質(zhì)量手冊(cè)050626修改

1、PAGE PAGE 105 受控狀態(tài)發(fā)放號(hào) 汽限質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)DN/QA20004A版編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 2003年122月30日發(fā)發(fā)布 20004年元月11日實(shí)施0.1目錄章節(jié)號(hào)第0章頁數(shù)/總頁第1頁 共3頁頁第A版第0次修改目 錄序號(hào)文件名稱章節(jié)版本修改頁次1目錄0.1A022批準(zhǔn)頁0.2A033任命書0.3A044范圍0.4A055公司簡介1A066質(zhì)量方針1A077公司手冊(cè)使用指指南2A088公司組織結(jié)構(gòu)3A099質(zhì)量職能分配表表3A01010質(zhì)量管理體系4A01211管理職責(zé)5A01512資源管理6A01913產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7A02214測量分析和改進(jìn)進(jìn)8A0

2、3715章魚圖附錄14416烏龜圖附錄24517過程分析表附錄3510.2批準(zhǔn)頁章節(jié)號(hào)第0章頁數(shù)/總頁第2頁 共3頁頁第A版第0次修改本質(zhì)量手冊(cè)是是依據(jù)ISOO/TS166949：2002版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編寫，由由質(zhì)管部組織織編制，管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)。本手冊(cè)符合GBB/T183305-20003 idt ISO/TTS169449：2002質(zhì)質(zhì)量管理體系系汽車生產(chǎn)件件及相關(guān)維修修零件組織應(yīng)應(yīng)用GB/TT190011-20000的特別要求求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定，符合國家家有關(guān)法律法法規(guī)的要求，符符合本公司的的實(shí)際，現(xiàn)予予以發(fā)布。本質(zhì)量手冊(cè)及及其支持性文文件，如程序序文件等都是是本公司的法法規(guī)性文件，

3、因因而具有指令令性，一旦批批準(zhǔn)發(fā)布，則則全公司員工工均須嚴(yán)格遵遵照?qǐng)?zhí)行。如如有意見或建建議，可以書書面形式向質(zhì)質(zhì)管部反映?？偨?jīng)理： 日日 期：0.3任命書章節(jié)號(hào)第0章頁數(shù)/總頁第2頁 共3頁頁第A版第0次修改總經(jīng)理授權(quán) 趙趙云清同志任任“管理者代表表”，其職權(quán)為為：1）按照ISOO/TS166949：2002組織織建立、實(shí)施施和維持質(zhì)量量管理體系，使使質(zhì)量管理體體系保持其適適用性及運(yùn)行行的有效性。2）向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量體系系的運(yùn)行狀況況，以便于評(píng)評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量體系。3）監(jiān)督有關(guān)部部門采取糾正正、預(yù)防及改改進(jìn)措施，并并驗(yàn)證其有效效性。4）當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生生重大質(zhì)量問問題時(shí)，有權(quán)權(quán)作出處理，直直至停止

4、有關(guān)關(guān)工序生產(chǎn)。5）對(duì)公司內(nèi)的的全體員工通通過各種方式式不斷加深其其對(duì)滿足顧客客要求重要性性的認(rèn)識(shí)程度度。6）代表本公司司就有關(guān)質(zhì)量量管理體系的的問題與外部部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)聯(lián)絡(luò)?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。 總經(jīng)理： 年 月 日 0.4范 圍圍章節(jié)號(hào)第0章頁數(shù)/總頁第3頁 共3頁頁第A版第0次修改1.1總則本“手冊(cè)”適用用于揚(yáng)中市新新達(dá)汽車配件件有限公司的的汽車安全帶帶的生產(chǎn)和銷銷售。1.2允許的刪刪減通過對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)質(zhì)量體系分析析，本公司產(chǎn)產(chǎn)品是依據(jù)國國家標(biāo)準(zhǔn)和顧顧客提供的圖圖紙、樣品進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)，不不存在產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)，故決定對(duì)對(duì)GB/T118305-2003 idt IISO/TSS169499:2002

5、質(zhì)質(zhì)量管理體系系汽車生產(chǎn)件件及相關(guān)維修修零件組織應(yīng)應(yīng)用GB/TT190011-20000的特別要求求標(biāo)準(zhǔn)7.3.2.dd/7.3.3.c條款款中“產(chǎn)品設(shè)計(jì)和和開發(fā)”的相關(guān)要求求實(shí)施刪減。公 司 簡簡 介章節(jié)號(hào)第1章頁數(shù)/總頁第1頁 共2頁頁第A版第0次修改公司概況：本公司改建于11997年88月，始建于于六十年代中中期，具有330多年的歷歷史，地處江江蘇揚(yáng)中市西來橋鎮(zhèn)港南東東路，水陸交交通運(yùn)輸方便便，通迅設(shè)施施齊全。公司現(xiàn)有占地115000余余平方米，建建筑面積80000余平方方米，捅有固固定資產(chǎn)近6600萬元，注注冊(cè)資本260萬元元，現(xiàn)有干部部員工近600人，其中工工程技術(shù)人員員16名，其其

6、中大中專學(xué)學(xué)歷的占有一一定的比例。公司主要產(chǎn)品為為汽車安全帶帶總成，具有有多年的生產(chǎn)產(chǎn)歷史，目前前已形成安全全帶系列產(chǎn)品品專業(yè)化生產(chǎn)，捅有較強(qiáng)強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力力，具備2條條裝配流水線線和與其配套套的零件生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備60多多臺(tái)（套），檢測試驗(yàn)設(shè)備440多臺(tái)（件件），年生產(chǎn)產(chǎn)能力達(dá)500萬套。2000年通過過ISO90002質(zhì)量體體系認(rèn)證，22002年底底通過國家強(qiáng)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證，產(chǎn)品目目前遠(yuǎn)銷國內(nèi)內(nèi)外市場。公司地址：江蘇蘇省揚(yáng)中市西西來橋鎮(zhèn)港南南東路電話：05111-85622228傳真：05111-85666228郵編：2122221質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)第1章頁數(shù)/總頁第2頁 共2頁頁第A版第0次修改質(zhì)

7、量方針：質(zhì)量第一、用戶戶至上、精益益求精、創(chuàng)新新發(fā)展。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合合格率96%以上。產(chǎn)品的出廠合格格率100%。顧客的滿意率885%，每年年遞增1%。質(zhì)量承諾：質(zhì)量實(shí)行三包，包包退、包換、包包修理。質(zhì)量手冊(cè)使用指指南章節(jié)號(hào)第2章頁數(shù)/總頁第1頁 共1頁頁第A版第0次修改本質(zhì)量手冊(cè)（以以下簡稱手冊(cè)冊(cè)）是公司質(zhì)質(zhì)量體系的綱綱領(lǐng)性文件，具具有指令性、系系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)調(diào)性、先進(jìn)性性、可行性及及檢查性。1.1手冊(cè)的管管理部門1.1.1手冊(cè)冊(cè)的編寫、更更改、換版均均須在本公司司ISO/TTS169449貫標(biāo)工作作組的領(lǐng)導(dǎo)下下進(jìn)行，由貫貫標(biāo)工作組組組長負(fù)責(zé)組織織、協(xié)調(diào)、督督促、指導(dǎo)工工作。1.1.

