法律法規(guī)與其它要求獲取及合規(guī)性評價程序

1、法律法規(guī)與其它要求獲取及合規(guī)性評價程序1、目的為了及時獲取、更新、識別和評價適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況，防止違法并滿足相關(guān)方的要求。2、范圍適用于獲取、更新與管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其適用性并確認(rèn)其合規(guī)性。3、引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)及公司的管理手冊。4、職責(zé)和權(quán)限4.1施工安全部4.1.1負(fù)責(zé)獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其適用性，進(jìn)行合規(guī)性管理、檢查、指導(dǎo)。4.1.2對公

2、司/分公司/項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求適用過程的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。4.2綜合辦公室負(fù)責(zé)公司文件清單的收集、編制、發(fā)放和對適用過程的符合性管理。4.3分公司經(jīng)理對分公司/項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求適用過程的符合性進(jìn)行管理。4.4分公司副經(jīng)理對分公司/項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求適用過程的信息收集、審核、信息反饋及合規(guī)性進(jìn)行對應(yīng)落實(shí)。4.5項目經(jīng)理對項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求適用過程的符合性進(jìn)行管理。4.6項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其適用性，建立臺賬

3、，進(jìn)行技術(shù)交底、實(shí)施過程適用環(huán)境法律法規(guī)遵守情況的對應(yīng)落實(shí)及時反饋更新信息。4.7項目安全員對環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性，進(jìn)行合規(guī)性的監(jiān)督檢查。4.8各部門主任/分公司經(jīng)理/項目部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)獲取各自職責(zé)范圍內(nèi)的與管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)其適用性，評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況。5、工作程序5.1范圍5.1.1法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：1) 國家法律；2) 行政法規(guī)；3) 部門規(guī)章；4) 地方法規(guī)、規(guī)章；5) 公司管理文件；6) 標(biāo)準(zhǔn)-施工規(guī)范、規(guī)程、通用圖集。5.1.2其他要求上級文件、相關(guān)方和國際公約對管理體系的要求

4、。5.2獲取5.2.1法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取與管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由各部門通過政府機(jī)構(gòu)、上級單位、專業(yè)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版刊物、報紙、電視、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。5.2.2其他要求的獲取1)相關(guān)方及內(nèi)部職工的要求，由各部門/項目部進(jìn)行獲取，并通過協(xié)調(diào)會等形式進(jìn)行溝通；2) 國際公約由各單位通過政府部門、出版刊物獲取。5.3確認(rèn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和國際公約由各單位確認(rèn)其適用性，應(yīng)用到體系管理中去，記錄文件清單，綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總實(shí)施電子郵件控制。5.4合規(guī)性評價1）各部門/分公司/項目部內(nèi)審前依據(jù)：安全、環(huán)境檢查表、物資系統(tǒng)檢查表和后勤保障系統(tǒng)檢查表對是否滿足法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評價，評價結(jié)

5、果反饋公司施工安全部。2）各部門/分公司/項目部內(nèi)審前依據(jù)公司、項目部重要環(huán)境因素與法律法規(guī)對應(yīng)表與職業(yè)健康安全法律法規(guī)合規(guī)性評價表評價對法律法規(guī)及其他要求的遵守情況，評價結(jié)果反饋公司施工安全部。3）施工安全部負(fù)責(zé)合規(guī)性評價，對不符合法律法規(guī)和其他要求應(yīng)予以采取糾正措施并保存相關(guān)記錄。4）分公司經(jīng)理對分公司/項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求適用過程的符合性進(jìn)行管理。5）分公司副經(jīng)理對分公司/項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求適用過程的信息收集、更新及合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。6、記 錄記錄表格名稱填寫部門保存部門保存期限公司、分公司、項目部重要環(huán)境因素與法律法規(guī)對應(yīng)

6、（電子郵件控制）各部門、分公司、項目部各部門、分公司、項目部3年職業(yè)健康安全法律法規(guī)合規(guī)性評價表各部門、分公司、項目部各部門、分公司、項目部3年環(huán)境、安全檢查表各部門、分公司、項目部各部門、分公司、項目部3年物資系統(tǒng)檢查表各部門、分公司、項目部各部門、分公司、項目部3年后勤保障系統(tǒng)檢查表各部門、分公司、項目部各部門、分公司、項目部3年 年合規(guī)性評價統(tǒng)計表施工安全部施工安全部3年職 業(yè) 健 康 安 全 法 律 法 規(guī) 合 規(guī) 性 評 價 表序號法律法規(guī)名稱或編號適應(yīng)要求實(shí)施情況合規(guī)性判定備注1中華人民共和國安全生產(chǎn)法杜絕死亡事故發(fā)生、輕傷事故頻率控制執(zhí)行本單位目標(biāo)2中華人民共和國消防法火災(zāi)事故發(fā)

