中國強制認證(CCC)產(chǎn)品質(zhì)量保證手冊

1、 中國強制認證（CCC）産品質(zhì)量保證手冊文件編號AO.CCC.001日 期2003-4-9版 本0頁 碼第1頁 共118頁*文件編號AO.CCC.001日 期2003-4-9標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊版 本0頁 碼第2頁 共118頁修訂版說明準(zhǔn)備者簽字批準(zhǔn)者簽 字日 期PAGE.NOO.12345678910111213141516REV.CODDE0000000000000000PAGE.NOO.171819202122232425262728REV.CODDE00*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼第3頁 共118頁1.0目的 保證證*公公司批量生產(chǎn)產(chǎn)的認證

2、產(chǎn)品品與已獲型式式試驗合格的的樣品的一致致性，并確保保質(zhì)量管理工工作的有效貫貫徹和落實。 2.0適用用范圍適用于*全公司范圍圍內(nèi)認證產(chǎn)品品的質(zhì)量管理理工作。質(zhì)量保證認證產(chǎn)產(chǎn)品范圍為：功率放大器器、混合放大大器。 3.0參照照標(biāo)準(zhǔn)：強制性認證產(chǎn)品品工廠質(zhì)量保保證能力要求求（CNCAA-01C-017：2001）、公公司ISO99001:22000質(zhì)量量手冊。 4.0職責(zé)責(zé)和資源4.1管理職責(zé)責(zé) 4.1.11*集團行行動指南：干勁要發(fā)自內(nèi)心心，所有事情情都從強烈的的意欲和信念念開始，沒有有干勁的人請請消失。要養(yǎng)成發(fā)揮智慧慧、思考的習(xí)習(xí)慣，不要找找借口，只要要找出可行的的方法。著手一次要去完完成它，

3、絕對對不能放手、不不能放棄。事情是自己去找找的，而不是是別人給與的的，經(jīng)常要積積極爭取。溝通和不溝通的的結(jié)果是很明明顯的，經(jīng)常常要同周圍溝溝通。達成目標(biāo)時有其其進步和喜悅悅，親自制定定高目標(biāo)后去去投入工作。一絲不茍地請教教時別人肯定定會教你，持持有學(xué)習(xí)的心心態(tài)、集中眾眾多知識。對時代變化最敏敏感的人才可可生存，經(jīng)常常要收集信息息、要持有速速度觀念。喜悅的臉是否浮浮在眼前，是是否可接受，經(jīng)經(jīng)常要邊問邊邊做事。公私要分明，要要嚴禁內(nèi)外持持有疑心的行行動。 4.1.2質(zhì)量方針針：作為提供優(yōu)質(zhì)服服務(wù)和絕對安安全的企業(yè)、求求發(fā)展并擔(dān)負負其社會責(zé)任任。 4.1.22.1部門方針針：各部門根據(jù)公司司總的質(zhì)量

4、方方針制定部門門質(zhì)量方針，并并實際展開活活動。（附錄錄1）4.1.3組織織結(jié)構(gòu) 見附錄22：*組織圖*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼第4頁 共118頁4.2職責(zé)和權(quán)權(quán)限4.2.1執(zhí)行行責(zé)任者（總總經(jīng)理）確立并制定質(zhì)量量方針；提出質(zhì)量目標(biāo)，為為達到該目標(biāo)標(biāo)下達指示；明確組織機構(gòu)并并對各部門經(jīng)經(jīng)理職責(zé)權(quán)限限負責(zé)；負責(zé)公司質(zhì)量體體系的確立、實實施、維持和和改善；任命管理者代表表（質(zhì)量負責(zé)責(zé)人）；批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量保保證手冊的編編制、修改；對管理評審中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格項，得出改改善及預(yù)防指指示；進行經(jīng)營期間的的經(jīng)營總結(jié)。 4.2.22副總經(jīng)理生產(chǎn)計劃組織實實施及完成。協(xié)