8、2手冊(cè)冊(cè)的鉛印本統(tǒng)統(tǒng)一編寫、選選冊(cè)、登記、發(fā)發(fā)放及回收等等交接手續(xù)由由質(zhì)管部管理理。1.2手冊(cè)的批批準(zhǔn)手冊(cè)在編寫或更更改后，經(jīng)本本公司ISOO/TS166949貫標(biāo)標(biāo)工作組審查查通過后，由由本公司總經(jīng)經(jīng)理審定批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施施。1.3手冊(cè)發(fā)放放對(duì)象1.3.1“受受控”手冊(cè)持有者者：“受控”手冊(cè)持持有者，一般般指本公司內(nèi)內(nèi)手冊(cè)發(fā)放對(duì)對(duì)象，發(fā)放范范圍原則上為為：ISO/TS169949貫標(biāo)工工作組成員，總總經(jīng)理，管理理者代表，各各部門主管等等。1.3.2“非非受控”手冊(cè)持有者者： “非受控控”手冊(cè)的持有有者是指本公公司外與本公公司有關(guān)的組組織或人員；向外提供的的手冊(cè)必須納納入統(tǒng)籌編號(hào)號(hào)范圍，履行行

9、發(fā)放手續(xù)。當(dāng)當(dāng)手冊(cè)發(fā)生更更改、換版情情況“非受控”手冊(cè)持有者者不享有更換換手冊(cè)的權(quán)利利。1.4“受控”手冊(cè)持有者者的權(quán)責(zé)1.4.1“受受控”手冊(cè)持有者者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥妥善保管，不不可任意向無無關(guān)人員外借借，外傳或復(fù)復(fù)印外贈(zèng)。1.4.2“受受控”手冊(cè)持有者者，在手冊(cè)換換版時(shí)有權(quán)獲獲得新版手冊(cè)冊(cè)。1.4.3本公公司內(nèi)各部門門應(yīng)認(rèn)真貫徹徹和切實(shí)執(zhí)行行手冊(cè)的各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)定。如在在實(shí)踐中遇到到問題認(rèn)為不不適宜，手冊(cè)冊(cè)持有者有義義務(wù)和權(quán)利以以書面形式向向ISO/TTS169449貫標(biāo)工作作組提出修改改意見，委員員會(huì)應(yīng)在一周周內(nèi)作出如何何處理的答復(fù)復(fù)。1.4.4“受受控”手冊(cè)持有者者工作發(fā)生調(diào)調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)主主動(dòng)將手冊(cè)

10、歸歸還至質(zhì)管部部。1.5換版為適應(yīng)公司內(nèi)、外外各種情況的的變化，手冊(cè)冊(cè)需作相應(yīng)的的換版，手冊(cè)冊(cè)換版時(shí)，由由ISO/TTS169449貫標(biāo)工作作組提出書面面申請(qǐng)，經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，由貫標(biāo)工工作組組織實(shí)實(shí)施，使手冊(cè)冊(cè)不斷充實(shí)和和完善，以保保證手冊(cè)的適適用性和先進(jìn)進(jìn)性。組織機(jī)構(gòu)章節(jié)號(hào)第3章頁數(shù)/總頁第1頁 共1頁頁第A版第0次修改總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部供應(yīng)部質(zhì)管部技術(shù)部生產(chǎn)部供應(yīng)部質(zhì)管部銷售部財(cái)務(wù)部金工車間裝配車間注塑車間沖件車間倉庫材料庫金工車間裝配車間注塑車間沖件車間倉庫材料庫實(shí)試驗(yàn)要 素文件編號(hào)序號(hào)部門 質(zhì)量職能總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部供應(yīng)部銷售部技術(shù)部質(zhì)管部財(cái) 務(wù) 部4質(zhì)

11、量管理體系4.2.3DN/QP422011文件和資料控制制程序4.2.4DN/QP422022質(zhì)量記錄控制程程序5管理職責(zé)5.4DN/QP544013業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程程序5.5DN/QP555014職責(zé)權(quán)限與溝溝通描述5.6DN/QP566015管理評(píng)審程序5.6.2DN/QP566026質(zhì)量成本控制程程序6資源管理6.2.2DN/QP622017培訓(xùn)控制程序6.2.4DN/QP622028員工滿意度控制制程序6.3.1DN/QP633019設(shè)施、設(shè)備策劃劃控制程序6.4DN/QP6440110工作環(huán)境控制程程序6.4.1DN/QP6440211產(chǎn)品安全特性控控制程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1.1DN/Q

12、P7110112產(chǎn)品質(zhì)量先期策策劃控制程序序7.1.2DN/QP7110213過程潛在失效模模式和后果分分析控制程序序7.2DN/QP7220114顧客有關(guān)過程控控制程序7.3.6DN/QP7330115生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制制程序7.4DN/QP7440116采購控制程序7.4.1DN/QP7440217供方管理程序7.4.3DN/QP7440318進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程程序7.5.1DN/QP7550119生產(chǎn)過程控制程程序7.5.1DN/QP7550220設(shè)備管理控制程程序質(zhì)量職能分配表表質(zhì)量職能分配表表要 素文件編號(hào)序號(hào) 部門質(zhì)量職能總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部供應(yīng)部銷售部技術(shù)部質(zhì) 管 部財(cái) 務(wù) 部7產(chǎn)品實(shí)

13、現(xiàn)7.5.1DN/QP7550321工裝管理控制程程序7.5.1DN/QP7550422服務(wù)與投訴控制制程序7.5.3DN/QP7550523產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追追溯性控制程程序7.5.3DN/QP7550624檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)控制程序7.5.4DN/QP7550725顧客財(cái)產(chǎn)控制程程序7.5.5DN/QP7550826產(chǎn)品防護(hù)控制程程序7.6DN/QP7660127測量設(shè)備的控制制程序7.6.3DN/QP7660228實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)7.6.4DN/QP7660329測量系統(tǒng)分析控控制程序8測量分析和改進(jìn)進(jìn)8.1DN/QP8110130統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程程序8.2.1DN/QP8220131顧客滿意度控制制

14、程序8.2.2DN/QP8220232審序8.2.3DN/QP8220333過程審核控制程程序8.2.3DN/QP8220434產(chǎn)品審核控制程程序8.2.4DN/QP8220535過程檢驗(yàn)控制程程序8.2.4DN/QP8220636最終檢驗(yàn)控制程程序8.3DN/QP8330137不合格品控制程程序8.47DN/QP8440138數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程程序8.5.1DN/QP8550139持續(xù)改進(jìn)控制程程序8.5.2DN/QP8550240糾正/預(yù)防措施施控制程序表示主要職能部部門 表示相關(guān)職職能部門質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)第4章頁數(shù)/總頁第1頁 共3頁頁第A版第0次修改4.0 概述及及適用范圍概述：本章規(guī)定

15、了本公公司應(yīng)依據(jù)IISO/TSS169499：2002版建建立質(zhì)量管理理體系并形成成文件，并加加以保持和改改進(jìn)，是ISSO/TS116949貫貫標(biāo)工作組策策劃的結(jié)果。適用范圍：參考1.24.1總要求4.1.1為了了確保產(chǎn)品符符合規(guī)定的要要求，公司組組織成立ISSO/TS116949貫貫標(biāo)工作組以以建立質(zhì)量管管理體系，形形成文件，并并加以保持，質(zhì)質(zhì)量管理體系系依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為為ISO/TTS169449：2002標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，貫標(biāo)工作作組應(yīng)就下列列問題進(jìn)行策策劃：a.確定質(zhì)量管管理體系在整整個(gè)公司的應(yīng)應(yīng)用所需的全全部過程。b.確定以上各各過程的順序序以及它們之之間的相互作作用。c.確定所需的的準(zhǔn)則和方法法，

16、以確保這這些過程有效效運(yùn)作和控制制。d.確保獲得必必須的資源和和支持這些過過程的運(yùn)作和和對(duì)這些過程程的監(jiān)控。e.測量、監(jiān)控控和分析這些些過程，并采采取必要的措措施以達(dá)到預(yù)預(yù)期的結(jié)果和和持續(xù)改進(jìn)。4.1.2本公公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程中，金金屬件的電鍍鍍、熱處理、模模具加工、監(jiān)監(jiān)測設(shè)備檢定定校準(zhǔn)過程為為外包過程，其其過程的控制制按7.4條條款的相關(guān)要要求實(shí)施。4.1.3 過過程的識(shí)別及及相互之間的的關(guān)系及過程程的具體分析析詳見附錄，過過程關(guān)系圖，烏烏龜圖和過程程分析表。4.2文件的要要求4.2.1總則則a.本公司將編編制與ISOO/TS166949：2002標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求和質(zhì)量量方針相一致致的程序，具具體

