工程質(zhì)量控制作業(yè)流程(XXXX)-8

1、*投資有限限公司流 程 管 理理 文 件編號：20100-版號：工程質(zhì)量控制作作業(yè)流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人*投資有限公司 工程質(zhì)量控制作業(yè)流程（2010版）工程質(zhì)量控制作業(yè)流程1.適用范圍適用于*投投資有限公司司項目開發(fā)過過程中的工程程質(zhì)量管理。2.控制目標與與關(guān)鍵績效指指標（KPII）2.1控制目標標規(guī)范項目開發(fā)過過程中的工程程質(zhì)量管理流流程，確保工工程質(zhì)量符合合設計圖紙和和規(guī)范的要求求，為客戶提提供合格的建建筑產(chǎn)品。2.2關(guān)鍵績效效指標：A（數(shù)量）Q（質(zhì)量）C（成本）T（時效）R（風險）工程質(zhì)量合格率率確保工期出現(xiàn)質(zhì)量事故3.主要涉及部部

2、門及職責3.1項目管理理部、設計管管理部3.1.1根據(jù)據(jù)項目定位和和工程特點制制定項目整體體質(zhì)量目標和和分項工程質(zhì)質(zhì)量目標；3.1.2審批批施工單位報報送的施工組組織設計和施施工方案；3.1.3日常常施工質(zhì)量巡巡查；3.1.4參與與關(guān)鍵部位、關(guān)關(guān)鍵工序質(zhì)量量檢查；3.1.5會同同監(jiān)理單位進進行隱蔽工程程驗收；3.1.6監(jiān)督督監(jiān)理單位的的抽樣送檢及及旁站工作；3.1.7針對對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量量問題組織召召開質(zhì)量專題題會，提出質(zhì)質(zhì)量整改意見見，必要時下下發(fā)甲方通知單單，要求限限期整改；3.1.8會同同監(jiān)理單位對對施工單位質(zhì)質(zhì)量整改情況況進行驗收；3.1.9對施施工單位出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量問題題實施處罰并并匯入供

3、方評評價記錄；3.1.10對對政府主管部部門提出的質(zhì)質(zhì)量整改通知知進行回復，并并監(jiān)督施工單單位及時進行行整改。3.2成本管理理部3.2.1根據(jù)據(jù)項目整體質(zhì)質(zhì)量目標和分分項工程質(zhì)量量目標在施工工合同中加入入對質(zhì)量問題題處罰的相關(guān)條款款，以便執(zhí)行行；3.2.2按項項目管理部下下發(fā)的質(zhì)量處處罰通知扣減減工程款。4.流程關(guān)鍵控控制點（CPPP）4.1施工方案案的合理性、科科學性和實施施情況4.2關(guān)鍵部位位、關(guān)鍵工序序質(zhì)量檢查4.3質(zhì)量整改改通知的下發(fā)發(fā)與驗收5.流程責任人人5.1項目管理理部、設計管管理部負責人人6.流程說明步驟說明負責人輸出1、施工組織織設計、施施工方案的的審批1.1 施工單單位報送

4、施施工組織設計計或施工工方案，先先由監(jiān)理單位位進行審核，審審核通過后上上報項目管理理部；1.2 項目管管理部工程師師認真審查施施工組織設計計或施工工方案，并并將審查意見見簽字后交項項目管理部負負責人審批；項目管理部部負責人審核核批準后發(fā)回回施工單位實實施；如施施工組織設計計或施工工方案存有有問題或缺陷陷，則將意見見反饋給施工工單位，責令令施工單位進進行修改后重重新報審，審審核通過方能能實施；1.3 施工工組織設計或或施工方案案一旦審核核批準后，項項目管理部應應監(jiān)督施工單單位實施，保保證其施工過過程和措施嚴嚴格按施工工組織設計或或施工方案案進行。施施工組織設計計或施工工方案由資資料員存檔。項目管

5、理部工程程師項目管理部負責責人施工組織設計計、施工工方案2、日常施工質(zhì)質(zhì)量控制2.1 項目管管理部工程師師進行日常施施工質(zhì)量巡查查：抽查施工工日記、質(zhì)檢檢報告，查看看現(xiàn)場管理情情況；檢查監(jiān)監(jiān)理日記，監(jiān)監(jiān)督監(jiān)理單位位的抽樣送檢檢及旁站工作作；2.2 參與關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量控制制檢查，如基基礎工程，重重要部位的混混凝土澆灌、防防水工程、電電氣工程、制制冷暖通工程程、消防工程程、給排水工工程、裝飾工工程等，只有有驗收合格方方可轉(zhuǎn)入下道道工序；2.3 會同監(jiān)監(jiān)理單位進行行隱蔽工程驗驗收；2.4 針對發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問問題組織召開開質(zhì)量專題會會，或在工程程例會上提出出質(zhì)量整改意意見，必要時時下發(fā)甲方方通知單，要要求

