家具廠倉(cāng)庫(kù)管理制度物資驗(yàn)收及保管倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定

1、5/5榮意家具制造有限公司文件編號(hào)： RY-WK-CK-01版次：A/0制訂：物控部頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共5頁(yè)文件名稱： 倉(cāng)庫(kù)管理制度生效日期: 2011年12月01日一、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。 二、范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員 三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、發(fā)料、報(bào)檢、入庫(kù)、退料、儲(chǔ)存、易耗品請(qǐng)購(gòu)、防護(hù)工作； 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料進(jìn)出賬本記載,做到物料的進(jìn)出相等； 選購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)來(lái)料數(shù)量的驗(yàn)收和不良品處置方式的確定； 四、驗(yàn)收及保管1 物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度 1.1 物資到公

2、司后庫(kù)管員依據(jù)送貨清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。 1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員準(zhǔn)時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。 1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。 a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的選購(gòu)。 b） 與合同方案或請(qǐng)購(gòu)單不相符的選購(gòu)物資。 c） 與要求不符合的選購(gòu)物資。 1.4 因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)填入庫(kù)單。 2 物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度 2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號(hào)定

3、位。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容潔凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c） 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)覺誤差須準(zhǔn)時(shí)找出緣由并更正 2.3 庫(kù)存信息準(zhǔn)時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格認(rèn)真核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性。 3 物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度 3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 3.2 庫(kù)管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守先進(jìn)先出的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。 3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由以最短時(shí)間處理該事. 3.4 任何

4、人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和訂正其行為。 3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。 4 物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度 4.1 由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。 4.2 廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員依據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。 五、規(guī)定1 倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定 1.1 物料收貨及入庫(kù) 1.1.1 需嚴(yán)格依據(jù)收貨“入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。 1.1.2 供應(yīng)商送貨給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必需

5、將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。 1.1.3 收貨時(shí)需要求供應(yīng)商給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 1.1.4全部物資入庫(kù)確認(rèn)必需倉(cāng)庫(kù)人員和選購(gòu)共同確認(rèn)。新物料尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要認(rèn)真核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避開出錯(cuò)。 1.1.5 倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)商共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)覺如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)選購(gòu)簽字確認(rèn)，由選購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問(wèn)題。 1.1.6 物料擺放需要依據(jù)劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊狀況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)

6、天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。 1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必需登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是選購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。 1.1.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必需嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由究竟和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)。） 1.1.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。 1.1.11 “入庫(kù)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登

7、記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到選購(gòu)。1.2 物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料） 1.2.1 需嚴(yán)格依據(jù)“物料領(lǐng)用表”來(lái)發(fā)物料，并填寫“出庫(kù)單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。 1.2.2 包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊緣由當(dāng)天必需全部完成取貨、包裝。 1.2.3 取貨時(shí)留意不要積累過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 1.2.4內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 1.3物料報(bào)廢 1.3.1需依據(jù)“材料報(bào)廢表單”進(jìn)行作業(yè)。 1.3.2 發(fā)覺庫(kù)存物料需要準(zhǔn)時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。 1.3.3 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫(kù)存物料報(bào)廢部分、選購(gòu)入庫(kù)來(lái)料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 1.4

8、退貨物料處理 1.4.1需依據(jù)有關(guān)“退貨通知單”的進(jìn)行作業(yè)。 1.4.2 選購(gòu)來(lái)料不良物料需要準(zhǔn)時(shí)給選購(gòu)部門處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。 1.4.3 不良物料不允許給選購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。 1.5倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、平安管理 1.5.1 每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要用法的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、潔凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 1.5.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 1.5.3 部門將依據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。 1.5.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 1.5.5 平安

9、1.5.5.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，異樣狀況準(zhǔn)時(shí)處理和報(bào)告。 1.5.5.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必需予以登記方可進(jìn)入。 1.5.5.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺一例馬上報(bào)告處理。 1.5.5.4 高空作業(yè)需要用法作業(yè)車，并留意平安。 1.5.5.5 保障疏散通道、平安出口暢通，以保證人員平安。 1.6物料管理（異樣處理及呆滯物料處理） 1.6.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過(guò)程中，防止物料損壞，有異樣品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。 1.6.2 發(fā)覺物料異樣信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要準(zhǔn)時(shí)反饋處理。 1.

10、6.3 每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，依據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。 1.6.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 1.7單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 1.7.1 倉(cāng)庫(kù)全部單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 1.7.2 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。 1.7.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)全部單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 1.7.4 倉(cāng)庫(kù)對(duì)珍貴物料卡帳登記，由指定人員管理。1.8盤點(diǎn)管理 1. 8.1 盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員依據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 1. 8.2 盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)

11、覺異樣問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)反饋處理。 1. 8.3 盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)馬虎大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨便換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責(zé)任。 1. 8.4盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 1.9帳物不符處理 1.9.1 庫(kù)存物料發(fā)覺帳物不符時(shí)需要查明緣由，查明緣由后依據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 2 包裝管理規(guī)定 (五金包)2.1 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)車間進(jìn)度給倉(cāng)庫(kù)五金包作業(yè)員進(jìn)行安排工作任務(wù),五金包作業(yè)員必需完成當(dāng)天相應(yīng)的工作任務(wù). 2.2五金包作業(yè)員若有包裝錯(cuò)誤的依據(jù)工作繁忙的程度需要查核錯(cuò)誤的緣由

12、和責(zé)任人,并作相應(yīng)懲罰.3 倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及看法 3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)當(dāng)培育良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作看法。 3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員提倡細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、狡猾、團(tuán)結(jié)互勉的工作看法和作風(fēng)。 4 其他 4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無(wú)特殊緣由需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 4.2 倉(cāng)庫(kù)每日對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。 4.3上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間談天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。 4.4需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 4.5庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)

13、點(diǎn)收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認(rèn)。 4.6于在工作中用法的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當(dāng)保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 4.7倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司隱秘，疼惜公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)覺異樣問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)反饋。 5 獎(jiǎng)懲規(guī)定 5.1 工作評(píng)估 5.1.1 部門將定期依據(jù)“績(jī)效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，以便于確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； 5.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 5.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 5.1.4工作評(píng)估將以確定方式與員工溝通，以鼓舞員工與管理人員之間就工作的要求

14、和工作成果進(jìn)行討論和溝通，以提高工作效率；5.1.5 制造相互理解的氣氛，以鼓舞員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 5.1.6 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對(duì)其供應(yīng)進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 5.2 獎(jiǎng)懲級(jí)別 5.2.1 嘉獎(jiǎng) 5.2.1.1 通報(bào)表?yè)P(yáng)： 對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面表?yè)P(yáng)”，并予以通告。 5.2.1.2 嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“表?yè)P(yáng)”，并予以通告，嘉獎(jiǎng)20元。 5.2.1.3 小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的賜予記“小功”，并予以通告，嘉獎(jiǎng)100元。 5.2.1.4 大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賜予“小功”，并予以通告，嘉獎(jiǎng)150元。 5.2.2 懲處 5.2.2.1通報(bào)批判：對(duì)于日常工作表不好的不依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 5.2.2.2 警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的（工作失職），不依據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。 5.2.2.3 小過(guò)：對(duì)于違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司利益的賜予記“小過(guò)”處分，并予以通告，罰款100元。 5.2.2.4 大過(guò)：對(duì)于嚴(yán)峻違反倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定且損害到公司很大利益的賜予記“大過(guò)”處分