產(chǎn)品監(jiān)視與測量管理程序

1、 華甲數(shù)碼 華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlink company limited文件編號：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量治理程序頁 碼：第1頁 共5頁生效日期：2006年11月30日1.目的：監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性，驗證產(chǎn)品要求得到滿足，以保證檢驗的不合格品不入庫，不投入使用，不轉(zhuǎn)工序和不出廠。2.范圍：本公司有關(guān)產(chǎn)品所使用的物料、外發(fā)加工品、制程半成品、成品及客供品、退貨品以及樣機(jī)的檢驗與試驗的操縱均適用。3.職責(zé)：3.1.品管部：負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品的檢驗和試驗以及品質(zhì)狀況標(biāo)識，不合格品的處理跟蹤。3.2.工程部、開發(fā)部：負(fù)責(zé)提供檢驗所需的產(chǎn)品圖紙、物料清單、樣品、樣機(jī)。3

2、.3.制造部：負(fù)責(zé)線上作業(yè)員自主檢驗、不良品隔離、配合相關(guān)的檢驗工作。3.4.物管部：負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗時有關(guān)工作的配合。4.作業(yè)內(nèi)容：4.1.進(jìn)料檢驗和試驗：4.1.1. 材料進(jìn)廠時由物管部依照來料單進(jìn)行確認(rèn)點收，將物料放置驗收倉相應(yīng)區(qū)域（綠色物料區(qū)與非綠色物料區(qū)，并開出來料記錄表交IQC檢驗。4.1.2. 品管部IQC接到來料送檢單后，核對是否正確，若核對其填寫內(nèi)容有誤則協(xié)助倉管更正，無誤則至物管部待檢區(qū)進(jìn)行抽樣。核對內(nèi)容包括是否合格供應(yīng)商或認(rèn)可的綠色供應(yīng)商。綠色物料供應(yīng)商需提供材料的ROHS證明文件如SGS、ITS報告，環(huán)境有害物質(zhì)符合證明書，Rohs產(chǎn)品合約。 4.1.3 品管部IQC依據(jù)抽

3、樣打算、進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品物料清單、作業(yè)指導(dǎo)書及經(jīng)工程部或開發(fā)部確認(rèn)的圖紙、樣品及樣品承認(rèn)書等進(jìn)行檢驗。綠色材料可焊性檢驗時，則需用對應(yīng)的綠色工具或設(shè)備。4.1.4. 檢查完畢IQC將檢驗情況填入IQC檢驗記錄表交上司審核。IQC在判定合格物料的所檢查批的包裝上貼“合格”標(biāo)簽，綠色物料則需在標(biāo)簽和來料記錄表上加蓋“ROHS”章。并將來料記錄表相應(yīng)頁交倉管員以辦理入庫作業(yè)，倉管員應(yīng)依環(huán)保類型分區(qū)存放。依判定的先后日期妥善擺放，以先進(jìn)先出為原則。判定不合格的物料按不合格品治理程序進(jìn)行處理。 4.1.5. 如來料為生產(chǎn)線急用而IQC來不及檢驗的物料（綠色物料必須確認(rèn)無有害物質(zhì)），由PMC部發(fā)行內(nèi)部聯(lián)

4、絡(luò)單注明品名與數(shù)量經(jīng)品管部經(jīng)理確認(rèn)后通知IQC，IQC對發(fā)放的物料貼“緊急放行”標(biāo)簽，物管部方可放行，同時IQC要對該批物料進(jìn)行跟進(jìn)或抽檢，若發(fā)覺異常(抽檢過程及生產(chǎn)使用過程中)，立即停止使用按不合格品治理程序進(jìn)行處理。 華甲數(shù)碼 華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlink company limited文件編號：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量治理程序頁 碼：第2頁 共5頁生效日期：2006年11月30日工程部或開發(fā)部用來制造樣機(jī)或評估用的物料、產(chǎn)品試產(chǎn)所涉及元件均可不經(jīng)IQC檢驗如因本公司緣故,導(dǎo)致供應(yīng)商來料錯誤，則按不合格品治理程序的相關(guān)條款進(jìn)行處理。4.1.8 如本公