5、調(diào)各部門活動動，確保維持持和完善公司司管理體系。批準(zhǔn)程序文件，參參與管理評審審。向總經(jīng)理匯報公公司運行情況況，對總經(jīng)理理負責(zé)。公司的安全衛(wèi)生生及防火管理理、指導(dǎo)。當(dāng)總經(jīng)理因事不不在公司時代代行部分總經(jīng)經(jīng)理職責(zé)和權(quán)權(quán)力（總經(jīng)理理指定） 4.2.33管理者代表表（質(zhì)量負責(zé)責(zé)人）（附錄錄3管理者代表表任命書）公司的管理者代代表（質(zhì)量負負責(zé)人）被賦賦予必要的權(quán)權(quán)力和責(zé)任，以以確保滿足產(chǎn)產(chǎn)品認證實施施規(guī)則（CNNCA-011C-0177：2001）規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量保證能力力要求。負責(zé)認證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量管理體系系過程的建立立，實施和保保持。（附錄錄4質(zhì)量保證體體系文件設(shè)置置）確保加貼強制性性認證標(biāo)志的的產(chǎn)品

6、符合認認證標(biāo)準(zhǔn)的要要求。建立產(chǎn)品標(biāo)識和和可追溯性控控制程序（AAO.QP.015），確確保認證標(biāo)志志的妥善保管管和使用。建立不合格品控控制流程（AAO.QP.025），確確保不合格品品和獲證產(chǎn)品品變更后未經(jīng)經(jīng)認證機構(gòu)確確認，不加貼貼強制性認證證標(biāo)志。向上級報告產(chǎn)品品質(zhì)量保證體體系運作的情情況，包括需需要的改進。4.2.4品質(zhì)質(zhì)管理部職責(zé)監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量保保證手冊、程程序文件以及及公司標(biāo)準(zhǔn)化化工作的有效效執(zhí)行；組織質(zhì)量管理體體系審核；*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼第5頁 共118頁負責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品的的品質(zhì)控制及及檢驗；計測器校正的實實施；安全監(jiān)控及預(yù)防防措施；顧客

7、投訴管理。權(quán)限有權(quán)停止任何不不符合標(biāo)準(zhǔn)及及文件程序規(guī)規(guī)定的操作；4.2.5生產(chǎn)產(chǎn)管理部職責(zé)制定生產(chǎn)計劃；確保物料保存完完好，數(shù)據(jù)、記記錄準(zhǔn)確；正確處理報廢、退退貨等物料，符符合減少資源源消耗要求；外注管理的計劃劃與實施。權(quán)限拒絕任何成本計計劃外物料要要求；對任何程序不清清、標(biāo)準(zhǔn)不明明指令拒絕接接受。 4.2.66采購部職責(zé)供應(yīng)商的評審；采購計劃的制定定；交貨期的管理；權(quán)限對任何程序不清清、標(biāo)準(zhǔn)不明明指令拒絕接接受。4.2.7生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)根據(jù)顧客合同內(nèi)內(nèi)容進行產(chǎn)品品技術(shù)方面的的計劃與管理理；生產(chǎn)全過程的品品質(zhì)監(jiān)控，制制定生產(chǎn)工時時表評估生產(chǎn)產(chǎn)效率，采用用工藝研究等等方法改善提提高品質(zhì)、生生產(chǎn)

8、效率；統(tǒng)籌新產(chǎn)品試生生產(chǎn)過程，評評估工藝、設(shè)設(shè)備、人員能能力；制定、更新QCC工序表、作作業(yè)指導(dǎo)書、部部品表等文件件與圖面；制定、完善作業(yè)業(yè)技術(shù)環(huán)境、物物料儲存技術(shù)術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備儀器的管理理。權(quán)限 制止任任何嚴重影響響生產(chǎn)效率、生生產(chǎn)品質(zhì)、工工業(yè)安全情況況的發(fā)生和繼繼續(xù)。*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼第6頁 共118頁 4.2.8生產(chǎn)產(chǎn)部職責(zé)利用資源，按計計劃、按要求求完成作業(yè)任任務(wù)；貫徹執(zhí)行質(zhì)量方方針，確保產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)；生產(chǎn)過程不合格格品的識別、糾糾正和預(yù)防再再發(fā)生的處置置；執(zhí)行車間安全文文明生產(chǎn)。權(quán)限對任何程序不清清、標(biāo)準(zhǔn)不明明指令拒絕接接受；生產(chǎn)過

