土建施工過程控制

1、文件名稱土建施工過程控制文件編號：版本號：共 頁發(fā)布： 2005 年 11 月16 日實施：編制：審核：審批：1、目的為了使工程項目施工始終處于受控狀態(tài)， 保證工程質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定， 使工程環(huán)境 / 安全達(dá)到規(guī)定要求特制定本辦法。2、范圍適用于公司所有承建的工業(yè)、民用建筑、公路施工、土建施工過程的控制。3、職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)建設(shè)項目工程項目管理大綱審核工作。負(fù)責(zé)公司安全、文明施工管理。負(fù)責(zé)處理顧客的投訴。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃工程統(tǒng)計報表的編制、審核、上報工作。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)審批施工組織設(shè)計 , 解決施工過程中的重大技術(shù)問題 , 審核重大技術(shù)變更。 負(fù)責(zé)“四新”的推廣和應(yīng)用， 組織新技術(shù)應(yīng)用示范

2、工程的驗收。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)工程項目地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部核定, 單位工程竣工預(yù)驗 , 對施工過程的嚴(yán)重質(zhì)量問題組織進(jìn)行處理 , 參加工程項目的竣工驗收； 評審重大工程項目質(zhì)量計劃 ；對工程技術(shù)資料進(jìn)行過程檢查、核查、驗收并歸檔。3.4 人事部負(fù)責(zé)施工過程的人員調(diào)配協(xié)調(diào)， 以及負(fù)責(zé)施工人員的培訓(xùn)、 考核。3.5 經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同管理工作及施工投標(biāo)書編制的審核工作。3.6 分公司負(fù)責(zé)組建項目管理機(jī)構(gòu)。3.6 項目部編制施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、項目管理大綱。負(fù)責(zé)原材料、成品、半成品的采購、送檢、試驗和標(biāo)識 , 對進(jìn)入現(xiàn)場的原材料、成品、半成品、工程設(shè)備和施工過程標(biāo)識實施管理， 并指導(dǎo)監(jiān)督使用。

3、負(fù)責(zé)成品的保護(hù)和工程的驗收和竣工移交。3.7 負(fù)責(zé)對施工過程中的工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全、文明施工、資源實施有效管理。4、工作程序土建工程施工工藝流程圖清理現(xiàn)場基礎(chǔ)開挖放線定位（試）打樁驗槽砼墊層砼養(yǎng)護(hù)澆筑砼驗 樁基礎(chǔ)驗收模板支護(hù)回 填鋼筋綁扎主體驗收圍護(hù)結(jié)構(gòu)屋面防水水、電、管線、電器安裝內(nèi)外裝飾油漆、玻璃門窗樓地面交工驗收收 尾4.1 施工準(zhǔn)備生產(chǎn)組織準(zhǔn)備a、分公司接到工程任務(wù)后，立即組建項目管理機(jī)構(gòu)，確定項目經(jīng)理人選、配備工程管理專業(yè)人員，開始工程內(nèi)部與外部的準(zhǔn)備工作。b、項目經(jīng)理使用報批規(guī)定，一般工程（三、四類）由分公司經(jīng)理聘用，報工程部備案； 中型以上城市市政基礎(chǔ)設(shè)施工程，建筑面積 1

4、0000 平米以上，或?qū)訑?shù) 15 層以上，或跨度 21m以上的工業(yè)民用建筑工程，項目經(jīng)理由分公司推薦，報工程部，由主管生產(chǎn)經(jīng)理審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)、人事部予以任命。c、項目經(jīng)理對進(jìn)入施工現(xiàn)場的專業(yè)人員進(jìn)行職能分配，并以書面文字形式明確各人職責(zé)權(quán)限。d、項目部辦公管理按公司編制的工程項目辦工管理規(guī)范的要求進(jìn)行。物資準(zhǔn)備、項目部依據(jù)施工進(jìn)度計劃提出材料需用計劃，自購的材料，由項目部自行采購，分公司決定統(tǒng)一采購的材料由項目部提出材料采購申請計劃報主管副經(jīng)理批準(zhǔn)分公司采購、 顧客提供材料， 分公司要按物資采購按 物資采購控制程序進(jìn)行控制管理，不合格材料按不符合、糾正和預(yù)防控制程序進(jìn)行管理。b、項目部根據(jù)