7、生率為零3職業(yè)病防治法對特殊人員建立健康檔案，采取預(yù)防措施，防止職業(yè)病的發(fā)生4建筑業(yè)安全和衛(wèi)生公約施工現(xiàn)場食堂必須有衛(wèi)生許可證，炊事員有健康證，建立衛(wèi)生制度，落實(shí)到人。5建筑機(jī)械使用技術(shù)規(guī)程主要機(jī)械設(shè)備防護(hù)設(shè)施設(shè)置率100%。6建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范臨時用房、臨時設(shè)施、材料堆放與易燃易爆物品的安全距離應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求施工現(xiàn)場應(yīng)合理配備滅火設(shè)施成立消防小組，應(yīng)急突發(fā)事故的發(fā)生7建筑施工塔式起重機(jī)安裝、使用、拆卸安全技術(shù)規(guī)程安裝、拆除單位必須取得各項資質(zhì)。2.安裝、拆除方案必須審批合格。3.安裝、拆除人員及司機(jī)、信號指揮、司索人員必須持證上崗。4.安全裝置必須靈敏可靠。5.附墻架結(jié)構(gòu)、材質(zhì)

8、、間距及與建筑結(jié)構(gòu)連接必須符合說明書要求。6.多塔作業(yè)任意兩臺之間架設(shè)距離的符合安全距離。8建筑施工升降機(jī)安裝、使用、拆卸安全技術(shù)規(guī)程1.安裝、拆除單位必須取得各項資質(zhì)。2.安裝、拆除方案必須審批合格3.安裝、拆除人員及司機(jī)必須持證上崗。4.安全裝置必須靈敏可靠。5.進(jìn)料口防護(hù)棚、層卸料平臺防護(hù)欄桿、防護(hù)門必須設(shè)置合格。6.動力與傳動、通信、防護(hù)棚與避雷裝置必須符合要求。9建筑施工起重吊裝工程安全技術(shù)規(guī)范1.起重吊裝方案必須審批合格。2.起重吊裝采用索具必須符合要求。3.高處作業(yè)時作業(yè)平臺、爬梯、安全帶懸掛點(diǎn)必須符合要求。4.吊裝時構(gòu)件碼放必須符合吊裝要求。10建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程邊坡護(hù)欄及警

9、示牌應(yīng)符合要求。11施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范1.施工現(xiàn)場臨時用電應(yīng)采用TN-S保護(hù)接零系統(tǒng)。2.施工現(xiàn)場臨時用電應(yīng)按“三級配電，二級漏電保護(hù)”，“一機(jī)一閘一箱一漏電保護(hù)”布置。3. 照明用電不能與動力用電混用。12建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范腳手架必須分段驗收合格后方可投入使用。13建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范施工現(xiàn)場“”四口“五臨邊”要有防護(hù)措施14建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范1.必須驗收合格后方可澆筑砼。2.拆除時必須經(jīng)過批準(zhǔn)方可拆除。15勞動保護(hù)用品管理規(guī)定1.企業(yè)必須為工作人員配備合格的勞動保護(hù)用品。2.作業(yè)人員必須正確使用個人勞動保護(hù)用品。評價人： 審批人: 日期：環(huán) 境、安

10、 全 檢 查 表 受檢單位： 負(fù)責(zé)人 ：序號檢查項目檢查情況整改期限驗證1污水廢棄物排放控制1.現(xiàn)場攪拌站和洗車沉淀池 個。設(shè)施建設(shè)有無交底 。污水是否能夠重復(fù)利用 。2.食堂隔油池 個。是否及時清理 。3.廁所化糞池 個。沉淀后排入市政管網(wǎng) 或委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) 有無委托書 。4.項目部、分公司對廢水排放有無監(jiān)督檢查 。5.沉淀池、隔油池、化糞池管理措施 。6.現(xiàn)場搭設(shè)封閉垃圾站 ，生活垃圾應(yīng)分類 。建筑垃圾與生活垃圾分離 。垃圾應(yīng)及時清運(yùn) 。7.渣土消納證 。8.廢棄物控制日常檢查 。2現(xiàn)場對噪聲控制1.對防噪設(shè)施的建設(shè)、防噪措施對施工人員有無交底 。夜間施工有無審批 。2.施工信號工是否采

