房地產(chǎn)企業(yè)ISO常用標(biāo)準(zhǔn)-合同評(píng)審控制程序

1、合同評(píng)審控制程序1. 目的通過(guò)對(duì)對(duì)合同評(píng)審的的控制，明確確顧客對(duì)產(chǎn)品品的要求及公公司具備滿足足這些要求的的能力，確保保合同得以順順利履行，滿滿足顧客要求求。2. 范范圍 本程序適適用于公司合合同的評(píng)審工工作。3. 職責(zé)3.11 總經(jīng)理工工作部負(fù)責(zé)合合同評(píng)審的綜綜合管理工作作，對(duì)合同的的合法性、有有效性進(jìn)行評(píng)評(píng)審； 3.2策劃營(yíng)銷銷中心負(fù)責(zé)房房屋銷售、租租賃、代建合合同評(píng)審的組組織、記錄以以及合同的簽簽訂、修改等等工作；3.3 財(cái)務(wù)與與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部對(duì)合同資金金付款計(jì)劃、履履行合同的資資金運(yùn)作計(jì)劃劃進(jìn)行評(píng)審，負(fù)負(fù)責(zé)融資合同同評(píng)審的組織織、記錄以及及簽訂和修改改等工作，； 3.4工程部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)合同的

2、的工程技術(shù)可可行性、安全全性進(jìn)行評(píng)審審； 3.5審計(jì)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)合同的的條款的嚴(yán)密密性、屬實(shí)性性進(jìn)行評(píng)審。4. 控制程序4.1 房屋銷售合同的評(píng)審 4.1.1 公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購(gòu)買、金額超過(guò)1000萬(wàn)元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持，策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評(píng)審會(huì),對(duì)銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案，并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審； b)工程部對(duì)其其中的銷售面面積、工程項(xiàng)項(xiàng)目的使用功功能和質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及工程保保修

3、等條款進(jìn)進(jìn)行評(píng)審；c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其其中的銷售價(jià)價(jià)款、付款方方式等經(jīng)濟(jì)條條款進(jìn)行評(píng)審審； d)總經(jīng)理工作作部對(duì)合同的的合法性、有有效性進(jìn)行評(píng)評(píng)審； e)審計(jì)部對(duì)合合同的嚴(yán)密性性、屬實(shí)性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。策劃劃營(yíng)銷中心負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議議的記錄,編編制銷售方案案或填寫“合合同評(píng)審表”，由由參加評(píng)審人人員填寫意見(jiàn)見(jiàn)并簽字,交交分管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審批。4.1.2 零散房屋銷售合同的評(píng)審對(duì)于散戶購(gòu)買或者集團(tuán)購(gòu)買、金額在1000萬(wàn)元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審。在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)的銷售方案進(jìn)行評(píng)審,無(wú)異議時(shí)，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-

4、WI-005合同管理制度。 對(duì)于顧客的特殊殊要求或超出出銷售方案的的要求，應(yīng)填填寫合同評(píng)審審表，講明這這些要求，由由策劃營(yíng)銷中中心、工程部部、財(cái)務(wù)與資資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總總經(jīng)理工作部部、審計(jì)部進(jìn)進(jìn)行書面評(píng)審審，公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)副總經(jīng)理批批準(zhǔn)。 4.1.3對(duì)銷銷售合同中不不明確或無(wú)法法滿足的內(nèi)容容，由策劃營(yíng)營(yíng)銷中心記錄錄，聯(lián)系顧客客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)達(dá)成一致。44.2房屋租租賃合同的評(píng)評(píng)審 4.22.1 對(duì)公公司物業(yè)的租租賃方案及一一次性租賃面面積在10000平方米以以上的房屋租租賃合同采用用會(huì)議評(píng)審方方式進(jìn)行評(píng)審審，在方案確確定或合同簽簽訂前,由策策劃營(yíng)銷中心心組織工程部部、財(cái)務(wù)與資資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總總經(jīng)理工作部部

5、、審計(jì)部召召開評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案案或合同草案案進(jìn)行評(píng)審:a)策劃營(yíng)銷中中心對(duì)其中的的租賃方式、承承租人的有關(guān)關(guān)要求、承租租人的資信程程度、租賃用用途的合法性性等進(jìn)行評(píng)審審； b)工程部對(duì)合合同所涉租賃賃房屋的質(zhì)量量和使用功能能、維修條款款等進(jìn)行評(píng)審審;c)財(cái)務(wù)與與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部部對(duì)其中的租租賃價(jià)格、付付款方式等經(jīng)經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行行評(píng)審； d)總經(jīng)理工作作部對(duì)合同的的合法性、有有效性進(jìn)行評(píng)評(píng)審； e)審計(jì)部對(duì)合合同的嚴(yán)密性性、屬實(shí)性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。策劃劃營(yíng)銷中心負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議議的記錄，填填寫“合同評(píng)審表表”，由參加評(píng)評(píng)審人員填寫寫意見(jiàn)并簽字字，交公司分分管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審批。4.2.2租賃面積在1000平方

