農(nóng)裝事業(yè)部2012-2013年經(jīng)營工作報告

1、農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部2021-2021年經(jīng)營工作報告目 錄第一部分：2012年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回顧第二部分：2013年運營環(huán)境分析及經(jīng)營目標(biāo)第三部分：2013年重點工作安排第一部分：2012年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回顧一、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況二、細(xì)分業(yè)務(wù)評價三、價值鏈運營評價行業(yè)總體運行情況分析 2021年，我國農(nóng)業(yè)保持穩(wěn)定開展，玉米、水稻、小麥三大主要糧食作物種植面積穩(wěn)中有升，糧食實現(xiàn)九連增、補貼資金持續(xù)增加，在一系列有利因素拉動下，農(nóng)機工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。2021年全國農(nóng)機總動力到達 10.2 億千瓦，較去年增長 4.3 %，農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)量到達 3100 億元，我國成為全球第一農(nóng)機制造大國。全年

2、農(nóng)機購置補貼資金到達 215 億元，同比增長40億元，增幅22.9%。糧食作物機械化水平進一步提高，全國耕種收綜合機械化水平到達 57%，同比提高 2.2 個百分點。玉米機收水平超過40%，同比提高6.5個百分點，近4年累計增幅近30個百分點。123農(nóng)機總動力同比提高 4.3%全國耕種收綜合機械化水平提高2.2個百分點農(nóng)機補貼同比提高 22.9%175億215億10.2 億千瓦20212021202120212021202157%54.8%9.7 億千瓦2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶1、銷量及財務(wù)指標(biāo)完成情況 2021年共計實現(xiàn)銷售整機 7.7萬臺，同比增長 4.1% ，完成全年方案的 81.

3、6 %；銷售收入實現(xiàn) 14.3億元，同比增長 17.4 % ，完成全年方案的 87.5%。2012年計劃2012年實際完成情況9.3萬臺2012年計劃2012年實際完成情況16億元銷量銷售收入14.3億元7.7萬臺2011年2012年實際完成情況7.4萬臺2011年2012年實際完成情況12.2億元銷量銷售收入14.3億元7.7萬臺同比變化方案完成率2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況2、各業(yè)務(wù)市場指標(biāo)完成情況 小拖：市場占有率 27.2 %，同比提高 4.71 個百分點；中大拖：市場占有率 5 %，同比提高1個百分點；玉米機：市場占有率 3 %，同比提高 2個百分點；2021

4、年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況整體市場運行特征：市場需求略有下滑，2021全年整體市場銷售24萬臺，同比降低9.5%；五征主銷區(qū)域東三省和內(nèi)蒙市場，2021年重點開展中原市場和西北市場，方案增長40%；24馬力以下經(jīng)濟型產(chǎn)品需求放緩，2021年缺乏2%；24馬力以上產(chǎn)品需求明顯增長。競爭分析：時風(fēng)憑借本錢優(yōu)勢暫居行業(yè)第一； 五征憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和靈活的營銷策略與其差距不斷縮小。五征銷量變化行業(yè)走勢變化2012年品牌市場占有率五征市場占有率變化2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-細(xì)分業(yè)務(wù)評價整體市場運行特征：2021年大中拖整體市場銷量在33萬臺左右，同期下滑3%左右，其中25-80

5、馬力段增長1.4%，80-100下滑29%；100馬力以上增長56.6%,隨著國家政策對農(nóng)機合作組織的扶持，農(nóng)機合作社將是未來農(nóng)業(yè)裝備的主要消費群體，產(chǎn)品需求不斷發(fā)生變化，高端、大馬力動力機械在2021年需求增長趨勢明顯。 競爭分析： 一拖、福田具有品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、效勞優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等；東風(fēng)具有價格優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢；五征具有一定的品牌優(yōu)勢、效勞優(yōu)勢及穩(wěn)固的農(nóng)村市場根底。 2021年中大拖整體市場需求仍將保持在30萬臺以上，隨著近幾年在品牌建設(shè)和產(chǎn)品的優(yōu)化升級、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、客戶行銷等方面的不斷努力，市場優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)，開展勢頭看好。五征銷量變化行業(yè)走勢變化2012年品牌市場占有率

6、五征市場占有率變化2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-細(xì)分業(yè)務(wù)評價整體市場運行特征：2021年整體市場銷售各類玉米收獲機械約5.6萬臺，其中背負(fù)式約0.7萬臺相對去年下滑了約30%，兩行自走式銷售約2.5萬臺，三行自走銷售約0.8萬臺相對去年上升了約30%，四行自走銷售約0.9萬臺相對去年上升了38%，全國機收率不到40%；農(nóng)機化司明確表示2021年要增加玉米收獲機保有量，實現(xiàn)玉米機收水平到達45%。競爭分析： 2021年兩行自走式玉米收主要有時風(fēng)、春雨、巨明、冀新、英虎等企業(yè)，占總銷量的90%，品牌雜亂，大企業(yè)很少；三行、四行自走以迪爾、勇猛、博遠(yuǎn)、春雨、福田、瑞創(chuàng)等為主，占總銷量的75%，優(yōu)勢

7、企業(yè)參加，競爭劇烈。2021年將是整個玉米機市場快速開展的一年，兩行、三行將繼續(xù)快速上漲，五征以此為切入點，以產(chǎn)品質(zhì)量贏取市場份額，實現(xiàn)玉米機業(yè)務(wù)的跳躍式增長。五征銷量變化行業(yè)走勢變化2012年品牌市場占有率五征市場占有率變化2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-細(xì)分業(yè)務(wù)評價1、加快產(chǎn)品研發(fā)和優(yōu)化升級，豐富了產(chǎn)品鏈，提升了產(chǎn)品的競爭力 2021年共完成新產(chǎn)品開發(fā)87項，進行設(shè)計改進290余項。煙草機：規(guī)劃全程作業(yè)機械12個品種，從深翻整地到移栽、噴藥、采收共計10個作業(yè)過程。拖拉機：全年累計完成新機型開發(fā)26項，零部件開發(fā)20項，累計開發(fā)新機型268個。未完成：120馬力動力換擋、TS1204馬力上

8、延、55馬力新機罩轉(zhuǎn)產(chǎn)等工程因規(guī)劃調(diào)整暫緩。收獲機：全年累計完成新機型開發(fā)11項，零部件開發(fā)5項，累計開發(fā)新機型11個。未完成：田霸型兩行背負(fù)式玉米收獲機工程因規(guī)劃調(diào)整暫緩；花生撿拾機未能按期完成樣機裝 配試驗。系統(tǒng)零部件：全年對雷諾曼空調(diào)、澳龍駕駛室、兩行背負(fù)玉米機割臺、升運器等進行了優(yōu)化升級，累計達290余項。12342021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-研發(fā)環(huán)節(jié)2、加快研發(fā)能力建設(shè)，全面提升研發(fā)水平同步器換擋平臺：搭建了WA同步器換擋平臺；割臺設(shè)計能力：初步掌握玉米機割臺設(shè)計能力；車身外觀：形成了從效果圖到A面數(shù)模、結(jié)構(gòu)數(shù)模的設(shè)計能力。成立了質(zhì)量策劃部，加強設(shè)計及過程中質(zhì)量策劃