6、其限期整整改；2.5對政府主主管部門和總總部提出的質(zhì)質(zhì)量整改通知知進行監(jiān)督落落實。項目管理部工程程師甲方通知單3、整改情況驗驗收3.1 項目管管理部工程師師會同監(jiān)理單單位對施工單單位質(zhì)量整改情況進行行驗收：3.1.1對于于問題較小，可可通過返工即即可完成的，應責成責任單位位及時整改；3.1.2當本本公司自行購購入的重要設設備材料，在在驗收或使用過程出出現(xiàn)不合格時時，應由驗收收人員對不合合格品進行記記錄、標識、隔隔離，并上報報有關(guān)領(lǐng)導并并提出“退貨、索賠賠或讓步接受受”的處理意見見，并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理、董事長長批準后實施施；3.1.3發(fā)現(xiàn)現(xiàn)施工單位采采購的建筑材材料出現(xiàn)不合合格品時，及及時督促監(jiān)理理單

7、位向施工工單位提出處處理意見；在在上述不合格格品未處理前前，應責令監(jiān)監(jiān)理單位督促促施工單位對不合格品進進行隔離、標標識，以防止止誤用。監(jiān)理理單位對尚未未入場的不合合格品嚴禁進進入施工現(xiàn)場場；對已經(jīng)進進入施工現(xiàn)場場的不合格品品應由監(jiān)理單單位向施工單單位發(fā)出限限期搬出現(xiàn)場場通知書，施施工單位執(zhí)行行，監(jiān)理單位位作好驗證結(jié)結(jié)果記錄；3.1.4發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格工件件、工序、半半成品、檢驗驗批和分部分分項工程驗收收發(fā)現(xiàn)不合格格時，督促監(jiān)監(jiān)理單位發(fā)出出整改通知知書，必要要時發(fā)出停停工令，施施工單位簽收收并進行整改改。經(jīng)專業(yè)技技術(shù)人員驗證證滿足要求時時方可轉(zhuǎn)序和和驗收。對發(fā)發(fā)出停工令令的分項工工程，由項目目管理部

8、負責責人組織監(jiān)理理、質(zhì)檢站及及甲方共同驗驗收合格后，方方可簽發(fā)復復工令；3.1.5需上上報整改方案案的整改內(nèi)容容，整改方案案由相關(guān)責任任部門按要求求的時限提供供，交項目管管理部負責人人批準。在確確認時應考慮慮解決措施的的正確性，是是否符合設計計施工規(guī)范、監(jiān)監(jiān)理條例及相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)的要求。整整改方案由相相關(guān)責任單位位執(zhí)行，項目目管理部工程程師負責監(jiān)督督執(zhí)行狀況。3.2項目管理理部工程師針針對施工單位位質(zhì)量整改情情況實施獎罰罰并做供方評評價記錄，對對政府生產(chǎn)部部門提出的質(zhì)質(zhì)量整改通知知進行回復。項目管理部工程程師項目管理部負責責人項目管理部負責責人供方評價記錄錄表7.主要涉及文文檔/信息流流程文

9、檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率施工組織設計計施工方案施工單位施工組織設計及及專向施工方方案項目管理部該工程施工開始始之前天天甲方通知單項目管理部限期整改通知1施工單位供方評價記錄錄表項目管理部根據(jù)供方落實整整改的情況，給給予評價1存檔每月一次甲 方 通 知知 單項目名稱分項工程名稱 施工單位名稱通知單編號通 知 單 內(nèi)內(nèi) 容 和 要 求 特此通通知！*投資有限限公司年 月 日 施工單位簽收備注注：1、本通知知單一式四份份，甲方、乙乙方、成本管管理部、監(jiān)理理公司各存一一份；2、罰款是指施施工單位違反反合同約定的的內(nèi)容所繳納納的違約金。 甲方通知單審批批表 項目名稱涉及部位甲方通知單編 號甲方通知單主要內(nèi)容工程造價增減金額涉及的施工單位位名稱甲方通知單發(fā)放放審批專業(yè)工程師意 見項目部負責人意意見成本管理部意 見經(jīng)辦人： 負負責人：分管領(lǐng)導意見總經(jīng)理意 見董事長意 見備注工程供方評價記記錄表編號：工程名稱供方名稱過程評價工程質(zhì)量情況工程進度執(zhí)行