房1幢，雙

17、層，層高3.2米，長20米，寬5米，上層為辦公生活用房，下層為飼料倉庫和獸醫(yī)室用房，中間樓梯前面道，辦公生活用房5間80米，飼料用房32平方米，獸醫(yī)用房16平方米。育肥牛圈舍，6棟，每棟長25米，寬6.2米，高3米，鐘樓式屋頂，封閉式建設，對頭雙列式牛床布置，中間給飼道，內(nèi)設牛床、牛欄、水槽、排糞溝。水料槽、排糞溝、給飼道同肉牛繁殖飼養(yǎng)戶建設，牛床，每頭長1.6米，寬1米，牛舍1.2米窗臺，全透明采光。水、電、路三通，場地平整，建設圍墻。項目建設內(nèi)容及規(guī)模選擇基礎繁殖母牛飼養(yǎng)專業(yè)戶200戶。飼養(yǎng)基礎繁殖母牛100頭（戶均飼養(yǎng)5頭）。建設母牛干平圈840平方米（戶均42平方米）。青貯窖建設640

18、0立方米，每戶建設8立方米的青貯窖4個，共32立方米。建植皇草飼料地1000畝，每戶栽種5畝。育肥示范場建設。場地平整2000m2；2、辦公生活用房200m2；3、育肥牛圈舍建設930m2；4、圍墻建設200m；5、水、電架設500m；6、飼料攪拌機1臺；7、年育肥出欄肉牛400600頭。項目建設期及分期實施計劃項目建設期為二年：第一階段：宣傳發(fā)動。在麻納村選擇落實基礎母牛飼養(yǎng)專業(yè)戶，由農(nóng)戶自愿申請從事繁殖母牛養(yǎng)殖。第二階段：技術培訓。由技術部門完成，對選擇從事繁殖母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶進行母牛養(yǎng)殖技術培訓和基礎設施建設技術培訓。第三階段：基礎設施建設。專業(yè)戶按技術要求完成母牛養(yǎng)殖圈舍、青貯窖建設，配

19、置牧草切割機。第四階段：牧草飼料地建設。專業(yè)戶按技術要求栽培高產(chǎn)飼料，栽種皇草，每戶種植5畝。第五階段：基礎繁殖母牛配置。第六階段：育肥示范場選址建設。第七階段：項目生產(chǎn)管理。制定疫病防治制度、繁殖、育肥計劃，建立疫病死亡保險，鑒定技術服務合同。項目投資概算及資金籌措投資概算450萬元（一）、母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶投資概算 311.2萬元基礎建設 61.2萬元繁殖母牛圈舍200戶42m250元/m342萬元青貯窖200戶4個8m330元/m319.2萬元牧草切割機200臺500元/臺10萬元牧草飼料地建植(1)皇草 1000畝1500株/畝0.2元/株30萬元(2)基肥 1000畝3000公斤/畝0.

20、05元/公斤15萬元（自籌）基礎繁殖母牛1000頭1600元/頭160萬元母牛保險1000頭150元/頭15萬元（自籌）獸醫(yī)防治1000頭100元/頭10萬元（自籌）配種1000頭100元/頭10萬元（自籌）育肥場建設138.8萬元基礎設施建設43.5萬元工作用房200平方米320元/平方米6.4萬元育肥圈舍930平方米200元/平方米18.6萬元電力安裝 10萬元飲水設施 5萬元圍墻 200平方米50元/平方米1萬元場地平整100平方米20元/平方米2萬元飼料攪拌機1臺 0.5萬元肉牛周轉(zhuǎn)金300頭1200元/頭36萬元飼料周轉(zhuǎn)金48.6萬元飼草：300頭30kg/天180天0.05元/kg

21、16.2萬元精飼料:300頭5kg180天1.2/kg32.4萬元獸醫(yī)防治300頭10元/頭.年0.3萬元水電費 3.5萬元人員工資6人6000元/年.人3.6萬元其它費用 3.3萬元資金籌措項目投資450萬元，申請項目專項資金400萬元，用于基礎母牛購置和育肥牛周轉(zhuǎn)金，農(nóng)戶自籌資金50萬元,補助基礎設施建設,牧草地建植購苗、場部建設,飼料周轉(zhuǎn),獸醫(yī)水電費和人員工資,用于保險、配種和獸醫(yī)防治，草地建植,（見可行性報告附表一、表二）項目投資效益評價項目財務效益分析項目建成后，年出售肉牛600頭，項目專業(yè)戶第38年，戶均實現(xiàn)利潤2300元以上，第九年后，戶均3800元以上。育肥出售后，年上交利稅1