9、與控制工作；成立了煙草機械研究所，加強對了對煙草機械的全程研究。研發(fā)能力組織管理平臺建設(shè)建立失效模式數(shù)據(jù)庫，確定了失效模式代號；累計完成故障分析286條引入APQP先期質(zhì)量策劃；推行特殊特性傳輸工程。質(zhì)量策劃團隊建設(shè)加強學(xué)習(xí)，全年組織技術(shù)人員培訓(xùn)58次，累計2400余人次完善考核機制，細(xì)化了6大關(guān)鍵績效指標(biāo)。量化分析設(shè)計試制試驗理順了樣機試制評審的要素和流程PTO試驗臺（400HP）建設(shè)，解決了大馬力拖拉機PTO檢測問題。提升了關(guān)鍵零部件總成的試驗檢測能力。如傳動系臺架、同步器換擋、整機及零部件震動檢測等應(yīng)用KISSOFT分析軟件進行新產(chǎn)品設(shè)計，并對現(xiàn)有拖拉機傳動系進行強度驗算；應(yīng)用UG、PR

10、E等三維設(shè)計軟件進行產(chǎn)品設(shè)計，實現(xiàn)干擾檢查與并行設(shè)計。2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-研發(fā)環(huán)節(jié)組織管理標(biāo)桿研究數(shù)據(jù)管理進一步理順了PDM流程及管理方法平臺管理標(biāo)準(zhǔn)了拖拉機和玉米機產(chǎn)品線搭建了零部件分類平臺規(guī)劃管理建立了產(chǎn)品規(guī)劃系統(tǒng)細(xì)分了產(chǎn)品區(qū)域市場區(qū)域研究資源管理對產(chǎn)品資源分類管理，產(chǎn)品線初步形成產(chǎn)品資源分類(樣機資源、商品資源)3、加強了研發(fā)組織管理建設(shè)對重點產(chǎn)品銷售區(qū)域產(chǎn)品進行了分析小拖產(chǎn)品；對薄弱市場需求進行了分析水田市場及70-75馬力段市場；對區(qū)域競品進行了分析新疆市場迪爾產(chǎn)品進行了標(biāo)桿比照試驗，從動態(tài)、靜態(tài)對雷諾曼、 TS1204、 TS55等進行了比照分析。建立了

11、標(biāo)桿比照評價系統(tǒng)初步建立了標(biāo)桿產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫含產(chǎn)品參數(shù)、主銷區(qū)域等2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-研發(fā)環(huán)節(jié)知識產(chǎn)權(quán)管理明確了知識產(chǎn)權(quán)申報機制，初步建立了申報流程及維權(quán)機制；標(biāo)準(zhǔn)了局部新開發(fā)產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)策略；初步建立行業(yè)和競爭對手專利信息數(shù)據(jù)庫；行業(yè)法規(guī)管理初步建立了產(chǎn)品開發(fā)通用性標(biāo)準(zhǔn)框架。初步建立了海外法規(guī)數(shù)據(jù)庫；2021年申請創(chuàng)造專利2項，實用新型專利9項4、加強產(chǎn)品保護和認(rèn)證推廣工作產(chǎn)品推廣及認(rèn)證 完成3C認(rèn)證及年度監(jiān)督審查工作 完成WZ484、WZ2004拖拉機、谷物收獲機、玉米收獲機等4個單元行業(yè)準(zhǔn)入試驗 第三方委托試驗 完成紐豹10+2機型、澳利萊車型振動、側(cè)傾、視野、

12、駕駛室強度等試驗 成果鑒定完成WA554、550定型成果鑒定，正在進行雷諾曼、自走玉米機成果鑒定完成國家推廣目錄20個完成省級推廣目錄13個完成拖拉機、收獲機等22個農(nóng)機產(chǎn)品的產(chǎn)品認(rèn)證部推廣目錄產(chǎn)品認(rèn)證準(zhǔn)入試驗認(rèn)證審核2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-研發(fā)環(huán)節(jié)產(chǎn)品規(guī)劃管理與平臺搭方面產(chǎn)品線規(guī)劃缺乏，缺少主銷區(qū)域產(chǎn)品分析及控制手段，局部產(chǎn)品未能有效形成競爭力；同步設(shè)計、開發(fā)，同步工程做的不到位；推廣認(rèn)證規(guī)劃缺乏.。 試制、試驗?zāi)壳叭鄙俅篑R力拖拉機、自走式玉米機試驗、測試設(shè)備；新產(chǎn)品的試驗、驗證籌劃不到位，缺乏專業(yè)全面的試驗籌劃和充分的可靠性試驗，無法完全暴露問題；設(shè)計流程及工程管理

13、研發(fā)流程節(jié)點執(zhí)行不到位，工程評審控制要素不明確；缺乏明確的質(zhì)量目標(biāo)和有效的控制方案；會議管理，文檔管理落實不到位標(biāo)桿研究缺乏競品優(yōu)勢產(chǎn)品研究與分析標(biāo)桿研究、分析手段單一，缺乏系統(tǒng)規(guī)劃；沒有形成標(biāo)桿綜合分析數(shù)據(jù)庫。團隊建設(shè)績效考核導(dǎo)向不夠明確，不能有效引導(dǎo)設(shè)計開發(fā)向?qū)I(yè)型提升；績效管理及考核內(nèi)容沒有系統(tǒng)的培訓(xùn)支撐，考核指標(biāo)操作性差；人才梯隊建設(shè)體系不完善5、缺乏2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-研發(fā)環(huán)節(jié)制造工程1、加強核心部件制造投入、工藝裝備開發(fā)，推進工藝文件標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。潮河工廠規(guī)劃小拖氣動提升器裝配線；規(guī)劃了結(jié)構(gòu)件焊接車間；規(guī)劃了小拖箱體線；對收獲機械新車間進行了規(guī)劃設(shè)計。山拖

14、分公司對新建大拖總裝線、涂裝線以及沖壓車間、齒輪車間等進行了徹底理順改造。完成設(shè)備投資3624萬元技改推進推進IE工程，開發(fā)工藝文件模板，試點完成標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)開發(fā)橫向推廣。完成 187 項標(biāo)準(zhǔn)的修訂、發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)開發(fā)工藝工裝改進潮河工廠：開發(fā)工裝101種，完成工藝改進68項。山拖分公司：設(shè)計制作工裝夾具60余套；完成工藝改進50項。存在問題：1、定額管理根底工作薄弱工時、定員、材料定額等；2、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件開發(fā)不到位；3、工藝人員對現(xiàn)場的支持能力及技能方面存在差距；2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-制造環(huán)節(jié)潮河分廠：全年共計完成各類改善工程214項，其中生產(chǎn)效率提升類改善65項，現(xiàn)場

15、改善類40項，質(zhì)量改善類60項，設(shè)備改善類25項，管理類改善24項。山拖分公司：全年共計完成各類改善工程123項，其中生產(chǎn)效率提升類改善36項，現(xiàn)場改善類31項，質(zhì)量改善類26項，設(shè)備改善類12項，管理類改善18項。改善成果：總裝車間生產(chǎn)效率由35臺/小時提高到38臺/小時；拖拉機后橋車間生產(chǎn)效率24臺/小時提高到30臺/小時；差速器裝配線生產(chǎn)平衡率由61.2%提高到80%； 小拖機罩單趟周轉(zhuǎn)時間由19分40秒降低到5分40秒；鈑金件庫存削減由9月份的1932169.71元降低為1112126.60元。山拖大拖一次交驗合格率由57.33%提高到66.67%；山拖總裝線大中拖生產(chǎn)節(jié)拍由4.5分鐘

