倉庫管理考核辦法

1、5/5浙江臥龍科技股份有限公司倉庫管理考核方法為確保倉庫管理制度的有效遏制，進(jìn)一步提高公司基礎(chǔ)管理工作水平，鼓舞先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，充分發(fā)揮倉庫管理人員的主動性和制造性，特制定本考核方法。考核內(nèi)容及考核要求：序號管理內(nèi)容考核內(nèi)容考核分值一倉庫日常管理考核分值25分1倉庫保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬，并與財務(wù)部門保持全都。必需依據(jù)實際狀況和各類庫存物資的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。未按規(guī)定建賬、建卡扣2分。賬薄和編號未與財務(wù)部門全都扣3分。未

2、按規(guī)定對合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)分別建賬扣2分。2嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，做到日清日結(jié)，賬賬相符。1、對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。2、準(zhǔn)時登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的全都性。未準(zhǔn)時登記入賬，并做到日清日結(jié)扣2分。未做到賬賬相符扣5分。3做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作。對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動準(zhǔn)時向事業(yè)部、財務(wù)部反映未進(jìn)行定期盤點(diǎn)，未能做到賬、物、卡全都

3、扣5分。對變動狀況未向事業(yè)部及財務(wù)部反映扣2分4準(zhǔn)時檢查庫存物資的質(zhì)量狀況和庫存數(shù)量狀況，準(zhǔn)時報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量，并嚴(yán)格掌握各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。未有效掌握扣2分。未按規(guī)定分類整理，并準(zhǔn)時報告扣2分。二入庫管理考核分值20分1、嚴(yán)格把好入庫手續(xù)關(guān)，拒絕不合格、手續(xù)不齊全的物資入庫。物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只

4、見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。入庫時，倉理員必需核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并依據(jù)檢驗單等有效單據(jù)準(zhǔn)時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單， 并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。4、收料單的填開必需正確完整和正確，字跡清晰。未按規(guī)定嚴(yán)把入庫關(guān)，發(fā)覺有不合格、手續(xù)不全的物資入庫扣8分。未按規(guī)定辦理貨到票未到相關(guān)手續(xù)，并建立相應(yīng)的明細(xì)賬和臺賬扣5分收料單填開不正確、不完整扣2分。收料單字跡

5、不清晰扣2分。2材料發(fā)票管理一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可辦理入庫手續(xù)，無增值稅發(fā)票的，其材料價格必需下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。發(fā)覺有不符合規(guī)定的發(fā)票或發(fā)票開具不正確和無效的扣3分三出庫管理考核分值20分1原材料出庫管理各類材料的發(fā)出，原則上接受先進(jìn)先出法。物料領(lǐng)用必需符合規(guī)定的手續(xù)方可領(lǐng)用。領(lǐng)用時，倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。未按規(guī)定發(fā)料扣5分。實發(fā)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng)料單不全都扣3分。領(lǐng)料人未簽字扣2分。2、產(chǎn)成品出庫管理產(chǎn)成品發(fā)出由各銷售部開具銷售發(fā)

6、貨單據(jù)，倉管員必需憑蓋有財務(wù)印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨。發(fā)貨時，倉管員應(yīng)核對產(chǎn)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。未按有效的發(fā)貨憑據(jù)發(fā)貨扣5分。實發(fā)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng)料單不全都扣3分。領(lǐng)料人未簽字扣2分。四報表及其它管理考核分值20分1報表管理1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的連接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持全都，以保障成本核算的正確性。2、必需正確準(zhǔn)時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確

7、保其正確無誤。月末結(jié)賬日期未按規(guī)定與相關(guān)部門保持全都扣4分。未按規(guī)定時間報送報表，報表編制不正確扣6分。2庫存盤點(diǎn)管理倉庫保管員必需對庫存物資定期和不定期進(jìn)行檢查，對庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)準(zhǔn)時查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理，用書面的形式向有關(guān)部門匯報。未對庫存狀況進(jìn)行定期檢查，對發(fā)覺的狀況未準(zhǔn)時用書面形式向有關(guān)部門匯報扣5分。3外設(shè)倉庫管理要求在外設(shè)立倉庫的事業(yè)部，必需報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，外設(shè)倉庫必需由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存狀況編成報表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。未按規(guī)定辦理審批手續(xù)扣1分。未按規(guī)定建賬設(shè)卡，定期盤點(diǎn)，按時報送報表扣4分。五現(xiàn)場管理倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴(yán)格依據(jù)6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)場管理未符合6S管理的要求扣10分。六其他在倉庫管理中主動提出合理化建議未能提出合理化建議扣5分考核方法考核接受百分制，每位倉庫管理員得90分以上為優(yōu)秀，80-90分為及格，80分以下為不及格。上述考核按月進(jìn)行，具體考核得分由各事業(yè)部、分廠綜合辦負(fù)責(zé)考核，每月月底前將每位倉管人員的考核得分報送財務(wù)部。財務(wù)部