9、程超出安安全要求、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，停停止生產(chǎn)。 4.2.99管理部職責(zé)人事、勞資管理理；動力配備及能源源節(jié)約控制；培訓(xùn)安排；工廠安全、衛(wèi)生生管理；輸出入報關(guān)手續(xù)續(xù)。權(quán)限 制止任何嚴嚴重影響產(chǎn)品品品質(zhì)、工業(yè)業(yè)安全、環(huán)境境污染及違反反管理體系運運作的情況發(fā)發(fā)生和繼續(xù)。4.2.10各各部門通用事事項管理本部門人員員的業(yè)務(wù)教育育計劃的制定定、實施及記記錄；部門文件的作成成、修改及作作廢；部門品質(zhì)目標(biāo)的的設(shè)定及達成成管理。4.2.11參參照文件AO.QP.0004職責(zé)和和權(quán)限AO.QP.0015標(biāo)識和和可追溯性控控制程序AO.QP.0025不合格格品控制程序序 4.3資源源管理 4.3.11資源提供 4.3

10、.11.1本公司及及時確定并提提供實施、保保持產(chǎn)品質(zhì)量量保證能力要要求所需的資資源。*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼第7頁 共118頁4.3.2人力力資源 4.3.22.1人員的配配備各負責(zé)部門/人人根據(jù)本部門門的工作需要要向管理部提提出人員招聘聘，并根據(jù)管管理部業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)定來選拔能能勝任的人擔(dān)擔(dān)當(dāng)合適的工工作，以確保保那些在質(zhì)量量體系中具有有規(guī)定職責(zé)的的人員是勝任任的。4.3.2.22培訓(xùn)、意識識和能力為了提高質(zhì)量意意識、保證質(zhì)質(zhì)量活動的進進行，對所有有與質(zhì)量有關(guān)關(guān)的人員都應(yīng)應(yīng)提供必要的的教育和訓(xùn)練練，管理部負負責(zé)全公司的的培訓(xùn)計劃并并組織實施，各各相關(guān)部

11、門都都有責(zé)任實施施培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)內(nèi)容包括入入廠教育、上上崗培訓(xùn)、在在崗培訓(xùn)等。對管理層的培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容主要是是ISO90001（2000版）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)質(zhì)量體系的內(nèi)內(nèi)容。對技術(shù)人員和技技術(shù)管理人員員，主要培訓(xùn)訓(xùn)技術(shù)方面的的內(nèi)容或有關(guān)關(guān)質(zhì)量職能的的要求。對從事各生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)直接、間間接操作人員員，主要進行行崗位技能培培訓(xùn)和紀(jì)律。對從事檢驗、測測量、審核的的人員以及關(guān)關(guān)鍵、特殊工工序的人員，主主要進行專業(yè)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和和資格考核，使使這些人員憑憑證上崗。各相關(guān)職能部門門負責(zé)人每年年應(yīng)對培訓(xùn)的的有效性進行行評價。確保員工認識到到他們活動的的關(guān)鍵性和重重要性，以及及他們怎樣做做才有助于質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的達達成和實

12、現(xiàn)。所有的培訓(xùn)都要要有培訓(xùn)記錄錄，如果有必必要，還必須須進行考核，以以保證培訓(xùn)的的結(jié)果，管理理部負責(zé)保管管各種教育培培訓(xùn)記錄，以以便在安排和和調(diào)整有關(guān)人人員工作崗位位時參考。4.3.2.33參照文件： AO.QPP.007培培訓(xùn)控制程序序 AO.QPP.002質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序4.3.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施 4.3.33.1對所有活活動的設(shè)施進進行管理，確確定、提供并并維護為達到到產(chǎn)品符合要要求所需的基基礎(chǔ)設(shè)施。 4.3.33.2公司所使使用的機器、設(shè)設(shè)備等必須適適當(dāng)保養(yǎng)、維維護，以確保保其有效性。 4.3.33.3按照有關(guān)關(guān)設(shè)備管理程程序?qū)υO(shè)備進進行必要的維維護，以保證證生產(chǎn)順利的的進行。 4.3.

13、33.4保存整個個控制過程的的有關(guān)記錄。 4.3.33.6參照文件件: AO.QP.0118設(shè)備儀器器控制程序AO.QP.0019計測器器校正控制程程序*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼第8頁 共118頁4.3.4工作作環(huán)境4.3.4.11保證所有影影響質(zhì)量管理理的工作都在在受控狀態(tài)下下進行，從而而減少不合格格品的發(fā)生。4.3.4.22進行工作環(huán)環(huán)境的管理和和維持，主要要在于車間生生產(chǎn)現(xiàn)場的管管理。4.3.4.33按有關(guān)設(shè)備備管理程序?qū)υO(shè)備進行必必要的維護，以以保證生產(chǎn)順順利的進行。4.3.4.44參照文件：AO.PD.0020車間工工作環(huán)境管理理程序 5

