風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理辦法

1、XXXX有限公司XXX有限公司文件編號總頁數(shù)版本CG-Wl-002共4頁B/0風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理辦法擬 制:審 核:批 準(zhǔn):采購部門1份、行政部門份、計(jì)劃物控部門份、品質(zhì)部門1份、發(fā)放部門技術(shù)部門1 份、業(yè)務(wù)部門份、生產(chǎn)部門份、財(cái)務(wù)部門份、管理者代表份、文控中心份、設(shè)備部門份XXXX有限公司管理文件（三級文件）文件編號CG-WI-002題目：風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理辦法版本號B/0頁數(shù)2/4文件版本修改記錄版本號擬制/修改 責(zé)任人修改內(nèi)容及理由擬制/修改日期批準(zhǔn)者A/0溫麗敏新制訂2013-11-10高威B/0溫麗敏1、文件格式修改，2、對風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商 的重新定義2016-09-14高威相關(guān)部門會簽相關(guān)部門部

2、門負(fù)責(zé)人會簽相關(guān)部門部門負(fù)責(zé)人會簽采購部門業(yè)務(wù)部門行政部門生產(chǎn)部門計(jì)劃物控部門財(cái)務(wù)部門品質(zhì)部門管理者代表技術(shù)部門文控中心設(shè)備部門XXXX有限公司管理文件（三級文件）文件編號CG-WI-002題目：風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理辦法版本號B/0頁數(shù)3/41、目的本管理辦法是為了有效地識別風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理體系的改進(jìn)，確保供應(yīng)商能持續(xù)，穩(wěn)定地提供 合格的產(chǎn)品。2、適用范圍本程序適用于向本公司提供物資或服務(wù)及其他物品的供方管理及本公司采購作業(yè)管理。3、職責(zé)3.1采購部：負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的相關(guān)信息，編制供應(yīng)商審核計(jì)劃并跟蹤不符合項(xiàng)的改善結(jié)果。3.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供相關(guān)的技術(shù)規(guī)范與技術(shù)支持，并對供方進(jìn)行現(xiàn)場各項(xiàng)評估。3.3品

3、質(zhì)部：負(fù)責(zé)對供方的質(zhì)量管理體系與品質(zhì)控制的評估與跟進(jìn)確認(rèn)。3.4其它部門：按照相關(guān)流程文件要求配合執(zhí)行。4、定義風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商：獨(dú)家供應(yīng)的物料供應(yīng)商；含有環(huán)保有害元素高的物料供應(yīng)商；每月 1起來料重 大品質(zhì)異常的物料供應(yīng)商；每月1起客訴的物料供應(yīng)商。審核小組：由采購、品質(zhì)、技術(shù)及相關(guān)部門至少三人組成，對供方實(shí)施評定工作。5、內(nèi)容5.1對風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的管理5.1.1審核小組根據(jù)如下的相關(guān)信息，確定本季度的風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，并編制供應(yīng)商審核計(jì)劃 表。1）對于列入風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商，由品質(zhì)發(fā)出供應(yīng)商品質(zhì)異常單，品質(zhì)部要知會采購部一起要 求供應(yīng)商至我司進(jìn)行檢討，并形成供應(yīng)商質(zhì)量會議記錄表，要求供應(yīng)商定期或限期整改. 品

4、質(zhì)部對于需要定期或限期進(jìn)行整改的供應(yīng)商，在供應(yīng)商整改結(jié)束后可根據(jù)實(shí)際情況提出與 采購、技術(shù)一起到供應(yīng)商處進(jìn)行際現(xiàn)場稽查，以檢查供應(yīng)商檢討時(shí)制定的改善對策執(zhí)行情況， 是否已關(guān)閉并記錄于供應(yīng)商現(xiàn)場評估表。2）對于獨(dú)家供應(yīng)的物料，做好認(rèn)證替代備選供應(yīng)商。3 ）含有害元素的供方列入風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，需簽訂環(huán)保協(xié)議書及品質(zhì)協(xié)議書 。4）為了保證供應(yīng)商物料的穩(wěn)定性,需簽訂PCN協(xié)議書。5.1.2采購部將供應(yīng)商審核計(jì)劃表提交公司部門經(jīng)理審批后，通知相應(yīng)的評定部門。5.1.3審核小組按審核計(jì)劃對風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核。5.1.4審核小組在實(shí)施現(xiàn)場審核時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量體系審核流程。現(xiàn)場審核前，召開首次會 議，明確審核

5、目的、范圍和準(zhǔn)則。審核過程中，審核組通過不同渠道（包括面談、現(xiàn)場觀察 和文件及記錄的抽查）收集客觀證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)場審核實(shí)施后，召開未次會議，確認(rèn)審 核發(fā)現(xiàn)，并對供應(yīng)商質(zhì)量體系的有效性作出判定。5.1.5在完成現(xiàn)場審核后，審核小組應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場的審核發(fā)現(xiàn)，形成供應(yīng)商現(xiàn)場評估表存 檔。5.1.6對審核小組現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任供應(yīng)商應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成根本原因的分析 和糾正/預(yù)防措施的制定，并通過審核小姐的驗(yàn)證。否則，責(zé)任供應(yīng)商必須向我司審核小組 提交不符合項(xiàng)延遲關(guān)閉的報(bào)告，得到批準(zhǔn)后實(shí)施。XXXX有限公司管理文件（三級文件）文件編號CG-WI-002題目：風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商管理辦法版本號B/0頁數(shù)4/46流程圖負(fù)責(zé)部門、崗位流程圖輸出記錄（表單）7、相關(guān)文件7.1原物料承認(rèn)管理辦法JS-WI-0057.2IQC進(jìn)料檢驗(yàn)流程規(guī)定PZ-WI-0027.3不合格品控制程序QP-167.4供應(yīng)商管理辦法CG-WI-004