17、見質(zhì)量職職能分配表。b.有效地落實(shí)實(shí)質(zhì)量體系的的程序，本公公司全體員工工都應(yīng)按形成成文件的程序序規(guī)定執(zhí)行各各過程。c.質(zhì)量方針應(yīng)應(yīng)文件化，并并在本公司實(shí)實(shí)施，質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)文件化化，并可測量量。4.2.2質(zhì)量量手冊(cè) 本公司司建立并保持持質(zhì)量手冊(cè)，其其包括：a.規(guī)定質(zhì)量管管理體系的范范圍: 本手手冊(cè)適用于本本公司汽車安安全帶總成的的過程設(shè)計(jì)、生生產(chǎn)加工和銷銷售，由于本本公司產(chǎn)品依依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和顧客要求求進(jìn)行生產(chǎn)，不不負(fù)責(zé)產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)，故對(duì)產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)內(nèi)容進(jìn)行刪刪減。這些刪刪減并不影響響本企業(yè)提供供滿足顧客和和適用法律法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品的能力或或責(zé)任的要求求。 質(zhì)量管理體體系章節(jié)號(hào)第

18、4章頁數(shù)/總頁第2頁 共3頁頁第A版第0次修改b.規(guī)定質(zhì)量管管理體系的文文件化程序的的建立，或引引用其它文件件。c.對(duì)質(zhì)量管理理體系過程及及其相互作用用的描述。4.2.3文件件控制4.2.3.11由質(zhì)管部建建立并保持文文件和資料控控制程序以以控制ISOO/TS166949標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的所有有文件和資料料，包括適當(dāng)當(dāng)范圍的外來來文件，如標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和顧客提提供的圖樣。4.2.3.22如顧客的圖圖樣或規(guī)范說說明要參考其其它文件時(shí)，技技術(shù)部應(yīng)確保保在所有相應(yīng)應(yīng)到達(dá)場所都都能提供文件件的最新版本本，這些文件件包括：工程圖樣 檢驗(yàn)卡片操作規(guī)程材料規(guī)范4.2.3.33當(dāng)顧客要求求時(shí)，過程控控制指南和類類似的文件應(yīng)

19、應(yīng)用顧客的特特殊特性符號(hào)號(hào)加以標(biāo)識(shí)。4.2.3.44各相關(guān)部門門負(fù)責(zé)組織、參參加質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序文件件和其它質(zhì)量量管理標(biāo)準(zhǔn)的的編寫、修訂訂、更改。4.2.3.55質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)各類管理性性文件, 客戶提供供資料的歸檔檔、復(fù)印、發(fā)發(fā)放、更換和和回收，技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)各類類技術(shù)性文件件的歸檔、復(fù)復(fù)印、發(fā)放、更更換及回收。4.2.3.66各職能部門門和有關(guān)人員員負(fù)責(zé)各類質(zhì)質(zhì)量體系文件件的內(nèi)部管理理，并配合上上述部門工作作。4.2.3.77本公司質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)行過程中所所使用的所有有文件的制定定和實(shí)施相應(yīng)應(yīng)的程序，保保證做到： a.文件發(fā)發(fā)布前由授權(quán)權(quán)人員審批。b.保證現(xiàn)場都都能使用相應(yīng)應(yīng)文件的有效效版

20、本。c.及時(shí)從所有有出借和使用用場所收回作作廢文件。d.文件更改符符合審批要求求。4.2.3.88文件的更改改或修訂的審審批一般由原原審批部門執(zhí)執(zhí)行。 4.2.3.99不同文件按按各自的要求求，經(jīng)一定次次數(shù)的更改，應(yīng)應(yīng)換版本重新新印發(fā)。4.2.3.110文件更改改，應(yīng)將文件件更改情況進(jìn)進(jìn)行記錄，具具體規(guī)定于文文件資料控制制程序。4.2.3.111技術(shù)部對(duì)對(duì)顧客所有的的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更更改應(yīng)及時(shí)評(píng)評(píng)審，分發(fā)和和實(shí)施，并記記錄實(shí)施更改改的日期并加加以保存，當(dāng)當(dāng)更改影響到到PPAP文件件時(shí)就必須及及時(shí)更改PPPAP文件，及及時(shí)評(píng)估必須須在不超過兩兩個(gè)星期內(nèi)。4.2.4質(zhì)量量記錄的控制制4.2.4

21、.11質(zhì)量記錄的的設(shè)置 質(zhì)量管理體體系章節(jié)號(hào)第4章頁數(shù)/總頁第3頁 共3頁頁第A版第0次修改質(zhì)量記錄的設(shè)置置應(yīng)符合適用用，充足的原原則，以證明明產(chǎn)品在生產(chǎn)產(chǎn)、裝配和服服務(wù)等各階段段達(dá)到所要求求的質(zhì)量，本本公司的質(zhì)量量記錄有以下下二大類：a.產(chǎn)品質(zhì)量記記錄b.管理質(zhì)量記記錄4.2.4.22填寫要求：質(zhì)量記錄的的填寫應(yīng)使用用鋼筆、水筆筆或圓珠筆，不不可使用鉛筆筆，內(nèi)容應(yīng)確確實(shí)，完整，清清晰。4.2.4.33標(biāo)識(shí)：質(zhì)量量記錄應(yīng)有標(biāo)標(biāo)識(shí)和代碼，并并與相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理文件件保持一致。4.2.4.44收集：質(zhì)量量記錄由各填填寫部門收集集，并按規(guī)定定定期歸檔。4.2.4.55編目：按質(zhì)質(zhì)量記錄的類類別、部門

22、及及日期由各保保存部門進(jìn)行行編目。4.2.4.66歸檔：對(duì)于于保存期較長長的質(zhì)量記錄錄，由質(zhì)管部部對(duì)其進(jìn)行建建帳，并入庫庫保管。4.2.4.77貯存和保管管：質(zhì)量記錄錄的貯存應(yīng)有有適宜的環(huán)境境，保管方式式應(yīng)便于存取取，防止損壞壞，變質(zhì)和丟丟失。保存期限：生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件件、工裝記錄錄、采購訂單單、修改單保保存時(shí)間必須須為零件（或或零件系列）在在現(xiàn)生產(chǎn)和服服務(wù)中規(guī)定的的有效期再加加一個(gè)日歷年年，所有顧客客采購訂單/修訂單必須須包括在這項(xiàng)項(xiàng)要求中。b.質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行記錄，保保存期三年。c.生產(chǎn)過程記記錄，保存期期為記錄產(chǎn)生生到下一個(gè)日日歷年。當(dāng)政府或顧客有有附加要求時(shí)時(shí)，必須執(zhí)行行政府和顧客客的要求

23、。4.2.4.88處理：由質(zhì)質(zhì)管部和有關(guān)關(guān)部門對(duì)其保保存的質(zhì)量記記錄的處理，銷銷毀等應(yīng)進(jìn)行行記錄，加以以鑒定并以部部門主管或管管理代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3支持性文文件DN/QP42201文件件和資料控制制程序DN/QP42202質(zhì)量量記錄控制程程序管理職責(zé)章節(jié)號(hào)第5章頁數(shù)/總頁第1頁 共4頁頁第A版第0次修改5.0概述及適適用范圍概述：本章規(guī)定本公司司最高管理者者在質(zhì)量體系系中的職責(zé)，確確保最高管理理者的投入及及支持，保證證質(zhì)量管理體體系持續(xù)有效效的進(jìn)行。適用范圍：適用于本公司最最高管理者在在質(zhì)量體系中中職責(zé)的落實(shí)實(shí)。5.1管理承諾諾總經(jīng)理應(yīng)提供建建立和實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理體系系及持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系

24、有效性的的承諾，且通通過：a.對(duì)于滿足顧顧客及法律/法規(guī)要求的的重要性傳達(dá)達(dá)至公司各階階層。b.制定質(zhì)量方方針。c.確保建立質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)d.進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審e.確保獲得必必要的資源。5.1.1過程程效率總經(jīng)理必須監(jiān)控控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程及其供應(yīng)應(yīng)過程，以確確保這些過程程的有效性和和效率。5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保顧顧客需求及獲獲得顧客滿意意為目標(biāo)，具具體見顧客客滿意度控制制程序。5.3質(zhì)量方針針總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)質(zhì)量方針滿足足以下要求：a.與公司的宗宗旨相適應(yīng)b.包括對(duì)滿足足要求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管管理體系有效效性的承諾c.提供制定定和評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)的框架架d.在公司內(nèi)對(duì)對(duì)員工進(jìn)行傳傳達(dá)并使其理理

