iatf16949質(zhì)量管理體系過程識(shí)別清單

1、iatf16949質(zhì)量管理系統(tǒng)過程鑒識(shí)清單iatf16949質(zhì)量管理系統(tǒng)過程鑒識(shí)清單4/4iatf16949質(zhì)量管理系統(tǒng)過程鑒識(shí)清單質(zhì)量管理系統(tǒng)過程鑒識(shí)清單主題子過程過程合同評(píng)審分項(xiàng)過程活動(dòng)過程的輸入法律法例；顧客特別顧客要求要求；隱含的要求；合同評(píng)審企業(yè)內(nèi)部要求；訂單更改過程責(zé)任者過程的輸出過程目標(biāo)指標(biāo)/績效權(quán)衡準(zhǔn)則責(zé)任部門配合部門合同評(píng)審單業(yè)務(wù)部有關(guān)部門合同評(píng)審的實(shí)時(shí)性支持過程及活動(dòng)的方法/程序言件市場需求確立和顧客溝管理程序合同訂單評(píng)審管理程序產(chǎn)品策劃過程顧客工程導(dǎo)向改正過程過程COP制造過程出貨過程顧客反應(yīng)質(zhì)量先期策劃（APQP）顧客訂單；新產(chǎn)品要APQP策劃的全部內(nèi)容（見APQP策劃

2、書）；量產(chǎn)控制計(jì)劃；APQP小組產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)求；顧客特別要求；各有關(guān)部門PPAP贊成結(jié)果4試產(chǎn)控制計(jì)劃；生產(chǎn)件贊成程序（PPAP）過程策劃的目標(biāo)；APQP5PFMEA工藝設(shè)計(jì)與開發(fā)各過程的相產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)和開發(fā)關(guān)文件及記錄（包含設(shè)計(jì)的策業(yè)務(wù)部(本過程主要指制成及工顧客要求劃、輸入、輸出、評(píng)審、考證、工程部質(zhì)量部藝的設(shè)計(jì)與開發(fā))確認(rèn)的全部要求及有關(guān)的設(shè)計(jì)工程部資料）；試制的樣品外面改正要求；ECN（工程改正通知）；業(yè)務(wù)部、質(zhì)量工程改正管理程序改正的圖紙、技術(shù)資料、記工程部部、PMC、內(nèi)部改正需求錄采買部訂單要求；生產(chǎn)能力；月生產(chǎn)計(jì)劃；成品/物料庫存；供給商生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃；PMC的交托能力

3、；顧客、生產(chǎn)、采買部應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)機(jī)遇采買的有關(guān)改正的信息生產(chǎn)計(jì)劃；控制計(jì)劃；設(shè)備保護(hù)結(jié)果；項(xiàng)目管理質(zhì)量部過程控制人員的能力；設(shè)備的狀CPK/PPK；部PMC態(tài)；作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)率。出貨控制特別狀況的通知出庫單；/送貨單；PMC質(zhì)量部顧客訂單出貨統(tǒng)計(jì)表；回簽記錄；業(yè)務(wù)部顧客滿意度檢查策劃；顧客滿意度檢查總結(jié)報(bào)告；顧客滿意度管理顧客滿意結(jié)果和分析報(bào)告；業(yè)務(wù)部各有關(guān)部門顧客滿意度檢查表；統(tǒng)計(jì)分析和改良舉措顧客投訴與退貨各樣顧客反應(yīng)信息/8D報(bào)告/客退不良分析報(bào)告業(yè)務(wù)部各有關(guān)部門顧客退貨物過程目標(biāo)的結(jié)果；過程能力目標(biāo)、生產(chǎn)率目標(biāo)、成本目標(biāo)、前置時(shí)間等目標(biāo)的達(dá)成結(jié)果；PPAP的贊成結(jié)果開發(fā)周

4、期成功率外面改正的實(shí)時(shí)性生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成率；OTD(準(zhǔn)時(shí)交化率)過程能力；直通率；耗資率；4報(bào)廢率交貨實(shí)時(shí)率（OTD）；超額運(yùn)費(fèi)顧客滿意度目標(biāo)退貨PPM/損失金額/投訴件數(shù)產(chǎn)品一致性管理程序訂單與生產(chǎn)計(jì)劃管理程序工程改正管理程序生產(chǎn)過程管理程序工程改正管理程序訂單與生產(chǎn)計(jì)劃管理程序生產(chǎn)過程管理程序生產(chǎn)過程管理程序例行查驗(yàn)和確認(rèn)查驗(yàn)管理程序顧客滿意度測評(píng)管理程序顧客投訴辦理規(guī)程質(zhì)量管理系統(tǒng)過程鑒識(shí)清單表主題子過分項(xiàng)過程活動(dòng)過程程過程的輸入過程的輸出過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效權(quán)衡準(zhǔn)則支持過程及活動(dòng)的責(zé)任部門配合部門方法/程序言件供給商控制采購控制采買控制供給商的選擇、談?wù)摵驮僬務(wù)摰臏?zhǔn)則；供給商信息