11、用對講機(jī) 、模板安裝時盡量避免強(qiáng)噪聲 、鋼模修理應(yīng)遠(yuǎn)離居民區(qū) 、裝卸貨物應(yīng)輕拿輕放 、對認(rèn)為大聲喊叫應(yīng)進(jìn)行教育。3.對處于敏感帶或有特殊要求的工程施工前完成降噪安全圍簾包裹 。4.攪拌機(jī)棚、木工棚封閉隔音 。5.項目部對工作場所噪聲控制和場界噪聲有無日常檢查 。6.對工作場所和場界噪聲測量記錄 。7.操作人員是否佩戴防護(hù)耳罩 。8.作業(yè)區(qū)噪聲超過85dB時操作人員作業(yè)時間不能超過4h 。3消防設(shè)施1.消防器材配備是否齊全 。2.消防栓接口 個，消防管線設(shè)置是否滿足消防安全要求 。4現(xiàn)場揚(yáng)塵粉塵控制1.防塵措施對施工人員有無交底 。2.現(xiàn)場道路硬化 。每天派專人灑水降塵 。3.裸露地面種植綠色植

12、物或防塵處理 。4.存土采用噴灑防塵劑或苫蓋、種植處理 。5.白灰等少量粉狀物進(jìn)行可靠苫蓋或處理 。6.搭建封閉水泥庫 。7.攪拌機(jī)棚應(yīng)安裝噴霧或除塵設(shè)備 。8.操作人員是否佩戴防護(hù)口罩 。9.結(jié)構(gòu)面、裝飾面、作業(yè)面作業(yè)時是否采取灑水降塵 。10粉塵控制有無日常檢查 。5現(xiàn)場夜間無光污染1.施工現(xiàn)場夜間照明燈具 個、配備可拆除燈罩 、只能照射施工區(qū)域 。根據(jù)現(xiàn)場情況制定照明措施 。2.夜間是否使用手提檔板遮擋電焊弧光 。6相關(guān)方控制1.（外協(xié)單位安全生產(chǎn)協(xié)議書）加蓋公章 個。2.對臨時進(jìn)場人員是否登記 。3.對相關(guān)方進(jìn)場施工人員是否有交底 。4.施工現(xiàn)場顯著位置、出入口是否設(shè)置警示牌、宣傳牌

13、。5.對工程供方進(jìn)行技術(shù)和安全交底應(yīng)有環(huán)保及職業(yè)病防治的內(nèi)容 。6.工程供方單位編制環(huán)境保護(hù)措施，并上報項目部 。7.工程供方管理日常檢查 。8.廢棄物控制日常檢查 。7垃圾存放1.廢棄建筑垃圾密閉式存放處 個、回收建筑垃圾密閉存放處 個。2.生活垃圾箱 個。3.垃圾存放處地面是否硬化 。8運(yùn)輸無遺撒1.對有泥土的車輛輪胎出廠前是否進(jìn)行沖刷 、砼罐車每次出廠前是否清洗下料斗 。2.垃圾、土方和松散材料運(yùn)輸是否使用苫布或其它材料苫蓋 。9防護(hù)棚、操作棚1.混凝土攪拌機(jī)防護(hù)棚 。2.卷揚(yáng)機(jī)防護(hù)棚 。3.鋼筋制作操作棚 。4.木加工操作棚 。5.水泥庫（棚） 。10腳手架工程的監(jiān)控1.腳手架搭設(shè)前對