22、8萬元，項目財務凈現(xiàn)值55.12萬元,內(nèi)部收益率19%,投資回收期9年(見可行性報告附表五、六、七)。項目社會效益、生態(tài)效益綜合評價項目實施后，農(nóng)戶通過參加項目生產(chǎn)，增加了社會產(chǎn)品，收入和生活水平有所提高，物質(zhì)和文化生活得以改善，達到農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的目的。以“場+農(nóng)戶”的方式建立獨山肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。項目實施中，以栽種皇草進行肉牛養(yǎng)殖。皇草是防沙固土的飼料作物，具有保持水土的功效。通過皇草進行養(yǎng)牛，牛糞培植皇草，建立良性生態(tài)循環(huán)，符合國家環(huán)保政策，以此拉開獨山肉牛產(chǎn)業(yè)化的序幕，建設相應的肉牛加工廠、骨粉廠、食品廠等，使肉牛產(chǎn)業(yè)系列化，形成我縣新的財稅之源，更好地增加社會就業(yè)面。第十章 項目投

23、資風險分析項目投資當成不變，收入下降10%時，項目財務凈現(xiàn)值為42.3萬元,內(nèi)部收益率為15.2%,當收入不變,成本上升10%時,財務凈現(xiàn)值為48.5萬元,內(nèi)部收益率為17%。兩種情況下內(nèi)部收益率均高于基本成本6%的10個百分點以上，因此肉牛養(yǎng)殖項目不會出現(xiàn)虧損（見可行性報告表八）。第十一章 項目實施組織與管理項目建設實施管理方案建立項目實施領導小組，協(xié)調(diào)示范場進行選擇肉牛養(yǎng)殖飼養(yǎng)戶和選點建設育肥場。確定人員、負責專業(yè)戶的選建工作。責任承包，按技術指標建植皇草飼料地，根據(jù)圖紙建設青貯窖，按技術要求完成圈舍改造。選擇技術人員，根據(jù)技術指標設計育肥場建設圖紙，選定施工人員按合同要求進行建設。選擇專

24、業(yè)技術人員，負責基礎母牛的購進，每選購一頭，統(tǒng)一編號，專業(yè)戶上交保險時，三人聯(lián)保，憑保單發(fā)貸。項目實施村一律不得留喂未經(jīng)去勢的公牛。按項目設計方案，落實人員，分工明確，責任到人，分解任務，在項目實施的不同階段進行考核。項目建運行管理方案公司與專業(yè)戶和技術部門之間簽定合同進行管理。1、公司與技術部門有關技術人員鑒定人工冷凍輸配和獸醫(yī)技術服務合同。項目實施后，由公司與當?shù)嘏８狞c人員按生產(chǎn)技術指標鑒定，輸配品種必須系譜明確，建立檔案。2、簽定肉牛回收合同。農(nóng)戶以肉牛還貸，按市場價回收，輸精人員向?qū)I(yè)戶輸精時，每檢查配種一頭母牛，與專業(yè)戶簽定一份肉?；厥蘸贤辖皇痉秷?。每年示范組織專業(yè)戶進行一次養(yǎng)牛技

25、術培訓。專業(yè)戶每10戶一組，每組選一人負責，每月填報母牛養(yǎng)殖動態(tài)表上交場部。育肥場建立規(guī)章制度，制定崗位責任。項目專業(yè)戶向示范場交售周歲肉牛時，同時每天向示范場交售鮮草或青貯料。第十二章 結 論通過以上項目可行性分析，肉牛養(yǎng)殖項目投資風險小，社會效益好，生態(tài)效益明顯，經(jīng)濟效益大。加強組織管理措施，落實技術承包責任制，通過建設肉牛生態(tài)示范園區(qū)，有利于推動獨山肉牛產(chǎn)業(yè)化的建設，是我國加入WTO后農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的方向。獨山縣畜牧事業(yè)管理局2003年5月8日可行性報告附表：一、固定資產(chǎn)投資估算表基礎繁殖母牛專業(yè)戶固定資產(chǎn)投資估算表序號工程建設費用名 稱投 資 估 算備 注單位數(shù)量單價（元）金額（萬元

26、）一工程建設276.21牛舍M2820050元/m4242m2/戶2青貯窖M3640030元/M319.232m3/戶3飼料地建植畝10000450元/畝455畝/戶4基礎母牛頭10001600元/頭1605頭/戶5牧草切割機臺200500元/臺101臺/戶二預備費用351母牛保險頭1000150152配種頭100010010包配種3獸醫(yī)防治頭1000010010藥品費三合計311.2育肥場固定資產(chǎn)投資估算序號工程建設費用名 稱投 資 估 算備 注單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）一工程建設43.51工作用房M2200320元/ M26.42牛舍M2930200元/ M218.63電力安裝104飲