14、.0文件件和記錄 5.1公司司編制QC工序表、作作業(yè)指導(dǎo)書、調(diào)調(diào)整要領(lǐng)書等等類似文件，確確保產(chǎn)品質(zhì)量量相關(guān)過程得得到有效運行行和控制。 5.1.11 QC工序表表、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、調(diào)整要要領(lǐng)書等類似似文件中應(yīng)確確定以下事項項： 5.1.11.1產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)； 5.1.11.2產(chǎn)品的生生產(chǎn)過程都應(yīng)應(yīng)有計劃和規(guī)規(guī)定； 5.1.11.3設(shè)計、驗驗收標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)應(yīng)不低于有關(guān)關(guān)認證產(chǎn)品的的國家標(biāo)準(zhǔn)要要求； 5.1.11.4提供產(chǎn)品品生產(chǎn)、測量量和監(jiān)控的設(shè)設(shè)備，都須經(jīng)經(jīng)審批、保養(yǎng)養(yǎng)，并建立過過程、制定文文件以便提供供產(chǎn)品專用資資源和設(shè)備； 5.1.11.5品管部對對各生產(chǎn)活動動的監(jiān)控和測測量，（若需需要）都

15、要提提供符合產(chǎn)品品認證要求的的相關(guān)報告，便便于顧客驗證證和確認可接接受的準(zhǔn)則；5.1.1.66相關(guān)職能部部門必須提供供過程和最終終產(chǎn)品符合性性的可信記錄錄；5.1.2產(chǎn)品品獲證后對產(chǎn)產(chǎn)品的變更（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)關(guān)鍵件等）、標(biāo)標(biāo)志的使用管管理等的規(guī)定定反映在工工程變更控制制程序（AAO.QP.013）、標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性控制程序序（AO.QP.0115）中。 5.1.33參照文件AO.QP.0013工程變更控控制程序AO.QP.0015標(biāo)識和和可追溯性控控制程序 5.2文件件控制 5.2.11本手冊的管管理參照附錄錄5（產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊說說明）進行控控制。5.2.2保持持和控制與顧顧客要求及產(chǎn)

16、產(chǎn)品認證要求求有關(guān)的文件件及資料。產(chǎn)產(chǎn)品認證相關(guān)關(guān)文件的評審審、批準(zhǔn)、分分發(fā)、控制必必須按系統(tǒng)的的方法進行審審核、批準(zhǔn)、分分發(fā)、更改、報報廢，確保在在生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)過程中所用用文件的正確確性及有效性性。 5.2.33建立一個易易識別的現(xiàn)行行版本文件目目錄清單； 5.2.44任何發(fā)出新新版、變更和和修改的文件件，必須經(jīng)授授權(quán)人審批其其充分性、適適宜性，并依依照文件控制制程序分發(fā)到到相關(guān)使用處處； 5.2.55任何來自顧顧客或內(nèi)部的的工程變更要要求，將反映映在工程變更更通知上；*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼第1頁 共118頁5.2.6確保保所有文件使使用處的文

17、件件為最新有效效版本； 5.2.77對外來文件件進行識別，并并控制其分發(fā)發(fā)； 5.2.88當(dāng)文件不再再使用或變更更作廢時，將將從使用處收收回，對于需需保留的作廢廢文件標(biāo)識清清楚，避免混混亂造成非預(yù)預(yù)期使用。 5.2.99參照文件： AAO.QP.001文件件控制程序5.3記錄的控控制 5.3.11使記錄達到到產(chǎn)品認證相相關(guān)程序文件件規(guī)定的要求求，證明產(chǎn)品品認證質(zhì)量體體系有效運行行； 5.3.22明確記錄標(biāo)標(biāo)識、貯存、保保護、檢索、保保存期限和處處置所需的控控制方法； 5.3.33所有記錄清清晰、易于識識別和檢索； 5.3.44所有記錄的的貯存和保護護有適宜的環(huán)環(huán)境，便于存存取防止任何何損壞和丟