14、作業(yè)人員有無交底及交底的符合性 。有無分段驗收并有責(zé)任人簽字 。2.立桿基礎(chǔ)設(shè)置（懸挑梁設(shè)置） （是、否） 按方案設(shè)置。3.架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié) （是、否）符合方案與標(biāo)準(zhǔn)要求。4.桿件間距與剪刀撐 （是、否）符合方案與標(biāo)準(zhǔn)要求。5.腳手板鋪設(shè)與防護(hù)欄桿搭設(shè) （是、否）符合方案與標(biāo)準(zhǔn)要求。6.桿件設(shè)置、連接 （是、否）符合方案與標(biāo)準(zhǔn)要求。7.層間防護(hù) （是、否）符合方案與標(biāo)準(zhǔn)要求。8.構(gòu)配件材質(zhì) （是、否）符合方案與標(biāo)準(zhǔn)要求。9.吊籃腳手架安全裝置 （是、否）齊全可靠。10.吊籃腳手架懸掛機(jī)構(gòu)、安裝長度 （是、否）符合方案與說明書要求。11.吊籃腳手架鋼絲繩、升降作業(yè) （是、否）符合標(biāo)準(zhǔn)與交底要求

15、。12。分公司、項目部對腳手架的搭設(shè)有無日常檢查并有效 。11基礎(chǔ)坍塌控制1.有地下降水時對周圍建筑物的監(jiān)測 。2.放坡系數(shù)與方案的符合性 。3.護(hù)坡樁：樁深、樁距、樁徑等與方案的符合性 。4.錨桿長度、鋼筋網(wǎng)片間距、錨桿與鋼筋網(wǎng)片的焊接、噴射砼厚度、錨桿的拉拔試驗等與方案的符合性 。5.專人負(fù)責(zé)定期對邊坡的位移和沉降情況進(jìn)行觀測 。6.安排有經(jīng)驗的人員每天對邊坡進(jìn)行巡視，并做好記錄 。7.邊坡是否設(shè)置護(hù)欄及警示牌 。8.項目部對邊坡防護(hù)情況有無日常檢查 。9.方案和搶險預(yù)案有無職業(yè)健康安全書面交底 。12模板工程監(jiān)控1. 模板支設(shè)前 （是、否）進(jìn)行了交底并有相關(guān)人員簽字， （是、否）有分段驗

16、收并有責(zé)任人簽字。2.支架基礎(chǔ) （是、否）符合方案與標(biāo)準(zhǔn)要求。3.支架構(gòu)造及穩(wěn)定性 （是、否）符合方案與標(biāo)準(zhǔn)要求。4.支架桿件連接 （是、否）符合方案與標(biāo)準(zhǔn)要求。5.構(gòu)配件材質(zhì) （是、否）符合標(biāo)準(zhǔn)要求。6.支架拆除 （是、否）符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7.荷載堆放 （是、否）符合方案與標(biāo)準(zhǔn)要求。13高處作業(yè)1.施工現(xiàn)場人員佩戴安全帽情況 。2.施工現(xiàn)場安全網(wǎng)掛設(shè)的符合性 。3.高處作業(yè)人員安全帶系掛的符合性 。4.臨邊、洞口、通道防護(hù)的符合性 。5.操作平臺與卸料平臺設(shè)置的符合性 。14施工用電1現(xiàn)場臨電布置前交底的符合性 。2?，F(xiàn)場臨電布置與方案的符合性 。3。電氣設(shè)備（機(jī)具）保護(hù)接零情況 。4。做防雷

17、機(jī)械設(shè)備做重復(fù)接地情況 。5。線路敷設(shè)、配電箱內(nèi)電器元件連接的符合性 。6。配電系統(tǒng)采用三級配電、二級漏電保護(hù)情況 。7。配電箱位置、高度及周邊通道的符合性 。8。配電箱箱體結(jié)構(gòu)、箱內(nèi)電器設(shè)置的符合性 。9。用電設(shè)備（機(jī)具） 是（否）配備各自專用的開關(guān)箱。10。配電箱內(nèi)漏電保護(hù)器參數(shù)匹配情況 。11。漏電保護(hù)器靈敏度 。12。照明用電與動力用電 是（否）混用。13。特殊場所、手持照明燈具 是（否）使用安全電壓。14。燈具與易燃物安全距離保持情況 。15。接地電阻、絕緣電阻和漏電保護(hù)器檢測及檢測結(jié)果的符合性 。16.總包單位與分包單位訂立臨時用電管理協(xié)議的符合性 。17.外電防護(hù)方案的符合性 。