5、；顧客指定的供給商；供給商的質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)要求；供給商的交貨績效表現(xiàn)；顧客的特別要求采買規(guī)范；生產(chǎn)計(jì)劃；采買周期；BOM；訂單要求（包含產(chǎn)品、質(zhì)量交托等）；顧客的特別要求合格供給商名錄；供給商按期評(píng)審的結(jié)果；供給商質(zhì)量系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃采買訂單；所采買的產(chǎn)品采買部質(zhì)量部供給商的質(zhì)量系統(tǒng)開發(fā)的完供給商評(píng)估管理工程部成率規(guī)程采買管理程序質(zhì)量部采買產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；外面質(zhì)量信息管采買部交托狀況（實(shí)時(shí)率、合格率）；理程序工程部供給商按期業(yè)績反應(yīng)顧客財(cái)富管理程序物流產(chǎn)品防備過支持程過程SP產(chǎn)品表記與可追憶性產(chǎn)品不合格品的控制質(zhì)量管理產(chǎn)品測試管理產(chǎn)品的督查和丈量產(chǎn)品的儲(chǔ)蓄、搬運(yùn)、包裝要求產(chǎn)品種類、狀態(tài)、批號(hào)不合

6、格品產(chǎn)品的查驗(yàn)、測試要求來料；過程產(chǎn)品；最后產(chǎn)品生產(chǎn)及儲(chǔ)蓄環(huán)境記錄；按期檢查記錄；超期復(fù)檢辦理記錄；各樣物料的出入記錄各過程中不一樣樣產(chǎn)品的狀態(tài)表記退貨；返工/返修；報(bào)廢；退步使用；返工作業(yè)指導(dǎo)書檢測清單、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄來料查驗(yàn)結(jié)果；過程能力指數(shù)過程查驗(yàn)記錄3出貨查驗(yàn)報(bào)告；4全尺寸查驗(yàn)結(jié)果PMC質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部生產(chǎn)部PMC生產(chǎn)部生產(chǎn)部PMC生產(chǎn)部工程部生產(chǎn)部、工程部、PMC報(bào)廢率；庫存金額；現(xiàn)場檢查各輸出過程的檢查查驗(yàn)與試驗(yàn)合格率CPK出貨抽檢合格率產(chǎn)品搬運(yùn)儲(chǔ)蓄包裝防備與交托程序表記和可追憶性管理程序不合格品管理程序例行查驗(yàn)和確認(rèn)查驗(yàn)管理程序產(chǎn)品督查和丈量管理程序質(zhì)量管理系統(tǒng)過程鑒識(shí)清單

7、表主題子過過程程分項(xiàng)過程活動(dòng)過程的輸入設(shè)備保護(hù)要求；生產(chǎn)設(shè)備管理程序設(shè)備利用率；非計(jì)劃停機(jī)目標(biāo)工裝/夾具管理過程設(shè)計(jì)方案過程的輸出過程責(zé)任者責(zé)任部門配合部門設(shè)備清單；場所布局；設(shè)備的預(yù)防性養(yǎng)護(hù)；設(shè)備的預(yù)示工程部質(zhì)量部性養(yǎng)護(hù)；備件庫存；應(yīng)急計(jì)生產(chǎn)部劃工裝清單；工裝設(shè)計(jì)圖紙；易損工裝的改換計(jì)劃；工裝工程部生產(chǎn)部備件過程目標(biāo)指標(biāo)/績效權(quán)衡準(zhǔn)則設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間支持過程及活動(dòng)的方法/程序言件基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境管理程序基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境管理程序資源管理環(huán)境管理產(chǎn)品生產(chǎn)和保留的環(huán)境要溫濕度記錄生產(chǎn)部質(zhì)量部求；工程部應(yīng)急計(jì)劃管理各樣突發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃管理者代各部門表基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境管理程序支持過程控制計(jì)劃；