5、施工組織設(shè)計提出的工程設(shè)備、機(jī)具計劃，對工程需要而分公司沒有的設(shè)備、機(jī)具由機(jī)租分公司進(jìn)行調(diào)配，或由分公司（項目部）自行租賃或采購。對需新購置設(shè)備、機(jī)具時，則按機(jī)械設(shè)備控制程序進(jìn)行管理。c、工程項目材料進(jìn)場按物資采購控制程序進(jìn)行管理。d、測量、計量設(shè)備，在進(jìn)場前由分公司、項目部測量人員，計量設(shè)備管理員按監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序的要求核實設(shè)備的狀態(tài)、使用周期等情況，無誤后方可使用。在本公司缺少所需的測量、計量設(shè)備、機(jī)具等，需購買時，需經(jīng)過公司權(quán)益部審核，主管副經(jīng)理批準(zhǔn)才能和有關(guān)單位簽訂合同購買。現(xiàn)場準(zhǔn)備a、項目部應(yīng)按施工平面布置圖進(jìn)行現(xiàn)場布置，做好四通一平工作。b、項目部應(yīng)按平面布置圖和公司文明施工

6、管理辦法要求，搭建臨時設(shè)施和圍欄，做到布局合理、經(jīng)濟(jì)適用、安全可靠。施工隊伍準(zhǔn)備a、項目部根據(jù)勞務(wù)分包控制程序和工程分包控制程序確定施工隊伍。b、專業(yè)工種及特殊工種必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)項目部審核方可進(jìn)入工程現(xiàn)場，特殊工種須取得有效證件，持證上崗。另外必須做好進(jìn)場人員的安全教育工作，做好培訓(xùn)記錄。貫徹施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、項目管理大綱的相關(guān)內(nèi)容。開工前，由項目部經(jīng)理組織工長、技術(shù)員等有關(guān)人員，集中學(xué)習(xí)貫徹施工組織設(shè)計 的相關(guān)內(nèi)容， 使參與工程施工的人員明確了解工程的基本內(nèi)容， 采取的施工辦法，主要施工過程的控制方法及安全、文明施工要求等。技術(shù)準(zhǔn)備現(xiàn)場勘測及原始資料調(diào)查分析a、自然條件一般包括：

7、建筑地區(qū)的氣象，建筑場地、地形、地貌、工程地質(zhì)，水文地質(zhì)，施工現(xiàn)場地上和地下障礙物、周圍環(huán)境等。b、經(jīng)濟(jì)條件一般包括：地方建筑生產(chǎn)企業(yè)，地方資源，交通運輸、水、電及其它能源，主要設(shè)備，特種物資供應(yīng)等。熟悉和審查施工圖紙一般情況下圖紙自審由分公司 （項目部）技術(shù)負(fù)責(zé)人組織， 并寫出相應(yīng)的自審記錄，記錄的形式按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。圖紙會審一般情況下由建設(shè)單位主持， 設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位共同參加會審。設(shè)計交底及圖紙會審內(nèi)容要形成書面文字 “圖紙會審記錄” 由參加會審的各單位代表共同會簽， 作為指導(dǎo)施工和工程結(jié)算的依據(jù)。 圖紙會審記錄要及時發(fā)放至有關(guān)部門，并按文件控制程序進(jìn)行管理。涉及設(shè)計修改的

8、內(nèi)容由技術(shù)人員及時在圖紙中進(jìn)行標(biāo)識。編制施工組織設(shè)計或項目管理大綱、質(zhì)量計劃。施工組織設(shè)計或項目管理大綱 、質(zhì)量計劃的編制、審批、發(fā)放、修改等按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序要求執(zhí)行。編制施工圖預(yù)算施工圖預(yù)算及工料分析由項目部組織預(yù)算人員進(jìn)行編制， 報分公司和相關(guān)部門審批。對參與新技術(shù)、新材料、新工藝、新產(chǎn)品的技術(shù)人員、操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，特殊工種持證上崗。4.2 開工報告審批工程正式開工前，已具備開工條件的，分公司（項目部）填寫開工報告，報公司工程部審批，然后報建設(shè)主管單位、監(jiān)理單位，批準(zhǔn)后方可開工。 工程因故不具備開工條件的，分公司（項目部）要在合同約定的開工日期前 7 天提出延期開工申請書，提交建