6、米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005合同管理制度。 4.2.3對(duì)合合同草案中不不明確或無(wú)法法滿足的內(nèi)容容，由策劃營(yíng)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)。 4.3融資合同同評(píng)審 4.3.1開發(fā)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)可可行性研究和和投資決策后后，由財(cái)務(wù)與與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部負(fù)責(zé)根據(jù)“項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)作方案案”中規(guī)定的的融資方式和和要求，聯(lián)系系貸款人，洽洽談?dòng)嘘P(guān)的融融資事宜。 4.3.2在合合同簽訂以前前，由財(cái)務(wù)與與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部組織總經(jīng)理理工作部、審審計(jì)部召開合合同評(píng)審會(huì),對(duì)融資合同同草案進(jìn)行評(píng)評(píng)審。a)財(cái)務(wù)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部對(duì)對(duì)方的的資信程

7、度、資資金用款計(jì)劃劃、借款期限限及利率、還還貸資金來(lái)源源及還貸計(jì)劃劃、雙方的權(quán)權(quán)利與義務(wù)及及違約責(zé)任等等條款進(jìn)行評(píng)評(píng)審； b)總經(jīng)理工作作部對(duì)合同合合法性、有效效性進(jìn)行評(píng)審審；c)審計(jì)計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合合同的嚴(yán)密性性、屬實(shí)性和和相關(guān)財(cái)務(wù)條條款進(jìn)行評(píng)審審。 4.3.3財(cái)務(wù)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審審會(huì)議的記錄錄,填寫“合合同評(píng)審表”,由參加評(píng)審審人員填寫意意見(jiàn)并簽字，交交分管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審批。4.3.4對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。 4.4 代建合合同的評(píng)審 4.4.1 工工程項(xiàng)目經(jīng)過(guò)過(guò)可行性研究究后，在合同同簽訂前，由由策劃營(yíng)銷中中心組織工程程部、財(cái)

8、務(wù)與與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部部、總經(jīng)理工工作部、審計(jì)計(jì)部召開合同同評(píng)審會(huì),對(duì)對(duì)代建合同草草案進(jìn)行評(píng)審審： a)策劃營(yíng)銷中中心負(fù)責(zé)對(duì)其其中的代建方方式、項(xiàng)目的的經(jīng)濟(jì)效益、社社會(huì)效益以及及對(duì)方資信程程度等進(jìn)行評(píng)評(píng)審； b)工程部對(duì)合合同草案的規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)要求求、房屋造價(jià)價(jià)、使用功能能要求、工程程進(jìn)度及質(zhì)量量要求、工程程技術(shù)可行性性和安全性等等進(jìn)行評(píng)審；c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其其中的資金使使用計(jì)劃、代代建費(fèi)用的收收取方式及項(xiàng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分分析等合同條條款進(jìn)行評(píng)審審； d)總經(jīng)理工作作部對(duì)合同的的合法性、有有效性進(jìn)行評(píng)評(píng)審； e)審計(jì)部對(duì)合合同的嚴(yán)密性性、屬實(shí)性和和相關(guān)財(cái)務(wù)條條款進(jìn)行評(píng)審審。4.4.2財(cái)務(wù)與資資產(chǎn)經(jīng)

9、營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議議的記錄，填填寫“合同評(píng)評(píng)審表”，由由參加評(píng)審人人員填寫意見(jiàn)見(jiàn)并簽字,交交分管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審批。4.4.3 對(duì)于合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。4.5 通過(guò)評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到：a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確； b)內(nèi)容合法有效，用語(yǔ)規(guī)范嚴(yán)密；c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)；d)公司具備滿足顧客要求的能力。4.6 合同的簽訂4.6.1 經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005合同管理制度的規(guī)定，進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。4.6.2 合同簽訂后,由合同承

10、辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部等相關(guān)部門。4.7 合同的變更4.7.1 對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說(shuō)明變更內(nèi)容和理由，由原相關(guān)評(píng)審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 4.7.2對(duì)公公司提出的合合同變更,由由承辦部門負(fù)負(fù)責(zé)通知顧客客，并及時(shí)征征求顧客同意意后,辦理合合同變更手續(xù)續(xù)。4.7.3 合同重重大變更應(yīng)重重新組織相關(guān)關(guān)部門評(píng)審。4.8 合同的解除4.8.1 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。4.8.2 合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”, 說(shuō)明合同解除原因，由原合同評(píng)審部門審

11、核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批，由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。5.質(zhì)量記錄 5.1 QR004-01 合同評(píng)審表表 5.2 QR004-05 合同履行跟跟蹤表 6.支持性文件件 6.1 Q/TTZH-WII-005 合同管理理制度設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開開發(fā) 公司所開發(fā)工程程的設(shè)計(jì)均委委托具備相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)計(jì)單位來(lái)完成成，根據(jù)國(guó)家家法規(guī)規(guī)定，開開發(fā)建設(shè)單位位不能免除設(shè)設(shè)計(jì)責(zé)任，因因此，公司將將按以下規(guī)定定對(duì)工程設(shè)計(jì)計(jì)進(jìn)行控制： a)按