18、失失； 5.3.55各相關(guān)部門門長確保記錄錄的有效保存存，明確記錄錄的保存期限限； 5.3.66品管部ISOO確保對記錄錄管理編號升升版及舊版、過過期記錄的處處置； 5.3.77如果合同要要求，質(zhì)量記記錄在商定期期內(nèi)可提供給給顧客或代表表查閱。5.3.8參照照文件： AOO.QP.0002質(zhì)量記記錄控制程序序6.0采購和進進貨檢驗6.1采購過程程6.1.1本公公司確保采購購的產(chǎn)品符合合規(guī)定的采購購要求。6.1.2本公公司按照規(guī)定定的程序?qū)┕?yīng)商進行調(diào)調(diào)查、評審，必必要時作出指指導(dǎo)。6.2采購信息息6.2.1為明明確訂貨內(nèi)容容，在訂購合合同上寫明形形式、數(shù)量、價價格、交貨期期等。6.2.2必要

19、要時，需準(zhǔn)備備與采購品有有關(guān)的圖紙、制制版圖（膠片片）、規(guī)格書書。6.2.3適宜宜時還要對人人員資格要求求、質(zhì)量管理理體系作出表表述。6.3采購產(chǎn)品品的驗證6.3.1公司司按照進料料檢查控制程程序（AOO.QP.0022）對供供應(yīng)商提供的的關(guān)鍵元器件件和材料進行行檢驗或驗證證，確保關(guān)鍵鍵元器件和材材料滿足認證證所規(guī)定的要要求。6.3.2當(dāng)本本公司無法滿滿足有關(guān)來料料的檢查條件件時，可由供供應(yīng)商完成檢檢查。公司要要求供應(yīng)商編編制相關(guān)的檢檢驗流程，滿滿足檢查所需需資源，并檢檢查其是否明明確相關(guān)要求求。6.3.3保存存所有進料檢檢查記錄，確確認檢查記錄錄及供應(yīng)商提提供的合格證證明及有關(guān)檢檢驗數(shù)據(jù)。6

20、.3.4參照照文件AO.QP.0010采購控控制程序AO.QP.0011供應(yīng)商商評審控制程程序*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼第10頁 共共18頁7.0生產(chǎn)過程程控制和過程程檢驗7.1.1生產(chǎn)產(chǎn)過程控制7.1.1.11生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)活動前制訂訂計劃或規(guī)定定。7.1.1.22公司對關(guān)鍵鍵過程進行識識別管理，編編制特殊工工序管理程序序（AO.QP.0114），并明明確關(guān)鍵工序序操作人員應(yīng)應(yīng)具備的能力力，要求經(jīng)過過相關(guān)專業(yè)培培訓(xùn)和資格認認可才能上崗崗。7.1.1.22制定相應(yīng)工工藝標(biāo)準(zhǔn)，可可用書面形式式及樣板規(guī)定定；7.1.1.33生產(chǎn)用設(shè)備備須審批、定定期保養(yǎng)以

21、保保證產(chǎn)品能夠夠滿足客戶的的要求與相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 7.1.1.44保持公司衛(wèi)衛(wèi)生及良好習(xí)習(xí)慣、紀(jì)律以以便提供一個個舒適的工作作環(huán)境；7.1.1.55生產(chǎn)活動通通過產(chǎn)品測試試和相關(guān)特性性檢查等方式式進行監(jiān)控；7.1.1.66公司使用的的機械、設(shè)備備、模具、工工夾具及測量量和監(jiān)控裝置置必須適當(dāng)保保養(yǎng)、維修，以以保證持續(xù)有有效。7.1.2過程程檢驗7.1.2.11對產(chǎn)品有關(guān)關(guān)過程或環(huán)節(jié)節(jié)實行監(jiān)控，確確保產(chǎn)品及零零部件與認證證樣品一致。參參照過程檢檢查控制程序序（AO.QP.0223） 7.1.33參照文件： AAO.QP.012生產(chǎn)產(chǎn)控制程序 AAO.QP.014特殊殊工序管理程程序 AO.QPP.0

22、23過過程檢查控制制程序 8.0例行行檢驗和確認認檢驗 公司司通過制定過過程檢查控制制程序（AAO.QP.023）、出出貨檢查控制制程序（AAO.QP.024）以以驗證產(chǎn)品滿滿足規(guī)定的要要求。程序文文件包括了檢檢驗項目、內(nèi)內(nèi)容、方法以以及判定等。 8.1例行行檢驗 生產(chǎn)部檢查員員負責(zé)生產(chǎn)過過程中產(chǎn)品全全檢工作，通通常在檢驗后后除包裝和加加貼標(biāo)簽外，不不再進一步加加工。 8.2確認認檢驗8.2.1品管管部檢查員負負責(zé)來料檢查查及半成品和和成品的檢驗驗工作。8.2.2未經(jīng)經(jīng)檢驗的產(chǎn)品品嚴禁放行和和交付服務(wù)。8.2.3確認認檢驗是確保保產(chǎn)品合格的的。對所有直直接物料的檢檢驗，采取抽抽檢、按照顧顧客要

