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文檔簡介

1、新縣城區(qū)休閑娛樂中心項目計劃書2017.05 第六章項目財務分析第六章項目財務分析項目財務技術數(shù)據(jù)指標.面積技術數(shù)據(jù)匯總表項目指標備注大堂m2預估所有大堂面積合計過道、走廊m2預估所有走廊面積合計休閑理療面積m2夜總會面積m2餐廳面積m2辦公區(qū)域面積m2包括行政、會議辦公面積后勤區(qū)域面積m2含倉庫、食堂等功能區(qū)域面積總和:m2.經(jīng)營布局技術數(shù)據(jù)匯總表經(jīng)營類型面積設置房間數(shù)量席位數(shù)量大房m2間間個休閑理療中房m2間間個小房m2間間個總統(tǒng)房m2間間夜總會豪華房m2間間貴賓房m2間間大包房m2間間個餐廳中包房m2間間個小包房m2間間個卡座m2個項目投資估算.裝飾工程費用序號項目估算方法與說明基礎指標

2、單位單價(元)系數(shù)會所大堂按市場標準及項目要求估算4過道、走廊同上4理療大房同上間理療中房同上間理療小房同上間夜總會總統(tǒng)房同上間夜總會豪華房同上間夜總會貴賓房同上間餐廳大包房同上間餐廳中包房同上間餐廳小包房同上間餐廳卡座同上4辦公區(qū)域同上4后勤區(qū)域同上4飾外廣光牌燈同上裝飾工程費用小計組估算值(萬元).經(jīng)營設施設備費用序號項目估算方法與說明基礎指標單位單價(元)系數(shù)綜合空調系統(tǒng)按市場標準及項目要求估算套綜合消防工程同上套綜合監(jiān)控系統(tǒng)同上套管理軟件系統(tǒng)及硬件同上套綜合熱水系統(tǒng)同上套發(fā)電機組同上套電視機及有線電視同上批綜合污水處理同上套理療設備同上批音響系統(tǒng)設備同上批夜總會家具同上批廚房設備及家具

3、同上批經(jīng)營設施設備費用小計估算值(萬元).開辦費用與流動資金項目估算方法與說明基礎指標單位單價(元)系數(shù)估算值(萬元)桑拿用品按市場標準及項目要求估算批桑拿布草同上批夜總會用品用具同上批餐具及清潔設備同上批辦公設備、家具同上批注冊、辦證費用同上裝修設計費用同上籌備期工資及福利同上辦公車輛添置同上開業(yè)營銷費用同上士不員工制服同上套員工宿舍及餐廳同上租金及押金同上隱性費用流動資金開辦費用小計序號.項目投資估算表匯總項目營業(yè)收入預測根據(jù)營業(yè)收入,按照每年15的%行業(yè)凈利潤預測,即每年凈利潤額為:萬X=萬元年;投資回報期為:萬小萬=年。第七章風險分析與應對策略第七章風險分析與應對策略政策風險政策風險包

4、括政府限制休閑娛樂項目建設或提高準入門檻,或項目本身受環(huán)保及其他政策、法規(guī)的影響而無法立項,或項目啟動后無法正常進行。應對策略:項目啟動前進行充分的調查、分析和論證;加強與政府有關管理部門的溝通,引用其他城市的行業(yè)發(fā)展情況,獲取政府部門支持;通過各種方法把項目置于法律保護之下;嚴格按行業(yè)規(guī)范標準操作實施項目。資金風險資金風險是指投資者對資金的需求估計不足,資金的安排、使用計劃不周密,從而造成資金缺口,以致延長項目的建設周期,增加建設成本,最終延緩項目開業(yè)時間,喪失市場先機,延長項目投資回收期及影響各項財務指標。應對策略:進行精確的投資預算與緊密的資金投放計劃,確保資金能夠按計劃投放。三建設成本

5、控制風險建設成本控制風險包括建設期間建材、設備和勞動力價格上升,或者建設周期過長,導致建設成本上升,投資總額增加,從而延長投資回收期,導致投資回報率下降。應對策略:在項目前期策劃和設計上嚴格把關,廣泛邀請有關專業(yè)機構,嚴格審核各種設計方案,保證工程啟動后設計不作或少作改動;選任有經(jīng)驗之工程監(jiān)理部門,有計劃性地制定各項工程施工進度和材料選購,嚴把質量關,減少重復施工和施工誤差機率;同時選擇優(yōu)秀之籌備經(jīng)營管理團隊,導入一套科學成熟的運營機制構建核心團隊等。四市場風險市場風險主要指宏觀經(jīng)濟發(fā)生變化帶來的風險,包括國家宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)危機,新縣市薪資水平相對較低等,在這種情況下,人們的消費欲望和消費水平下

6、降,餐飲收入減少,最終導致經(jīng)營虧損。應對策略:抓住目前國家經(jīng)濟形勢穩(wěn)定,新縣市經(jīng)濟快速發(fā)展,人們消費能力不斷提高的大好時機,千方百計加快項目建設速度,使項目盡快投入使用,收回投資;項目投入使用后,密切掌握和預測國內、新縣市的經(jīng)濟動向,提前采取適當?shù)膽獙Υ胧簩?jīng)營管理進行精心策劃,使項目贏利能力達到最大化;堅持走品牌道路,將本項目產(chǎn)生的社會影響力投入到自身多板塊的多元化發(fā)展經(jīng)營路子。壓縮運營成本。五競爭風險競爭風險主要指同一區(qū)域內同檔次數(shù)量急劇增加,市場供大于求,休閑娛樂項目之間削價競爭,導致會所收入減少。應對策略:充分做好市場競爭的思想準備,認識到市場競爭是不可避免的,對會所進行認真的客戶定

7、位和市場定位,從投資立項開始就認真進行經(jīng)營管理規(guī)劃,同時根據(jù)市場情況的變化不斷修正規(guī)劃。在項目規(guī)劃和設計上最大限度地突出新穎性,主題以新取勝;保證以核心文化內涵來打造項目,使之成為行業(yè)品牌,持續(xù)拉長項目的運營周期。充分利用良好的自然環(huán)境,最大限度地走差異化發(fā)展的路子,創(chuàng)造獨特的文化主題風格,最大限度地使該項目具有不可替代性;六經(jīng)營管理風險經(jīng)營管理風險主要包括由于沒有會所經(jīng)營管理的經(jīng)驗,對此行業(yè)不甚了解導致其在經(jīng)營管理中的局限性,企業(yè)自身管理思想落后于時代的發(fā)展,管理思想老化、僵化、管理制度的不健全,責、權、利、職責不明確等不利于經(jīng)營管理的因素。應對策略:項目開業(yè)后聘請專業(yè)的職業(yè)人士參與管理;導入一套健全、規(guī)范的管理模式,建立完善的管理體系;在專業(yè)的指導和協(xié)助下進行項目人力資源體系的構建,從而確保會所工作人員的專業(yè)度;注重對各級員工的培訓,提升員工的專業(yè)技能和解決問題的主觀能動性,為標準化、規(guī)范化管理打下堅實的基礎。七突發(fā)事故風險突發(fā)事故包括區(qū)域疫情,區(qū)域交通條件嚴重惡化,水災,火災和其他嚴重危機事件。此類突發(fā)事件都會嚴重影響會所營業(yè)。應對策略:項目開業(yè)后加強風險管理,建立一套危機處理機制;項目開業(yè)后樹立積

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