質(zhì)量手冊(佛山)

1、PAGE 5佛山信德隆制造技術有限公司編號 XDL-QM-001質(zhì)量手冊版本修訂次A/0頁數(shù)第19頁 共49頁 發(fā)章節(jié)號章節(jié)名稱0.1目錄0.2手冊批準與說明明0.3企業(yè)概況0.4管理者代表任命命書0.5質(zhì)量方針目標0.6職責分配表1.0范圍2.0引用標準3.0術語和定義4.0質(zhì)量管理體系5.0管理職責6.0資源管理7.0產(chǎn)品實現(xiàn)8.0測量、分析和改改進0.1目錄0.2手冊批準準與說明為建立、保持以以及改善本廠廠的質(zhì)量管理理體系，促進進質(zhì)量管理體體系的規(guī)范化化、國際化、提提高企業(yè)管理理水平，增進進本廠效益，確確立產(chǎn)品在市市場上的地位位及良好聲譽譽，根據(jù)ISSO90011：20088版標準的要要

2、求，遵照“科學、嚴謹謹、實用”的原則，編編寫了本質(zhì)量量手冊。0.2.1本手手冊的目的是是確定本廠質(zhì)質(zhì)量方針、組組織架構(gòu)、職職責、權限及及質(zhì)量管理體體系要求。0.2.2本手手冊是質(zhì)量管管理體系的綱綱領性文件及及管理中心思思想，是質(zhì)量量管理活動的的基本法則和和準則。全廠廠各職能部門門和全體員工工必須認真學學習，各部門門都應確保遵遵守本手冊的的規(guī)定并切實實貫徹執(zhí)行。0.2.3本手手冊屬于受控控文件，由文文控員負責控控制。0.2.4本手手冊適用于本本公司油氣鉆鉆井設備的五五金零配件的的生產(chǎn)和服務務的質(zhì)量管理理活動。經(jīng)審查批準，予予以發(fā)布。批準：孟軍民 日期：20133.12.113 0.3 企企業(yè)概況

3、 佛山信德隆制造造技術有限公公司主要經(jīng)營營：等產(chǎn)品。公公司尊崇“踏實、拼搏搏、責任”的企業(yè)精神神，并以誠信信、共贏、開開創(chuàng)經(jīng)營理念念，創(chuàng)造良好好的企業(yè)環(huán)境境，以全新的的管理模式，完完善的技術，周周到的服務，卓卓越的品質(zhì)為為生存根本，我我們始終堅持持用戶至上 用心服務于于客戶，堅持持用自己的服服務去打動客客戶。 0.4管理者代代表任命書 根據(jù)ISO99001:22008標準準的要求，茲茲任命采購部部主管 孫暉暉先生為本公公司管理者代代表，負責如如下事項：0.4.1.IISO90001質(zhì)量管理理體系的建立立、實施和保保持；0.4.2.向向管理層報告告質(zhì)量管理體體系的運作情情況、改進需需求及改善結(jié)結(jié)

4、果；0.4.3.組組織、指揮、監(jiān)監(jiān)督、協(xié)調(diào)各各部門質(zhì)量管管理體系工作作的運作；0.4.4.質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關事項的的內(nèi)、外部聯(lián)聯(lián)絡工作；0.4.5.在在本公司內(nèi)促促進顧客要求求意識的形成成。特此任命！批準：孟軍民 日期：20133.12.1130.5質(zhì)量方針針目標0.5.1質(zhì)量量方針 不不斷創(chuàng)新追追求卓越發(fā)發(fā)展共贏 客戶滿意。0.5.2質(zhì)量量目標公司總質(zhì)量目標標：顧客滿意意率85分、產(chǎn)產(chǎn)品一次通過過率95%。公司具體質(zhì)量目目標：每年112月份制定定下年度具體體質(zhì)量目標，經(jīng)經(jīng)批準后分發(fā)發(fā)各部門執(zhí)行行。0.5.3為實實現(xiàn)質(zhì)量方針針及目標，將將采取下列措措施0.5.3.11各部門制訂訂質(zhì)量管理體體

5、系文件時，須須依照質(zhì)量方方針精神及IISO 90001:20008版標準準要求進行。0.5.3.22公司所有人人員在處理質(zhì)質(zhì)量問題時，須須依照質(zhì)量方方針的精神執(zhí)執(zhí)行，將質(zhì)量量方針融貫工工作始末。0.5.3.33新員工入廠廠時，須安排排培訓，讓新新員工領會質(zhì)質(zhì)量方針的精精神和ISOO 90011:20088版標準要求求。0.5.3.44將通過嚴格格執(zhí)行質(zhì)量手手冊及質(zhì)量管管理體系各程程序文件的要要求，確保實實現(xiàn)質(zhì)量方針針的實現(xiàn)與質(zhì)質(zhì)量目標達成成。 批準：孟軍民 日期：20133.12.1130.6職能分配配表條款體系要素文件名稱管理層行政部采購部業(yè)務部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部4質(zhì)量管理體系4.1總要求質(zhì)