12、按照7.4章章節(jié)的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行工程的設(shè)設(shè)計(jì)招標(biāo)，確確保選擇合格格的設(shè)計(jì)單位位； b)工工程部設(shè)有專專門人員進(jìn)行行專項(xiàng)管理，參參加設(shè)計(jì)單位位各階段的評(píng)評(píng)審活動(dòng)，包包括設(shè)計(jì)輸入入、設(shè)計(jì)輸出出、最終設(shè)計(jì)計(jì)結(jié)果的評(píng)審審，以及設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)等活動(dòng)動(dòng)。 c)通通過(guò)采取抽查查、設(shè)計(jì)參與與、例會(huì)等監(jiān)監(jiān)督檢查形式式，確保設(shè)計(jì)計(jì)單位按照本本標(biāo)準(zhǔn)7.33條款要求實(shí)實(shí)施設(shè)計(jì)活動(dòng)動(dòng)。 d)對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程中中的各階段活活動(dòng)，一般由由工程部技術(shù)術(shù)專責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織各項(xiàng)目目部實(shí)施，重重要活動(dòng)或關(guān)關(guān)鍵活動(dòng)，由由工程部組織織進(jìn)行。 7.3.1設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)策劃劃 7.3.1.11規(guī)劃設(shè)計(jì)單單位在設(shè)計(jì)和和開發(fā)過(guò)程中中應(yīng)確定： a)

13、 設(shè)計(jì)和開開發(fā)階段； b) 適合每個(gè)個(gè)階段的評(píng)審審、驗(yàn)證和確確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)和開開發(fā)的職責(zé)、權(quán)權(quán)限。 7.3.1.22策劃的輸出出應(yīng)形成設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，隨隨著設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)的進(jìn)展、情情況的變化以以及可能發(fā)生生要求的變更更，設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)計(jì)劃在適宜宜時(shí)修改或更更新。設(shè)計(jì)開開發(fā)計(jì)劃要由由公司分管項(xiàng)項(xiàng)目部進(jìn)行審審核確認(rèn)。 7.3.2設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸入入 7.3.2.11 工程部組組織項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)招招標(biāo)中，制定定項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書，設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)書在在發(fā)放投標(biāo)單單位前，應(yīng)按按規(guī)定進(jìn)行審審核批準(zhǔn)。 7.3.2.22 項(xiàng)目部專專責(zé)人參與設(shè)設(shè)計(jì)單位的設(shè)設(shè)計(jì)輸入評(píng)審審。 7.3.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸出出 設(shè)計(jì)單位應(yīng)

14、根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)輸入要要求完成設(shè)計(jì)計(jì)階段任務(wù)，包包括初步設(shè)計(jì)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)計(jì)和施工圖設(shè)設(shè)計(jì)，項(xiàng)目部部應(yīng)安排專責(zé)責(zé)人參與設(shè)計(jì)計(jì)單位組織的的設(shè)計(jì)輸出評(píng)評(píng)審，設(shè)計(jì)輸輸出文件（包包括設(shè)計(jì)圖紙紙、說(shuō)明書、專專題報(bào)告及設(shè)設(shè)備材料明細(xì)細(xì)表等）在放放行前應(yīng)得到到批準(zhǔn)。 對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的管管理執(zhí)行Q/TZH-WWI-0100圖紙管理理規(guī)定。 7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)評(píng)審審 項(xiàng)目部專責(zé)人參參加設(shè)計(jì)單位位組織的設(shè)計(jì)計(jì)方案及有關(guān)關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)濟(jì)論證的設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審會(huì)議，以以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開開發(fā)各階段成成果滿足要求求的能力，并并通過(guò)評(píng)審識(shí)識(shí)別問(wèn)題，采采取改進(jìn)措施施。 7.3.5設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證證 為確保設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)的輸出滿足足輸入的要求求，項(xiàng)目部

15、應(yīng)應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)單單位的計(jì)劃安安排，派專責(zé)責(zé)人參加并聽聽取設(shè)計(jì)單位位后期設(shè)計(jì)階階段驗(yàn)證意見(jiàn)見(jiàn)結(jié)論的匯報(bào)報(bào)。 7.3.6設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)認(rèn) 公司通過(guò)以下措措施和方法進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開開發(fā)的確認(rèn)： a)項(xiàng)目部專責(zé)責(zé)人參加設(shè)計(jì)計(jì)單位的設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)； b)檢查落實(shí)設(shè)設(shè)計(jì)圖紙是否否通過(guò)政府主主管部門的審審批并簽章； c)由項(xiàng)目部組組織設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、施工等等單位進(jìn)行圖圖紙會(huì)審，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-023圖圖紙會(huì)審制度度； d)以階段性的的驗(yàn)收，如：驗(yàn)槽、基礎(chǔ)礎(chǔ)驗(yàn)收、主體體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收和和竣工驗(yàn)收等等，作為對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的的確認(rèn)； e)施工期間，請(qǐng)請(qǐng)顧客進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，由項(xiàng)目目部部負(fù)責(zé)聽聽取并收集顧顧客意見(jiàn)。 當(dāng)確

16、認(rèn)結(jié)果表明明設(shè)計(jì)開發(fā)的的產(chǎn)品不能或或不能完全滿滿足預(yù)期使用用要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取有效的的跟蹤措施（包包括變更設(shè)計(jì)計(jì)）以滿足要要求，確認(rèn)結(jié)結(jié)果跟蹤措施施。 7.3.7設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)更改改的控制 7.3.7.11在以下情形形下，要對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行更改改： a)隨著設(shè)計(jì)開開發(fā)的進(jìn)展、情情況的變化，可可能發(fā)生要求求的變更，應(yīng)應(yīng)更改策劃輸輸出。 b)在設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)的各項(xiàng)評(píng)審審、驗(yàn)證、確確認(rèn)等過(guò)程中中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題涉及的的更改采取跟跟蹤措施。 7.3.7.22設(shè)計(jì)更改要要形成記錄，并并由責(zé)任部門門保存和管理理。 7.3.7.33設(shè)計(jì)變更要要充分考慮變變更對(duì)以前完完成部分和其其它部分以及及結(jié)構(gòu)安全和和使用功能的的影響