25、解e.對(duì)持續(xù)的適適宜性進(jìn)行評(píng)評(píng)審5.4策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在在公司內(nèi)建立立相應(yīng)的質(zhì)量量目標(biāo)，包括括符合產(chǎn)品所所需要求，并并在公司的相相應(yīng)職能和層層次上進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的分分解, 每年編制制質(zhì)量目標(biāo)分分解計(jì)劃。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是是可測量的，并并與質(zhì)量方針針保持一致。5.4.1.11質(zhì)量目標(biāo)補(bǔ)充要求（1）總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織制訂訂公司的質(zhì)量量目標(biāo)，確定定測量質(zhì)量目目標(biāo)的要求，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包包含公 管理職職責(zé)章節(jié)號(hào)第5章頁數(shù)/總頁第2頁 共4頁頁第A版第0次修改司經(jīng)營計(jì)劃中，同同時(shí)將質(zhì)量方方針加以展開開。（2）質(zhì)管部負(fù)負(fù)責(zé)組織制訂訂公司經(jīng)營營計(jì)劃，包包括短期（11-2年）和和長期（3年或以上）

26、的的目標(biāo)和計(jì)劃劃，定期檢驗(yàn)驗(yàn)并修訂計(jì)劃劃，經(jīng)營計(jì)計(jì)劃應(yīng)受控控。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：a.對(duì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)行策策劃，以滿足足質(zhì)量目標(biāo)以以及條款4.1中的要求求。b.在對(duì)質(zhì)量管管理體系的更更改進(jìn)行策劃劃和實(shí)施時(shí)，保保持質(zhì)量管理理體系的完整整性。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定定公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)，并規(guī)定定部門和崗位位的職責(zé)與權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系。具體見見組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖及職職責(zé)、權(quán)限與與溝通描述。5.5.1.11質(zhì)量職責(zé)授權(quán)于質(zhì)管部部部長必須及時(shí)時(shí)被告知產(chǎn)品品或過程不符符合規(guī)定要求求的情況，檢檢驗(yàn)員有權(quán)停停止生產(chǎn)，并并根據(jù)需要糾糾正質(zhì)量問題題。所有班次次的

27、生產(chǎn)作業(yè)業(yè)中的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量由授權(quán)檢檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)其進(jìn)行控制制，以確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.2管理理者代表總經(jīng)理任命趙云云清同志 為為“管理者代表表”，負(fù)責(zé)貫徹徹執(zhí)行ISOO/TS166949：2002標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)在公司的實(shí)實(shí)施和運(yùn)行。其其職責(zé)和權(quán)限限：（1）按照ISSO/TS116949：2002組織織建立、實(shí)施施和維持質(zhì)量量管理體系，使使質(zhì)量管理體體系保持其適適用性及運(yùn)行行的有效性。（2）向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)量體體系的運(yùn)行狀狀況和任何改改進(jìn)的需求。（3）監(jiān)督有關(guān)關(guān)部門采取糾糾正、預(yù)防及及改進(jìn)措施，并并驗(yàn)證其有效效性。（4）當(dāng)產(chǎn)品發(fā)發(fā)生重大質(zhì)量量問題時(shí)，有有權(quán)作出處理理，直至停止止有關(guān)工序生生產(chǎn)。（5）確保

28、在公公司內(nèi)部提高高滿足顧客要要求的意識(shí)。（6）代表本公公司就有關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的問題與外外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)。5.5.2.11顧客代表總經(jīng)理指定陳金金虎作為顧客客代表在陳述述質(zhì)量要求時(shí)時(shí)代表顧客提提出建議和要要求，如選擇擇特殊特性，確確定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、培訓(xùn)、糾糾正和預(yù)防措措施，產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)等等方面的要求求。部在次間的之層之縱聯(lián)質(zhì)會(huì)記量的效管理職責(zé)章節(jié)號(hào)第5章頁數(shù)/總頁第3頁 共4頁頁第A版第0次修改質(zhì)成及效通互互5.6管理評(píng)審審5.6.1在計(jì)計(jì)劃的時(shí)間間間隔內(nèi)，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)評(píng)審質(zhì)質(zhì)量管理體系系，以確保其其持續(xù)的適宜宜性、充分性性和有效性。本本公司規(guī)定兩兩次評(píng)審的間間隔時(shí)間不超超過12個(gè)月。管管

29、理評(píng)審應(yīng)包包括：評(píng)價(jià)公公司質(zhì)量管理理體系是否需需要改進(jìn)和更更改，對(duì)質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)作出評(píng)評(píng)價(jià)。管理評(píng)評(píng)審記錄應(yīng)予予保存。5.6.1.11質(zhì)量管理體體系業(yè)績管理評(píng)審必須包包括質(zhì)量體系系的全部要素素及其業(yè)績的的趨勢，作為為持續(xù)改進(jìn)過過程的重要組組成部分。管管理評(píng)審必須須包括對(duì)質(zhì)量量目標(biāo)的監(jiān)控控和不良質(zhì)量量成本的常規(guī)規(guī)報(bào)告和評(píng)估估（8.4.1及8.5.11）。評(píng)審結(jié)結(jié)果必須記錄錄，至少可作作為以下方面面達(dá)成的證據(jù)據(jù)：質(zhì)量方針中規(guī)定定的目標(biāo)；經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定定的目標(biāo)；c. 客戶對(duì)提提供產(chǎn)品的滿滿意度。5.6.2評(píng)審審輸入管理評(píng)審的輸入入應(yīng)包括下列列有關(guān)信息：a.審核結(jié)果；b.顧客反饋；c.過程運(yùn)行

30、情情況和產(chǎn)品符符合性；d.糾正和預(yù)防防措施的情況況；e.以往管理評(píng)評(píng)審改進(jìn)措施施的跟蹤；f.可能影響質(zhì)質(zhì)量管理體系系的變更g.改進(jìn)的建議議；5.6.2.11評(píng)審輸入補(bǔ)充要求管理評(píng)審的輸入入必須包括已已出現(xiàn)及潛在在的現(xiàn)場失效效及其對(duì)質(zhì)量量、安全或環(huán)環(huán)境影響的分分析。5.6.3評(píng)審審輸出管理評(píng)審的輸出出應(yīng)包括下列列任何有關(guān)決決定和措施：質(zhì)量管理體系以以及其過程有有效性改進(jìn)；b.與顧客要求求有關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)；c.資源需求。5.6.4總經(jīng)經(jīng)理按規(guī)定的的周期對(duì)質(zhì)量量體系進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以確保保持續(xù)的適宜宜性和有效性性，具體方法法規(guī)定于管管理評(píng)審控制制程序。管理職責(zé)章節(jié)號(hào)第5章頁數(shù)/總頁第4頁 共4頁頁第A

31、版第0次修改5.7支持性文文件DN/QP55501職責(zé)責(zé)、權(quán)限與溝溝通描述DN/QP56601管理理評(píng)審控制程程序DN/QP56602質(zhì)量量成本控制程程序資源管理章節(jié)號(hào)第6章頁數(shù)/總頁第1頁 共3頁頁第A版第0次修改6.0概述及適適用范圍概述：確保公司能充分分提供資源，并并進(jìn)行有效的的管理。適用范圍：本章適用于本公公司的所有資資源，包括人人力資源、設(shè)設(shè)施、設(shè)備、工工作環(huán)境。6.1資源提供供公司應(yīng)確定并提提供所需資源源：a.實(shí)施和保持持質(zhì)量管理體體系，并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效效性；b.通過滿足顧顧客要求增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源源6.2.1質(zhì)管管部負(fù)責(zé)對(duì)本本公司從事對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有有影響的人員員應(yīng)按