6、量手冊4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量手冊4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4記錄控制記錄控制程序5管理職責5.1管理承諾質(zhì)量手冊5.2以客戶為關注焦焦點質(zhì)量手冊5.3質(zhì)量方針質(zhì)量手冊5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標質(zhì)量手冊5.4.2質(zhì)量管理體系策策劃質(zhì)量手冊5.5職責、權限與溝溝通5.5.1職責和權限質(zhì)量手冊5.5.2管理者代表質(zhì)量手冊5.5.3內(nèi)部溝通質(zhì)量手冊5.6管理評審5.6.1總則管理評審控制程程序5.6.2評審輸入管理評審控制程程序5.6.3評審輸出管理評審控制程程序條款體系要素文件名稱管理層行政部采購部業(yè)務部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部6資源管理6.1資源的提供質(zhì)

7、量手冊6.2人力資源6.2.1總則人力資源控制程程序6.2.2能力、培訓和意意識人力資源控制程程序6.3基礎設施設施和環(huán)境控制制程序6.4工作環(huán)境設施和環(huán)境控制制程序7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃質(zhì)量手冊7.2與顧客有關的過過程7.2.1與產(chǎn)品有關的要要求的確定訂單評審控制程程序7.2.2與產(chǎn)品有關的要要求的評審訂單評審控制程程序7.2.3顧客溝通客戶服務控制程程序7.3設計和開發(fā)刪減7.4采購7.4.1采購過程采購控制程序7.4.2采購信息采購控制程序7.4.3采購產(chǎn)品的驗證證產(chǎn)品監(jiān)視和測量量控制程序/采購控制程程序7.5生產(chǎn)和服務提供供7.5.1生產(chǎn)和服務提供供的控制生產(chǎn)控制程序7.5.

8、2生產(chǎn)和服務提供供過程的確認認生產(chǎn)控制程序7.5.3標識和可追溯性性產(chǎn)品標識和可追追溯性控制程程序條款體系要素文件名稱總經(jīng)理行政部采購部業(yè)務部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部7.5.4顧客財產(chǎn)質(zhì)量手冊7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護控制程程序7.6監(jiān)視和測量設備備的控制測量設備控制程程序8測量、分析和改改進8.1總則質(zhì)量手冊8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意客戶服務控制程程序8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)審控制程序8.2.3過程的監(jiān)視和測測量質(zhì)量手冊8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測測量產(chǎn)品監(jiān)視和測量量控制程序8.3不合格的控制不合格品控制程程序8.4資料分析質(zhì)量手冊8.5改進8.5.1持續(xù)改進糾正和預防措施施控制程序8.5.2糾正

9、措施糾正和預防措施施控制程序8.5.3預防措施糾正和預防措施施控制程序備注：主導部部門，協(xié)同部門。1.0范圍1.1總則本公司遵照質(zhì)量量管理八項原原則，依據(jù)GGB/ T1190012008標標準制定本質(zhì)質(zhì)量手冊，該該手冊對本公公司質(zhì)量活動動和方法做出出了規(guī)定，對對影響質(zhì)量的的因素予 以控制制。是全體員員工必須執(zhí)行行的準則，是是滿足顧客要要求和運用法法律法規(guī)的基基礎性文件，通通過質(zhì)量管理理體系有效運運行，堅持持持續(xù)改進，旨旨在提高產(chǎn)品品質(zhì)量、增強強顧客滿意。2應用1.2.1本公公司質(zhì)量手手冊所描述述的質(zhì)量管理理體系覆蓋范范圍，應用于于本公司油氣氣鉆井設備的的五金零配件件的生產(chǎn)和服服務，適用于于本公

10、司各部部門的質(zhì)量管管理活動。1.2.2本公公司按照國家家/行業(yè)標準準以及客戶要要求生產(chǎn)，暫暫不涉及設計計研發(fā)，所以以刪減7.33條款，該刪刪減不影響組組織提供滿足足顧客和適用用法律法規(guī)要要求的產(chǎn)品的的能力或責任任。2.0引用標準準GB/ T1990002008質(zhì)質(zhì)量管理體系系基礎術語；GB/ T1990012008質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求。3.0術語和定定義3.1本質(zhì)量量手冊采用用GB/ TT1900002008質(zhì)質(zhì)量管理體系系基礎術語中中給出的術語語和定義。40 質(zhì)量管管理體系4.1總要求本公司采用ISSO90011：20088版標準要求求建立和完善善自身質(zhì)量管管理體系，形形成文件，加加以實施和

11、保保持，并予以以持續(xù)改進，具具體內(nèi)容為：a)識別出質(zhì)量量管理體系及及公司必須嚴嚴格管理、控控制的過程；b)確定這些過過程的先后順順序和相互作作用；c)為確保這些些過程能夠有有效運作和控控制，制定出出對應的管理理、控制準則則和方法，形形成公司文件件；d)公司提供、投投入必要的資資源和信息，以以確保這些過過程能夠有效效的運作并對對其進行相應應的監(jiān)控；e)在質(zhì)量管理理體系運行過過程中，針對對這些過程進進行必要的測測量、監(jiān)控和和分析；f)實施必要的的措施，以實實現(xiàn)這些過程程所策劃的結(jié)結(jié)果和對這些些過程持續(xù)的的改進。對本公司的過程程，描述于過過程示意圖中中。對這些過過程的管理，已已明文規(guī)定在在本公司質(zhì)量