9、設(shè)單位批準(zhǔn)。4.3 工程分承包執(zhí)行工程分包控制程序 。4.4 勞務(wù)分承包執(zhí)行勞務(wù)分包控制程序 。4.5 施工過程控制施工技術(shù)控制技術(shù)交底a、編制施工組織設(shè)計的編制單位應(yīng)向下一級單位進(jìn)行施工組織設(shè)計交底，并形成記錄。b、由項目部組織編制施工組織設(shè)計的工程，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工技術(shù)人員交底，工長、技術(shù)員向施工班組進(jìn)行施工工序技術(shù)交底，并形成記錄。技術(shù)復(fù)核a、一般部位由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項目部人員進(jìn)行技術(shù)復(fù)核。重要部位的技術(shù)復(fù)核由分公司主任工程師組織，業(yè)主或監(jiān)理單位駐工地代表參加，并記錄復(fù)核結(jié)果。b、需技術(shù)復(fù)核的重要部位應(yīng)包括：定位放線、基礎(chǔ)、主體隱蔽工程、沉降觀測等項目。施工過程工序及產(chǎn)品特

10、性控制實行工序交接制度， 即每道工序的施工班組長負(fù)責(zé)組織班組自檢合格后，由項目部質(zhì)量檢查員進(jìn)行檢查， 質(zhì)量檢查合格后與后道工序的班組進(jìn)行工序交接檢查， 以保證工序操作達(dá)到技術(shù)交底要求。 自檢與交接檢應(yīng)填寫記錄， 填寫工程質(zhì)量三檢表，如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行不符合、糾正和預(yù)防控制程序的要求。每一檢驗批工程施工前， 項目工長或技術(shù)員向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，施工后進(jìn)行自檢、專檢、交接檢、驗收、合格并記錄完整方可進(jìn)行下一檢驗批工程施工。對有可追溯性的部位，如隱蔽工程等應(yīng)做好隱蔽工程檢驗驗收記錄并有監(jiān)理或建設(shè)單位、施工單位代表簽字。施工過程的抽樣試驗、檢驗，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。關(guān)健工序的控制由項目部制定專項施

11、工方案，設(shè)立質(zhì)量控制點，由施工技術(shù)人員連續(xù)監(jiān)控。項目施工員應(yīng)認(rèn)真填寫施工日志 ，內(nèi)容可包括：日期、天氣、機(jī)械運轉(zhuǎn)情況、勞力安排、作業(yè)部位、施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、環(huán)境安全主要因素、重大危險因素的控制等。設(shè)計變更、洽商記錄控制施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更時，項目部負(fù)責(zé)辦理設(shè)計變更洽商記錄，并經(jīng)設(shè)計、業(yè)主或監(jiān)理人員、施工單位三方簽字認(rèn)可，對設(shè)計、業(yè)主、監(jiān)理人員發(fā)出的口頭指令（通知），項目部應(yīng)在 48 小時內(nèi)，主動給予書面確認(rèn)。一般技術(shù)問題、設(shè)計變更、洽商記錄由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核， 重大技術(shù)問題的設(shè)計變更應(yīng)經(jīng)分公司主任工程師審核批準(zhǔn)。項目部收到設(shè)計變更洽商記錄后， 應(yīng)將變更內(nèi)容傳遞到有關(guān)部門和圖紙持有人。質(zhì)量

12、部對分公司（項目部）保管的工程技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)督檢查，工程完工后，歸口管理存檔，執(zhí)行文件控制程序 。材料控制進(jìn)場材料執(zhí)行物資采購控制程序 。進(jìn)場材料的檢驗試驗執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。施工機(jī)械管理執(zhí)行機(jī)械設(shè)備控制程序 。施工現(xiàn)場環(huán)境執(zhí)行文明施工管理辦法 。施工進(jìn)度控制工程部根據(jù)合同工期和公司編制的施工作業(yè)計劃安排檢查項目施工進(jìn)度。因設(shè)計變更和工程量增加或業(yè)主未按合同約定支付款項或不可抗力等原因，造成工期延期，項目部提出工期順延報告 ，請業(yè)主確認(rèn)。在施工中，業(yè)主提出提前竣工， 項目部要保證工程質(zhì)量和施工安全，與業(yè)主簽定提前竣工協(xié)議 ，保證按期完工?？⒐ず?，由分公司組織自檢，合格后報公司質(zhì)量部進(jìn)

13、行預(yù)驗，預(yù)驗合格后報業(yè)主、監(jiān)理單位進(jìn)行竣工驗收和質(zhì)量等級評定，在驗評期間，執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 ，交付前做好成品保護(hù)工作。特殊過程施工控制特殊過程規(guī)定如下：大型基礎(chǔ)土方、大體積砼工程、防水工程、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)及大型構(gòu)件吊裝、大型及復(fù)雜工業(yè)設(shè)備安裝等。分公司（項目部）組織編制特殊項目施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)置控制點，項目部組織實施，填寫特殊過程監(jiān)控記錄。特殊過程施工的實施操作人員，要按人力資源控制程序，對其進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。項目部使用鑒定合格的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行施工。項目經(jīng)理、施工員、技術(shù)員、質(zhì)檢員必須建立特殊項目施工過程記錄，內(nèi)容包括：審批的施工方案、特殊作業(yè)專業(yè)人員上崗證書、設(shè)備鑒