32、不同的的要求，分專專業(yè)層次、對(duì)對(duì)象以崗位培培訓(xùn)為主采取取形式多樣的的培訓(xùn)方式，使使能夠勝任其其工作。6.2.2能力力、意識(shí)和培培訓(xùn)公司應(yīng)：確定從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量工作作的人員所必必要的能力；提供培訓(xùn)或采取取其它措施以以滿足這些要要求；評(píng)價(jià)所采取措施施的有效性；確保員工認(rèn)識(shí)到到所從事活動(dòng)動(dòng)的相關(guān)性和和重要性，以以及如何為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢獻(xiàn)；保持教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記記錄。6.2.2.11產(chǎn)品制造過過程設(shè)計(jì)技能能公司必須確保產(chǎn)產(chǎn)品制造過程程設(shè)計(jì)責(zé)任人人員有資格達(dá)達(dá)到設(shè)計(jì)要求求,并有應(yīng)用工工具和技術(shù)的的能力。公司必須確定適適用的工具和和技術(shù)。6.2.2.22培訓(xùn)公司必須建立并并維護(hù)文

33、件化化程序，明確確培訓(xùn)需求并并對(duì)所有從事事對(duì)質(zhì)量有影影響的工作人人員都進(jìn)行培培訓(xùn)，具體規(guī)規(guī)定于培訓(xùn)訓(xùn)控制程序。對(duì)從事特殊工作作的人員必須須按所要求的的教育、培訓(xùn)訓(xùn)/或經(jīng)歷進(jìn)行行資格考核必必須保存適當(dāng)當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄錄，必須特別別重視滿足客客戶特殊要求求。注1：這適用于于公司各階層層會(huì)影響質(zhì)量量的員工。資源管理章節(jié)號(hào)第6章頁數(shù)/總頁第2頁 共3頁頁第A版第0次修改注2：對(duì)于精確確數(shù)字化為基基礎(chǔ)的資料運(yùn)運(yùn)用為顧客要要求的一個(gè)例例子。必須按要求做到到：a.對(duì)培訓(xùn)的有有效性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)；b.對(duì)培訓(xùn)記錄錄、人員培訓(xùn)訓(xùn)檔案，負(fù)責(zé)責(zé)歸口管理，并并做好歸檔工工作，各相應(yīng)應(yīng)部門負(fù)責(zé)配配合員工培訓(xùn)訓(xùn)檔案及有關(guān)關(guān)記錄的建

34、立立；c.各類人員的的培訓(xùn)列入員員工等級(jí)考核核的主要依據(jù)據(jù)之一。6.2.2.33崗位培訓(xùn) 本公司司必須對(duì)影響響質(zhì)量的新工工人或變動(dòng)工工作崗位的人人員提供崗位位培訓(xùn)。這一一要求包括合合同有關(guān)人員員和代理人員員。必須通知影響質(zhì)質(zhì)量的人員有有關(guān)不符合質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客客戶造成的后后果。6.2.2.44員工激勵(lì)和和授權(quán)公司必須鼓勵(lì)員員工達(dá)到質(zhì)量量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)以以及創(chuàng)造一個(gè)個(gè)促進(jìn)革新的的環(huán)境，這一一過程必須包包括整個(gè)公司司的質(zhì)量及技技術(shù)的意識(shí)提提升。公司必須有一個(gè)個(gè)程序去測量量員工對(duì)于各各自活動(dòng)的關(guān)關(guān)聯(lián)及重要性性的了解程度度，以及如何何對(duì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出出貢獻(xiàn)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施本公司確定提供供并

35、維護(hù)為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符符合性所需的的基礎(chǔ)設(shè)施。適適用時(shí)，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包括：a.建筑物、工工作場所和相相關(guān)的設(shè)施；過程設(shè)備（包括括硬件和軟件件）；支持性服務(wù)（如如運(yùn)輸或通迅迅）。6.3.1場地地、設(shè)施和設(shè)設(shè)備的策劃技術(shù)部必須采取取多方論證的的方法，與先先期產(chǎn)品質(zhì)量量策劃過程相相配合，制定定場地、設(shè)施施和設(shè)備計(jì)劃劃。場地的布布局必須最大大限度地減少少材料的交轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便便于材料的同同步流動(dòng)，以以及最大限度度地使場地空空間得到增值值使用。必須須制定評(píng)價(jià)現(xiàn)現(xiàn)有操作和過過程效果的方方法，具體規(guī)規(guī)定于設(shè)施施、設(shè)備策劃劃程序。并并考慮以下因因素：總體工作計(jì)劃劃操作者與生產(chǎn)產(chǎn)線的平衡人機(jī)工程與人人的因素適當(dāng)?shù)淖?/p>

36、動(dòng)化化貯存與周轉(zhuǎn)庫庫存量增值勞動(dòng)含量量等資源管理章節(jié)號(hào)第6章頁數(shù)/總頁第3頁 共3頁頁第A版第0次修改注：這些要求應(yīng)應(yīng)關(guān)注在精益益生產(chǎn)為原則則，并且關(guān)聯(lián)聯(lián)著質(zhì)量管理理體系的有效效性。6.3.2應(yīng)急急計(jì)劃在偶發(fā)性緊急事事故中，如公公用設(shè)施中斷斷，勞動(dòng)力短短缺，關(guān)鍵設(shè)設(shè)備故障以及及外部退貨等等，本公司必必須制定偶發(fā)發(fā)事故的應(yīng)急急計(jì)劃，以滿滿足顧客要求求。6.4工作環(huán)境境本公司應(yīng)確定并并管理為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性所需的工作作環(huán)境。6.4.1員工工安全對(duì)產(chǎn)品安全性和和降低對(duì)員工工潛在危險(xiǎn)的的方法必須在在公司的質(zhì)量量體系和實(shí)際際工作中闡述述，特別是在在開發(fā)過程和和制造活動(dòng)過過程中作必要要的考慮。具具體規(guī)定

37、于產(chǎn)產(chǎn)品安全特性性控制程序。6.4.2生產(chǎn)產(chǎn)部必須保持持生產(chǎn)設(shè)施處處于清潔、有有序的狀態(tài)，并并進(jìn)行適當(dāng)清清理以符合產(chǎn)產(chǎn)品和制造過過程的需求。并并執(zhí)行5S現(xiàn)場管理理。具體規(guī)定定于工作環(huán)環(huán)境控制程序序。6.5支持性文文件DN/QP62201培訓(xùn)訓(xùn)控制程序DN/QP62202員工工滿意度控制制程序DN/QP63301設(shè)施施、設(shè)備策劃劃控制程 DN/QP64401產(chǎn)品品安全特性控控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)第7章頁數(shù)/總頁第1頁 共155頁第A版第0次修改7.0概述及適適用范圍概述：確定顧客的要求求和期望，并并通過產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程的策策劃及進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，使使產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定要求，令令顧客滿意。適用范圍：本章適

38、用于本公公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃，產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的確定定、評(píng)審、設(shè)設(shè)計(jì)、開發(fā)、采采購、生產(chǎn)服服務(wù)及監(jiān)視和和測量設(shè)備的的控制。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃本公司策劃和開開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需的過程程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃應(yīng)與與質(zhì)量管理體體系的其它過過程要求相一一致。在產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程中中，公司在適適當(dāng)時(shí)決定以以下各項(xiàng)：a.產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和要求求；b.確定所需的的過程及文件件，并提供產(chǎn)產(chǎn)品所需的資資源；c.針對(duì)產(chǎn)品所所要求的驗(yàn)證證、確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、檢驗(yàn)和和試驗(yàn)活動(dòng)，以以及產(chǎn)品的接接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)產(chǎn)品滿足要求求提供證據(jù)所所需的記錄策劃結(jié)果的形式式應(yīng)適合公司司的運(yùn)作方式式。 注1：對(duì)應(yīng)用于于特定的產(chǎn)品

39、品、項(xiàng)目或合合同的質(zhì)量管管理體系的過過程和資源作作出規(guī)定文件件可稱之為質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃。注2：有些客戶戶把項(xiàng)目管理理或產(chǎn)品質(zhì)量量先期策劃看看作完成產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的手段段，產(chǎn)品質(zhì)量量先期策劃體體現(xiàn)了預(yù)防不不良產(chǎn)品和持持續(xù)改進(jìn)的概概念，與發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不良品形成成對(duì)比，并以以多方論證的的方法為基礎(chǔ)礎(chǔ)。如果采用用項(xiàng)目管理的的方法，必須須任命項(xiàng)目小小組及項(xiàng)目組組組長，必須須分配恰當(dāng)?shù)牡馁Y源及確定定小組成員的的職權(quán)。7.1.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)策劃補(bǔ)充顧客的要求和其其技術(shù)規(guī)范的的參考被視為為質(zhì)量計(jì)劃的的組成部分，而而被包括在產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策策劃中。7.1.2接收收標(biāo)準(zhǔn)本公司必須明確確接收標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)當(dāng)使用計(jì)數(shù)型型數(shù)據(jù)的抽樣樣計(jì)劃進(jìn)行檢

