合同評審程序DFCPQEOMS-02

1、 1.目的 為了明確顧客要求，使產(chǎn)品銷售合同的各項要求規(guī)定的具體、明確、合理，并確定提供滿足合同要求的能力，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于常常規(guī)合同和特特殊合同的評評審與管理。3.引用文件ISO/TS116949：2002質(zhì)質(zhì)量管理體系系 汽車行行業(yè)生產(chǎn)件和和相關(guān)服務(wù)業(yè)業(yè)零件組織應(yīng)應(yīng)用ISO99001：22000的特特定要求4.術(shù)語合同評審為為確定合同草草案或意向達達到規(guī)定目標標的適宜性、充充分性和有效效性所進行的的審查活動。采用ISO90000：2000版質(zhì)質(zhì)量保證和質(zhì)質(zhì)量管理相關(guān)關(guān)術(shù)語以及IISO/TSS169499：20022技術(shù)規(guī)范中中相關(guān)的汽車車行業(yè)術(shù)語和和定義。5.職責(zé) 5

2、.1銷售售部負責(zé)對社社會營銷產(chǎn)品品（除東風(fēng)汽汽車有限公司司生產(chǎn)計劃之之外）的合同同組織評審。5.2生產(chǎn)裝備備部負責(zé)對東東風(fēng)汽車有限限公司指令性性生產(chǎn)計劃組組織評審。5.3財務(wù)部負負責(zé)對合同按按合同法要要求、價格進進行評審。6.工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容記錄6.1合同評審審分類與范圍圍，DFCPP的合同分以以下四類進行行評審：口頭合同：口頭頭訂單或電話話訂單。一般合同：有合合同文本的合合同及標書、傳傳真。特殊合同：根據(jù)據(jù)顧客的要求求，產(chǎn)品需進進行更改或新新產(chǎn)品的設(shè)計計和開發(fā)。重大合同：需設(shè)設(shè)計、開發(fā)和和投標的重大大項目。汽車產(chǎn)品供需合合同相關(guān)單位6.2合同評審審的時機：在在合同草案簽簽訂之后，正正

3、式合同文本本簽訂之前。相關(guān)單位6.3合同評審審內(nèi)容：合同評審表6.3.1產(chǎn)品品的名稱、規(guī)規(guī)格型號、技技術(shù)及質(zhì)量要要求以及顧客客的特殊要求求是否已明確確。6.3.2交貨貨數(shù)量、日期期、價格、交交付方式、結(jié)結(jié)算方式、爭爭端處理應(yīng)有有明確的文字字說明并已理理解。6.3.3對合合同附件，如如顧客的特殊殊要求、有關(guān)關(guān)標準、生產(chǎn)產(chǎn)條件、技術(shù)術(shù)能力能否滿滿足合同要求求進行評審。6.3.4必須須滿足顧客所所有要求，同同時對任何與與顧客要求不不一致的地方方要求得到解解決。6.3.5對顧顧客提出的質(zhì)質(zhì)量管理體系系的要求應(yīng)進進行評審，并并滿足其要求求。6.3.6投標標書及產(chǎn)品建建議書。銷售部6.4合同評審審方法6.

4、4.1口頭頭合同的評審審6.4.1.11口頭合同由由銷售部填寫寫“客戶要貨電電話記錄卡”，明確產(chǎn)品品名稱、規(guī)格格、數(shù)量、價價格、質(zhì)量及及交貨期要求求，由授權(quán)的的銷售部長簽簽字，作為合合同評審的依依據(jù)?？蛻粢涬娫捰浻涗浛ㄤN售部6.4.2一般般合同的評審審銷售部6.4.2.11滿足以下三三個條件的一一般合同由銷銷售員直接評評審合同的產(chǎn)品名稱稱、規(guī)格型號號、質(zhì)量要求求與DFCPP現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品品沒有差別（即即成熟產(chǎn)品）；合同數(shù)量較?。ㄈ暌洸淮蟠笥?0000輛份），交交貨期按月進進行，采取自自提或鐵運能能到達的交付付方式；合同的產(chǎn)品價格格高于或等于于外銷合同價價，結(jié)算方式式為現(xiàn)款提貨貨或款到發(fā)貨貨

5、的。銷售部部長6.4.2.22 滿足以下下三個條件的的合同由銷售售部長直接評評審合同的產(chǎn)品名稱稱、規(guī)格型號號、質(zhì)量要求求與DFCPP現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品品沒有差別；合同數(shù)量較?。ㄈ暌洸淮蟠笥?0000輛份），交交貨期不是太太集中，采取取的交貨方式式或運輸方式式較為靈活；合同的產(chǎn)品價格格低于外銷合合同價，結(jié)算算方式屬滾動動付款或需要要墊底資金。銷售部6.4.2.33對于合同數(shù)數(shù)量較大（年年需要量大于于8000輛輛份）的一般般合同由銷售售部組織生產(chǎn)產(chǎn)裝備部評審審。銷售部6.4.2.44對于上門購購貨（即零售售），由銷售售員直接進行行合同評審，主主要評審產(chǎn)品品名稱、規(guī)格格型號、數(shù)量量等。評審方方式：銷售