12、量管理體系文文件中。本公公司確保依據(jù)據(jù)本國際標準準的要求管理理這些過程（該該過程涵蓋與與資源管理、資資源提供、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)和測測量有關的過過程。并且本本公司對影響響產(chǎn)品質(zhì)量符符合性的外包包過程（本公公司外包過程程：暫無）進進行嚴格控制制，針對該些些外包商的管管理、控制按按照7.4條條款執(zhí)行。4.2文件要求求4.2.1總則則：本公司質(zhì)量管理理體系文件包包括四個層次次：a)質(zhì)量手冊（包包含質(zhì)量方針針、目標）；b)ISO90001：2008版版標準要求及及本公司根據(jù)據(jù)內(nèi)部管理的的需要而編寫寫的程序文件件。c)根據(jù)內(nèi)部管管理的需要而而編寫的規(guī)定定工作具體執(zhí)執(zhí)行的作業(yè)指指導書。d)公司文件規(guī)規(guī)定要求的記記

13、錄及表單格格式。4.2.2質(zhì)量量手冊4.2.2.11本手冊根據(jù)據(jù)ISO 99001：22008版標標準的要求編編寫。無任何何刪減條款：4.2.2.22根據(jù)質(zhì)量管管理體系策劃劃的實際需求求，本公司文文件間的引用用不一定是上上層引用緊隨隨其后的下層層文件。如質(zhì)質(zhì)量手冊也可可引用作業(yè)指指導書，文件件間也可相互互引用。4.2.2.33本公司編寫寫的質(zhì)量管理理體系文件根根據(jù)本公司實實際要求編寫寫，以實用為為原則。策劃劃文件時確保保文件適宜公公司的運作，充充分展開質(zhì)量量管理體系的的過程及相互互關系，以能能夠?qū)崿F(xiàn)公司司質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量總目標和和分目標為指指導思想，對對各級人員的的工作起著指指導作用。4.2.

14、3文件件控制本公司制定并實實施文件控控制程序，對對質(zhì)量管理體體系所需的文文件進行控制制。具體控制制內(nèi)容如下：a)文件發(fā)布前前必須經(jīng)過相相關人員審批批，以確保文文件是適宜公公司實際運作作情況；b)文件不適宜宜時，需要立立即進行修改改并再次得到到批準；c)文件的更改改和修訂情況況通過文件版版本狀況進行行反映，具體體修改內(nèi)容通通過文件修訂訂表單進行說說明；d)確保各部門門在使用現(xiàn)場場能夠得到有有效版本的適適用文件，以以保證文件能能夠指導各項項工作勝利開開展；e)各部門確保保文件保持清清晰、易于識識別和檢索；f)針對外來文文件進行識別別，并控制其其分發(fā)；g)各部門應做做好作廢文件件的管理。針針對需要保

15、留留的作廢文件件，應進行明明確、適當?shù)牡臉俗R，防止止作廢文件的的誤用。4.2.4記錄錄控制a)本公司制定定并實施記記錄控制程序序，對記錄錄的標識、貯貯存、檢索、保保護及保存期期限和處理做做出規(guī)定。b)各部門所有有的記錄都應應該是真實狀狀況的記載，不不允許偽造或或失真。并由由責任部門負負責記錄的歸歸檔、收集和和保存，并保保證保存的記記錄資料易于于識別和檢索索。c)所有的記錄錄都應該清晰晰可讀，并貯貯存在合適的的環(huán)境中，防防止丟失、損損壞或變質(zhì)，并并按規(guī)定期限限妥善保存，過過期后應按規(guī)規(guī)定處理。d)經(jīng)授權人批批準后，可查查閱或借閱記記錄。e)對記錄制成成記錄一覽表表，規(guī)定記錄錄保存期限。4.2.5

16、引用用文件：記錄控制程序序文件控制程序序 佛山信德隆制造技術有限公司編號XDL-QM-001質(zhì)量手冊版本修訂次A/1頁數(shù)第49頁 共 32 頁ISO9001過程示意圖測量、分析、改進；包括顧客滿意調(diào)查、內(nèi)審，過程測量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、改善（管理層、品質(zhì)部及其他部門）資源提供和管理：包括設施、人員、工作環(huán)境等（管理層、各部門）測量、分析、改進；包括顧客滿意調(diào)查、內(nèi)審，過程測量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、改善（管理層、品質(zhì)部及其他部門）資源提供和管理：包括設施、人員、工作環(huán)境等（管理層、各部門）監(jiān)視及測量設備的控制（品質(zhì)部采購：包括對供應商的評估及考核（）生產(chǎn)計劃（生產(chǎn)部）生產(chǎn)過程；（生產(chǎn)部）交付成品（業(yè)務

17、部）顧客滿意顧客產(chǎn)品要求的評審（工程部）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（生產(chǎn)部）顧客要求產(chǎn)品防護 （生產(chǎn)部、倉庫）標識和可追溯性（生產(chǎn)部、品質(zhì)部、倉庫）管理職責：包括管理承諾，以顧客為中心，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量策劃、職責權限和溝通、內(nèi)部溝通、管理評審（管理層、各部門）產(chǎn)品監(jiān)視和測量（品質(zhì)部管理層、各部門管理人員050管理職責責5.1管理承諾諾最高管理層為確確保本公司建建立、完善質(zhì)質(zhì)量管理體系系，以達到顧顧客滿意和滿滿足相應法規(guī)規(guī)要求，并改改進質(zhì)量管理理體系，現(xiàn)作作出以下承諾諾：a)通過培訓、宣宣傳、會議溝溝通（或其中中之一）的方方式，向組織織傳達滿足顧顧客、法律、法法規(guī)要求的重重要性，并以以實現(xiàn)顧客滿滿意