40、檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)時(shí)，接收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)必須為零缺缺陷，如果檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)的的接收準(zhǔn)則不不是零缺陷時(shí)時(shí)，必須得到到顧客的書面面批準(zhǔn)。7.1.3保密密性公司應(yīng)確保與顧顧客簽約開發(fā)發(fā)的產(chǎn)品和項(xiàng)項(xiàng)目以及有關(guān)關(guān)產(chǎn)品信息得得到保密。7.1.4變更更控制本公司應(yīng)有一個(gè)個(gè)控制程序?qū)?duì)影響產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的更改實(shí)實(shí)施控制，對(duì)對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的任何變變更， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)第7章頁數(shù)/總頁第2頁 共155頁第A版第0次修改包括供應(yīng)商提出出的變更，公公司都必須對(duì)對(duì)變更的結(jié)果果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)，并并且只有當(dāng)這這些活動(dòng)完成成后，變更才才可能實(shí)施。 對(duì)于有專利權(quán)的的設(shè)計(jì)，在實(shí)實(shí)施變更前必必須與顧客共共同協(xié)商，以以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)變變更對(duì)產(chǎn)品外外

41、形、裝配、功功能（包括性性能和/或耐久性）造造成的影響程程度。當(dāng)顧客有附加的的驗(yàn)證/識(shí)別的要求求時(shí)，必須滿滿足顧客要求求，如新產(chǎn)品品引進(jìn)的要求求。注1：任何影響響顧客要求的的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的更改須通知知顧客和經(jīng)顧顧客同意。注2：這些要求求適用于產(chǎn)品品和制造過程程的更改。7.2與顧客有有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的確定公司應(yīng)識(shí)別和確確定與產(chǎn)品有有關(guān)的要求，與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求主要包包括：a.顧客規(guī)定的的產(chǎn)品要求，包包括交付和交交付后的要求求；b.雖然顧客沒沒有規(guī)定產(chǎn)品品要求，但規(guī)規(guī)定或已知預(yù)預(yù)期用途所必必需的產(chǎn)品要要求；c.與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)要求；d.本公司確定定的任何附加加要求。注

42、1：對(duì)于交付付后的活動(dòng)包包括任何產(chǎn)品品的售后服務(wù)務(wù)的提供，都都被視做顧客客合同或采購購訂單的一部部分。注2：這一要求求包括根據(jù)本本公司在產(chǎn)品品和制造過程程方面的知識(shí)識(shí)而確定的回回收、環(huán)境問問題和特征。注3：符合項(xiàng)目目包括所有應(yīng)應(yīng)用材料的獲獲取、儲(chǔ)存、搬搬運(yùn)、回收、消消除和處置的的適合政府、安安全和環(huán)境法法規(guī)。7.2.1.11顧客指定的的特殊特性對(duì)于顧客指定的的特殊特性應(yīng)應(yīng)在相關(guān)文件件中得到體現(xiàn)現(xiàn)，并對(duì)其實(shí)實(shí)施控制，以以確保滿足顧顧客的所有要要求。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的評(píng)審銷售部應(yīng)對(duì)已識(shí)識(shí)別的顧客要要求連同本公公司確定的附附加要求按照照與顧客有有關(guān)過程控制制程序?qū)Ξa(chǎn)產(chǎn)品要求實(shí)施施評(píng)審。評(píng)

43、審審應(yīng)在向顧客客做出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承諾之之前進(jìn)行（如如：投標(biāo)、接接受合同或訂訂單之前），并并應(yīng)確保：a.準(zhǔn)確理解顧顧客要求，包包括顧客口頭頭表達(dá)的要求求也已得到確確認(rèn)，以及供供需雙方對(duì)合合同或訂單理理解不一致的的要求已得到到解決。b.產(chǎn)品要求已已在前述基礎(chǔ)礎(chǔ)上做出明確確規(guī)定，一般般要求形成文文件（如合同同/訂單）。c.本公司內(nèi)部部確保通過策策劃，包括采采取必要的、可可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)術(shù)上和資源上上的措施，有有能產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)第7章頁數(shù)/總頁第3 共15頁頁第A版第0次修改力滿足顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的使用、交交付和服務(wù)各各方面的要求求。d.評(píng)審的結(jié)果果應(yīng)予以記錄錄；對(duì)于評(píng)審審過程中提出出的問題的解解決以及評(píng)審審

44、結(jié)果的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)等引發(fā)的措措施也應(yīng)記錄錄。e.當(dāng)產(chǎn)品要求求發(fā)生變更時(shí)時(shí)，相應(yīng)的文文件（如合同同、標(biāo)書、訂訂單）應(yīng)得到到修改，銷售售部應(yīng)及時(shí)把把變更的要求求通知到相關(guān)關(guān)人員。7.2.2.11與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的評(píng)審審補(bǔ)充要求對(duì)于有些情況（如如網(wǎng)上銷售），因因無法進(jìn)行正正式評(píng)審，對(duì)對(duì)放棄正式評(píng)評(píng)審的要求，必必須得到顧客客的授權(quán)。7.2.2.22 組織制造造可行性公司在進(jìn)行合同同評(píng)審過程中中，應(yīng)對(duì)合同同中所有涉及及到的產(chǎn)品的的制造可行性性和存在的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析析、研究、確確認(rèn)并形成相相應(yīng)的文件。7.2.3顧客客溝通銷售部針對(duì)以下下方面識(shí)別并并實(shí)施與顧客客的溝通：7.2.3.11有關(guān)產(chǎn)品信信息的溝通：通過市

45、場調(diào)調(diào)查，訪問顧顧客等做前期期溝通。通過過識(shí)別顧客要要求和產(chǎn)品要要求的評(píng)審實(shí)實(shí)現(xiàn)中期溝通通。通過售后后服務(wù)、收集集顧客信息反反饋（滿意程程度）實(shí)現(xiàn)后后期溝通。7.2.3.22當(dāng)顧客需要要了解有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的信息，或或需要訂貨或或查詢訂貨情情況或修改合合同訂單時(shí)，銷售部應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)和處理。7.2.3.33當(dāng)顧客有抱抱怨意見或需需要反饋其他他信息時(shí)，銷銷售部必須作作好記錄，顧顧客需要服務(wù)務(wù)時(shí)，應(yīng)委派派相關(guān)的技術(shù)術(shù)人員前往處處理。7.2.3.44顧客溝通補(bǔ)充要求本公司必須具有有能力按顧客客規(guī)定語言和和格式傳遞必必要的信息，包包括數(shù)據(jù)（如如計(jì)算機(jī)輔助助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電電子數(shù)據(jù)交換換）。7.3設(shè)計(jì)和開開發(fā)注：

46、7.3要素素的要求包括括產(chǎn)品和制造造過程的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)，并并注重錯(cuò)誤的的預(yù)防勝于錯(cuò)錯(cuò)誤的發(fā)現(xiàn)（本本公司只進(jìn)行行制造過程的的設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)，不進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和和開發(fā)）。本本公司制造過過程的設(shè)計(jì)和和開發(fā)，按要要素7.1、7.3的要求求和APQPP的要求；編編制先期產(chǎn)產(chǎn)品策劃控制制程序，以以滿足顧客對(duì)對(duì)制造過程設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的要要求。7.3.1設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)的策策劃本公司應(yīng)對(duì)過程程的設(shè)計(jì)和開開發(fā)進(jìn)行策劃劃和控制。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃劃期間，本公公司應(yīng)確定：a.設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)的各階段；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)第7章頁數(shù)/總頁第4頁 共155頁第A版第0次修改b.在每一設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)的適適當(dāng)階段進(jìn)行行評(píng)審、驗(yàn)證證和確

