質量驗收管理標準

1、 質量驗收管理標準1 范圍本標準規(guī)定了集團公司質量驗收管理工作的職責分工、目的與風險、管理要點等內(nèi)容。本標準適用于集團公司施工類二級單位及其所屬項目部質量驗收管理工作。2 規(guī)范性引用文件及術語和定義2.1 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。 GB50300-2013 建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準2.2 術語和定義下列術語和定義適用于本標準。2.2.1 驗收建筑工程質量在施工單位自行檢查合格的基礎上，有工程質量驗收責任方組織，工程建設相關單位參加，對檢驗批、分項

2、、分部、單位工程及隱蔽工程的質量進行抽樣檢驗，對技術文件進行審核，并根據(jù)設計文件和相關標準以書面形式對工程質量是否達到合格作出確認。2.2.2 檢驗批按相同的生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來供抽樣檢驗用的，由一定數(shù)量樣本組成的檢驗體。3 職責3.1 集團公司技術質量部職責3.1.1 貫徹實施關于質量驗收管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標準以及上級單位的相關標準與制度，制定集團公司質量驗收管理標準，建立自上而下，完善、高效的管理體系。3.1.2 檢查和指導集團所屬各單位質量驗收管理工作。3.1.3 負責工程竣工內(nèi)部預驗收情況定期通報及工程竣工內(nèi)部預驗收檢查表備案工作。3.2 二級單位技術負責人職責3

3、.2.1 全面負責本單位質量驗收管理工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、部署工作。3.3 二級單位技術質量部職責3.3.1 負責全面落實集團公司質量驗收管理相關標準、制度文件及通知要求；3.3.2 組織重點分部工程內(nèi)部預驗收，參與工程竣工內(nèi)部預驗收，協(xié)助項目經(jīng)理部完成竣工驗收及備案工作；3.3.3 負責監(jiān)督、檢查、指導項目部質量驗收管理工作，及時發(fā)現(xiàn)并解決工作中出現(xiàn)的系統(tǒng)性問題。3.4 項目技術負責人3.4.1 負責全面落實集團公司和二級單位質量驗收管理相關標準、制度文件及通知要求；3.4.2 全面負責本項目經(jīng)理部質量驗收管理工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、部署工作；3.4.3 負責組織進行各階段質量驗收前的內(nèi)部自檢及整改落

4、實工作。3.5 項目工程技術室3.5.1 貫徹執(zhí)行集團公司及二級單位質量驗收管理相關標準、制度文件及通知要求；3.5.2 負責本單位質量驗收相關資料的填報管理工作。3.5.3 負責本單位質量驗收的日常管理工作。4 質量驗收管理的目的與風險4.1 集團公司質量驗收管理的目的是為了全面提升驗收工作質量和竣工工程質量。4.2 集團公司質量驗收管理的關鍵績效指標包括：一次驗收合格率；驗收結論與實際不符次數(shù)。4.3 集團公司質量驗收管理需應對的主要風險包括：驗收人員經(jīng)驗不足，對質量控制要點掌握不到位，缺乏預見性；驗收記錄填寫內(nèi)容不全面、缺乏針對性，不能反映實體質量情況；過程質量驗收結論與實際質量情況不符

5、；工程竣工內(nèi)部預驗收結論與實際質量情況不符。5 質量驗收管理工作標準的主要內(nèi)容5.1 工序質量驗收管理5.1.1 驗收相關資料需嚴格按照規(guī)范、標準、圖紙要求，在驗收工作開始前填寫完成，驗收完成后3日內(nèi)完成簽字歸檔工作；5.1.2 驗收需嚴格依據(jù)規(guī)范、標準、圖紙、方案、交底要求，保證檢驗項目（包括主控項目和一般項目）齊全、檢驗方法正確，創(chuàng)優(yōu)或擬創(chuàng)優(yōu)工程需達到相關質量創(chuàng)優(yōu)目標標準，并需留存影像資料；5.1.3 驗收合格后需根據(jù)進入下道工序的間隔時間、環(huán)境條件等因素對已驗收工序采取必要的成品保護措施。5.2 檢驗批工程質量驗收5.2.1 驗收相關資料需嚴格按照規(guī)范、標準、圖紙要求，在驗收工作開始前填

6、寫完成，驗收完成后3日內(nèi)完成簽字歸檔工作；5.2.2 驗收需嚴格依據(jù)規(guī)范、標準、圖紙、方案、交底要求，保證檢驗項目（包括主控項目和一般項目）齊全、檢驗方法正確，創(chuàng)優(yōu)或擬創(chuàng)優(yōu)工程需達到相關質量創(chuàng)優(yōu)目標標準；5.2.3 檢驗批驗收合格應符合下列規(guī)定：a）主控項目的質量經(jīng)抽樣檢驗均應合格；b）一般項目的質量經(jīng)抽樣檢驗合格，當采用計數(shù)抽樣時，合格點率應符合有關專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定，且不得存在嚴重缺陷；c）具有完整的施工操作依據(jù)、質量驗收記錄。5.3 分項工程質量驗收5.3.1 驗收相關資料需嚴格按照規(guī)范、標準、圖紙要求，在驗收工作開始前匯總完成，驗收完成后3日內(nèi)完成簽字歸檔工作；5.3.2 分項工程質量