6、員員（經(jīng)辦人）查查看產(chǎn)品庫存存數(shù)量，若庫庫存數(shù)量能滿滿足顧客要貨貨數(shù)量即可直直接在收發(fā)清清單上簽字生生效。業(yè)務(wù)員6.4.2.55接到顧客的的電話、傳真真、E-MAAIL等訂單單時，顧客要要求反饋的，由由業(yè)務(wù)員視訂訂單內(nèi)容組織織評審，并在在顧客要求的的時間內(nèi)進行行回復(fù)，并進進行回復(fù)登記記。訂單回復(fù)登記表表銷售部6.4.2.66合同評審后后認為DFCCP能滿足顧顧客的要求時時，與顧客正正式簽訂銷售售合同，并保保存評審記錄錄和合同文本本。6.4.3特殊殊合同、重大大合同評審方方法銷售部6.4.3.11特殊合同、重重大合同由責(zé)責(zé)任單位組織織各相關(guān)單位位/部門以會會議的形式進進行評審，對對顧客的特殊殊要

7、求在評審審過程中進行行討論，商定定措施，并填填寫“合同評審記記錄”，由主管副副總經(jīng)理審批批后作為簽訂訂正式合同的的依據(jù)，確保保在期限內(nèi)達達到顧客的期期望。銷售部技術(shù)開發(fā)部6.4.3.22對擬設(shè)計和和開發(fā)的項目目，由銷售部部會同技術(shù)開開發(fā)部通過市市場營銷調(diào)研研，提出設(shè)計計和開發(fā)項目目的初步設(shè)想想，由技術(shù)開開發(fā)部形成“立項可行性性分析報告”，包括：顧顧客意見、競競爭對手的質(zhì)質(zhì)量研究、項項目小組綜合合經(jīng)驗、顧客客業(yè)務(wù)計劃、DDFCP的營營銷策略、初初步設(shè)想的產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計和開開發(fā)目標及過過程指標、產(chǎn)產(chǎn)品可靠性研研究、顧客的的輸入信息（包包括合同、項項目建議書、提提供樣件及圖圖紙、用手處處置要求、特特殊要

8、求等）。立項可行性分析析報告技術(shù)開發(fā)部或銷銷售部6.4.3.33組織進行立立項可行性分分析報告的編編制工作，立立項可行性分分析報告的編編制應(yīng)符合“產(chǎn)品質(zhì)量先先期策劃控制制程序要求。銷售部6.4.3.44為內(nèi)部顧客客代表，對合合同的實施進進行監(jiān)督，以以確保顧客要要求的實現(xiàn)。銷售部6.4.3.55對于顧客有有特殊要求的的特殊合同，應(yīng)應(yīng)反饋顧客的的特殊要求到到相關(guān)部門，以以明確顧客的的要求及實現(xiàn)現(xiàn)該要求需完完成的任務(wù)。生產(chǎn)裝備部6.4.4東風(fēng)風(fēng)汽車有限公公司指令性生生產(chǎn)計劃的評評審技術(shù)開發(fā)部6.4.5將東東風(fēng)汽車有限限公司產(chǎn)品工工藝路線（分分工表）下達達給生產(chǎn)裝備備部。生產(chǎn)裝備部6.4.6每月月接到

9、東風(fēng)汽汽車有限公司司生產(chǎn)部下達達的月份汽車車生產(chǎn)計劃（預(yù)預(yù)告）后，由由生產(chǎn)裝備部部每月第一個個有效工作日日與東風(fēng)汽車車有限公司生生產(chǎn)部一起對對計劃所要求求生產(chǎn)的路線線產(chǎn)品供需合合同進行評審審，交貨周期期和數(shù)量由供供需雙方在合合同中注明，評評審的方式為為：供需雙方方在合同上簽簽字蓋章后，視視為供需合同同評審?fù)戤叀Ｔ路萜嚿a(chǎn)計計劃（預(yù)告）6.5各類合同同簽訂者必須須由法人授權(quán)權(quán)并頒發(fā)“授權(quán)書”。銷售部6.6營銷產(chǎn)品品合同的實施施銷售部6.6.1根據(jù)據(jù)年度合同填填寫“汽車產(chǎn)品銷銷售合同記錄錄”，并預(yù)測市市場需要，制制定全年銷售售計劃，分解解實施。汽車產(chǎn)品銷售合合同記錄銷售部6.6.2根據(jù)據(jù)全年銷售