27、水設施55圍墻M2005016飼料攪拌機臺10.50.57場地平整2二預備費用98.31肉牛周轉(zhuǎn)金頭3001200362飼料周轉(zhuǎn)金48.63獸醫(yī)防治頭300100.34水電費3.55工人工資人660003.6三其它費用3.3合計138.8可行性報告附表:二、投資來源與支出估算表專業(yè)戶投資來源與支出估算序號科 目合計（萬元）備 注1投資來源311.21.1項目專項資金261.21.2農(nóng)戶自籌50肥料、保險、獸醫(yī)防治2支出估算31122.1工程費用26122.2預備費用50肥料、保險、配種、獸醫(yī)育肥場投資來源與支出估算表序 號科 目合 計備 注1投資來源138.82投資支出138.82.1工程費用

28、43.5基礎設施建設2.2預備費用95.3育肥場周轉(zhuǎn)資金可行性報告附表：三、單位生產(chǎn)成本表基礎繁殖母牛飼養(yǎng)成本序號項 目單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注一直接材料1獸醫(yī)防治頭1100100藥品2配種頭11001003保險費頭11501508%二生產(chǎn)管理頭11010青貯費用合計 =SUM(ABOVE) 360育肥場每頭肉牛育肥生產(chǎn)成本表序號項 目單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注雜一雜二雜一雜二一直接材料1預購費用頭112001600120016002飼料費用2.1草料kg54000101540540每頭每天30kg2.2精料kg900121210801080每頭每天5kg3獸醫(yī)防治頭110101

29、010二生產(chǎn)管理頭1120120120120水電、人員工資合計29503350可行性報告附表：四、總成本費用表1、專業(yè)戶生產(chǎn)總成本費用表 單位：萬元序號項 目建設期達設計生產(chǎn)能力備注1年2年3-910年第1、2年養(yǎng)殖基礎繁殖母牛1000頭，第39 年每年培育200頭后備母牛一直接材料323234321獸醫(yī)防治1010127102配種1010107103保險151515715二生產(chǎn)管理111271三成本折舊17.5617.5617.56717.561基礎設施3.063.063.0673.065%2飼料地利用4.54.54.574.510%3基礎母牛101010710扣除殘值600元按10%折舊4

30、加工機械0.50.50.570.56%合計54.0654.0654.06754.062、肉牛育肥場生產(chǎn)總成本費用表序號項 目建設期達 設 計 生 產(chǎn) 能 力備注1235678910一直接材料48350.452.855.291.296第38每年育肥400頭，第9 年達生產(chǎn)能力600頭1預購牛費用48350.452.855.291.2962飼料費用64.8364.864.864.897.297.22.1草料21.6321.621.621.632.432.42.2精料43.2343.243.243.264.864.83獸醫(yī)防治0.430.40.40.40.60.6二生產(chǎn)管理4.834.84.84.8

31、7.27.2水電工資三成本折舊2.17532.1752.1752.1752.1752.1751基礎設施2.17532.1752.1752.1752.1752.1755%合計120.1753122.575124.975127.375198.375203.175可行性報告附表：五、損益表1、項目專業(yè)戶損益表 單位：萬元序號 年份項目建設期達設計生產(chǎn)能力12345678910一產(chǎn)品銷售收入69.697.696.69899.4100.8146.6128.41雜交1 歲牛48484850.452.855.291.3962母牛2827262524233皇草21.621.621.621.621.621.63

32、2.432.4二總成本費用51.0651.0653.2653.2653.2653.2653.2653.2653.2651.06三利潤總額+16.3444.3444.7446.1446.1447.5493.3477.342、肉牛育肥場損益表 單位：萬元序號年份項目建設期達到設計生產(chǎn)能力12345678910一產(chǎn)品銷售收入126126126131.4136.8142.2232.2243.00二交易稅8%11.37618.57619.44三總成本費用120.175120.175120.175122.575124.975127.375198.375203.175四利潤總額5.8255.8255.825

33、8.82511.8253.44915.24920.385可行性報告附表:六、現(xiàn)金流量表1、項目專業(yè)戶現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號年份項目建設期達設計生產(chǎn)能力12345678910一現(xiàn)金流入69.697.696.69899.4100.8146.6128.41產(chǎn)品銷售收入69.697.696.69899.4100.8146.6128.42回收固定資產(chǎn)3回收流動資金二現(xiàn)金流出311.232335.235.235.235.235.235.2331投資261.22經(jīng)營成本32323335.235.235.235.235.235.2333稅三累計現(xiàn)金流量-311.2-32+36.6+62.4+61.4+62.8+64.2+65.6+111.4+95.4項目舊現(xiàn)率6% 項目年限10年財務凈現(xiàn)值(NPV)55.12萬元 內(nèi)部收益(IRR)19%2、育肥示范場現(xiàn)金流量表序號年份項目建設期達設計生產(chǎn)能力1 2345678910一現(xiàn)金流入126126126131.4136.8142.2232.22432431產(chǎn)品銷售收入126126126131.4136.8142.2232.22432432回收固定資產(chǎn)3回收流動資金二現(xiàn)金流出43.5118118