47、認(rèn)活動(dòng)動(dòng)；c.設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限。本公司應(yīng)對(duì)參與與設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)不同的工作作組之間的接接口進(jìn)行管理理，以確保進(jìn)進(jìn)行有效的溝溝通，并明確確職責(zé)分工。適適當(dāng)時(shí)策劃的的輸出應(yīng)隨設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的的進(jìn)展而更新新。7.3.1.11多方論證的的方法本公司必須采用用多方論證的的方法開展產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)準(zhǔn)備，包括：建立和確定特特殊特性；建立和評(píng)估FFMEA，包包括降低潛在在風(fēng)險(xiǎn)的措施施；建立和評(píng)估控控制計(jì)劃。注：典型的多方方論證方法所所涉及的人員員包括公司的的設(shè)計(jì)、制造造、工程質(zhì)量量、生產(chǎn)和其其它適合人員員。7.3.2設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸入入7.3.2.11本公司對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)和開開發(fā)條款予以以刪減。

48、7.3.2.22制造過程設(shè)設(shè)計(jì)輸入本公司必須確定定形成文件和和評(píng)估過程設(shè)設(shè)計(jì)輸入的要要求，包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出出資料；客戶要求；生產(chǎn)力、過程程能力和成本本目標(biāo)；以往過程開發(fā)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)；適用的法規(guī)。注：制造過程設(shè)設(shè)計(jì)包括防錯(cuò)錯(cuò)法的運(yùn)用，其其程度應(yīng)與問問題的大小和和所遭遇的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度相適適應(yīng)。7.3.2.33特殊特性本公司必須應(yīng)用用適當(dāng)?shù)姆椒ǚù_定特殊特特性。所有特殊特性性都必須包括括在控制計(jì)劃劃中；必須符合客戶戶對(duì)特殊特性性的定義和符符號(hào)；當(dāng)顧客的設(shè)計(jì)計(jì)記錄標(biāo)出特特殊特性符號(hào)號(hào)時(shí)，本公司司的過程控制制指南和同類類文件上，如如FMEA、控控制計(jì)劃、作作業(yè)指導(dǎo)書等等必須標(biāo)上顧顧客特殊特性性符號(hào)或本公公司

49、的規(guī)定符符號(hào)，以表明明那些對(duì)特殊殊特性有影響響的工序。注注：特殊特性性應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)產(chǎn)品特性和過過程參數(shù)。7.3.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)輸出出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸輸出應(yīng)用一種種方式便能夠夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)和和開發(fā)輸入要要求進(jìn)行驗(yàn)證證，并應(yīng)在放放行前產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)第7章頁數(shù)/總頁第5頁 共155頁第A版第0次修改得到批準(zhǔn)。7.3.3.11本公司對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中的產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)和開開發(fā)條款予以以刪減。7.3.3.22制造過程設(shè)設(shè)計(jì)輸出制造過程設(shè)計(jì)輸輸出的表達(dá)方方式必須能對(duì)對(duì)照過程設(shè)計(jì)計(jì)輸入要求進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和確確認(rèn)，制造過過程設(shè)計(jì)輸出出必須包括：規(guī)范和圖紙；制造過程流程程圖/平面布置圖圖；過程FMEAA；控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書；過程批準(zhǔn)

50、的可可接受指標(biāo)；有關(guān)質(zhì)量、可可靠性、可維維護(hù)性和可測測量性的資料料；適當(dāng)時(shí)包括防防錯(cuò)措施的結(jié)結(jié)果；快速發(fā)現(xiàn)和反反饋產(chǎn)品/過程不合格格的方法。7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)評(píng)審審在適當(dāng)階段，本本公司對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行行系統(tǒng)地評(píng)審審，應(yīng)依照計(jì)計(jì)劃的安排執(zhí)執(zhí)行：a）評(píng)審設(shè)計(jì)和和開發(fā)結(jié)果滿滿足要求的能能力；b）識(shí)別任何問問題并提出必必要的措施。評(píng)審的參與者應(yīng)應(yīng)包括與所評(píng)評(píng)審的設(shè)計(jì)及及開發(fā)階段有有關(guān)的職能的的代表。評(píng)審審的結(jié)果及任任何必要措施施的記錄應(yīng)加加以維持。注：這些評(píng)審須須與設(shè)計(jì)各階階段相配合，并并且應(yīng)包括制制造過程設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)。7.3.4.11監(jiān)控在設(shè)計(jì)和開發(fā)的的各指定階段段的測量，必必須被確定，分分析

51、及整理出出扼要的結(jié)果果來報(bào)告，以以作為管理評(píng)評(píng)審的輸入。注：這些測量包包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、成本、前前置期、關(guān)鍵鍵路徑以及其其它內(nèi)容。7.3.5設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證證設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證證必須依照計(jì)計(jì)劃的安排執(zhí)執(zhí)行，以確保保設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)的輸出符合合設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)的輸入要求求。驗(yàn)證結(jié)果果及任何必要要措施的記錄錄應(yīng)予保持。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)第7章頁數(shù)/總頁第6頁 共155頁第A版第0次修改確認(rèn)的結(jié)果和任任何必要措施施的記錄應(yīng)予予以保持。注1：確認(rèn)過程程應(yīng)當(dāng)包括使使用現(xiàn)場報(bào)告告分析。注2：以上7.3.5及7.3.66的要求適用用于產(chǎn)品和制制造過程。7.3.6.11設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)的確認(rèn)補(bǔ)充要求設(shè)計(jì)確認(rèn)必須按按顧客規(guī)定的的項(xiàng)目

52、和時(shí)間間要求進(jìn)行，必必須記錄確認(rèn)認(rèn)結(jié)果。7.3.6.22原型樣件計(jì)計(jì)劃當(dāng)顧客要求時(shí)，本本公司必須有有樣件計(jì)劃和和控制計(jì)劃，公公司必須盡可可能使用與正正式生產(chǎn)中相相同的供方、工工裝和制造過過程。必須跟蹤所有的的性能試驗(yàn)活活動(dòng)，以監(jiān)視視及時(shí)完成并并符合要求。當(dāng)這些服務(wù)被分分包時(shí)，本公公司必須提供供技術(shù)指導(dǎo)。7.3.6.33產(chǎn)品批準(zhǔn)過過程本公司必須符合合顧客認(rèn)可的的產(chǎn)品和過程程批準(zhǔn)程序。注：零件批準(zhǔn)是是產(chǎn)品達(dá)成的的最后一步，必必須在制造過過程驗(yàn)證后完完成。此產(chǎn)品品和制造過程程批準(zhǔn)程序必必須同樣地應(yīng)應(yīng)用于供方。本公司的產(chǎn)品批批準(zhǔn)程序具體體規(guī)定于生生產(chǎn)件批準(zhǔn)控控制程序。7.3.7設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)變更更的控制

53、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改改應(yīng)被識(shí)別和和維持記錄。更更改必須評(píng)審審、驗(yàn)證和確確認(rèn)，適當(dāng)時(shí)時(shí)，實(shí)施前必必須變更的評(píng)審結(jié)果果和任何必要要措施的記錄錄應(yīng)予以維護(hù)護(hù)。注：設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)更改包括產(chǎn)產(chǎn)品計(jì)劃壽命命的所有更改改。7.4采購供應(yīng)部應(yīng)建立采采購控制程序序，以確保保所采購產(chǎn)品品符合規(guī)定要要求。7.4.1 采采購過程（1）供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)采購過程程控制包括（評(píng)評(píng)價(jià)和選擇供供方、按采購購產(chǎn)品要求實(shí)實(shí)施采購，以以及對(duì)采購產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)的識(shí)別與安安排等活動(dòng)），以以確保采購產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求。控制的方方式和程度應(yīng)應(yīng)取決于對(duì)隨隨后的實(shí)現(xiàn)過過程及其輸出出的影響。（2）供方的評(píng)評(píng)價(jià)本公司的供方評(píng)評(píng)價(jià)具體按供供方評(píng)定準(zhǔn)則則實(shí)施a）供