16、/臺縮減為4分鐘/臺。 缺乏： TPS推進管理人員少、專業(yè)化水平不高；基層管理人員對TPS推進重視度不夠；人才培養(yǎng)的深度不夠，缺乏事業(yè)部及各車間科室TPS推進人員；TPS推進根底不扎實，過程不深入，點多，線少，面寡。2、推進精益生產(chǎn)，積極開展自主調(diào)研與改善?？傃b生產(chǎn)效率35臺/時38臺/時后橋生產(chǎn)效率24臺/時30臺/時差速器裝配線61.2%80%小拖機罩單趟周轉(zhuǎn)時間19分405分40山拖總裝線大中拖生產(chǎn)節(jié)拍4.5分/臺4分/臺山拖大拖一次交驗合格率57.33%66.67%鈑金件9月份庫存削減1932169.711112126.62021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-制造環(huán)節(jié)3、加強

17、標(biāo)桿學(xué)習(xí)，注重學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化。發(fā)展中國家標(biāo)桿選取 外部標(biāo)桿：（1）迪爾（2）久保田（3）福田標(biāo)桿調(diào)研 學(xué)迪爾：十一月份，組織技術(shù)、管理、一線骨干人員對迪爾佳木斯工廠實地調(diào)研；學(xué)久保田：十月份組織技術(shù)人員到久保田工廠調(diào)研學(xué)習(xí)。學(xué)福田：對福田各項管理制度、業(yè)務(wù)流程進行深入學(xué)習(xí)標(biāo)桿研究成果轉(zhuǎn)化IE精細(xì)化管理； 零缺陷管理，訂單管理； 模塊化生產(chǎn)； 對標(biāo)研究，提煉轉(zhuǎn)化課題； 課題可行性分析； 轉(zhuǎn)化課題立項評審； 項目策劃、實施。主要缺乏1、沒有養(yǎng)成自覺地標(biāo)桿學(xué)習(xí)習(xí)慣；2、標(biāo)桿學(xué)習(xí)理解能力較弱，創(chuàng)新缺乏；3、全員學(xué)習(xí)的氣氛還沒有形成，研發(fā)技術(shù)、營銷和生產(chǎn)管理等層面員工缺乏學(xué)習(xí)的主動性，認(rèn)識不到自身存在的差

18、距。2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-制造環(huán)節(jié)研發(fā)本錢：通過設(shè)計改進、新材料應(yīng)用等手段有效降低研發(fā)本錢 700 萬元采購本錢：通過價格談判，原材料價格跟蹤分析等手段有效降低采購本錢 2591 萬元改善創(chuàng)新：通過分析改善活動，提報創(chuàng)新及合理化建議等手段有效減低各類本錢 164. 萬元制造費用含油、漆：通過定額控制、日常管理等手段有效降低制造費用 69 萬元全年通過設(shè)計改進、價格談判、定額控制、改善創(chuàng)新等手段有效降低本錢約 3524萬元。4、加強本錢管理，全面降低各項本錢2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-制造環(huán)節(jié)潮河工廠：全年千人工傷率降到3，道路交通事故率為0?？傃b車

19、間小拖班獲得“日照市平安先進生產(chǎn)班組。山拖分公司：全年千人工傷率降到12.4 ，道路交通事故率為0 。加強宣傳：各車間開設(shè)平安宣傳欄，加強宣傳和曝光；每日利用班前會進行平安宣講。制度管理：與單位負(fù)責(zé)人簽訂?平安生產(chǎn)責(zé)任書?；與員工簽訂?平安生產(chǎn)承諾書?；增加值班班長的管理職能，建立交通平安檢查崗。線路規(guī)劃：規(guī)劃物流、人流、車流路線，廠區(qū)內(nèi)限速行駛。培訓(xùn)監(jiān)督：每月組織各部門平安員進行平安專題培訓(xùn)；不定期進行平安清查，每月進行不低于兩次的綜合系統(tǒng)管理和評價；生產(chǎn)車間每周不少于一次事故隱患自查自糾改善活動。5、加強平安文明建設(shè)，嚴(yán)格平安管理目標(biāo)值實際完成5目標(biāo)值千人工傷率道路交通事故330次目標(biāo)值實

20、際完成7目標(biāo)值千人工傷率道路交通事故12.430次潮河分廠平安指標(biāo)山拖分公司平安指標(biāo)2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-制造環(huán)節(jié)產(chǎn)品車型相對成熟，但仍沒有實施科學(xué)、有效的信息化管理手段，仍停留在手工訂單處理階段，采購、投料、生產(chǎn)模式?jīng)]有精細(xì)化，造成交貨周期不穩(wěn)定，與標(biāo)桿企業(yè)管理差距甚大。產(chǎn)品不斷改型，市場需求淡旺季明顯，零部件組織周期長。市場無準(zhǔn)確預(yù)測方案，采購無準(zhǔn)確指導(dǎo)方案。產(chǎn)品改型換代快，季節(jié)性較強，市場需求方案預(yù)測需對零部件組織和后期提報方案影響較大。需提高市場預(yù)測準(zhǔn)確性，降低零部件積壓風(fēng)險。沼液抽渣車沒有形成穩(wěn)定的技術(shù)、采購、質(zhì)量保障能力，造成方案管理不可控，交貨周期難以保

21、證。存在缺乏6、精益生產(chǎn)方面的缺乏之處2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-制造環(huán)節(jié)理順供給鏈加強業(yè)務(wù)管理，全年理順了供給商關(guān)系管理、采購本錢管理、采購訂單管理、供給商績效管理、供給商一致性及質(zhì)量改進管理、零部件庫存管理6個二級業(yè)務(wù)27個三級業(yè)務(wù)。供給商關(guān)系管理：加強體系調(diào)整、分類管理，提高采購集中度；強化戰(zhàn)略合作，開發(fā)戰(zhàn)略供給商，進行了產(chǎn)能提升和專線建設(shè)；采購本錢管理：通過與物價科協(xié)作，建立價格聯(lián)動機制，有效降低采購本錢。潮河工廠全年降低2234萬元，其中小拖單臺本錢降低552元，中拖降低915元；山拖分公司全年降低357萬元，其中TS25系列單臺降低818.48元，澳虎系列單臺降

22、低869.46元，雪豹系列單臺降低1587.02元，澳龍系列單臺降低2339.44元；發(fā)動機單臺降價90.13元。采購訂單管理：建立了滿足小拖T+2、中拖T+5訂單模式下的采購方案與采購訂單管理；供給商績效管理：制定評價程序和指標(biāo)體系，對供給商進行分級、動態(tài)管理，對供給商供貨及時率、方案完成率等關(guān)鍵指標(biāo)進行定期評價；供給商質(zhì)量管理：引入標(biāo)桿體系及淘汰落后資源，加強零部件質(zhì)量控制，一次送檢合格率提高0.63個百分點；零部件庫存管理：合理設(shè)置庫存當(dāng)量，推行零庫存管理。2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-供給鏈環(huán)節(jié)供給鏈體系優(yōu)化全年引入優(yōu)勢資源 36家，淘汰41家，保證了采購體系的健康及

