ISO品質(zhì)系統(tǒng)程序

1、 深圳廣興金屬制品廠品質(zhì)系統(tǒng)程序 文件名稱 采購控制程程序 頁 碼 第1頁,共33頁 文件編號 GX-QSP7003 版本號A 發(fā)行日期 20002/099/10 修訂號 0修訂經(jīng)歷 版 次 頁 碼修 訂 內(nèi) 容容 日 期 A0 13新發(fā)行(ISOO9001：2000版版)2002/099/10 姓 名 職 位 簽 署 年/月/日 制 訂 李永僑采購部主管 02/09/10 審 閱 陳小文管理代表 02/09/10 核 準(zhǔn) 鄧漢銘總經(jīng)理 02/09/10副本分發(fā)：總經(jīng)經(jīng)理、質(zhì)檢部部、工程部、采采購部、倉庫庫、生產(chǎn)部(啤機(jī)、打磨磨、包裝) (共計計：8份) 品質(zhì)系統(tǒng)程序文件名稱 采購控制程程序

2、頁 碼 第2頁,共33頁 文件編號 GX-QSP7003 版本號A 發(fā)行日期 20002/099/10 修訂號 06.0程序 6.1采購原原材料控制 6.1.11倉庫根據(jù)工工作單及貨貨倉存?zhèn)}數(shù)、制制定物料申申請表，物物料申請 表交業(yè)務(wù)務(wù)部主管審核核和總經(jīng)理批批準(zhǔn)。(必要要時) 6.1.22采購部根據(jù)據(jù)審批后的物物料申請表制制定訂貨單單，訂貨貨單經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后后傳真給供應(yīng)應(yīng)商，訂貨貨單上須注注明采購物料料的品質(zhì)要求求 和相關(guān)采購購資料，經(jīng)供供應(yīng)商確認(rèn)后后簽回。 6.1.33貨倉應(yīng)根據(jù)據(jù)訂貨單所所列相關(guān)資料料收貨。6.2外發(fā)加工工采購 6.2.1生生產(chǎn)部主管按按實際訂單情情況決定是否否需要外發(fā)加

3、加工采購。 6.2.2如如需要采購?fù)馔獍l(fā)加工服務(wù)務(wù)，采購部填填寫加工單單，說明加加工項目、 品質(zhì)質(zhì)要求等相關(guān)關(guān)內(nèi)容，經(jīng)總總經(jīng)理或指定定負(fù)責(zé)人審核核后方可通知知外發(fā)加 工商商，加工單單原稿留采采購部保存，副副本發(fā)質(zhì)檢部部和工程部，以以便日 后相相關(guān)部門跟蹤蹤產(chǎn)品品質(zhì)狀狀況。 6.2.3采采購部根據(jù)工工作單倉庫庫存?zhèn)}數(shù)(必必要時)制定定訂貨單，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理 或指指定負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后通知供供應(yīng)商，訂訂貨單上須須注明采購物物料的品質(zhì) 要求求和相關(guān)采購購資料，經(jīng)供供應(yīng)商確認(rèn)簽簽回，對于我我司提供之物物料，經(jīng) 采購購部確認(rèn)后之之供應(yīng)商物料料申請交倉庫庫按產(chǎn)品防防護(hù)控制程序序中成 品付付運程序安排排發(fā)貨給供應(yīng)應(yīng)

4、商。 6.2.4從從外發(fā)加工回回廠的產(chǎn)品需需按產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測量程程序進(jìn)行檢檢驗，合格 后后方可出貨。6.3機(jī)器設(shè)備備的采購 6.3.1機(jī)機(jī)器設(shè)備由生生產(chǎn)部提出采采購申請，總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，由采購部部負(fù)責(zé)采購。 6.3.2進(jìn)進(jìn)廠機(jī)器設(shè)備備由倉庫查收收，并口頭通通知生產(chǎn)部門門，由生產(chǎn)部部門驗收和 制制訂保養(yǎng)項目目及周期。6.4包裝材料料采購控制6.4.1采購購部根據(jù)生生產(chǎn)計劃，客客戶的訂單資資料之包裝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、貨倉存存?zhèn)}數(shù)和品質(zhì)系統(tǒng)程序文件名稱采購控制程序 頁 碼 第3頁,共33頁 文件編號 GX-QSP7003 版本號A 發(fā)行日期 20002/099/10 修訂號 0 包包裝材料周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)律制定訂訂

5、貨單交總總經(jīng)理或其指指定負(fù)責(zé)人審審批，經(jīng) 供供應(yīng)商確認(rèn)后后簽回，訂訂貨單必須須列明采購資資料及相關(guān)品品質(zhì)要求。 6.4.2貨貨倉應(yīng)根據(jù)訂訂貨單所列列相關(guān)資料收收貨。6.5附件 6.5.1物物料申請表 GX-QQSP7033F1A 6.5.2加加工單 GGX-QSPP703F22A 6.5.3訂訂貨單 GGX-QSPP703F33A 6.5.4合合格供應(yīng)商名名單 GX-QSSP703FF4A6.5.5供供應(yīng)商資料調(diào)調(diào)查表 GXX-QSP7703F5A6.5.6供供應(yīng)商交期一一覽表 GGX-QSPP703F66A 深圳廣興金屬制制品廠品質(zhì)系統(tǒng)程序 文件名稱 生生產(chǎn)過程控制制程序 頁 碼 第1頁,共