17、，適當(dāng)當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)評(píng)審、驗(yàn)證和和確認(rèn)，予以以充分分析和和論證，在確確定合理可行行的基礎(chǔ)上，批批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改改的具體實(shí)施施辦法見(jiàn)Q/TZH-WWI-0199設(shè)計(jì)變更更實(shí)施辦法。采購(gòu)7.4.1 總總則 7.4.1.11通過(guò)對(duì)采購(gòu)購(gòu)過(guò)程的控制制，確保能夠夠選用合格的的供方和采購(gòu)購(gòu)的材料、設(shè)設(shè)備質(zhì)量滿足足項(xiàng)目開發(fā)建建設(shè)的要求。 7.4.1.22職責(zé) a) 工程部負(fù)負(fù)責(zé)公司的工工程招標(biāo)工作作，對(duì)設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)理等等供方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)、選擇和和驗(yàn)證； b)、物資采購(gòu)購(gòu)中心負(fù)責(zé)物物資采購(gòu)工作作，對(duì)材料設(shè)設(shè)備的供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、選選擇和驗(yàn)證； c)、策劃營(yíng)銷銷中心負(fù)責(zé)營(yíng)營(yíng)銷策劃代理理單位

18、和物業(yè)業(yè)管理單位的的招標(biāo)工作，并并對(duì)其進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)、選擇和和驗(yàn)證； d)、項(xiàng)目部參參與對(duì)供方的的評(píng)價(jià)、選擇擇和驗(yàn)證，并并對(duì)采購(gòu)材料料設(shè)備的質(zhì)量量進(jìn)行檢驗(yàn)控控制； 7.4.1.33采購(gòu)控制的的主要活動(dòng)包包括：規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)招標(biāo)、工工程施工招標(biāo)標(biāo)、工程監(jiān)理理招標(biāo)、營(yíng)銷銷策劃代理招招標(biāo)、前期物物業(yè)管理招標(biāo)標(biāo)以及設(shè)備材材料的招標(biāo)和和采購(gòu)等。 7.4.2供方方的評(píng)價(jià) 對(duì)其提供的產(chǎn)品品影響到工程程關(guān)鍵質(zhì)量的的供方，如：工程施工、監(jiān)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、策策劃等單位以以及大型設(shè)備備的供方，公公司將按以下下方式進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)和控制。 7.4.2.11 工程部、物物資采購(gòu)中心心和策劃營(yíng)銷銷中心根據(jù)職職責(zé)范圍，負(fù)負(fù)責(zé)結(jié)合工程程招標(biāo)，

19、收集集各種供方的的有關(guān)信息資資料，組織有有關(guān)部門進(jìn)行行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)價(jià)的準(zhǔn)則參照照以下原則： a）供方的企業(yè)業(yè)規(guī)模、資質(zhì)質(zhì)和經(jīng)營(yíng)狀況況應(yīng)與其所投投標(biāo)的或提供供的產(chǎn)品（服服務(wù)）的要求求相適應(yīng)； b）供方在其所所在的專業(yè)領(lǐng)領(lǐng)域內(nèi)，具備備一定的社會(huì)會(huì)聲譽(yù)，并有有著一定的成成功業(yè)績(jī)； c）供方具備持持續(xù)提供合格格產(chǎn)品的能力力，能夠提供供其質(zhì)量保證證體系有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)； d）與公司有過(guò)過(guò)歷史合作的的供方，應(yīng)具具備良好的歷歷史合作經(jīng)歷歷。 關(guān)于對(duì)供方具體體的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則，在每次招招標(biāo)的招標(biāo)文文件和評(píng)標(biāo)辦辦法中予以詳詳細(xì)規(guī)定，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-044工工程招投標(biāo)管管理制度。 7.4.2.22 對(duì)供方的的

20、評(píng)價(jià)要填寫寫“供方評(píng)價(jià)表表”，由參與評(píng)評(píng)價(jià)的有關(guān)人人員填寫評(píng)價(jià)價(jià)意見(jiàn)并簽字字。供方經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)合格后，由由各分管部門門負(fù)責(zé)編制合合格供方的名名冊(cè)，包括供供方的名稱、主主要業(yè)務(wù)范圍圍、資質(zhì)等級(jí)級(jí)以及聯(lián)系方方式等。名冊(cè)冊(cè)由管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。同同時(shí)，各分管管部門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)名冊(cè)中的合合格供方建立立合格供方檔檔案，內(nèi)容包包括： a)供供方的名稱和和企業(yè)概況； b)主主要工作業(yè)績(jī)績(jī)證明資料； c)相相應(yīng)的資質(zhì)等等級(jí)證書復(fù)印印件； d)質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)行情況的的證明資料； e)與與公司以往的的合作情況等等。 7.4.2.33各分管部門門在適當(dāng)?shù)臅r(shí)時(shí)機(jī)，要組織織對(duì)供方進(jìn)行行重新評(píng)價(jià)，并并根據(jù)評(píng)價(jià)的的