23、穩(wěn)定。供給鏈本錢管理全年實現(xiàn)采購本錢降低 2591 萬元.潮河工廠：全年降低2234萬元；山拖分公司：全年降低 357 萬元；2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-供給鏈環(huán)節(jié)1、加強營銷渠道建設(shè)提升產(chǎn)品分銷能力和品牌知名度分銷能力建設(shè)銷售網(wǎng)點月分銷能力達到 6400 臺，同比增長5%；回款月達到11900萬元，同比提高15%，五征拖拉機月達到8173萬元，同比提高 17 %營銷創(chuàng)新營銷傳播通過展會傳播，參加了19個全國和各區(qū)域重要產(chǎn)品展覽會。 參加了?農(nóng)民日報?舉辦的全國理事長大會和?農(nóng)機360?舉辦的“精耕杯品牌評選頒獎盛典活動。 通過網(wǎng)絡(luò)、專刊、報紙、墻體廣告等形式進行品牌傳播。

24、 客戶行銷組織用戶座談會16個，開展重點客戶595名。召開重點產(chǎn)品演示會23個。郵寄報紙產(chǎn)品資料22140份培訓(xùn)終端用戶2199人次借助五征網(wǎng)站和360網(wǎng)，收集 意向購機客戶信息515條。品牌專管及形象店建設(shè)2021年專營經(jīng)銷商到達314家，銷售回款占總回款的60%。制定了?形象店建設(shè)管理方法?，出臺了ABC類形象店建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的政策措施。網(wǎng)絡(luò)下沉開發(fā)網(wǎng)點81個，淘汰網(wǎng)點35家，有效優(yōu)化營銷網(wǎng)絡(luò)大客戶開發(fā)初步搭建了大客戶溝通平臺。建立大客戶走訪制度區(qū)域經(jīng)理每月至少走訪2名以上大客戶，下半年共走訪合作社50個。 制定農(nóng)機合作社團購優(yōu)惠政策。2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-營銷環(huán)

25、節(jié)2、加快效勞模式轉(zhuǎn)型 和效勞能力提升 初步建立農(nóng)裝產(chǎn)品客戶效勞模式，打造“親情效勞，真誠永遠(yuǎn)的效勞理念。初步建立客戶效勞體系，進一步推進三個中心職能建設(shè)，完善了效勞制度和流程及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。加強了效勞硬件建設(shè)，增加效勞裝備，2月份投入使用的10臺皮卡效勞車和2臺廂式貨車，為經(jīng)銷大戶配備市場效勞車輛21部，2021年全部用于效勞，提升了效勞能力。針對重點市場和重點產(chǎn)品，組建專業(yè)效勞隊，2021年共組建24個效勞隊，派出效勞人員247人，針對雷諾曼大拖、玉米收獲機械、土豆收、小麥?zhǔn)者M行效勞； 建立以配件中心、配件周轉(zhuǎn)中心、效勞網(wǎng)點為主體的效勞配件供給體系；利用春耕和秋耕前后對重點產(chǎn)品大拖進行效

26、勞回訪，2021年共上門回訪267次。2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-營銷環(huán)節(jié)分銷模式創(chuàng)新能力缺乏，渠道網(wǎng)絡(luò)布局不完善，相比同行業(yè)空白網(wǎng)點太多；玉米收獲機械和雷諾曼大拖需盡快布局、完善營銷網(wǎng)絡(luò)。效勞能力薄弱，專業(yè)效勞車輛、人員欠缺；終端形象店和配件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)緩慢；客戶效勞熱線旺季接待能力缺乏。3、缺乏之處2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-營銷環(huán)節(jié)1、不斷推行新的質(zhì)量管理模式和方法，建立市場質(zhì)量改進機制，強化制造過程質(zhì)量監(jiān)督和供給鏈質(zhì)量改進，提升質(zhì)量管控能力。業(yè)務(wù)質(zhì)量評價體系運行：成立質(zhì)量籌劃部，加強事業(yè)部全面質(zhì)量管控。導(dǎo)入APQP先期質(zhì)量籌劃，實施全面質(zhì)量管理。完善

27、了玉米機及雷諾曼大馬力拖拉機的檢驗、驗收標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量：拖拉機：中小拖產(chǎn)品質(zhì)量相對穩(wěn)定，大拖產(chǎn)品質(zhì)量顯著改善但個別問題較突出。玉米機：關(guān)鍵零部件質(zhì)量根本穩(wěn)定，整機可靠性方面有待進一步提升。2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-質(zhì)量環(huán)節(jié)2、加強質(zhì)量改進建立質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫：共接收質(zhì)量信息235條；閉環(huán)209項，其中潮河工廠104項，山拖105項；成立QC小組：對雷諾曼轉(zhuǎn)向響、空調(diào)制冷差問題進行攻關(guān)解決；進行專題整改：針對玉米機秋季作業(yè)出現(xiàn)的問題，對兩行、四行玉米收獲機結(jié)構(gòu)進行升級、改進，涉及38項，443個零部件；不足：1、設(shè)計階段對可靠性驗證不到位； 2、生產(chǎn)過程技術(shù)文件不齊全、技術(shù)指

28、導(dǎo)不到位2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-質(zhì)量環(huán)節(jié)完善了供給商質(zhì)量管理體系：參考相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，修訂完善了?農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部供給商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)?、?供給商綜合評定管理方法?、?供給商考察、檢查、評審管理方法?等文件。3、加強供給商質(zhì)量管理缺乏：1、產(chǎn)品開發(fā)流程不完善，對新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量籌劃和進度控制需要進一步完善；2、沒有建立有效的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制系統(tǒng)，生產(chǎn)過程質(zhì)量管理粗放3、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、手段、方法不完善；4、供給商質(zhì)量問題整改控制不嚴(yán)格，整改效果差不明顯5、質(zhì)量本錢管理體系剛剛建立，運行有效性有待驗證。6、工裝管理不完善，沒有進行周期管理，存在質(zhì)量隱患;7、全員質(zhì)量意識和質(zhì)量教育不到位，未

29、形成質(zhì)量氣氛；潮河工廠召開前照燈、方向盤等供給商質(zhì)量專題會21次；向供給商發(fā)放質(zhì)量整改通知45份；對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的供給商進行質(zhì)量通報29份。山拖分公司召開了鑄件、零部件銹蝕、工位器具和包裝等供給商質(zhì)量現(xiàn)場會3次；現(xiàn)場考察供給商45家；對16家供給商進行了幫扶；向供給商反響進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題47次；對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的供給商進行質(zhì)量通報37份。完善了供給商質(zhì)量管理體系供給商質(zhì)量專項整改2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-質(zhì)量環(huán)節(jié)管理隊伍建設(shè)，社會招聘與一線用工，人才培養(yǎng)等方面推進人力資源經(jīng)營團隊建設(shè)：班組建設(shè)：參加集團公司班組長培訓(xùn) 5期，共 64人 ；事業(yè)部周六組織班組長以上