18、18.外電周圍設(shè)施、材料、臨建設(shè)置的符合性 。19.外電防護(hù)搭設(shè)的符合性 。20.配電室、配電裝置布設(shè) 是（否）符合規(guī)范要求。21.配電室建筑耐火等級 是（否）達(dá)到三級。22.配電室配置滅火器情況 。23.配電室 是（否）采取防雨雪和小動物侵入的措施。24.配電室 是（否）設(shè)置警示標(biāo)志。15物料提升機(jī)與施工升降機(jī)1.安裝、拆除單位 是（否）取得各項資質(zhì)。2.安裝、拆除方案的符合性 。3.安裝、拆除人員及司機(jī) 是（否）持證上崗。4.安全裝置的符合性及靈敏度 。5.高度超過30米，未安裝漸進(jìn)式防墜落安全器、自動停層、語音及影像信號監(jiān)控裝置。6.進(jìn)料口防護(hù)棚或設(shè)置、層卸料平臺防護(hù)欄桿、防護(hù)門設(shè)置的符

19、合性 。7.吊籠門 是（否）符合規(guī)范要求。8.附墻架結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、間距 是（否）符合說明書要求。9.附墻架與建筑結(jié)構(gòu)連接的可靠性 。10.地錨設(shè)置的符合性 。11.驗收程序的符合性 。12.動力與傳動、通信、防護(hù)棚與避雷裝置的符合性 。13.限位裝置的符合性 。14.基礎(chǔ)設(shè)置的符合性 。16塔式起重機(jī)與起重吊裝1.安裝、拆除單位 是（否）取得各項資質(zhì)。2.安裝、拆除方案的符合性 。3.安裝、拆除人員及司機(jī)、信號指揮、司索人員 是（否）持證上崗。4.安全裝置的符合性及靈敏度 。5.附墻架結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、間距 是（否）符合說明書要求。6.附墻架與建筑結(jié)構(gòu)連接的可靠性 。7。驗收程序的符合性 。8.吊鉤、

20、滑輪、卷筒與鋼絲繩的符合性 。9.限位裝置的符合性 。10.基礎(chǔ)設(shè)置的符合性 。11.多塔作業(yè)方案的符合性 。12.多塔作業(yè)任意兩臺之間最小架設(shè)距離的符合性 。13.起重吊裝方案的符合性 。14.起重吊裝采用索具的符合性 。15.高處作業(yè)時作業(yè)平臺、爬梯、安全帶懸掛點(diǎn)的符合性 。16.吊裝時構(gòu)件碼放的符合性 。17.吊裝時警戒區(qū)及監(jiān)護(hù)人設(shè)置的符合性 。17施工機(jī)具1.各機(jī)具安裝、驗收程序的符合性 。2。各機(jī)具防護(hù)裝置的符合性 。3.相應(yīng)機(jī)具作業(yè)區(qū)防護(hù)棚搭設(shè)的符合性 。4.各機(jī)具保護(hù)接零的符合性 。 檢查單位： 檢查人： 年 月 日物資系統(tǒng)檢查表受檢單位： 負(fù)責(zé)人 ： 序號檢查項目檢查情況糾正情

21、況1現(xiàn)場運(yùn)輸、搬運(yùn)對環(huán)境和人員安全有危害的材料（物品）有相應(yīng)預(yù)防措施。2按正規(guī)渠道采購安全防護(hù)物品、設(shè)施，不使用禁用和淘汰產(chǎn)品（材料）。3存放危險化學(xué)品（如：油漆、氧氣）要設(shè)專用庫，標(biāo)識清楚并有防范措施。4盛裝危險化學(xué)品容器不能亂扔、亂放，應(yīng)及時回收處理。5散狀顆粒材料（如：水泥、白灰）入庫存放或苫蓋保管。6能源定額（限額）使用，記錄清楚，計量器具準(zhǔn)確、齊全。7內(nèi)業(yè)物資供方協(xié)議，運(yùn)輸資質(zhì)8危險化學(xué)品收、發(fā)臺帳9材料節(jié)約實(shí)施臺帳10個人防護(hù)用品采購（發(fā)放）臺帳11各種能源消耗報表12自檢記錄 檢查單位： 檢查人： 年 月 日后勤保障系統(tǒng)檢查表 受檢單位： 負(fù)責(zé)人 ： 序號檢查項目檢查情況整改期限驗證1排污登記手續(xù)2糞便清掏協(xié)議3糞便清運(yùn)資質(zhì)復(fù)印件4排污設(shè)施交底及驗收5排污設(shè)施日常維修6廢棄物消納協(xié)議7廢棄物消納