5、司無法做檢驗或須進(jìn)行破壞性檢驗的物料,必須由供應(yīng)商或有資格的第三方檢驗合格的證明文件(產(chǎn)品試驗報告或檢驗報告)。如IQC無法判定來料品質(zhì)時，應(yīng)向品管部經(jīng)理申請，由工程部確認(rèn)，并在該物料的IQC檢驗報告相關(guān)欄簽注。4.1.9 超過儲存期限之物料，倉管人員對超出儲存期限的物料，應(yīng)于發(fā)貨之前通知品管單位再行檢驗并確認(rèn)，合格后方可發(fā)交生產(chǎn)線使用。4.1.10 以上除4.1.7項外,其它所有未經(jīng)IQC檢驗的生產(chǎn)用料,均不可投入生產(chǎn)。4.1.11 委外加工的質(zhì)量操縱由委外加工廠按我司提供的樣品執(zhí)行。品管部依照實際需要派員對加工廠進(jìn)行跟蹤，必要時采取抽樣檢驗的方法放行加工產(chǎn)品（同進(jìn)料檢驗相關(guān)流程）。4.2.

6、生產(chǎn)退料的檢驗： 4.2.1 生產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中加工損壞和加工前挑檢出的壞料以及生產(chǎn)剩料，由制造部填寫退料單,經(jīng)生產(chǎn)主管級以上審核后交IQC檢驗。綠色物料與非綠色物料不可放入同一容器，且綠色物料的包裝上應(yīng)有明確的“ROHS”標(biāo)簽。若綠色物料和非綠色物料混合，則按非綠色物料辦理。 4.2.2.IQC復(fù)核退料單上的有關(guān)內(nèi)容,有誤則協(xié)助物料員更正，無誤后按抽樣打算進(jìn)行抽檢或全檢。4.2.3.檢驗完畢IQC依照檢驗結(jié)果，分不在廠內(nèi)退料單上注明“加工壞”、“來料壞”或“合格料”，關(guān)于綠色物料單據(jù)上需加蓋“ROHS”章，交主管審核。制造部物料員將材料同退料單相關(guān)頁一起交倉庫辦理相關(guān)手續(xù)。4.2.4.委外加

7、工發(fā)生的不良物料由委外加工廠填寫委外退料單，IQC按4.2.2、4.2.3相關(guān)內(nèi)容處理。4.3.樣機(jī)評審4.3.1.由工程部、開發(fā)部制作樣機(jī)以及客戶樣機(jī)交品管部QE評審，QE依照QE作業(yè)手冊等進(jìn)行評審，將評審情況填入樣機(jī)評審表中，評審合格或經(jīng)外貿(mào)、客戶讓步方可批量生產(chǎn)或交付。4.3.2.樣機(jī)評審不合格按不合格品治理程序進(jìn)行處理。4.4.制程檢驗4.4.1.IPQC依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品物料清單、產(chǎn)品圖紙等進(jìn)行首檢及巡檢，巡檢產(chǎn)品以每兩小時1-3件，檢驗結(jié)果應(yīng)填于IPQC巡檢表中，若首件不合格需由品管部、工程部、制造部確認(rèn)， 華甲數(shù)碼 華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlink company li

8、mited文件編號：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量治理程序頁 碼：第3頁 共5頁生效日期：2006年11月30日妥善處理后方可正常生產(chǎn)。IPQC在巡檢中發(fā)覺的不合格，隨時經(jīng)制造部拉長以上確認(rèn)，并由制造部改善，IPQC將驗證情況記錄于檢查表中。關(guān)于Rohs產(chǎn)品，上線的物料必須以點檢形式逐個確認(rèn)無誤才能生產(chǎn)，若檢驗中發(fā)覺有不明確的物料，則通知生產(chǎn)主管追查，不能證實為綠色物料一律不可上線生產(chǎn)，且作為一般材料轉(zhuǎn)移至非Rohs產(chǎn)品上使用。4.4.2.制造部職員依作業(yè)指導(dǎo)書或品管部提供樣品執(zhí)行自主檢驗或選擇。4.4.3.品管部QC依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品全數(shù)檢驗，檢驗結(jié)果填入QC時報表當(dāng)