23、求或以以顧客/供應(yīng)商提供供的證明書為為依據(jù)。8.3參照文件件 AO.QPP.023過過程檢查控制制程序AO.QP.0024出貨檢檢查控制程序序*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼第11頁 共共18頁 9.0檢驗驗試驗儀器設(shè)設(shè)備 9.1為證證實產(chǎn)品符合合要求，確實實運用計量校校正管理系統(tǒng)統(tǒng)，對本公司司使用的測量量設(shè)備進行管管理（包括試試驗用的軟件件）。 9.2設(shè)備備使用部門要要明確測量項項目及必要的的精度來選定定部品、半成成品和成品檢檢驗測量及試試驗用的測量量儀表、設(shè)備備。 9.3用于于檢驗、測量量及試驗的測測量設(shè)備在規(guī)規(guī)定時間間隔隔進行校準(zhǔn)點點檢，并保存存記錄

24、。 9.4用于于校準(zhǔn)的計量量設(shè)備（公司司計量校準(zhǔn)器器具），必須須經(jīng)具備國際際或國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法規(guī)的認認定機構(gòu)的校校準(zhǔn)檢定。校校準(zhǔn)或檢定需需溯源至國家家或國際基準(zhǔn)準(zhǔn)。 9.5制定定并執(zhí)行用于于檢驗、測量量及試驗的測測量設(shè)備的校校準(zhǔn)和點檢程程序。參照使使用說明書或或者相關(guān)資料料明確檢驗和和試驗設(shè)備的的操作規(guī)程，檢檢驗人員需按按照操作規(guī)程程要求，準(zhǔn)確確地使用儀器器設(shè)備。 9.6對于于例行檢驗和和確認檢驗的的設(shè)備進行運運行檢查，當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能滿滿足規(guī)定要求求時，需追溯溯至已檢測過過的產(chǎn)品。必必要時對這些些產(chǎn)品重新進進行檢測。 9.7操作作人員在發(fā)現(xiàn)現(xiàn)設(shè)備功能失失效時應(yīng)按照照計測器控控制程序采采取相應(yīng)措施施

25、。 9.8所有有相關(guān)的記錄錄參照質(zhì)量量記錄控制程程序（AOO.QP.0002）予以以保存。9.9參照文件件 AO.QP.0002質(zhì)量記錄錄控制程序AO.QP.0018設(shè)備儀儀器控制程序序 AO.QP.0119計測器校校正程序10.0不合格格品控制10.1本公司司確保對不符符合要求的產(chǎn)產(chǎn)品予以識別別和控制，防防止其非預(yù)期期的使用或交交付。10.2品管部部相關(guān)人員（IQC/OQC）做最終物料評審。10.3生產(chǎn)、生生管相關(guān)人員員提出對不合合格品的處理理建議。10.4品管部部人員提出相相關(guān)的物料結(jié)結(jié)果報告，采采取措施并予予以記錄。消消除已發(fā)現(xiàn)的的不合格。10.5所有不不合格品確定定標(biāo)識并隔離離，防止其

26、非非預(yù)期的使用用或應(yīng)用，在在處理前由品品管人員對其其不合格是否否符合進行證證實。10.6在進行行不合格處理理時，如果需需要則由品證證部、生技部部、生管部、生生產(chǎn)部經(jīng)理或或其授權(quán)人做做進一步評審審，然后做出出相應(yīng)處理。10.7在不合合格品得到糾糾正之后由品品管部對其再再次進行驗證證，以證實符符合產(chǎn)品要求求。10.8當(dāng)在交交付或開始使使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品不合格，品品證部確保采采取與不合格格的影響或潛潛在影響的程程度相適應(yīng)的的措施。10.9參照文文件AO.QP.0025不合格格品控制程序序AO.QP.0027糾正和和預(yù)防措施控控制程序*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼

27、第12頁 共共18頁 11.0內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核11.1本公司司制定內(nèi)部部審核控制程程序確保質(zhì)質(zhì)量體系有有有效性和認證證產(chǎn)品的一致致性。11.2 ISSO推進室作作為主管部門門實施審核并并作報告。11.3審核工工作由具有資資格被任命的的內(nèi)部審核主主任或內(nèi)部審審核員進行，主主任內(nèi)審員主主管推進審核核工作。11.4審核種種類定期審核。根據(jù)據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審審核檢查表及及質(zhì)量手冊，每每六個月進行行一次審核。特別審核。根據(jù)據(jù)質(zhì)量管理活活動狀況，質(zhì)質(zhì)量管理責(zé)任任者認為有必必要時，可在在定期審核以以外追加特別別審核等。跟蹤審核。為確確認在定期審審核或特別審審核中發(fā)生的的不合格的糾糾正措施的實實施和有效性性而進行審

28、核核。11.5審核的的獨立性 審核由不不屬于被審核核部門的審核核員實施。11.6審核結(jié)結(jié)果記錄 審核結(jié)果果記錄在內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核報告書內(nèi)內(nèi)，向執(zhí)行責(zé)責(zé)任者及被審審核部門報告告。并提交到到管理評審。11.7糾正及及預(yù)防措施 主任內(nèi)審審員在審核中中發(fā)現(xiàn)的不合合格項目，在在征得被審核核部門經(jīng)理確確認后，提出出糾正預(yù)防措措施要求。被被審核部門經(jīng)經(jīng)理針對所指指出的不合格格項目，采取取適當(dāng)?shù)募m正正預(yù)防措施，并并向主任內(nèi)審審員報告。11.8內(nèi)部審審核包括工廠廠的投訴，尤尤其是對產(chǎn)品品不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的投訴訴。11.9參照文文件 AO.QQP.0211內(nèi)部審核控控制程序 12.0認認證產(chǎn)品的一一致性 12.1

29、本本公司對批量量生產(chǎn)產(chǎn)品與與型式試驗合合格的產(chǎn)品的的一致性進行行控制，以使使認證產(chǎn)品持持續(xù)符合規(guī)定定的要求。 12.2管管理者代表（質(zhì)質(zhì)量負責(zé)人）利利用每年兩次次的內(nèi)部審核核或其它認為為需要時組織織進行一致性性檢查。12.2.1檢檢查內(nèi)容包括括認證產(chǎn)品關(guān)關(guān)鍵元器件、材材料的采購質(zhì)質(zhì)量，生產(chǎn)過過程以及結(jié)構(gòu)構(gòu)等影響產(chǎn)品品符合規(guī)定要要求因素的變變更。 12.2.2一致性檢檢查由管理者者代表組織，各各相關(guān)部門參參加。 12.3采采購部對照相相關(guān)技術(shù)資料料確保關(guān)鍵元元器件、材料料采購的一致致性。 12.4生生產(chǎn)技術(shù)部對對認證產(chǎn)品關(guān)關(guān)鍵元器件、材材料、工藝和和結(jié)構(gòu)等變更更進行控制。參參照工程變變更控制程序

30、序（AO.QP.0113）。*文件編號AO.CCC.001標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量量保證手冊發(fā)行版本0頁 碼第13頁 共共18頁12.5參照文文件 AO.QP.0113工程變更更控制程序13.0包裝、搬搬運和儲存13.1本公司司在內(nèi)部處理理和交付到預(yù)預(yù)定地點期間間，針對產(chǎn)品品的符合性提提供防護，包包括產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識、搬運、包包裝、貯存和和保護貫徹整整個生產(chǎn)過程程。防護也適適用于產(chǎn)品的的組成部分。13.2生管部部確保所有產(chǎn)產(chǎn)品在物料貯貯存和出貨范范圍內(nèi)產(chǎn)品的的標(biāo)識、搬運運、包裝、貯貯存和保護是是完好的。 13.3生生產(chǎn)部確保所所有產(chǎn)品在生生產(chǎn)全過程中中，產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識、搬運、包包裝、貯存和和保護是按相相關(guān)程序