54、應(yīng)部根據(jù)據(jù)供方按本公公司的要求提提供產(chǎn)品的能能力評(píng)價(jià)和選選擇供方，這這種能力一般般指所提供采采購產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量保證能力力，交付后的的服務(wù)，以及及本公司認(rèn)為為必要的其他他方面（如交交貨期、價(jià)格格等）；b) 供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)制訂選擇擇、評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)供方方的準(zhǔn)則，以以評(píng)價(jià)供方按按本公司的要要求提產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)第7章頁數(shù)/總頁第7頁 共155頁第A版第0次修改供產(chǎn)品的能力；c) 根據(jù)供方方供貨的質(zhì)量量狀況來決定定停止或繼續(xù)續(xù)使用供方，對(duì)對(duì)供方實(shí)行動(dòng)動(dòng)態(tài)管理；d）根據(jù)供方提提供的產(chǎn)品對(duì)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量影響的程程度對(duì)供方評(píng)評(píng)價(jià)的方法通通常有：對(duì)供供方質(zhì)保能力力調(diào)查評(píng)價(jià)、供供方現(xiàn)場評(píng)價(jià)價(jià)、供方產(chǎn)品品試用評(píng)價(jià)、

55、供供方其它顧客客反饋信息的的評(píng)價(jià)等；在特殊情況下也也可采用其它它評(píng)價(jià)方式：單次采購數(shù)數(shù)量很少的物物料可采用實(shí)實(shí)樣評(píng)價(jià)方式式、實(shí)地評(píng)審審有困難的可可采用業(yè)績記記錄進(jìn)行書面面評(píng)價(jià)、產(chǎn)品品對(duì)成品質(zhì)量量影響不大的的可采用記錄錄評(píng)價(jià)方式。e) 評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果及評(píng)價(jià)所所引發(fā)的任何何必要措施的的記錄應(yīng)予以以保持，并按按本“手冊(cè)”4.2.44條款進(jìn)行控控制。注1：上述采購購產(chǎn)品包括所所有對(duì)顧客要要求有影響的的產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)，如：部分分組裝、排序序、分類、返返工及校準(zhǔn)服服務(wù)。注2：如有合并并、收購、加加盟牽涉到供供應(yīng)商，本公公司應(yīng)驗(yàn)證供供應(yīng)商質(zhì)量管管理體系的持持續(xù)性和有效效性。7.4.1.11 法規(guī)的符符合性公司用

56、于產(chǎn)品生生產(chǎn)的所有采采購產(chǎn)品必須須遵守生產(chǎn)地地區(qū)和產(chǎn)品銷銷售地區(qū)的政政府、安全和和環(huán)保法規(guī)的的要求，以履履行社會(huì)責(zé)任任。7.4.1.22供方質(zhì)量管管理體系開發(fā)發(fā)對(duì)供方的開發(fā)，供供應(yīng)部會(huì)同質(zhì)質(zhì)管部以ISSO90011：2000為基基本質(zhì)量體系系要求進(jìn)行供供方質(zhì)量體系系的開發(fā)，并并每年一次對(duì)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)評(píng)定，除非顧顧客有規(guī)定其其它方式，我我公司的供方方必須經(jīng)過已已認(rèn)可的第三三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行ISOO9001：2000認(rèn)證證。如顧客提提供經(jīng)批準(zhǔn)的的供方名單，采采購應(yīng)從名單單上的供方購購買有關(guān)物料料，但也應(yīng)滿滿足質(zhì)量要求求。7.4.1.33 顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的供貨來源源對(duì)于顧客批準(zhǔn)的的供應(yīng)商，應(yīng)應(yīng)實(shí)施與其它

57、它供應(yīng)商相同同的控制。即使是在顧客指指定的供應(yīng)商商采購產(chǎn)品、材材料和服務(wù)，但但并不免除公公司提供合格格產(chǎn)品的責(zé)任任。7.4.2 采采購信息采購文件（包括括采購合同）應(yīng)應(yīng)包括擬采購購產(chǎn)品的質(zhì)量量要求、驗(yàn)收收要求及其他他要求（如價(jià)價(jià)格、數(shù)量、交交付情況等）。本本公司根據(jù)采采購產(chǎn)品對(duì)生生產(chǎn)過程和最最終產(chǎn)品質(zhì)量量影響的程度度確定采購要要求，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量影響大大的重要原材材料或?qū)τ绊戫懏a(chǎn)品特殊特特性的原材料料的采購要求求作出如下適適當(dāng)?shù)囊?guī)定：7.4.2.11可以對(duì)供方方的產(chǎn)品、程程序、過程和和設(shè)備的批準(zhǔn)準(zhǔn)和（或）人人員資格提出出要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)第7章頁數(shù)/總頁第8頁 共155頁第A版第0次修改7.4

58、.2.22對(duì)供方的質(zhì)質(zhì)量管理體系系與本公司有有關(guān)的部分或或?qū)┓降恼w質(zhì)量管理理體系提出要要求。7.4.2.33在與供方溝溝通前（如采采購文件發(fā)放放前）應(yīng)經(jīng)過過批準(zhǔn)，確保保采購要求是是充分的。7.4.3采購購產(chǎn)品的驗(yàn)證證（1）質(zhì)管部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)驗(yàn)和查驗(yàn)供方方提供的合格格文件等其它它必要的活動(dòng)動(dòng)，以確保采采購的產(chǎn)品滿滿足規(guī)定的采采購要求。（2）當(dāng)本公司司或本公司的的顧客提出在在供方實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，供應(yīng)應(yīng)部應(yīng)在采購購文件中對(duì)要要開展驗(yàn)證的的安排和產(chǎn)品品放行的方法法做出規(guī)定，顧顧客或其代表表有權(quán)在貨源源處或本公司司驗(yàn)證所采購購物料是否符符合合同規(guī)定定的要求，顧顧客的驗(yàn)證既既不能免除供供

59、方提供合格格產(chǎn)品的責(zé)任任，也不能排排除其后的拒拒收，當(dāng)顧客客或代表決定定在供方公司司進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)時(shí)，供方不能能把驗(yàn)證用作作供方對(duì)質(zhì)量量進(jìn)行了有效效控制的證據(jù)據(jù)。7.4.3.11進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量（1）供應(yīng)部應(yīng)應(yīng)建立并保持持進(jìn)行檢驗(yàn)和和試驗(yàn)活動(dòng)的的形成文件的的程序，以便便驗(yàn)證產(chǎn)品是是否滿足規(guī)定定要求，所要要求的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)及所建建立的記錄應(yīng)應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃劃及程序文件件中詳細(xì)規(guī)定定。（2）對(duì)于進(jìn)貨貨檢驗(yàn)，質(zhì)管管部應(yīng)使用本本公司實(shí)驗(yàn)室室。本公司實(shí)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按實(shí)實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)規(guī)規(guī)定執(zhí)行。（3）對(duì)于無法法檢測的項(xiàng)目目，可委托認(rèn)認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室室進(jìn)行檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。（4）進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)由質(zhì)質(zhì)管部按進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)控制制程序執(zhí)行行

60、。（5）進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)的依依據(jù)有該產(chǎn)品品圖紙、工藝藝文件、技術(shù)術(shù)協(xié)議及零部部件原材料、外外購件檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制制造公司標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。（6）本公司進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試試驗(yàn)有以下幾幾種方法：a）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記記錄單；b）進(jìn)貨檢驗(yàn)/或試驗(yàn)；c）在供方處進(jìn)進(jìn)行的第二方方或第三方評(píng)評(píng)定審核；d）由認(rèn)可的試試驗(yàn)室進(jìn)行零零件評(píng)價(jià)；e）供方的質(zhì)保保書或檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告。（7）未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)合格格的物料不予予入庫、投料料加工。7.4.3.22對(duì)供方的監(jiān)監(jiān)視公司應(yīng)根據(jù)需要要通過制定具具體的指標(biāo)對(duì)對(duì)供方實(shí)施有有效監(jiān)控，包包括對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)可可，進(jìn)行必要要的技術(shù)指導(dǎo)導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)、管理咨詢?cè)儭F(xiàn)場產(chǎn)品品質(zhì)