18、為公司目目標。b)制定質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標。c)定期對質(zhì)量量管理體系的的適宜性、充充分性、有效效性進行評審審。d)提供必要的的資源保證質(zhì)質(zhì)量體系有效效運行、改進進并達到顧客客滿意。5.2以顧客為為中心最高管理層確保保公司全體員員工以實現(xiàn)顧顧客滿意為目目標，確保顧顧客的需求和和期望得到確確定，轉(zhuǎn)化為為要求并予以以滿足。以上上要求需貫徹徹于工作的每每一層次（包包括滿足行業(yè)業(yè)標準要求以以使最終消費費者滿意。）5.3質(zhì)量方針針最高管理層制定定質(zhì)量方針（見見本手冊3.3章節(jié)），并并確保：a)與組織的經(jīng)經(jīng)營宗旨、理理念相適應；b)質(zhì)量方針包包含滿足標準準要求和持續(xù)續(xù)改進質(zhì)量管管理體系有效效性的承諾；c)

19、提供制定質(zhì)質(zhì)量目標的依依據(jù)和評審質(zhì)質(zhì)量目標的框框架；d)在組織和各各層次上得到到溝通和理解解；e)對質(zhì)量方針針的持續(xù)適宜宜性進行評審審；5.4策劃5.4.1質(zhì)量量目標：最高管理層確保保質(zhì)量目標的的制定（見本本手冊3.33章節(jié)），并并確保公司相相關部門、層層次都有相應應的分目標。所所有的分目標標都應該量化化，與質(zhì)量方方針的精神、要要求保持一致致，并包括滿滿足產(chǎn)品要求求的內(nèi)容，質(zhì)質(zhì)量目標作為為持續(xù)改進的的重要依據(jù)，應應在每次管理理評審時都必必須檢討有無無達成、是否否需要提升。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃a)本公司質(zhì)量量管理體系策策劃時，嚴格格按照手冊44.0章節(jié)的的思路、觀念念、要求進行行，確保

20、質(zhì)量量管理體系符符合質(zhì)量目標標的要求和IISO90001：20008版標準的的要求。b)在質(zhì)量管理理體系的更改改進行策劃和和實施時，嚴嚴格按文件件控制程序的的要求 進行行，確保更改改在受控狀態(tài)態(tài)下進行，并并保持質(zhì)量管管理體系的完完整性、系統(tǒng)統(tǒng)性。5.5職責、權權限和溝通5.5.1職責責和權限5.5.1.11對組織內(nèi)的的各崗位關系系形成本公司司質(zhì)量管理體體系架構(gòu)圖（見見附圖）。5.5.1.22對質(zhì)量管理理體系架構(gòu)圖圖中各部門的的職責、權限限及關系規(guī)定定如下：總經(jīng)理： 為本公司最高管管理者，對本本公司的質(zhì)量量管理體系負負全面責任，具具體職責如下下：-制訂并發(fā)布布質(zhì)量方針，確確保質(zhì)量方針針的貫徹執(zhí)行

21、行；-批準公司質(zhì)質(zhì)量目標，確確保質(zhì)量目標標的實現(xiàn)；-審批及發(fā)布布公司的質(zhì)量量手冊；-設定公司組組織架構(gòu)，任任命各部門的的負責人，并并規(guī)定職責權權限和相互關關系；-根據(jù)質(zhì)量管管理體系的要要求確定并提提供足夠的資資源；-任命管理者者代表，賦予予其足夠的權權力以建立運運行和維護質(zhì)質(zhì)量體系；-定期主持管管理評審；-負責質(zhì)量管管理體系的總總體策劃；-確保內(nèi)部溝溝通渠道的暢暢通；-確保顧客要要求的實現(xiàn)和和達成，力爭爭顧客滿意；-確保質(zhì)量管管理體系的持持續(xù)改進。行政部：-負責公司人人員招聘、錄錄用、晉升、調(diào)調(diào)動、任免之之手續(xù)辦理；-根據(jù)公司要要求招聘所需需人員，保證證滿足公司生生產(chǎn)經(jīng)營正常常的需要；-負責新

22、進人人員的崗前教教育培訓，協(xié)協(xié)助各部門員員工培訓并建建立培訓檔案案；-負責員工人人事檔案、資資料的登記和和管理；-負責公司編編寫的質(zhì)量管管理體系文件件、外來文件件及顧客提供供的文件的管管理；-負責記錄的的管理工作。業(yè)務部:-負責與客戶戶的溝通，了了解客戶需求求；-根據(jù)客戶要要求組織送樣樣、報價；-負責根據(jù)客客戶市場信息息做好業(yè)務預預測，為生產(chǎn)產(chǎn)計劃提供依依據(jù)；-負責客戶訂訂單的處理和和跟進，確保保按照客戶訂訂單要求完成成產(chǎn)品的交付付；-針對客戶滿滿意度進行調(diào)調(diào)查，并及時時處理客戶投投訴。采購部：-對供應商進進行調(diào)查，并并會同相關部部門做性能、價價格比較、分分析報告；-關注原材料料價格波動，批批