30、管理人員累計1900余人次。山拖分公司分 批組織管理人員到潮河工廠參觀學(xué)習(xí) 88 人次人才培養(yǎng)：生產(chǎn)一線推行技術(shù)能手“師帶徒工作，注重多能工培養(yǎng)；各車間全年共培訓(xùn) 180余 次，累計 12000余 人次；存在缺乏：一線用工模式調(diào)整不到位。沒有形成一支穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)工人隊伍，影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；內(nèi)部人才開發(fā)的機制尚不健全，沒有搭建科學(xué)的人才開發(fā)體系；先進的人才培養(yǎng)模式未有效運行，需結(jié)合現(xiàn)狀創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。末位待崗：人員優(yōu)化，推行末位待崗制度，對不符合崗位要求的人員進行內(nèi)部待崗培訓(xùn)，全年接受待崗培訓(xùn)人員共計 23 人。社會招聘與一線用工：外部人才引進：重點招聘了研發(fā)、采購核心崗位人才2人；內(nèi)部研

31、發(fā)管理團隊共充實大學(xué)生 60 人，與日照、濟寧等地職業(yè)學(xué)校合作定向培養(yǎng)112 人，社會招聘產(chǎn)業(yè)工人130人，保證了生產(chǎn)用工。2021年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回憶-價值鏈運營評價-人力資源環(huán)節(jié)目 錄第一部分：2012年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回顧第二部分：2013年運營環(huán)境分析及經(jīng)營目標(biāo)第三部分：2013年重點工作安排在國家持續(xù)推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加快農(nóng)業(yè)機械化大背景下，農(nóng)機工業(yè)開展將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢，農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級加快。1.行業(yè)環(huán)境分析 合作社開展：國家持續(xù)加大農(nóng)機專業(yè)合作社的開展，專業(yè)合作社進入快速，標(biāo)準(zhǔn)開展時期。合作社數(shù)量快速增長，總數(shù)今年超過3.1萬個，同比增長10%以上。全年農(nóng)業(yè)機械化效勞

32、經(jīng)營收入到達4800億元，比去年增長7%左右。更新?lián)Q代：我國拖拉機的年產(chǎn)值量過200萬臺，收獲機械的年產(chǎn)量突破100萬臺。中大型拖拉機已經(jīng)進入或逐步進入更新?lián)Q代時期。產(chǎn)業(yè)開展：從制造簡單、粗糙的小型產(chǎn)品，向生產(chǎn)更高附加值、更高技術(shù)質(zhì)量水平的農(nóng)機產(chǎn)品過渡。與此同時，國際農(nóng)機巨頭也紛紛布局中國，搶灘國內(nèi)市場，使我國農(nóng)機市場競爭格局不斷改變，競爭日趨白熱化。2021年運營環(huán)境分析及經(jīng)營目標(biāo)全年政策導(dǎo)向更加明確，自走式玉米機，大功率拖拉機及保護性耕作機具等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的薄弱環(huán)節(jié)機械將成為補貼重點，農(nóng)機專業(yè)合作社和農(nóng)民專業(yè)合作社將成為重點補貼對象。2.政策法規(guī)環(huán)境分析農(nóng)業(yè)四項補貼成為惠農(nóng)的重點，補貼額度

33、，范圍持續(xù)增加，2012年達到 1628 億元，同比增長 15.8 %，預(yù)計2013年將達到 1900 億元農(nóng)業(yè)補貼補貼資金持續(xù)增加，全年達到 215 億元，同比增長22.9%。預(yù)計2013年將達到 250 億元農(nóng)機補貼玉米機、大功率拖拉機及保護性耕作機具等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的薄弱環(huán)節(jié)機械成為重點補貼對象。補貼突出重點農(nóng)業(yè)工業(yè)發(fā)展政策規(guī)定，自8月份開始，對農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)實行準(zhǔn)入公告管理，整頓行業(yè)秩序，淘汰落后產(chǎn)能，抑制低水平重復(fù)建設(shè)。國家將農(nóng)機保險納入農(nóng)業(yè)保險條例，明確了農(nóng)機保險的政策性保險性質(zhì)。國家出臺了農(nóng)業(yè)機械以舊換新辦法、農(nóng)業(yè)機械報廢回收管理辦法等政策，將加快產(chǎn)品的升級換代和梯度更新。行業(yè)管理2

34、0112012農(nóng)業(yè)補貼額度15.8%1406億1628億農(nóng)機補貼額度215億元175億元22.9%201120122021年運營環(huán)境分析及經(jīng)營目標(biāo)小拖業(yè)務(wù)市場動力需求升級，行業(yè)集中度進一步提高，產(chǎn)品可靠性與低本錢運營是未來競爭焦點。行業(yè)前三競爭格局仍不穩(wěn)定；主要競品產(chǎn)業(yè)擴張，多業(yè)務(wù)經(jīng)營；行業(yè)集中度進一步提高與時風(fēng)相比，五征的優(yōu)勢在于產(chǎn)品的外觀和質(zhì)量水平較好，四驅(qū)經(jīng)濟型車型競爭力較強；在市場上五征的品牌美譽度較時風(fēng)要好。劣勢在于產(chǎn)品銷售區(qū)域性太強，市場空白區(qū)域還存在。經(jīng)濟型銷量比重低，營銷渠道建設(shè)能力有待于提高。行業(yè)競爭格局特點用戶需求升級；質(zhì)量提升；產(chǎn)品組合競爭力提升機會點分析2021年運營環(huán)

35、境分析及經(jīng)營目標(biāo)大中拖業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)品牌競爭劇烈，市場動力需求升級。結(jié)構(gòu)變化明顯，專業(yè)合作社等大客戶市場時機較大行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)“三足鼎立”競爭格局；三線品牌借低價策略，蠶食市場份額；新進入品牌運營能力快速提升；主要競品產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，戰(zhàn)略規(guī)劃漸趨完善與迪爾、福田、一拖等品牌相比，五征的優(yōu)勢在于產(chǎn)品的外觀、性能和可靠性水平等方面通過優(yōu)化完善得到了較大提升，已經(jīng)具備了較強的競爭力水平；劣勢在于品牌知名度、產(chǎn)品服務(wù)、市場渠道建設(shè)以及成本等方面還存在較大差距；行業(yè)競爭格局特點合作社需求空間大；用戶需求梯度空間升級；中小馬力空間大；70馬力以上競爭力提升機會點分析2021年運營環(huán)境分析及經(jīng)營目標(biāo)玉米機業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)

36、與市場尚未成熟，競爭格局混亂，五征依托品牌、網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)能資源，實現(xiàn)第二梯隊領(lǐng)先。玉米機尚處于“群雄逐鹿”階段，無強勢領(lǐng)軍品牌；主要競品具有區(qū)域優(yōu)勢，但無整體競爭優(yōu)勢；各品牌產(chǎn)品組合參差不齊，三行四行市場競爭差距大；功能需求呈現(xiàn)多樣化。與第一梯隊品牌相比，玉米收獲機械產(chǎn)品可靠性水平、品牌知名度等方面均存在較大差距。、行業(yè)競爭格局特點政策利好，玉米需求旺盛；五征客戶群體資源；產(chǎn)品組合逐步到位。機會點分析2021年運營環(huán)境分析及經(jīng)營目標(biāo)2021年整體市場容量判斷通過前面行業(yè)環(huán)境，政策環(huán)境及競爭環(huán)境分析判斷：小拖： 預(yù)計2021年市場容量為 20萬 臺左右，同比增長 -16 %大中拖：預(yù)計2021市場容