21、結(jié)果，確定定對(duì)供方控制制的程度和方方式。 7.4.2.44重新評(píng)價(jià)的的準(zhǔn)則主要包包括： a)供供方應(yīng)保持良良好的社會(huì)聲聲譽(yù)、企業(yè)信信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)狀狀況和規(guī)定的的企業(yè)資質(zhì)； b)供供方提供的產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)能能夠持續(xù)滿足足規(guī)定的要求求； c)供供方的質(zhì)量管管理體系保持持良好的運(yùn)行行； d)不不發(fā)生重大的的質(zhì)量事故和和其它責(zé)任事事故。 7.4.2.55 對(duì)供方的的重新評(píng)價(jià)一一般每季進(jìn)行行一次，由分分管部門組織織有關(guān)部門填填寫“供方考評(píng)表表”進(jìn)行考評(píng)。根根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果，確定對(duì)對(duì)供方控制的的程度和方式式，對(duì)持續(xù)保保持評(píng)價(jià)合格格的供方，可可放寬至每半半年評(píng)價(jià)一次次，供方在全全部完成其外外包任務(wù)后進(jìn)進(jìn)行最終評(píng)價(jià)

22、價(jià)。 7.4.2.66 對(duì)在重新新評(píng)價(jià)中不合合格的供方，公公司將責(zé)令其其進(jìn)行整改，并并按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則進(jìn)行中心心評(píng)價(jià)，整改改后仍不能滿滿足評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則的，報(bào)經(jīng)公公司分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后，根根據(jù)合同規(guī)定定，終止其外外包合同，并并在合格供方方名冊(cè)中刪除除。 7.4.3采購(gòu)購(gòu)過(guò)程 7.4.3.11 嚴(yán)格執(zhí)行行招投標(biāo)法法的規(guī)定，堅(jiān)堅(jiān)持公開、公公平、公正和和誠(chéng)實(shí)信用的的原則。采用用公開招標(biāo)和和邀請(qǐng)招標(biāo)的的方式進(jìn)行。 7.4.3.22各分管部門門負(fù)責(zé)組織有有關(guān)部門編制制招標(biāo)文件，確確定投標(biāo)單位位，依法成立立評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)，組織召開開評(píng)標(biāo)會(huì)，確確定中標(biāo)單位位。 7.4.4.44在確定中標(biāo)標(biāo)單位后規(guī)定定的期限內(nèi)，由由分

23、管部門辦辦理合同簽定定前的巡簽審審批工作，與與中標(biāo)單位簽簽定書面分合合同。 7.4.4.55 工程招標(biāo)標(biāo)的具體管理理方式執(zhí)行QQ/TZH-WI-0444工程招招投標(biāo)管理制制度。 7.4.4.66 物資采購(gòu)購(gòu)的具體規(guī)定定執(zhí)行Q/TTZH-WII-049物物資采購(gòu)管理理辦法。 7.4.4采購(gòu)購(gòu)文件 7.4.4.11采購(gòu)文件包包括采購(gòu)合同同、招標(biāo)文件件、招標(biāo)合同同以及所涉及及和運(yùn)用的技技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和圖紙等。在在實(shí)施采購(gòu)前前，要對(duì)采購(gòu)購(gòu)文件的適宜宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，對(duì)招標(biāo)文文件的審批和和辦理合同巡巡簽等都作為為評(píng)價(jià)的方式式。 7.4.4.22采購(gòu)合同和和招標(biāo)合同按按照公司合合同管理制度度的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行簽定

24、，合合同中應(yīng)明確確采購(gòu)產(chǎn)品有有關(guān)質(zhì)量要求求及驗(yàn)收的條條款，必要時(shí)時(shí)，對(duì)供方的的過(guò)程、設(shè)備備及程序、人人員資格和質(zhì)質(zhì)量管理體系系的要求予以以規(guī)定。 7.4.4.33 采購(gòu)文件件由各分管部部門負(fù)責(zé)管理理，各使用部部門按相關(guān)規(guī)規(guī)定使用和保保存。 7.4.4.44招標(biāo)文件和和采購(gòu)合同的的具體規(guī)定，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-044工工程招投標(biāo)管管理制度和和Q/TZHH-WI-0049物資資采購(gòu)管理辦辦法。 7.4.5 采采購(gòu)的驗(yàn)證 7.4.5.11各分管部門門按照職責(zé)分分工負(fù)責(zé)組織織對(duì)供方提供供的服務(wù)或產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量情情況進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和驗(yàn)證。 7.4.5.22 項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)材料設(shè)備備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收收，執(zhí)行Q/T

25、ZH-WWI-0155材料設(shè)備備管理制度，對(duì)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和和物資，應(yīng)在在采購(gòu)合同中中規(guī)定監(jiān)造和和驗(yàn)證的要求求，由物資采采購(gòu)中心派員員到供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)造和和驗(yàn)證。 7.4.5.33 對(duì)外包單單位（設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、施工等等單位）提供供服務(wù)的情況況，由項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)日常的的監(jiān)督檢查，并并定期進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。 7.4.5.44合同有要求求時(shí)，顧客或或其代表有權(quán)權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供供方的服務(wù)和和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證。顧顧客的驗(yàn)證不不能免除公司司的質(zhì)量責(zé)任任，也不能排排除其后顧客客的拒收。 7.4.5.55 對(duì)供方提提供的服務(wù)或或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證，不能能滿足合同規(guī)規(guī)定時(shí)，公司司將依據(jù)法律律規(guī)定終止合合同，造成損損失的依法進(jìn)