23、量增減等因因素，嚴格控控制采購成本本；-與供應商簽簽訂供貨合同同；-組織對供應應商的評價、選選擇和考核工工作；-生產(chǎn)物料的的采購及跟蹤蹤，確保物料料按時保質(zhì)的的供應。倉庫:負責本公公司生產(chǎn)工具具、設備、產(chǎn)產(chǎn)品等等物品品的保存及發(fā)發(fā)放。品質(zhì)部：-負責材料、顧顧客財產(chǎn)、半半成品、成品品的質(zhì)量檢驗驗、控制，確確保產(chǎn)品質(zhì)量量；-根據(jù)檢驗結(jié)結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況進行行標識；-負責監(jiān)視、測測量設備的管管理；-負責不合格格品的管理，組組織各部門對對不合格品進進行處理；-組織各部門門針對各種質(zhì)質(zhì)量信息的收收集、整理、統(tǒng)統(tǒng)計分析，為為質(zhì)量改進提提供建議；-組織各部門門針對質(zhì)量管管理體系的不不合格原因?qū)崒嵤┘m正、預

24、預防措施和持持續(xù)改進；-負責質(zhì)量管管理體系實施施過程的監(jiān)視視和測量。生產(chǎn)部:生產(chǎn)部管轄的車車間。生產(chǎn)部部及各生產(chǎn)車車間的職責如如下： -負負責生產(chǎn)設備備和工作環(huán)境境的管理、控控制；-組織生產(chǎn)，并并對生產(chǎn)過程程進行管理和和控制；-負責對生產(chǎn)產(chǎn)過程使用的的材料、顧客客財產(chǎn)、半成成品、成品的的標識、防護護；-負責生產(chǎn)過過程的監(jiān)視和和測量；-負責生產(chǎn)過過程中半成品品、成品的質(zhì)質(zhì)量檢驗、控控制；-負責生產(chǎn)過過程中不合格格品的處理；-針對生產(chǎn)過過程中各種質(zhì)質(zhì)量信息進行行收集、整理理、統(tǒng)計分析析，并針對不不合格原因?qū)崒嵤┘m正、預預防措施和持持續(xù)改進。工程部：-負責公司新新產(chǎn)品的全面面跟蹤。-負責產(chǎn)品技技術更

25、改確認認。 負責新產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)導導入。負責產(chǎn)品品作業(yè)指導書書/圖紙/編編程的制定和和維護。各部門的共同職職責：-負責本部門門記錄的完整整性、真實性性；-負責執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量體系要素素中的要求；-負責糾正與與預防措施的的執(zhí)行；-負責員工的的在職培訓工工作；-負責反饋質(zhì)質(zhì)量體系的有有效性；-貫徹質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標。各部門、崗位的的具體職責、權權限見相關的的程序文件、作作業(yè)指導書中中明文規(guī)定和和要求。5.5.1.33以上架構(gòu)圖圖和職責、權權限需確保相相關人員清楚楚并嚴格執(zhí)行行，以促進質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性。5.5.2管理理者代表本公司在高層管管理人員中委委任一員為管管理者代表（詳詳見本手冊33.2章

26、節(jié)）。5.5.3內(nèi)部部溝通對質(zhì)量管理體系系的不同層次次和職能間的的關系，本公公司進行有效效溝通。溝通通方式有：會會議、討論、書書面通知、口口頭聯(lián)絡、報報表資料傳達達等，通過有有效溝通確保保質(zhì)量管理體體系的過程有有效實施，異異常情況得到到控制，各項項問題圓滿解解決。5.6管理評審審5.6.1本公公司制定管管理評審控制制程序規(guī)定定每年至少進進行一次管理理評審，2次次評審時間間間隔不超過112個月；當當發(fā)生嚴重質(zhì)質(zhì)量事故或長長期達不到質(zhì)質(zhì)量目標時，亦亦應及時組織織管理評審。并并按照文件有有效地實施管管理評審，以以確保質(zhì)量管管理體系持續(xù)續(xù)的適宜性、充充分性和有效效性。為了保保證質(zhì)量體系系持續(xù)有效，管管

27、理評審進行行前，各部門門必須充分準準備資料及信信息，對管理理評審中確定定需解決的問問題應制定并并實施相應的的措施，對實實施的效果進進行跟蹤、驗驗證并保存記記錄。5.6.2管理理評審的輸入入a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)過程的績效效和產(chǎn)品的符符合性；d)預防和糾正正措施的狀況況；e)以往管理評評審的跟蹤措措施；f)可能影響質(zhì)質(zhì)量管理體系系的變化；g)對改進的建建議；5.6.3管理理評審的輸出出a)質(zhì)量管理體體系及其過程程的有效性的的改進；b)與顧客要求求有關的產(chǎn)品品的改進；c)資源需求；5.6.4引用用文件：管理評審控制制程序。質(zhì)量管理體系架架構(gòu)圖:總經(jīng)理 總經(jīng)理管理者代表管理者代表工程部品質(zhì)

28、部業(yè)務部采購部生產(chǎn)部行工程部品質(zhì)部業(yè)務部采購部生產(chǎn)部行政部6.0 資源源管理6.1資源的提提供為了使質(zhì)量管理理體系有效實實施、持續(xù)改改進并達到顧顧客滿意，本本公司提供相相關的資源（包包括人員、設設備、設施、環(huán)環(huán)境等資源）支支持質(zhì)量管理理體系過程的的運作。6.2人力資源源6.2.1人員員安排本公司建立人人力資源控制制程序，從從教育、培訓訓、技能、經(jīng)經(jīng)歷等方面提提出資格要求求，包括特殊殊崗位的資格格要求，并定定期進行評估估考核，確保保人員滿足崗崗位需求。6.2.2能力力、培訓和意意識a)本公司對人人員資格提出出要求，并按按人力資源源控制程序提提供培訓。b)培訓完畢，通通過各種方式式進行考核，確確保