31、、文文件執(zhí)行的。 13.4當(dāng)當(dāng)接收物料時時，生管需對對物料包裝編編號、料號、種種類和數(shù)量進進行核實，確確保符合交付付清單、發(fā)貨貨單、采購單單和提貨單等等。13.5用有效效的方法確保保收到和發(fā)出出的產(chǎn)品是好好的，形成文文件并監(jiān)控。13.6正確的的搬運方法與與搬運程序相相一致，并滿滿足物品特殊殊搬運要求。13.7所有物物品的貯存要要與顧客要求求和本公司要要求一致，并并符合物品貯貯存條件要求求，予以監(jiān)控控。13.8所有物物料及產(chǎn)品符符合先進先出出原則。 13.9參參照文件：AO.QP.0017產(chǎn)品防防護控制程序序14.0附錄 附錄11：質(zhì)量方針針、目標(biāo)，各各部門質(zhì)量方方針、目標(biāo)。 附錄22：組織結(jié)構(gòu)

32、構(gòu)圖 附錄33：管理者代代表（質(zhì)量負負責(zé)人）任命命書 附錄44：質(zhì)量保證證體系文件設(shè)設(shè)置 附錄55：手冊說明明*公司質(zhì)量方針：作為提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)和絕絕對安全的企企業(yè)，求發(fā)展展并擔(dān)負其社社會責(zé)任。質(zhì)量目標(biāo)：OQQC批合格率率98%以上。各部門質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：品管部質(zhì)量方針針：只接受符符合質(zhì)量要求求的部品。質(zhì)量目標(biāo)：OQQC批合格率率98%以上；IQC批合格格率96%以上。生產(chǎn)部質(zhì)量方針針：不接受不不良，不生產(chǎn)產(chǎn)不良，不流流出不良。質(zhì)量目標(biāo)：工程程不良率1%以下。生管部質(zhì)量方針針：以品質(zhì)保保證為前提，協(xié)協(xié)調(diào)各相關(guān)部部門，合理安安排計劃，按按期完成出貨貨。質(zhì)量目標(biāo)：計劃劃達成率955%以上。

33、采購部質(zhì)量方針針：以低成本本、高質(zhì)量為為原則，按時時按量交生產(chǎn)產(chǎn)所需材料，確確保生產(chǎn)順利利進行。質(zhì)量目標(biāo)：入貨貨時間、日期期的延誤率55%以下。生技部質(zhì)量方針針：以最有效效技術(shù)、方法法支援生產(chǎn)，達達致優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品。質(zhì)量目標(biāo)：不良良解析回答率率100%。管理部質(zhì)量方針針：提高人的的素質(zhì)、增強強質(zhì)量意識、強強化公司凝聚聚力。 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)：職職工教育實施施率100%。附錄附錄1*電器課組織結(jié)構(gòu)圖電器課（PMC）（PD）（PUR）董事會總經(jīng)理管理者代表采購部生產(chǎn)部生管部事 務(wù)制造技術(shù)電器課自動插入課事 務(wù)電 器工具管理玩具SMTPCMC倉庫電器事務(wù)報價電器外注電器工藝（PMC）（PD）（PUR）董事會總

34、經(jīng)理管理者代表采購部生產(chǎn)部生管部事 務(wù)制造技術(shù)電器課自動插入課事 務(wù)電 器工具管理玩具SMTPCMC倉庫電器事務(wù)報價電器外注電器工藝電氣 電氣CDC附錄2（QC）品管部電器檢查品質(zhì)保證ISOOQCIQCPQC（GA）管理部總務(wù)報關(guān)人力資源財務(wù)（PE）生技部治具文件/翻譯結(jié)構(gòu)CDC附錄2（QC）品管部電器檢查品質(zhì)保證ISOOQCIQCPQC（GA）管理部總務(wù)報關(guān)人力資源財務(wù)（PE）生技部治具文件/翻譯結(jié)構(gòu)*職 務(wù) 任 命命 書經(jīng)公司研究決定定，自 20003 年 4月 10 日起起由 先生擔(dān)任*管理理者代表（質(zhì)質(zhì)量負責(zé)人）一一職，職責(zé)如如下：確保滿足產(chǎn)品認認證實施規(guī)則則（CNCAA-01C-017：2001）規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量保證能力力要求。負責(zé)認證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量管理體系系過程的建立立，實施和保保持。確保加貼強制性性認證標(biāo)志的的產(chǎn)品符合認認證標(biāo)準(zhǔn)的要要求。確保認證標(biāo)志的的妥善保管和和使用。確保不合格品和和獲證產(chǎn)品變變更后未經(jīng)認認證機構(gòu)確認認，不加貼強強