26、進(jìn)行索賠，并并重新進(jìn)行招招標(biāo)或采購(gòu)。 7.4.5.66個(gè)分管部門門根據(jù)各類供供方驗(yàn)證的結(jié)結(jié)果，對(duì)合格格供方名冊(cè)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整。修改控制生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)全部業(yè)務(wù)流流程進(jìn)行有效效的控制，確確保項(xiàng)目的整整體開發(fā)質(zhì)量量，使項(xiàng)目開開發(fā)運(yùn)作滿足足社會(huì)和相關(guān)關(guān)方的要求。7.5.1.11 市場(chǎng)調(diào)研研和投資決策策 a)策劃營(yíng)銷中中心負(fù)責(zé)市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研工作，收收集整理有關(guān)關(guān)信息，進(jìn)行行投資機(jī)會(huì)的的尋找和篩選選，編制可行行性研究報(bào)告告，充分運(yùn)用用預(yù)測(cè)、可行行性分析和決決策技術(shù)，為為公司的投資資決策提供有有效的依據(jù)。 b)對(duì)開發(fā)項(xiàng)目目的決策，作作為

27、公司的重重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行控制，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研和可行行性研究的有有關(guān)規(guī)定，并并在此基礎(chǔ)上上組織有關(guān)專專家就其客觀觀性、合理性性、科學(xué)性和和投資決策進(jìn)進(jìn)行充分的論論證，建立投投資決策監(jiān)管管機(jī)制。最終終形成的投資資決策方案要要上報(bào)集團(tuán)公公司進(jìn)行審批批后確定。 c)項(xiàng)目決策立立項(xiàng)后，由營(yíng)營(yíng)銷策劃中心心負(fù)責(zé)組織編編制“項(xiàng)目運(yùn)作方方案”，見(jiàn)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策劃劃控制程序，用用以指導(dǎo)整體體運(yùn)作的各個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)工作。 可行性研究和投投資決策的具具體要求，執(zhí)執(zhí)行可行性性研究和投資資決策控制程程序。 7.5.1.22 資金籌措措 a)根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)作方案案的策劃結(jié)結(jié)果，由財(cái)務(wù)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部制定資金金的籌措方式式，

28、確定投資資主體，提供供項(xiàng)目的開發(fā)發(fā)建設(shè)費(fèi)用。公公司通過(guò)月度度計(jì)劃會(huì)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析析會(huì)等形式，定定期對(duì)資金籌籌措的情況進(jìn)進(jìn)行檢查落實(shí)實(shí)。 b)支持購(gòu)買買者的按揭貸貸款，由財(cái)務(wù)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部辦理銀行行的按揭貸款款手續(xù)。 7.5.1.33 項(xiàng)目的立立項(xiàng)報(bào)批控制制 a)明明確項(xiàng)目開發(fā)發(fā)建設(shè)前期各各項(xiàng)審批手續(xù)續(xù)的辦理程序序、方法和職職責(zé)分工，符符合法律法規(guī)規(guī)的要求。 b)依依據(jù)上級(jí)主管管部門辦理各各種審批手續(xù)續(xù)的規(guī)定要求求，提供相應(yīng)應(yīng)的文件資料料，滿足審批批必須具備的的各種條件和和要求。 c)工工程部負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)組織項(xiàng)目目部完成各階階段審批工作作所具備的工工程施工方面面條件，并提提供相應(yīng)的文文件資料；

29、 d)財(cái)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)完完成資金方面面的有關(guān)工作作，提供相應(yīng)應(yīng)的文件資料料； e)策策劃營(yíng)銷中心心負(fù)責(zé)收集、整整理、提供辦辦理審批手續(xù)續(xù)的各種文件件資料，辦理理審批手續(xù)。 f)辦辦理各種報(bào)批批手續(xù)的過(guò)程程，由辦理部部門負(fù)責(zé)記錄錄，并將取得得的相應(yīng)的批批示、證書、資資料等按照規(guī)規(guī)定做好移交交和保存。 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工工作，要定期期在公司的各各種例會(huì)上進(jìn)進(jìn)行匯報(bào)協(xié)調(diào)調(diào)，檢查落實(shí)實(shí)進(jìn)展情況。關(guān)關(guān)于立項(xiàng)報(bào)批批的具體規(guī)定定執(zhí)行立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)批控制程程序。 7.5.1.44施工準(zhǔn)備工工作 a)工工程部負(fù)責(zé)組組織有關(guān)部門門進(jìn)行規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)、施工和和監(jiān)理招標(biāo)工工作，簽定合合同，執(zhí)行QQ/TZH-WI-0447工