29、培訓的有有效性。c)這些培訓應應使員工達到到：明確自身身工作內(nèi)容和和意識到所從從事活動的相相關性和重要要性以及如何何為實現(xiàn)質(zhì)量量目標作出貢貢獻。d)對特殊崗位位，需保證持持證上崗或有有相應的資格格記錄。e)對實施的培培訓以及員工工的教育、經(jīng)經(jīng)歷、資格等等記錄予以保保存。6.3基礎設施施本公司建立設設施和環(huán)境控控制程序。對對為達到產(chǎn)品品質(zhì)量要求所所必須具備的的工作場所、設設備、設施、硬硬件、軟件、支支持性服務、信信息系統(tǒng)、等等進行確定需需求、予以提提供，并給予予維護并記錄錄。6.4工作環(huán)境境對產(chǎn)品生產(chǎn)所需需的工作環(huán)境境，本公司予予以明確，并并提供適宜的的工作環(huán)境。具具體要求按照照設施和環(huán)環(huán)境控制

30、程序序?qū)嵤?.5引用文件件：設施和環(huán)境控控制程序。人力資源控制制程序。70 產(chǎn)品實實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程程的策劃為了使產(chǎn)品能夠夠按要求實現(xiàn)現(xiàn)，必須在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)的各各階段上進行行控制。具體體內(nèi)容為：a)確定產(chǎn)品的的質(zhì)量目標和和要求；b)針對產(chǎn)品確確定相關生產(chǎn)產(chǎn)過程，編制制相應的作業(yè)業(yè)指導文件，并并提供所需的的資源和設施施；c)針對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量進行相應應的驗證、確確認、監(jiān)控、檢檢驗和試驗，并并編制相應的的產(chǎn)品的檢驗驗標準。d)針對過程及及其產(chǎn)品質(zhì)量量情況提供必必要的記錄，一一般使用已有有記錄，若使使用另外記錄錄，各部門都都可進行策劃劃。e)針對上述策策劃的結(jié)果，編編制相應文件件予以明文規(guī)規(guī)定。7.2與

31、顧客有有關的過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關的要要求的確定：本公司制定并實實施訂單評評審控制程序序。描述客客戶的產(chǎn)品要要求（包括交交付活動及交交付后的要求求）。對客戶戶未作規(guī)定的的按產(chǎn)品的特特性，依內(nèi)部部相關文件執(zhí)執(zhí)行。對法規(guī)規(guī)和法律有規(guī)規(guī)定要求的產(chǎn)產(chǎn)品按法規(guī)和和法律執(zhí)行，對對客戶特殊要要求或附加要要求應由相關關部門確定。7.2.2產(chǎn)品品要求的評審審本公司建立訂訂單評審控制制程序?qū)τ営唵芜M行評審審，在向顧客客做出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承諾之之前確保：a)產(chǎn)品要求得得到規(guī)定并形形成書面要求求；b)在顧客沒有有以文件的形形式提供要求求的情況下，顧顧客要求在接接受前得到確確認。c)本公司有能能力滿足規(guī)定定的要求。d

32、)當顧客訂單單、合約發(fā)生生變更時，由由責任部門根根據(jù)實際情況況以書面形式式通知到相關關部門，以確確保變更要求求得到落實。7.2.3與顧顧客溝通本公司建立客客戶服務控制制程序負責責接收客戶的的信息，并處處理。具體包包括：a)產(chǎn)品信息；b)問詢、合同同或訂單的處處理，包括對對其的修改；c)顧客反饋，包包括顧客投訴訴。7.3設計和開開發(fā)本公司按照國家家/行業(yè)標準準以及客戶要要求生產(chǎn)，暫暫不涉及設計計研發(fā)，所以以刪減7.33條款，該刪刪減不影響組組織提供滿足足顧客和適用用法律法規(guī)要要求的產(chǎn)品的的能力或責任任。7.4采購7.4.1采購購過程本公司制定并實實施采購控控制程序。編編制選擇、評評價、考核供供應

33、商的標準準。并依此對對供應商進行行選擇、評價價、考核。選選擇的合格供供應商登記于于合格供應商商名冊，對考考核結(jié)果達不不到要求供應應商的采取相相應措施。7.4.2采購購信息在填寫采購信息息時，必須對對需要采購的的產(chǎn)品內(nèi)容進進行詳細描述述。具體內(nèi)容容包括：產(chǎn)品品名稱、規(guī)格格、供應商、訂訂購數(shù)量、交交貨期等（必必要時提供技技術、質(zhì)量要要求）。采購購信息在發(fā)放放、通知合格格供應商前，必必須由授權人人審批確認，以以確保采購要要求的充分。7.4.3采購購產(chǎn)品的驗證證采購回廠的產(chǎn)品品按產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測量控控制程序進進行檢驗、驗驗證。當本公公司或客戶提提出在供應商商現(xiàn)場檢驗、驗驗證物料時,必須在采購購信息中詳細