7、驗收合格應符合下列規(guī)定：a）所含檢驗批的質量均應驗收合格；b）所含檢驗批的質量驗收記錄應完整。5.4 分部（子分部）工程質量驗收5.4.1 驗收相關資料需嚴格按照規(guī)范、標準、圖紙要求，在驗收工作開始前匯總完成，驗收完成后7日內(nèi)完成簽字歸檔工作；5.4.2 重點分部工程需進行內(nèi)部預驗收工作，包括地基與基礎分部、主體結構分部、建筑節(jié)能分部；5.4.3 分部工程質量驗收合格應符合下列規(guī)定：a）所含分項工程的質量均應驗收合格；b）質量控制資料應完整；c）有關安全、節(jié)能、環(huán)境保護和主要使用功能的抽樣檢驗結果應符合相應規(guī)定；d）觀感質量應符合要求。5.5 工程竣工驗收5.5.1 工程竣工驗收前應對工程實體

8、質量、技術檔案及施工管理資料、完成工程設計和合同約定的情況進行現(xiàn)場內(nèi)部預驗收；5.5.2 單位工程質量驗收合格應符合下列規(guī)定：a）所含分部工程質量均應驗收合格；b）質量控制資料應完整；c）所含分部工程中有關安全、節(jié)能、環(huán)境保護和主要使用功能的檢驗資料應完整；d）主要使用功能的抽查結果應符合相關專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定；5.6 質量驗收注意事項5.6.1 當施工質量不符合要求時，經(jīng)返工或返修的檢驗批，應重新進行驗收；5.6.2 當施工質量不符合要求時，經(jīng)有資質的檢測機構檢測鑒定能夠達到設計要求的檢驗批，應予以驗收；5.6.3 當施工質量不符合要求時，經(jīng)有資質的檢測機構檢測鑒定達不到設計要求、但經(jīng)原設計

9、單位核算認可能夠滿足安全和使用功能的檢驗批，可予以驗收；5.6.4 當施工質量不符合要求時，經(jīng)返修或加固處理的分項、分部工程，滿足安全及使用功能要求時，可按技術處理方案和協(xié)商文件的要求予以驗收。5.6.5 工程質量控制資料應齊全完整。當部分資料缺失時，應委托有資質的檢測機構按有關標準進行相應的實體檢驗或抽樣試樣；5.6.6 經(jīng)返修或加固處理扔不能滿足安全或重要使用要求的分部工程及單位工程，嚴禁驗收。6 報告和記錄6.1 報告和記錄無。6.2 支持性文件無。附錄A.1（規(guī)范性附錄）質量驗收管理流程圖質量驗收管理流程圖JSJSZL0217L1-1附錄A.2（規(guī)范性附錄）質量驗收管理流程說明表質量驗

10、收管理流程說明表JSJSZL0217L1-2即時分項工程施工完成填寫分項工程質量驗收記錄分項工程質量驗收記錄、分項工程報驗單驗收開始下一分項工程施工分部工程施工完成組織自檢判定是否為重點分部工程組織驗收二級單位技術質量部填寫分部工程質量驗收記錄分部工程質量驗收記錄驗收開始下一分部工程施工單位工程全部施工完成組織自檢工程竣工內(nèi)部預驗收申請工程竣工內(nèi)部預驗收申請表審核二級單位技術質量部組織驗收二級單位技術負責人工程竣工內(nèi)部預驗收檢查表工程竣工內(nèi)部預驗收檢查表備案集團公司技術質量部工程竣工質量報告、工程竣工預驗收報驗表工程竣工內(nèi)部預驗收資料準備組織工程竣工預驗收提交竣工報告，申請竣工驗收竣工報告、單

11、位工程質量竣工驗收記錄組織竣工驗收建設單位組織竣工備案結束附錄A.3（規(guī)范性附錄）質量驗收管理風險控制矩陣質量驗收管理風險控制矩陣JSJSZL0217L1-3驗收【C01】開工前認真編制質量策劃，驗收前認真研究圖紙、規(guī)范、標準要求。項目技術負責人填寫【C02】項目技術負責人定期組織資料聯(lián)檢，并對資料填寫人員進行業(yè)務培訓。專業(yè)工程師簽字確認時認真核查資料填寫內(nèi)容。工程技術室驗收【C03】檢查內(nèi)容需結合圖紙、規(guī)范、標準要求，需覆蓋全部質量要點。二級單位技術質量部驗收【C04】檢查內(nèi)容要嚴格覆蓋內(nèi)部預驗收重點項目檢查表中檢查要點。二級單位技術負責人備注：1、風險類別：按性質分別選填戰(zhàn)略、財務、市場、

12、運營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級，影響程度按事項對本流程控制目標的影響嚴重程度從低到高分為15級。3、風險等級劃分標準：極高風險、高風險、中風險、低風險、極低風險。風險判定標準：極低風險：風險評分3分；低風險：3分風險評分6分；中等風險：6分風險評分12分；高風險：12分風險評分20分；極高風險：風險評分20分（風險評分=發(fā)生概率影響程度）。附錄A.4（規(guī)范性附錄）質量驗收管理權限指引表質量驗收管理權限指引表JSJSZL0217L1-4序號事項責任部門項目經(jīng)理部二級單位技術質量部二級單位領導集團公司技術質量部項目經(jīng)理技術負責人質量工程師專業(yè)工程師技術員質檢員資料員負責人專業(yè)工程師分管領導工程師組織執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行組織配合執(zhí)行執(zhí)行負責組織執(zhí)行執(zhí)行負責負責執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行填寫分項工程質量驗收記錄執(zhí)行負責執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行組織自檢組織執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行組織驗收二級單位技術質量部配合配合配合配合配合配合負責執(zhí)行填寫分部工程質量驗收記錄工程技術室負責執(zhí)行組織自檢項目技術負