30、程招招投標(biāo)管理制制度。 b)工工程部負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)項(xiàng)目部組組織規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)、施工和監(jiān)監(jiān)理單位，做做好有關(guān)的前前期工作。 c)策策劃營(yíng)銷中心心負(fù)責(zé)依據(jù)法法律法規(guī)和地地方法規(guī)要求求，進(jìn)行拆遷遷、安置和補(bǔ)補(bǔ)償工作，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-046拆拆遷安置補(bǔ)償償實(shí)施辦法。 d)公公司的稽查小小組對(duì)施工準(zhǔn)準(zhǔn)備工作質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)督檢檢查，項(xiàng)目部部要及時(shí)做好好匯報(bào)。 7.5.1.55施工過(guò)程控控制a)工工程部組織項(xiàng)項(xiàng)目部、監(jiān)理理單位，對(duì)施施工單位的施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)、施工方案案進(jìn)行審查，明明確對(duì)施工工工程的質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度要求。 b)項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)解決影響響施工單位工工期和質(zhì)量的的內(nèi)外因素，提提供良好的施施工條件。

31、 c)項(xiàng)項(xiàng)目部定期對(duì)對(duì)施工單位落落實(shí)施工組織織方案的情況況進(jìn)行抽查，對(duì)對(duì)影響質(zhì)量的的關(guān)鍵部位施施工進(jìn)行監(jiān)督督檢查。 d)對(duì)對(duì)施工過(guò)程中中的關(guān)鍵工序序和重點(diǎn)大型型設(shè)備的安裝裝調(diào)試，由項(xiàng)項(xiàng)目部作為特特殊作業(yè)過(guò)程程進(jìn)行重點(diǎn)控控制，加強(qiáng)監(jiān)監(jiān)督檢查的力力度，采取相相應(yīng)的措施，實(shí)實(shí)施有效的監(jiān)監(jiān)控。 e)施施工過(guò)程控制制的具體要求求，執(zhí)行工工程施工控制制程序。 7.5.1.66工程監(jiān)理控控制 a)工工程部組織項(xiàng)項(xiàng)目部，審查查監(jiān)理單位的的工程監(jiān)理大大綱和工程監(jiān)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則則，明確對(duì)工工程的質(zhì)量、工工期和投資的的監(jiān)理要求。 b)由由項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)監(jiān)理單位依據(jù)據(jù)法律法規(guī)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范和監(jiān)理合合同的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行工程

32、監(jiān)理理的工作質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。 c)在在施工過(guò)程中中，由監(jiān)理單單位定期組織織召開監(jiān)理會(huì)會(huì)，編制日常常監(jiān)理報(bào)告，匯匯報(bào)工程監(jiān)理理的工作情況況。 d)對(duì)對(duì)工程施工各各階段中發(fā)生生的質(zhì)量問(wèn)題題，由項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)組織監(jiān)監(jiān)理單位和施施工單位，進(jìn)進(jìn)行原因分析析，制定整改改措施進(jìn)行處處理。 e)項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)監(jiān)理公司完成成工程監(jiān)理的的工作情況，通通過(guò)監(jiān)理例會(huì)會(huì)、日常檢查查等形式進(jìn)行行監(jiān)督檢查。 工程監(jiān)監(jiān)理控制的具具體要求，執(zhí)執(zhí)行工程監(jiān)監(jiān)理控制程序序。 7.5.1.77 工程竣工工驗(yàn)收 a)由工程部部協(xié)調(diào)各項(xiàng)目目部，組織設(shè)設(shè)計(jì)單位、施施工單位和監(jiān)監(jiān)理單位，按按照有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)定定，辦理工程程的竣工驗(yàn)收收

33、工作。 b)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)收集、整整理有關(guān)工程程建設(shè)過(guò)程中中的文件資料料和質(zhì)量記錄錄，按檔案管管理要求及時(shí)時(shí)向綜合部歸歸檔。綜合部部負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)國(guó)家和地方工工程建設(shè)檔案案管理要求，向向有關(guān)的上級(jí)級(jí)主管部門移移交有關(guān)的檔檔案資料。 c)對(duì)工程部部組織工程竣竣工驗(yàn)收的工工作質(zhì)量，由由公司的稽查查小組進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查。 工程竣竣工驗(yàn)收的具具體要求，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-022工工程質(zhì)量驗(yàn)收收管理制度。 7.5.1.88 銷售和交交付控制 a)策策劃營(yíng)銷中心心負(fù)責(zé)項(xiàng)目開開盤前有關(guān)手手續(xù)的辦理工工作，并制定定銷售計(jì)劃和和銷售方案，報(bào)報(bào)公司經(jīng)營(yíng)副副總經(jīng)理審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)。 b)工工程項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收合格后

34、后，由策劃營(yíng)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)責(zé)收集有關(guān)的的產(chǎn)權(quán)和技術(shù)術(shù)資料，建立立“成品房屋屋出入庫(kù)臺(tái)帳帳”，登記房房屋的入庫(kù)情情況。 c)代代建工程項(xiàng)目目的交付，由由工程部負(fù)責(zé)責(zé)在項(xiàng)目竣工工驗(yàn)收合格后后，依據(jù)合同同條款規(guī)定和和驗(yàn)收情況，辦辦理交付手續(xù)續(xù),編制“工工程項(xiàng)目資料料移交明細(xì)表表”，進(jìn)行有有關(guān)文件資料料的移交，雙雙方簽署“工工程項(xiàng)目移交交書”。 d)由由策劃營(yíng)銷中中心負(fù)責(zé)辦理理銷售房屋的的產(chǎn)權(quán)證書，并并在銷售中主主動(dòng)向顧客出出示“五證兩兩書”的文件件。執(zhí)行Q/TZH-WWI-0333房屋產(chǎn)權(quán)權(quán)證書辦理規(guī)規(guī)定，對(duì)銷銷售和出租房房屋的交付，執(zhí)執(zhí)行Q/TZZH-WI-032房房屋銷售租賃賃管理規(guī)定。 e)項(xiàng)項(xiàng)