34、細描述驗證內(nèi)內(nèi)容及產(chǎn)品放放行方式。7.5生產(chǎn)和服服務提供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務提供供的控制本公司制定并實實施生產(chǎn)控控制程序控控制生產(chǎn)和服服務的運作，具具體如下：7.5.1.11獲得表述產(chǎn)產(chǎn)品特性的信信息業(yè)務部根據(jù)國內(nèi)內(nèi)外客戶要求求，須提供產(chǎn)產(chǎn)品圖樣、零零件圖樣、包包材設計圖樣樣，規(guī)定產(chǎn)品品技術質(zhì)量標標準、確定產(chǎn)產(chǎn)品工藝流程程、關鍵和特特殊過程；生產(chǎn)部負責提供供關鍵、特殊殊作業(yè)指導書書，確定適宜宜的工藝參數(shù)數(shù)及控制要求求，以指導生生產(chǎn)。文控中心負責將將表述產(chǎn)品特特性的文件資資料發(fā)放到各各生產(chǎn)場所，以以指導生產(chǎn)。業(yè)務部負責編制制生產(chǎn)計劃劃，控制生生產(chǎn)進度，確確保滿足顧客客要求。7.5.1.22使用

35、適宜的的設備生產(chǎn)車間應按過過程質(zhì)量要求求選擇和使用用合適的設備備，并安排適適宜的工作環(huán)環(huán)境，確保滿滿足過程能力力的要求。并并按生產(chǎn)設設備管理程序序的規(guī)定對對生產(chǎn)設施進進行維護、保保養(yǎng)。7.5.1.3獲得和使使用監(jiān)視和測測量設備品質(zhì)部按生產(chǎn)的的需要，配置置適用的測量量與監(jiān)控設備備，并按檢檢測設備管理理程序的規(guī)規(guī)定進行控制制，確保監(jiān)視視和測量設備備滿足監(jiān)視和和測量要求，并并經(jīng)檢定合格格且在有效的的檢定周期內(nèi)內(nèi)。7. 5.1.4實施監(jiān)視視和測量車間在生生產(chǎn)過程中，應應強化作業(yè)質(zhì)質(zhì)量的自我控控制，過程作作業(yè)符合有關關標準/工藝藝文件/作業(yè)業(yè)指導書的規(guī)規(guī)定。車間工工藝組負責工工藝紀律執(zhí)行行情況的監(jiān)督督，

36、監(jiān)控關鍵鍵過程工藝參參數(shù)。檢驗員按來料檢檢驗作業(yè)管理理規(guī)定、首首件檢驗作業(yè)業(yè)管理規(guī)定、巡巡檢檢驗作業(yè)業(yè)管理規(guī)定對對適當過程產(chǎn)產(chǎn)品進行監(jiān)視視和測量。7. 5.1.5放行、交交付和交付后后活動的實施施 只有經(jīng)檢驗驗合格的產(chǎn)品品才能投入生生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或或交付。放行、交付和交交付后活動的的適當方法，按按倉庫入庫庫作業(yè)規(guī)定、倉倉庫出庫作業(yè)業(yè)規(guī)定、倉倉庫管理規(guī)定定、儲存存和搬運管理理規(guī)定的相相關規(guī)定執(zhí)行行。7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務提供供過程的確認認 當生產(chǎn)和服服務提供的過過程輸出不能能由后續(xù)的監(jiān)監(jiān)視或測量加加以驗證，致致使問題在產(chǎn)產(chǎn)品投入使用用后或服務已已交付后才顯顯現(xiàn)時，公司司建立生產(chǎn)產(chǎn)控制程序?qū)λ羞@樣

37、的的過程實施確確認。 確認應證實實這些過程實實現(xiàn)所策劃的的結(jié)果的能力力。 組織應規(guī)定定確認這些過過程的安排，適適用時包括： a) 為過程的評評審和批準所所規(guī)定的準則則； b) 設備的認可可和人員資格格的鑒定； c) 使用特定的的方法和程序序； d) 記錄的要求求（見4.22.4）； e) 再確認。本公司需確認過過程為：暫無無。 7.5.3標識識和可追溯性性本公司制定并實實施產(chǎn)品標標識和可追溯溯性控制程序序。針對產(chǎn)產(chǎn)品特性及質(zhì)質(zhì)量狀態(tài)在其其實現(xiàn)的適當當過程進行適適當?shù)臉俗R。在在有可追溯性性要求的情況況下，予以唯唯一性標識并并記錄，以實實現(xiàn)追溯。7.5.4顧客客的財產(chǎn)7.5.4.11顧客財產(chǎn)主主要

38、有：a)顧客提供的的技術資料、圖圖紙、個人信信息；b)顧客提供的的產(chǎn)品。7.5.4.22針對顧客財財產(chǎn)進行嚴格格控制，嚴格格方式如下：a)針對顧客提提供的技術資資料、圖紙、個個人信息，依依照文件控控制程序進進行管理、控控制，顧客的的個人信息，未未經(jīng)允許，禁禁止向第三方方泄漏。b)針對顧客提提供的產(chǎn)品，依依照產(chǎn)品防防護控制程序序、產(chǎn)品品監(jiān)視和測量量控制程序、生生產(chǎn)控制程序序、產(chǎn)品品標識和可追追溯性控制程程序等文件件的要求進行行控制。7.5.4.33當顧客財產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟失、損損壞或發(fā)現(xiàn)不不適當?shù)那闆r況時，應報告告顧客，并保保持記錄。7.5.5產(chǎn)品品防護為確保物品在各各過程中質(zhì)量量穩(wěn)定、防止止損壞，對