37、量為 30萬 臺左右，同比增長 -9 % 玉米機：預(yù)計2021市場容量為 7.5萬 臺左右，同比增長 34 %2021年運營環(huán)境分析及經(jīng)營目標(biāo)一整體經(jīng)營目標(biāo)2021年，全年方案產(chǎn)銷小拖7萬臺，大中拖23000臺，收獲機械5000臺含馬鈴薯中耕、種植機，發(fā)動機3000臺；實現(xiàn)銷售收入18億元。銷量收入 9.8萬臺18億2021目標(biāo)2021年運營環(huán)境分析及經(jīng)營目標(biāo)二細(xì)分業(yè)務(wù)預(yù)算安排小 拖業(yè)務(wù)：2021年銷量 7萬 臺，銷售收入 8.4 億元，占有率 36 %。大中拖業(yè)務(wù)：2021年銷量 23000 臺，銷售收入 7.2 億元，占有率 8 %；收獲機業(yè)務(wù)：2021年銷量 5000 臺，銷售收入 3

38、億元，占有率 7 %；2021年運營環(huán)境分析及經(jīng)營目標(biāo)目 錄第一部分：2012年農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)運營回顧第二部分：2013年運營環(huán)境分析及經(jīng)營目標(biāo)第三部分：2013年重點工作安排圍繞拖拉機和收獲機械兩大業(yè)務(wù)板塊，按照“流程改造、結(jié)構(gòu)調(diào)整、能力提升、內(nèi)涵增長工作要求和集團公司的工作部署，轉(zhuǎn)變觀念，突破常規(guī)，增強危機意識、競爭意識和責(zé)任意識，促進各項工作提檔升級。通過強化制度建設(shè)和各項管理流程的改造，加快科技創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和重點技改工程的推進，加強質(zhì)量控制與升級，全面提升農(nóng)業(yè)裝備的研發(fā)能力、制造能力和各項管理水平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵式開展，夯實打造民族農(nóng)機工業(yè)第一品牌的根底。指導(dǎo)思想2021年重點工作

39、安排第三部分：2013年重點工作安排一科技創(chuàng)新。深化科技創(chuàng)新，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與核心技術(shù)突破， 實現(xiàn)研發(fā)能力升級。二制造升級。強化制造工程開發(fā)能力，推進核心零部件自制，實現(xiàn)供給鏈與質(zhì)量全面升級。三精益管理。理順流程制度，持續(xù)推進TPS自主調(diào)研與改善活動，加強各項根底管理。四營銷創(chuàng)新。加快營銷與效勞模式轉(zhuǎn)型，提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋度及品牌專營比例，推進形象店建設(shè)。五團隊建設(shè)。加強四支隊伍與培訓(xùn)能力建設(shè)，營造奉獻拼搏，干事創(chuàng)業(yè)，昂揚向上的企業(yè)文化氣氛。1、產(chǎn)品創(chuàng)新工程通過產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，推動產(chǎn)業(yè)快速開展。玉米機業(yè)務(wù)拖拉機業(yè)務(wù)2021年目標(biāo)雷諾曼210-230機型完成RP樣機 120-150

40、馬力同步器換擋工程完成設(shè)計凍結(jié)兩行、三行自走完成RP樣機小四行自走完成A圖簽發(fā)高地隙作業(yè)平臺完成RP樣機揭膜機完成A圖簽發(fā)培土機完成試制樣車煙草機及其他業(yè)務(wù)澳利萊55機型和TD工程到達SOP階段紐豹10+2機型到達A圖簽發(fā)小五行自走到達SOP階段；煙桿拔除回收機完成RP樣機兩壟四行花生收獲機完成設(shè)計凍結(jié)一科技創(chuàng)新。深化科技創(chuàng)新，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與核心技術(shù)突破， 實現(xiàn)研發(fā)能力升級。海外市場埃及25-40機型產(chǎn)品擴展SOP階段泰國50-80馬力拖拉機SOP階段巴西50-80馬力拖拉機SOP階段俄羅斯50-80馬力拖拉機SOP階段2021年重點工作安排-科技創(chuàng)新2、研發(fā)管理創(chuàng)新以流程建設(shè)為主線，強化研發(fā)

41、管理技術(shù)創(chuàng)新，提升研發(fā)管理能力2021年目標(biāo)產(chǎn)品管理研發(fā)管理管理技術(shù)分別建立拖拉機產(chǎn)品、收獲機械、開發(fā)流程；根據(jù)組織機構(gòu)，建立研發(fā)管理主要業(yè)務(wù)流程。理順產(chǎn)品管理的基本概念完成產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)的開發(fā)導(dǎo)入“ APQP”產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實現(xiàn)產(chǎn)品明細(xì)表管理技術(shù)的應(yīng)用。完成標(biāo)桿的研學(xué)；形成研發(fā)管理提升計劃。完善拖拉機產(chǎn)品平臺搭建玉米機產(chǎn)品平臺制訂管理技術(shù)應(yīng)用規(guī)劃及計劃。2021年重點工作安排-科技創(chuàng)新3、核心技術(shù)突破自主研發(fā)+技術(shù)整合+技術(shù)合作，實現(xiàn)核心專業(yè)技術(shù)突破。2021年目標(biāo)產(chǎn)品產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)載體人機操縱舒適性動力換擋技術(shù)摘穗技術(shù)剝皮技術(shù)地膜回收技術(shù)高地隙底盤技術(shù)液壓控制四輪轉(zhuǎn)向液壓驅(qū)動破土技術(shù)拖拉機產(chǎn)

42、品玉米機產(chǎn)品煙草機械產(chǎn)品地頭管理技術(shù)2021年重點工作安排-科技創(chuàng)新4、能力提升加強試制、試驗?zāi)芰ㄔO(shè)，實現(xiàn)能力提升試制控制方案：試制試裝要素驗證工程，完善試制控制方案；試制能力建設(shè)：規(guī)劃簡單零部件自制能力，滿足日常試制需求，提高零部件制作效率；試制工程師隊伍建設(shè)：建立試制人員多能工的培養(yǎng)鼓勵機制，提高試制能力。2021年目標(biāo)試制能力建設(shè)試驗檢測能力建設(shè)試驗臺架：以山拖PTO試驗臺，傳動系試驗臺，整機試驗臺等為根底構(gòu)建拖拉機試驗基地；試驗場地：建立拖拉機試驗跑道；試驗工程師：培養(yǎng)并建立一支具有系統(tǒng)理論支撐的試驗工程師隊伍；試驗數(shù)據(jù)庫：完善試驗管理制度，標(biāo)準(zhǔn)試驗數(shù)據(jù)庫建設(shè)。2021年重點工作安排