10、計計劃、月份訂訂單，制定“月份銷售計計劃”，送生產(chǎn)裝裝備部制定“月份生產(chǎn)作作業(yè)計劃”。月份銷售計劃銷售部6.6.3在接接到市場不確確定訂單時，完完成合同評審審程序后由銷銷售部填寫“銷售計劃增增減通知單”傳遞到生產(chǎn)產(chǎn)裝備部變更更生產(chǎn)計劃或或產(chǎn)品發(fā)交計計劃。月份生產(chǎn)作業(yè)計計劃銷售部6.6.4每季季度對社會營營銷產(chǎn)品合同同執(zhí)行情況進進行監(jiān)督、檢檢查，如有問問題按合同規(guī)規(guī)定辦理。銷售計劃增減通通知單銷售部6.6.5在合合同執(zhí)行過程程中，業(yè)務(wù)員員通過電話、傳傳真與顧客保保持聯(lián)系，當(dāng)合同同執(zhí)行困難時時，應(yīng)立即通通知顧客。對對于顧客提出出的產(chǎn)品改進、質(zhì)量量、包裝等要要求，須用“信息反饋表表”的形式盡快快反饋

11、到相關(guān)部門門。信息反饋表銷售部6.7 營銷合合同的修訂銷售計劃增減通通知單銷售部6.7.1提出出修訂合同，由由銷售員必要要時以書面的的形式將合同同修訂信息通通知顧客，必必須得到顧客客的認可進行行修訂。銷售部6.7.2顧客客提出修訂合合同，信息傳傳遞到銷售部部后，組織評評審，評審后后必要時以書書面的形式將將信息反饋給給顧客。銷售部6.7.3合同同修訂后，填填寫“銷售計劃增增減通知單”傳遞到生產(chǎn)產(chǎn)裝備部變更更生產(chǎn)計劃或或產(chǎn)品發(fā)交計計劃。生產(chǎn)裝備部6.8東風(fēng)汽車車有限公司指指令性生產(chǎn)計計劃的修訂月份生產(chǎn)作業(yè)調(diào)調(diào)整計劃生產(chǎn)裝備部6.8.1對于于東風(fēng)汽車有有限公司提出出的修訂要求求，即其提出出的以生產(chǎn)安

12、安排通知單下下達的汽車生生產(chǎn)調(diào)整計劃劃，收到調(diào)整整計劃當(dāng)日內(nèi)內(nèi)未提出異議議則視為接受受合同修訂要要求。生產(chǎn)裝備部6.8.2公司司在履行供需需合同過程中中不能滿足合合同要求時，應(yīng)應(yīng)及時報告東東風(fēng)汽車有限限公司生產(chǎn)部部，與東風(fēng)汽汽車有限公司司生產(chǎn)部達成成一致后，將將合同修訂要要求傳遞給相相應(yīng)部門。生產(chǎn)裝備部6.8.3保存存東風(fēng)汽車有有限公司指令令性生產(chǎn)計劃劃評審記錄。相關(guān)單位6.9不管是常常規(guī)變更和特特殊變更，都都應(yīng)填寫合同同更改通知單單，及時準確確地發(fā)放相關(guān)關(guān)部門執(zhí)行。銷售部生產(chǎn)裝備部6.10所有的的合同變更事事宜無法同顧顧客達成共識識時，應(yīng)報主主管副總經(jīng)理理決策。銷售部生產(chǎn)裝備部6.11所有合

13、合同和訂單、記記錄匯總于“合同和訂單單登記表”。于每年底底將所有的合合同和執(zhí)行情情況記錄于年年度營銷計劃劃及執(zhí)行情況況表內(nèi)，以作作分析統(tǒng)計。6.12所有相相關(guān)記錄按記記錄控制程序序整理、保保存。7.支持性文件件記錄控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策策劃控制程序序8.記錄序號名 稱保存期編 號1汽車產(chǎn)品供需合合同3年2合同評審表1年DFCPXS0007A3汽車產(chǎn)品銷售合合同記錄1年DFCPXS0014A4客戶要貨電話記記錄卡1年DFCPXS0008A5月份汽車生產(chǎn)計計劃（預(yù)告）1年DFCPSC1100A6月份生產(chǎn)作業(yè)計計劃3個月DFCPSC1101A7月份生產(chǎn)作業(yè)調(diào)調(diào)整計劃3個月DFCPSC1103A8訂單回復(fù)登記表表1年DFCPXS0010A9立項可行性分析析報告1年DFCPXS0009A10月份銷售計劃1年DFCPXS0012A11銷售計劃增