35、目的銷售和和交付工作，由由策劃營(yíng)銷中中心定期通過(guò)過(guò)例會(huì)、專題題會(huì)、專題匯匯報(bào)等形式，及及時(shí)向公司進(jìn)進(jìn)行匯報(bào)，落落實(shí)進(jìn)展情況況。 7.5.1.99前期物業(yè)管管理控制 a)對(duì)外銷售的的樓盤在正式式移交物業(yè)管管理公司前，由由策劃營(yíng)銷中中心負(fù)責(zé)工程程的前期物業(yè)業(yè)管理工作，為為用戶提供良良好的前期物物業(yè)管理服務(wù)務(wù)，包括： 1)房房屋及附屬設(shè)設(shè)施的保養(yǎng)和和維護(hù)； 2)安安全保衛(wèi)、環(huán)環(huán)境衛(wèi)生、院院區(qū)綠化、車車輛管理等； 3)協(xié)協(xié)調(diào)用戶的有有關(guān)對(duì)外關(guān)系系； 4)接接受和處理用用戶的意見(jiàn)投投訴。 b)前期物業(yè)管管理的具體要要求，執(zhí)行前前期物業(yè)管理理控制程序。 7.5.1.99 售后服務(wù)務(wù) 策劃營(yíng)銷中心是是售后服

36、務(wù)的的主管部門，全全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目目的各項(xiàng)售后后服務(wù)工作，認(rèn)認(rèn)真履行工工程質(zhì)量保修修書的規(guī)定定，定期走訪訪用戶，接受受和處理用戶戶的投訴意見(jiàn)見(jiàn)，按工程程質(zhì)量保修書書的規(guī)定，進(jìn)進(jìn)行房屋及附附屬設(shè)施的保保修。執(zhí)行QQ/TZH-WI-0441顧客滿滿意度調(diào)查及及投訴處理規(guī)規(guī)定。 7.5.1.110 公司的的稽查小組，對(duì)對(duì)各部門完成成生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)程的的工作質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查查。 7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過(guò)程的確確認(rèn) 公司確定以下過(guò)過(guò)程需要進(jìn)行行確認(rèn)： a)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)的投資決策策； b)項(xiàng)項(xiàng)目的前期開開發(fā)工作，以以“五證兩書書”的辦理為為重點(diǎn)； c)項(xiàng)項(xiàng)目的開發(fā)建建設(shè)； d)社社會(huì)周邊關(guān)系系的協(xié)

37、調(diào)； e)各各階段的驗(yàn)收收把關(guān)； f)房房地產(chǎn)的市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷。 對(duì)上述過(guò)程，公公司將做為房房地產(chǎn)開發(fā)中中的重要環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控控制，并在77.5.1章章節(jié)中做了詳詳細(xì)的控制要要求，執(zhí)行相相應(yīng)的文件規(guī)規(guī)定。 7.5.3 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性 7.5.3.11通過(guò)對(duì)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)的控制制，防止在使使用中發(fā)生混混淆，并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)規(guī)定場(chǎng)合合的追溯。各各部門負(fù)責(zé)歸歸口管理的重重大業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)的標(biāo)識(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)外包單位的的實(shí)物標(biāo)識(shí)進(jìn)進(jìn)行管理。 7.5.3.22產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管管理的范圍： a)在在項(xiàng)目運(yùn)作中中的立項(xiàng)報(bào)批批、產(chǎn)權(quán)交割割、工程質(zhì)量量驗(yàn)收等重要要業(yè)務(wù)活動(dòng)； b)關(guān)關(guān)系到工程項(xiàng)項(xiàng)目的重要質(zhì)質(zhì)量特性的有有關(guān)實(shí)物

38、； c)施施工單位的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況況。 7.5.3.22標(biāo)識(shí)的方法法： a)重大業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)以其所所涉及的文件件資料為標(biāo)識(shí)識(shí)，如：政府府部門的文件件、批示、簽簽章、檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告、證書以以及項(xiàng)目運(yùn)作作中的各種質(zhì)質(zhì)量記錄。 b)公司的各各類合同的修修訂，要對(duì)其其版本號(hào)進(jìn)行行明確清晰的的標(biāo)識(shí)。 c)項(xiàng)目部定定期對(duì)施工單單位的材料設(shè)設(shè)備、工程實(shí)實(shí)物的標(biāo)識(shí)及及維護(hù)情況進(jìn)進(jìn)行檢查。 d)策劃營(yíng)銷銷中心負(fù)責(zé)組組織項(xiàng)目部，到到項(xiàng)目所在地地的主管部門門，辦理樓宇宇門牌的命名名、號(hào)碼編排排的手續(xù)。 標(biāo)識(shí)方法的具體體規(guī)定，執(zhí)行行Q/TZHH-WI-0016標(biāo)識(shí)識(shí)規(guī)定。 7.5.3.33產(chǎn)品可追溯溯性控制 7.5.3.11公司對(duì)以下下場(chǎng)合必要時(shí)時(shí)進(jìn)行追溯： a)立立項(xiàng)報(bào)批