39、產(chǎn)產(chǎn)品的標識、貯貯存、保護、搬搬運和交付的的工作由倉庫庫和相關部門門負責。具體體要求按產(chǎn)產(chǎn)品防護控制制程序執(zhí)行行。7.6監(jiān)視和測測量設備的控控制建立并實施測測量設備控制制程序。對對監(jiān)視和測量量設備進行控控制，確保其其測量能力和和測量要求相相一致，當要要求保持有效效結(jié)果時，測測量設備應：a)對照能溯源源到國際或國國家基準的設設備，定期或或在使用前進進行校準和調(diào)調(diào)整。當不存存在上述基準準時，應記錄錄校準的依據(jù)據(jù)；b)防止發(fā)生可可能使校準失失效的調(diào)整；c)在搬運、維維護和貯存期期間，采取有有效措施防止止損壞或失效效；d)保存校準結(jié)結(jié)果的記錄；e)在使用過程程中發(fā)現(xiàn)偏離離校準狀態(tài)時時，需再次評評價以往

40、結(jié)果果的有效性，并并形成記錄、采采取糾正措施施；f)必要時進行行調(diào)整或再調(diào)調(diào)整。注：我司無用于于監(jiān)視和測量量規(guī)定要求的的軟件。7.7引用文件件：測量設設備控制程序序訂單評審控制制程序客戶服務控制制程序采購控制程序序產(chǎn)品監(jiān)視和測測量控制程序序生產(chǎn)控制程序序產(chǎn)品標識和可可追溯性控制制程序產(chǎn)品防護控制制程序80 測量、分分析和改進8.1總則本公司針對下列列活動或過程程進行策劃并并實施所需的的監(jiān)視、測量量、分析和改改進工作：a)通過對產(chǎn)品品合格率、客客戶投訴、顧顧客滿意等情情況進行分析析，以便證實實產(chǎn)品的符合合性。b)通過定期內(nèi)內(nèi)審、管理評評審等活動，確確保質(zhì)量管理理體系的符合合性。c)通過定期的的改

41、進會議、管管理評審、糾糾正及預防措措施實施、統(tǒng)統(tǒng)計技術分析析、質(zhì)量目標標達成情況的的檢討等方法法，實現(xiàn)質(zhì)量量管理體系有有效性的改進進。8.2測量和監(jiān)監(jiān)視8.2.1顧客客滿意:依據(jù)客戶服務務控制程序向向客戶進行調(diào)調(diào)查，就本公公司是否滿足足客戶要求進進行監(jiān)控，對對客戶不滿意意的事項，責責任部門分析析、改善。8.2.2內(nèi)部部審核本公司制定并實實施內(nèi)審控控制程序，由由管理者代表表組織策劃內(nèi)內(nèi)審，由內(nèi)審審小組實施審審核，同時確確保審核的獨獨立性，以確確定質(zhì)量管理理體系是否：（規(guī)定2次次內(nèi)審時間間間隔不超過112個月）a)符合本公司司所確定的要要求、ISOO9001：2008要要求;b)各項要求是是否得到

42、有效效地實施和保保持。內(nèi)審小組記錄審審核結(jié)果并向向管理者代表表報告，責任任部門管理者者應對審核期期間發(fā)現(xiàn)的問問題及時采取取糾正措施，相相關審核員跟跟蹤糾正措施施的實施和結(jié)結(jié)果的驗證。8.2.3過程程的監(jiān)視和測測量本公司采用流程程監(jiān)控、質(zhì)量量目標達成情情況的檢討、內(nèi)內(nèi)審、管理評評審等方法對對質(zhì)量管理體體系的過程進進行監(jiān)視和測測量，使其持持續(xù)滿足預期期目的、要求求。在生產(chǎn)過過程嚴格依據(jù)據(jù)生產(chǎn)控制制程序和產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測測量控制程序序的要求進進行作業(yè)，確確保生產(chǎn)全過過程處于受控控狀態(tài)，使產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量符合合產(chǎn)品檢驗標標準和合同要要求。當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)過程不合格格時，應根據(jù)據(jù)需要采取糾糾正、預防措措施，以確保保產(chǎn)品

43、的符合合性。8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量按產(chǎn)品監(jiān)視和和測量控制程程序和相關關檢驗標準對對產(chǎn)品的特性性進行測量和和監(jiān)控，確保保產(chǎn)品要求得得到滿足，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量符合合產(chǎn)品檢驗標標準和合同要要求。所有檢檢驗內(nèi)容及結(jié)結(jié)果記錄于檢檢驗報告內(nèi)，并并保證有檢驗驗人員的簽名名。8.3不合格的的控制本公司制定并實實施不合格格品控制程序序，確保不不合格品得到到識別并控制制，以防止非非預期的使用用或交付。主主要內(nèi)容有：a)詳細記錄不不合格品的相相關情況。b)針對不合格格品予以明顯顯標識。c)明文規(guī)定不不合格品處理理的評審權限限。d)針對不合格格品的處理方方式予以明文文規(guī)定。e)針對嚴重不不合格的原因因需及時采取取糾正、預防防。f)針對不合格格品的糾正結(jié)結(jié)果需重新檢檢驗。所有不不合格品的性性質(zhì)及采取的的任何后續(xù)措措施都需記錄錄在檢查報告告中，對讓步步放行的產(chǎn)品品必須得到相相關授權人員員簽名或顧客客讓步授權。g)針對交付或或開始使用后后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不不合格時，需需根據(jù)客戶反反饋的信