倉庫管理程序文件

1、TS-QR-CK-01A為了使倉庫管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準(zhǔn)確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。3.0管理流程：3.1 入庫：供應(yīng)商來料，采購填寫采購入庫單交于倉管，倉管憑采購入庫單收貨。倉管必須拿采購入庫單、供應(yīng)商的送貨單與貨物相對(duì)照清點(diǎn)是否單物相符。倉管再打印三聯(lián)送檢報(bào)告單提交給品質(zhì)檢驗(yàn)，品質(zhì)檢驗(yàn)合格后由品檢、倉庫及采購簽字后可辦理入庫。辦完入庫手續(xù)后倉管將送檢報(bào)告、供應(yīng)商送貨單和采購入庫單交由采購，便于采購月底跟供應(yīng)商對(duì)賬、財(cái)務(wù)請(qǐng)款及成本核算。如圖：按保管條件存放更新庫存帳各相關(guān)人簽字確認(rèn)TS-QR-CK-01A標(biāo)題: 倉庫控制程序第 2 頁共 6 頁3.1.2

2、 產(chǎn)成品入庫（對(duì)于小批量訂單自家組裝）生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由生產(chǎn)管理開具產(chǎn)成品入庫單，交由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后進(jìn)倉，倉管清點(diǎn)清楚。發(fā)貨由業(yè)務(wù)發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺(tái)帳。如圖：生產(chǎn)管理填寫產(chǎn)成品入庫單品質(zhì)檢驗(yàn)合格各相關(guān)人簽字確認(rèn)單據(jù)交財(cái)務(wù)TS-QR-CK-01A標(biāo)題: 倉庫控制程序3.2 領(lǐng)料：3.2.1 生產(chǎn)領(lǐng)料：BOM必須注明生產(chǎn)單號(hào)。倉管員憑生產(chǎn)領(lǐng)料單，按先進(jìn)先出的原則給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認(rèn)。領(lǐng)料人復(fù)印 2 份給倉管，倉管發(fā)完物料后按單更新臺(tái)帳并上交一份單據(jù)給財(cái)務(wù)。如圖：倉管發(fā)完2 料后簽字生產(chǎn)復(fù)印 份單據(jù)給倉管單據(jù)

3、上交一份給財(cái)務(wù)審核人 批準(zhǔn)人TS-QR-CK-01A標(biāo)題: 倉庫控制程序3.2.2 其他領(lǐng)料：領(lǐng)料原則“先進(jìn)先出”；其他部門領(lǐng)料由倉管按照領(lǐng)料部門的需求開具三聯(lián)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上必須注明用途。銷售發(fā)貨由倉管按照銷售需求開具五聯(lián)銷售送貨單。倉管員憑領(lǐng)料單或銷售送貨單，按先進(jìn)先出的原則給予發(fā)放。物料發(fā)完后雙方必須在單據(jù)上簽字確認(rèn)。倉管發(fā)完物料后按單據(jù)更新臺(tái)帳并上交一份單據(jù)給財(cái)務(wù)。如圖：倉管按領(lǐng)料部門需求開具部門主管審核批準(zhǔn)人TS-QR-CK-01A退料部門開具三聯(lián)退料單，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交給品質(zhì)檢驗(yàn)，品質(zhì)判定是作為二次銷售還是作為不良品。然后交給總經(jīng)理審核，最后由倉管依單據(jù)處理，倉管簽字確認(rèn)。TS

4、-QR-CK-01A以 5S 為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清除、素養(yǎng)）。對(duì)倉庫進(jìn)行定時(shí)盤點(diǎn)清理，物料擺放按分類進(jìn)行，務(wù)必做到相對(duì)集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上）。發(fā)外加工，屬倉庫對(duì)半成品管理，由發(fā)外加工負(fù)責(zé)人（現(xiàn)暫由倉庫負(fù)主要責(zé)任）按領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉。進(jìn)倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)倉。倉管員登入臺(tái)帳。自造常規(guī)半成品，屬倉庫對(duì)半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉，進(jìn)倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)。倉管員登入臺(tái)帳。物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準(zhǔn)確無誤的情況下，生產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負(fù)責(zé)任的原則，對(duì)當(dāng)事情況作出處理。經(jīng)查實(shí)是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)領(lǐng)，最后交由總經(jīng)理悉知并按公司相關(guān)制度作出相應(yīng)處理或處罰。拒絕一切補(bǔ)辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對(duì)所有違反者倉管員有權(quán)拒發(fā)。3.5 倉庫對(duì)特殊物品的管理低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定時(shí)期內(nèi)的低值易耗品，倉庫在此期間內(nèi)不再發(fā)放。呆滯物品是庫存的一種。視庫存時(shí)間的長短，倉庫對(duì)其庫存時(shí)間進(jìn)行分類，并做出統(tǒng)計(jì)定期做出報(bào)表，對(duì)于需要報(bào)廢的，倉管請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)單，呈上級(jí)以及財(cái)務(wù)請(qǐng)求作出處理。3.6 倉庫的六防工作、物料的采購周期（指該物料從下單采購到進(jìn)倉能給生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)間）；b間）；、料數(shù)量）