9、日的檢驗記錄由統(tǒng)計人員統(tǒng)計于QC檢驗日報表中，老化QA依照老化作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行老化測試，老化結(jié)果記錄入老化試驗報告中。4.4.4.制程中發(fā)覺的不合格品依不合格品治理程序執(zhí)行。4.5.半成品、成品檢驗和試驗。4.5.1.制造部將待驗半成品、成品放置于對應(yīng)待檢區(qū)（分Rohs產(chǎn)品和非Rohs產(chǎn)品）并填寫送檢單交QA檢驗。4.5.2.品管部QA依據(jù)抽樣打算、送檢單、半成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，正在抽檢的產(chǎn)品用“檢查中”標(biāo)識牌標(biāo)示。若發(fā)覺產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱包裝上無明確環(huán)保狀態(tài)且又無法實現(xiàn)追溯時，按一般產(chǎn)品處理。4.5.3.檢查完畢后將檢查結(jié)果填于品檢記錄表中，經(jīng)上司確認(rèn)后保存，檢查合格時QA在送檢

10、單上蓋QA PASS章并簽名經(jīng)QA拉長確認(rèn)后將之貼在所檢查批的包裝上，Rohs產(chǎn)品需在送檢單和品檢記錄表右上角加蓋“ROHS”章。檢查不合格時QA在送檢單上REJET欄打 “”簽名并蓋REJECT章，經(jīng)QA拉長確認(rèn)后貼在所檢查批的包裝上。4.5.4.制造部對不合格品進(jìn)行返工，QC全檢后由QC拉長填寫返工記錄表交制造部二次填寫送檢單，QA依照提交的返工記錄表、送檢單進(jìn)行二次檢驗。檢查完畢依4.5.3.執(zhí)行。4.5.5.QA每日將品檢記錄表交QA拉長統(tǒng)計于QA檢驗日報表中，由QC主管提交品管部存檔。4.5.6.不合格品按不合格品治理程序執(zhí)行。4.5.7.顧客退貨的成品檢驗參照不合格品治理程序和客戶

11、抱怨、退貨處理治理程序執(zhí)行。5.參考或引用文件5.1.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性治理程序5.2.不合格品治理程序5.3.環(huán)境有毒有害物質(zhì)治理程序5.4.環(huán)境有毒有害物質(zhì)治理標(biāo)準(zhǔn) 華甲數(shù)碼 華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlink company limited文件編號：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量治理程序頁 碼：第4頁 共5頁生效日期：2006年11月30日5.5.監(jiān)視和測量設(shè)備治理程序5.6.客戶抱怨、退貨處理治理程序5.7.抽樣打算5.8.進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)5.9.半成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)5.10.成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)5.11.QE作業(yè)手冊5.12.品質(zhì)操縱流程圖6.相關(guān)記錄6.1.進(jìn)料送檢單 6

12、.2.IQC檢驗報告6.3.IPQC巡檢表6.4.IQC檢驗記錄臺帳6.5.IQC檢驗日報表6.6.QC時報表6.7.老化試驗報告6.8.檢驗日報表6.9.返工記錄表6.10.品檢記錄表 6.11.樣機(jī)送檢單6.12.廠內(nèi)退料單6.13.委外退料單6.14.環(huán)境有害物質(zhì)符合證明書 華甲數(shù)碼 華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlink company limited文件編號：HJ-PM-08-19版本/次：C/0產(chǎn)品監(jiān)視和測量治理程序頁 碼：第5頁 共5頁生效日期：2006年11月30日客戶驗貨異常分析對策LOT NGSample NG成品入庫成品包裝組批退貨一般處理特采程序待處理異常反饋自檢OKIPQC部品組裝材料入庫進(jìn)料送檢單包裝組批OKNGNGNGOK成品組裝維修同意NG自檢LOT NGOK自檢NGNGOKOK結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)化異常分析對策異常反饋NGOK供應(yīng)商對策IQ