14、定合格證書（復(fù)印件）、特殊過程監(jiān)控記錄。特殊過程使用的原材料質(zhì)量應(yīng)按施工規(guī)范要求進(jìn)行。特殊過程使用的測量、檢測設(shè)備應(yīng)進(jìn)行鑒定，確保設(shè)備性能完好，準(zhǔn)確。材料、設(shè)備、半成品的標(biāo)識對進(jìn)入庫房的材料和露天堆放的物資由保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識，對倉庫內(nèi)的物資采用標(biāo)簽卡標(biāo)識。對進(jìn)入現(xiàn)場的各類材料，現(xiàn)場材料員應(yīng)及時設(shè)置標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識，對現(xiàn)場庫房內(nèi)的物資由庫房保管員用標(biāo)簽卡進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)牌上應(yīng)注明物資的名稱、品種、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)貨日期、檢驗狀態(tài)等項目。對現(xiàn)場的各類構(gòu)件和半成品的標(biāo)識應(yīng)由工地材料員負(fù)責(zé)標(biāo)識，標(biāo)牌標(biāo)明規(guī)格、數(shù)量、使用部位等內(nèi)容?，F(xiàn)場露天堆放及庫存的標(biāo)識，還應(yīng)通過材料入庫單、調(diào)撥出庫單、料具收發(fā)臺帳等

15、方式來實現(xiàn)?，F(xiàn)場工程設(shè)備的標(biāo)識是通過設(shè)備的銘牌、合格證來實現(xiàn)，由項目設(shè)備管理員負(fù)責(zé)實施和管理。庫房內(nèi)的材料標(biāo)識損壞、丟失或發(fā)生標(biāo)識位移時，由倉庫保管員檢查后恢復(fù)，現(xiàn)場和露天倉庫物資的標(biāo)識被破壞、 丟失，發(fā)生標(biāo)識位移時由現(xiàn)場施工員和保管員負(fù)責(zé)鑒別并及時恢復(fù)。施工過程的質(zhì)量記錄施工工序由質(zhì)檢員組織工序自檢、交接檢驗及記錄，單位工程、分部、分項工程、檢驗批由項目部按規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量驗評。隱蔽工程由施工員和質(zhì)檢員通過施工日志和隱蔽工程檢查記錄實現(xiàn)標(biāo)識。施工日志應(yīng)將生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全原材料來源和有關(guān)施工中有爭議的問題詳細(xì)記錄。工程部應(yīng)定期對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。施工日志和記錄不得隨意修改、增

16、添、刪除其內(nèi)容，質(zhì)量驗評記錄不應(yīng)有遺漏項目和事后涂改現(xiàn)象。檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識方法檢驗和試驗狀態(tài)：“已檢合格”、“已檢待判定”，“已檢不合格”、“未經(jīng)檢驗”四種狀態(tài)。主要原材料、半成品、成品應(yīng)在標(biāo)簽和標(biāo)牌上標(biāo)明檢驗和試驗狀態(tài)?；A(chǔ)和主體的結(jié)構(gòu)驗收，分公司自檢合格后，報公司質(zhì)量部進(jìn)行核定，需經(jīng)甲方代表、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、勘察單位簽字認(rèn)可的記錄作為標(biāo)識。最終檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識由分公司自檢合格后，報公司質(zhì)量部進(jìn)行預(yù)驗，報總工程師審批，各建方簽章認(rèn)可作為標(biāo)識。檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識管理工程管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對狀態(tài)標(biāo)識定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合要求的，限期整改。各級施工管理人員應(yīng)正確區(qū)分各種檢驗和試驗