43、-科技創(chuàng)新二制造升級。強化制造工程開發(fā)能力，推進核心零部件自制，實現(xiàn)供給鏈與質(zhì)量全面升級。 制造工程開發(fā)升級重點通過制造能力、核心零部件自制以及重點工程的推進，提高質(zhì)量保證能力。競爭目標(biāo)設(shè)計功性能、可靠性指標(biāo)縮小與迪爾、福田差距。 功性能、可靠性指標(biāo)與迪爾縮小差距。中大拖 玉米機質(zhì)量保證能力升級制造能力升級1、購買激光切割、剪板機等重點加工設(shè)備47臺，制作玉米收獲機重要零部件焊裝夾具42種。以保證玉米收獲機械產(chǎn)品質(zhì)量。2、理順提升器以及橋箱加工線工藝，完善工藝文件，健全相應(yīng)的輔助工裝器具和檢具。3、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板，完成玉米收獲機械、馬鈴薯作業(yè)機械、小中大拖以及后橋的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。4、完善農(nóng)業(yè)裝

44、備公司零部件檢驗規(guī)程，完善產(chǎn)品BOM，提高產(chǎn)品一致性；5、提高和健全農(nóng)業(yè)裝備試驗檢測能力，協(xié)調(diào)技術(shù)裝備部采購三坐標(biāo)測量儀、系列實驗檢測設(shè)備等。 1、實現(xiàn)結(jié)構(gòu)件焊裝能力升級，形成玉米機5000臺焊裝能力。2、實現(xiàn)橋箱加工能力升級，形成6+1箱體年產(chǎn)6萬臺，8+2箱體年產(chǎn)16000臺。大中拖傳動系箱體柔性加工線年產(chǎn)12000臺的生產(chǎn)能力.3、實現(xiàn)齒輪加工能力升級，形成年產(chǎn)5萬套的生產(chǎn)能力。4、實現(xiàn)提升器加工能力升級，形成年產(chǎn)6萬套生產(chǎn)能力。5、實現(xiàn)玉米收獲機械裝配能力升級，形成年產(chǎn)5000臺的生產(chǎn)能力。能力升級2021年重點工作安排-制造升級2、核心零部件自制提升核心零部件自制能力拖拉機：8+2箱

45、體、6+1帶動力輸出箱體、中大拖傳動系箱體、駕駛室及底架板玉米機：車架、剝皮機及支架、割臺、一升、二升山拖分公司：齒輪加工玉米機實施時間： 2013下半年項目內(nèi)容：車架、剝皮機及支架、割臺、一升、二升產(chǎn)能目標(biāo)：5000套制造能力拖拉機實施時間： 2013年項目內(nèi)容： 8+2箱體、6+1帶動力輸出箱體、中大拖傳動系箱體產(chǎn)能目標(biāo)： 6+1箱體年產(chǎn)6萬臺，8+2箱體年產(chǎn)16000臺，中大拖傳動系箱體12000臺的生產(chǎn)能力。駕駛室及底架板年產(chǎn)1萬套。齒輪實施時間： 2013年項目內(nèi)容：齒輪加工能力產(chǎn)能目標(biāo)： 5萬套齒輪加工能力2021年重點工作安排-制造升級3、供給鏈質(zhì)量升級體系優(yōu)化整合，針對內(nèi)飾件、

46、鑄造件、電器件等問題突出的供給鏈體系，采取幫扶、引入與標(biāo)桿相當(dāng)或優(yōu)于標(biāo)桿的供給鏈體系。零部件質(zhì)量提升1供給鏈整合2提升目標(biāo) 潮河工廠：零部件一次交驗批次合格率 96 %； 山拖分公司：零部件一次交驗批次合格率 93 %； 供給商參與新產(chǎn)品的同步開發(fā)； 實施PPAP零部件批產(chǎn)前驗證； 供給商供貨系數(shù)加鎖模式導(dǎo)入; 梳理問題零部件，通過第二方審核；對供給商實施幫扶；重點策略 供給商優(yōu)化調(diào)整目標(biāo)：潮河工廠引入20家，其中標(biāo)桿體系供給商引入 10 家，淘汰 20 家；山拖分公司優(yōu)化20家， 引入 10家，淘汰 10 家2021年目標(biāo)供應(yīng)商體系分類、分級管理培育體系內(nèi)戰(zhàn)略供應(yīng)商采購工程師隊伍建設(shè)信息化平

47、臺建設(shè)培育新產(chǎn)品開發(fā)供應(yīng)商體系重點策略2021年重點工作安排-制造升級4、開展質(zhì)量精細(xì)化工程2021年作為事業(yè)部質(zhì)量精品年，開展全員質(zhì)量管理。2021年精品年目標(biāo)1顧客滿意度：收獲機械83%，拖拉機85%；2平均故障間隔時間MTBF較2021年提高10-15；3成熟商品機audit評審扣分620分；48D質(zhì)量改進工程閉環(huán)率85%.質(zhì)量監(jiān)督評價體制建立；建立起相對完善的精益制造質(zhì)量控制體系；建立供給商質(zhì)量評價體系；建立新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量控制體系；建立以質(zhì)量為導(dǎo)向的制造質(zhì)量文化。重點策略BDAE改進改善改進改善改進改善標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化ABCD改進改善漸進式DE再開發(fā)跳躍式C漸進模式-跳躍模式2

48、021年重點工作安排-制造升級三精益管理。理順流程制度，持續(xù)推進TPS自主調(diào)研與改善活動，加強各項根底管理。制度建設(shè)與流程改造深化細(xì)化事業(yè)部內(nèi)部各項管理，理順各項管理制度，強化各職能部門管理。完善產(chǎn)品開發(fā)流程、訂單管理流程、質(zhì)量改進流程、營銷與效勞流程以及本錢管理流程，促進各項工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化；2021年重點工作安排-精益管理TPS推進體系推進管理推進管理全員改善現(xiàn)場改善重點改善項目推進TPS推進規(guī)劃與目標(biāo)管理及培訓(xùn)全員改善QC活動管理改善成果管理TPM活動管理改善成果推廣現(xiàn)場改善樣板班組建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化推進經(jīng)驗推廣樣板線推行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5S推進改善成果管理考核制度建立推進各項改善活動加強TPS人員培

49、訓(xùn)加強TPS推進管理開展專職人員讀一本TPS書活動。試行TPS推進人員達標(biāo)上崗。定期組織到集團公司內(nèi)外標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)TPS知識 每月至少1次 邀請集團公司專家對事業(yè)部TPS推進人員進行專業(yè)知識培訓(xùn)每月至少1次配合集團公司管理部門開展事業(yè)部各項改善活動。每月組織事業(yè)部人員到生產(chǎn)一線進行調(diào)研，對發(fā)現(xiàn)的問題進行立項解決。組織成果報告會評比, 增強員工的榮譽感，調(diào)發(fā)動工的積極性每月一次通過對集團內(nèi)外標(biāo)桿的學(xué)習(xí)，完善并實施?農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部TPS推進管理方法?，加強對事業(yè)部TPS推進工程的調(diào)度管理、 考核工作。各車間設(shè)立專職的TPS推進人員，進行管理推動。持續(xù)推進TPS2021年重點工作安排-精益管理 訂單