8、MSA計(jì)劃分析和試驗(yàn)要督查和丈量裝置管理求；檢查輔具及迅速探測要求量規(guī)儀器一覽表；量規(guī)儀器簡歷表；校準(zhǔn)記錄；校準(zhǔn)不合格的辦理記錄；儀器表記和校準(zhǔn)表記；MSA結(jié)果；工程部質(zhì)量部實(shí)時(shí)校準(zhǔn)率督查和丈量資源管理程序SP業(yè)務(wù)計(jì)劃；職位要求；培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)簡歷表；人力資源及職工培訓(xùn)顧客的特別要求；內(nèi)部職工滿意度調(diào)相及其結(jié)果人事要求；職工的呼聲制度；激勵(lì)制度辦公室各部門職工培訓(xùn)率人員月流失率職工滿意度（半年）人力資源管理程序知識(shí)管理程序財(cái)務(wù)管理各部門的質(zhì)量信息，包含：不良質(zhì)量成本報(bào)廢成本；返工/重檢不良質(zhì)量成本的分析結(jié)果及其成本；退貨補(bǔ)償損失；趨向超額運(yùn)費(fèi)成本受控文件清單；總經(jīng)理質(zhì)量部、PMC、采買部、市場

9、部、工程部不良質(zhì)量成本率數(shù)據(jù)分析管理程序文件和資料管理文件管理文件控制各樣文件文件的收發(fā)記錄；文控各部門全部文件的有效版式本程序記錄管理記錄清單各樣記錄文控各部門記錄的有效性（檢索、鑒識(shí)、可追憶性）記錄管理程序質(zhì)量管理系統(tǒng)過程鑒識(shí)清單表主題過程子過程資源供給管理分項(xiàng)過程活動(dòng)資源供給職責(zé)與權(quán)限過程的輸入業(yè)務(wù)計(jì)劃；人員需求；產(chǎn)品需求；管理評(píng)審報(bào)告；安全生產(chǎn)職能分派、交流接口管理評(píng)審策劃；系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況；計(jì)劃達(dá)成情過程的輸出機(jī)器設(shè)備需求計(jì)劃人力資源計(jì)劃組織構(gòu)造圖職責(zé)規(guī)定管理評(píng)審報(bào)告過程責(zé)任者過程目標(biāo)指標(biāo)/績效權(quán)衡準(zhǔn)則責(zé)任部門配合部門總經(jīng)理PMC計(jì)劃達(dá)成率總經(jīng)理辦公室組織構(gòu)造圖及崗位職能描繪表支持過程及

10、活動(dòng)的方法/程序言件能力與意識(shí)管理程序設(shè)備管理企業(yè)知識(shí)管理崗位職務(wù)說明書管理評(píng)審控制程職責(zé)管理評(píng)審況；質(zhì)量目標(biāo)表現(xiàn)趨向；質(zhì)量趨向；不良質(zhì)量成本；顧客滿意趨向任何與質(zhì)量管理系統(tǒng)及產(chǎn)品有關(guān)的改良舉措總經(jīng)理管理者代表管理評(píng)審實(shí)行的實(shí)時(shí)性序應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序管理過程MP方針目標(biāo)策劃數(shù)據(jù)分析質(zhì)量目標(biāo)的制定；業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定；質(zhì)量目標(biāo)的制定業(yè)務(wù)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)的督查、分析企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)的分析與使用市場信息，包含經(jīng)驗(yàn)和預(yù)質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)長短期業(yè)務(wù)測的信息、企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)計(jì)劃、企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)各部門的運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果；質(zhì)運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果分析；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)量目標(biāo)的達(dá)成狀況及其績成狀況分析效趨向企業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)果及舉措制定；有關(guān)的決議；其績效趨向競爭敵手?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審和更新總經(jīng)理總經(jīng)理管理代表各部門各部門各部門按規(guī)準(zhǔn)時(shí)間宣告質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及業(yè)務(wù)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率交流管理程序目標(biāo)管理規(guī)程數(shù)據(jù)分析管理程序內(nèi)部審核改進(jìn)過程統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用、SPC，MSA控制計(jì)劃；MSA計(jì)劃X-R圖；P圖；MSA分析審查計(jì)劃；內(nèi)審員；內(nèi)部審查前一次內(nèi)審及管評(píng)輸出；顧內(nèi)部審查報(bào)告；不符合項(xiàng)報(bào)告；糾客投訴退貨；系統(tǒng)/過程正舉措跟進(jìn)產(chǎn)品審查清單等連續(xù)改良連續(xù)改良項(xiàng)目提案連續(xù)改良計(jì)劃；連續(xù)改良項(xiàng)目跟進(jìn)連續(xù)改良技術(shù)表；連續(xù)改良項(xiàng)目總結(jié)與評(píng)定過程設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審；審糾正及預(yù)防舉措要求書糾正舉措核/顧客投訴；產(chǎn)品監(jiān)控糾正預(yù)防舉措