17、，了解狀態(tài)標(biāo)識的有關(guān)規(guī)定，施工中堅持“不合格材料不使用，不合格過程不轉(zhuǎn)序” 。對不合格品，已檢待判定和未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，均應(yīng)隔離存放，不得使用，并按不符合、糾正、預(yù)防控制程序處理。參與施工生產(chǎn)的各類人員要妥善保護(hù)標(biāo)識，對不清的標(biāo)識或無標(biāo)識產(chǎn)品皆作未經(jīng)檢驗和試驗處理。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識脫落、損壞、應(yīng)向有關(guān)人員反映，追溯和驗證試驗檢驗狀態(tài)，并補(bǔ)標(biāo)識。工程竣工驗收和交付工程具備竣工條件，由項目經(jīng)理填寫工程竣工申請報告報公司工程管理部審批后由分公司（項目部）組織，公司質(zhì)量部及有關(guān)部門參加，對工程進(jìn)行驗收評定。施工過程中的服務(wù)項目部應(yīng)保持與顧客溝通，對顧客投訴及報怨應(yīng)及時報告公司工程管理部，由工程部組織與顧客溝通

18、。工程交付時服務(wù)工程交付顧客時項目部應(yīng)向顧客提供工程質(zhì)量保修書。工程交付后服務(wù)分公司應(yīng)定期進(jìn)行回訪服務(wù)。a、工程回訪由分公司負(fù)責(zé)回訪計劃安排，報公司工程部批準(zhǔn)后實施，具體執(zhí)行顧客滿意度評價控制程序 。b、經(jīng)確認(rèn)其責(zé)任屬我方承擔(dān)的，在保修期內(nèi)， 分公司應(yīng)組織人員進(jìn)行修復(fù)，根據(jù)問題制定措施，填寫工程維修記錄 。修復(fù)完畢后，填寫分項工程質(zhì)量檢驗評定表通知業(yè)主，簽字確認(rèn)。公司工程部對顧客的重大投訴，應(yīng)立即報告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、取證，并制定措施，由項目部及時處理。顧客提供材料的控制在簽訂工程合同中應(yīng)對顧客提供的材料做出規(guī)定，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨方式、雙方責(zé)任。對顧

19、客提供材料進(jìn)場時應(yīng)驗證，按施工規(guī)范要求進(jìn)行檢驗試驗，出現(xiàn)不合格或不適用時， 要通知顧客進(jìn)行處理， 顧客堅持要用時，項目部填寫主要材料追溯表，予以記錄。顧客提供的材料，項目部應(yīng)標(biāo)識，注明“顧客提供”字樣，隔離存放，建立顧客提供材料收支與庫存臺帳 。當(dāng)顧客提供材料發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況，項目部應(yīng)及時通知顧客，填寫顧客提供產(chǎn)品丟失損壞報告表 。4.6 產(chǎn)品防護(hù)在施工組織設(shè)計中應(yīng)對產(chǎn)品的防護(hù)做出規(guī)定，包括搬運、貯存和保護(hù)。施工過程應(yīng)防止工序顛倒，減少立體交叉作業(yè)，貫徹下道工序應(yīng)保護(hù)上道工序的原則。未交付的工程設(shè)施，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用。在物資搬運過程中，應(yīng)執(zhí)行規(guī)定，對有搬運標(biāo)志的物資應(yīng)按標(biāo)志方

20、向搬運。對特殊物資的搬運（大型物質(zhì)、易燃、易爆、易損、有毒、腐蝕性物質(zhì)）應(yīng)編制搬運方案，選擇合適的搬運設(shè)備、工具、搬運人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。物質(zhì)的貯存應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性， 提供安全適用的庫房和場所， 按規(guī)定、型號、分類、分區(qū)堆放，保持物資的整齊、美觀。產(chǎn)品的入庫、出庫應(yīng)履行手續(xù)，做到賬、物、卡相符。貯存場所應(yīng)設(shè)置防火、防爆、防盜設(shè)施，并應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度。對易燃、易碎、防潮等物資，應(yīng)隔離存放，要有明顯標(biāo)志。5、相關(guān)資料產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序機(jī)械設(shè)備控制程序工程分包控制程序物資采購控制程序文明施工管理辦法不符合、糾正和預(yù)防控制程序顧客滿意度評價控制程序人力資源控制程序6、記錄6.1 特殊過程監(jiān)控記錄（表 19-1)6.2 標(biāo)識檢查表（表 19-2)6.3 顧客提供產(chǎn)品丟失損壞報告表 （表 19-3 ）6.4 工程交付驗收清單（表 19-4 ）6.5 工程回訪計劃（表 19-5 ）6.6 工程回訪記錄表（表 19-6 ）6.7 工程維修記錄表（表 19-7 ）6.8 工程質(zhì)量三檢表（表 19-8 ）6.9 主要材料追溯表（表 19-9 ）6.10 顧客提供材料收支與庫存臺帳 （表 19-10 ）出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