50、方案管理模式設(shè)計建立一套市場終端到后臺的訂單計劃管理體系，提升訂單創(chuàng)造能力；建立標(biāo)準(zhǔn)訂單和庫存管理，設(shè)置合理的庫存結(jié)構(gòu)；提升后臺訂單的響應(yīng)能力，按分類產(chǎn)品設(shè)計訂單管理模式，縮短產(chǎn)品交付周期。訂單創(chuàng)立形成環(huán)節(jié)訂單制造環(huán)節(jié)訂單交付環(huán)節(jié)經(jīng)銷商提報訂單市場部 訂單模式推廣營銷部編制銷售訂單工廠制造部編制生產(chǎn)方案采購部零部件到位各車間組織生產(chǎn)入庫銷售公司組織發(fā)運到貨關(guān)注點：產(chǎn)品資源管理；需求方案形成；訂單標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)庫存管理關(guān)注點：采購零部件周期管理；生產(chǎn)組織管理關(guān)注點：運輸周期管理；運輸質(zhì)量管理加強訂單管理，完善訂單管理體系試運行、評價改善庫存當(dāng)量調(diào)整與規(guī)劃設(shè)計成果推廣、持續(xù)推進2021.1-2月份20

51、21.3-5月份2021.4-12月份1、配送規(guī)那么標(biāo)準(zhǔn)完成；2、庫存當(dāng)量及庫存策略調(diào)整優(yōu)化；3、排產(chǎn)均衡，規(guī)那么明確，流程、標(biāo)準(zhǔn)建立；4、節(jié)拍管理運行根本平穩(wěn)；5、異常處理迅速，入庫時間逐月縮短。2021年重點工作安排-精益管理項目管理流程管理過程管理驗證管理項目12節(jié)點管理6級項目管理流程刪減節(jié)點質(zhì)量控制產(chǎn)品商改流程樣機資源試制流程評審要素管理零部件質(zhì)量確認(rèn)FMEA導(dǎo)入三級工程管理加強工程管理，強化目標(biāo)責(zé)任，明確獎罰，圍繞四大環(huán)節(jié)，搭建三級工程管理體系2021年重點工作安排-精益管理加強績效管理，建立完善三級績效指標(biāo)管理體系，調(diào)發(fā)動工積極性和創(chuàng)造性，增強責(zé)任感和壓力感。三級績效指標(biāo)管理總經(jīng)

52、理辦公會決議部門關(guān)鍵績效指標(biāo)中層月度工作方案日常工作完成情況縱向績效管理橫向指標(biāo)部門協(xié)作評價科室協(xié)作評價同事協(xié)作，上下工序評價薪酬獎金工作質(zhì)量工作效率工作態(tài)度協(xié)作精神2021年重點工作安排-精益管理加強會務(wù)管理，建立事業(yè)部會務(wù)管理體系。2021年重點工作安排-精益管理四營銷創(chuàng)新。加快營銷與效勞模式轉(zhuǎn)型。提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋度及品牌專營比例，推進形象店建設(shè)。(1)提高經(jīng)銷商準(zhǔn)入門檻，提高分銷網(wǎng)絡(luò)的整體實力；(2)制定專項政策，扶持經(jīng)銷商“五征農(nóng)業(yè)裝備品牌專營，推進品牌專營建設(shè)；(3)查找弱勢區(qū)域，進行專項整改或調(diào)整授權(quán)區(qū)域，2021年方案優(yōu)化調(diào)整20家渠道；(4)在河北、河南、安徽、新疆、內(nèi)蒙、西藏和甘

53、肅、寧夏等區(qū)域區(qū)域的市場部加大渠道開發(fā)力度，銷量增長40%以上。1、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與開發(fā)強化弱勢區(qū)域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進品牌專營，提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋度及品牌專營比例。重點策略2021年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)渠道數(shù)量：2021年開發(fā)50家。到達 554家；專營比例：2021年增加20家，到達334家；Hong Kong 東北西南新疆中原2021年重點工作安排-營銷創(chuàng)新 根據(jù)目前市場容量信息及公司對形象店的建設(shè)要求，方案未來3年內(nèi)建設(shè)30家形象店。標(biāo)準(zhǔn)、完善形象店分類標(biāo)準(zhǔn)；搭建三級終端營銷傳播體系；實行分類、差異化管理；選取戰(zhàn)略合作單位或資金實力強品牌忠誠度高的經(jīng)銷單位，分批次、分區(qū)域逐步推進，樹立標(biāo)桿。標(biāo)準(zhǔn)已建形象店運營標(biāo)

54、準(zhǔn)，強化運營質(zhì)量，實現(xiàn)EI形象全面普及。2021年推廣階段籌備及試點階段全面建設(shè)階段2021年2021年建成10家形象店建成20家形象店建成30家形象店重點策略通過標(biāo)桿帶動、培訓(xùn)等方式全面灌輸形象店建設(shè)理念，大面積推廣形象店建設(shè)；加強過程調(diào)度，注重已建成形象店維護。2、形象店建設(shè)推進形象店建設(shè)，提升品牌美譽度及品牌影響力。2021年重點工作安排-營銷創(chuàng)新四類客戶農(nóng)機專業(yè)合作社農(nóng)機大戶政府業(yè)務(wù)大客戶競品客戶1推進“品牌營銷+行銷，開展客戶行銷 ，突破四類客戶。3、營銷模式創(chuàng)新推行“品牌營銷+“行銷銷售模式，重點突破四類客戶。 建立市場終端客戶行銷模式建立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度，樹立經(jīng)銷商行銷標(biāo)桿5家 完

55、善和固化客戶行銷模式， 建立客戶資源管理信息系統(tǒng)建立信息資源庫，實施專人管理、維護； 開展行銷經(jīng)銷商到達30家 制定月度目標(biāo)進行推進，廠商聯(lián)動深挖四類客戶； 標(biāo)桿帶動、培訓(xùn)，培養(yǎng)市場業(yè)務(wù)人員及經(jīng)銷商的行銷意識。2021年目標(biāo)重點策略重點策略 結(jié)合效勞信息、渠道信息管理，開發(fā)客戶檔案的管理軟件，實現(xiàn)客戶管理信息化； 集中培訓(xùn)經(jīng)銷商的行銷人員，標(biāo)準(zhǔn)30家行銷作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，公司給予后臺支持。2021年重點工作安排-營銷創(chuàng)新4、效勞轉(zhuǎn)型以客戶滿意度為中心，將效勞塑造成企業(yè)的核心競爭力 。好非一站式 一站式 一致不一致客戶便利性半一站式 差效勞模式：未來3年，要以農(nóng)機專用效勞渠道建設(shè)為切入點，完成由非一站式效勞向一站式效勞的轉(zhuǎn)型 。1效勞管理模式轉(zhuǎn)型2配件管理模式轉(zhuǎn)型服務(wù)支持配件經(jīng)營 全面供給不以盈利為目的 以客戶滿意為中心，效勞保障銷售未來塑造核心競爭力，效勞促動銷售目前階段未來規(guī)劃效勞管理模式轉(zhuǎn)型：以農(nóng)機專用效勞渠道建設(shè)為切入點，3年內(nèi)實現(xiàn)效勞模式由非一站式向一站式效勞模式的轉(zhuǎn)型；