6、44頁 文件編號 GX-QSP7002 版本號A 發(fā)行日期 20002/099/10 修訂號 0修訂經(jīng)歷 版 次 頁 碼修 訂 內(nèi) 容容 日 期 A0 14新發(fā)行2002/099/10 姓 名 職 位 簽 署 年/月/日 制 訂 李永僑 工程部主管 02/09/10 審 閱 陳小文管理代表 02/09/10 核 準(zhǔn) 鄧漢銘總經(jīng)理 02/09/10副本分發(fā)：總經(jīng)經(jīng)理、工程部部、業(yè)務(wù)部、采采購部、質(zhì)檢檢部、倉庫、生生產(chǎn)部(啤機(jī)、打磨磨、包裝) (共計：44份) 品質(zhì)系統(tǒng)程序文件名稱 生生產(chǎn)過程控制制程序 頁 碼 第2頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7002 版本號A 發(fā)行日期 20002/09

7、9/10 修訂號 01.0目的對生產(chǎn)過程直接接影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的各種因因素進(jìn)行控制制，確保產(chǎn)品品滿足顧客要求。2.0適用范圍圍 適用于產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)的過過程。3.0引用文件件 3.1文件件控制程序 GGX-QSPP401 3.2品質(zhì)質(zhì)記錄控制程程序 GXX-QSP4402 3.3人力力資源管理程程序 GXX-QSP66013.4產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測量程程序 GX-QQSP8033 3.5不合合格品控制程程序 GXX-QSP8804 3.6糾正正措施控制程程序 GXX-QSP8806 3.7預(yù)防防措施控制程程序 GXX-QSP88074.0定義 4.1關(guān)鍵工工序(如:注注鋅) A)對最終終產(chǎn)品性能、壽壽命、

8、可靠性性及經(jīng)濟(jì)性等等方面有直接接影響而工作作。 B)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量特性形成成的工序。 C)工藝難難度大，質(zhì)量量較易波動或或經(jīng)常發(fā)生異異常的工序。 4.2特殊工工序(如:注注鋅) A)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不能通過過檢驗和試驗驗完全驗証的的工序。 B)須經(jīng)過過破壞性實驗驗或采用昂貴貴、復(fù)雜方法法才測得的工工序。 C)產(chǎn)品的的質(zhì)量特性無無法測量或不不合格質(zhì)量特特性要在產(chǎn)品品使用后才顯顯露出來。5.0權(quán)責(zé) 見各工作作指引品質(zhì)系統(tǒng)程序文件名稱 生生產(chǎn)過程控制制程序 頁 碼 第3頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7002 版本號A 發(fā)行日期 20002/099/10 修訂號 0 6.0程序 6.1生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備 6.1.

9、11參照品質(zhì)質(zhì)策劃程序做做好相應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備。 6.1.22生產(chǎn)部按業(yè)業(yè)務(wù)部發(fā)出的的“工作單“制訂的生產(chǎn)產(chǎn)計劃進(jìn)行生生產(chǎn)安排。 6.1.33生產(chǎn)部將相相關(guān)工序作業(yè)指導(dǎo)書書或啤機(jī)資料表表或檢查標(biāo)準(zhǔn) 懸掛于相應(yīng)應(yīng)工位上。6.2制程控制制 6.2.1工工程部負(fù)責(zé)編編制相關(guān)產(chǎn)品品圖紙作業(yè)指指導(dǎo)書，以訂訂立工序作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生 產(chǎn)產(chǎn)人員嚴(yán)格依依據(jù)工序作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操操作。 6.2.2需需要更改工序序條件時，(如：啤機(jī)機(jī)資料表)須經(jīng)工程部部負(fù)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)并 對更更改后的產(chǎn)品品進(jìn)行驗証，確確認(rèn)更改的可可行性。 6.2.3生生產(chǎn)部、質(zhì)檢檢部相關(guān)管理理人員應(yīng)嚴(yán)格格檢查操作人人員步驟、方方法及生產(chǎn) 產(chǎn)品品質(zhì)量情況及及時

10、糾正不符符合規(guī)定要求求作業(yè)。 6.2.4質(zhì)質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測測量程序的的要求進(jìn)行過過程產(chǎn)品檢驗驗，當(dāng)發(fā) 現(xiàn)不不良時，應(yīng)按按不合格控控制程序要要求執(zhí)行。 6.2.5生生產(chǎn)過程中出出現(xiàn)嚴(yán)重的品品質(zhì)異常，依依照糾正措措施控制程序序和不 合格格品控制程序序執(zhí)行，經(jīng)經(jīng)偵測的潛在在問題，按預(yù)預(yù)防措施控制制程序 執(zhí)行行，以達(dá)持續(xù)續(xù)改進(jìn)之目的的。 6.2.6所所有操作員工工須應(yīng)經(jīng)過有有效的培訓(xùn),以滿足其工工序適當(dāng)?shù)哪苣芰? 參照照人 力力資源管理程程序。 6.2.7對對換?；蛐弈Ｄ：蟮纳a(chǎn)，參參照修模、試試模管理。6.3關(guān)鍵工序序與特殊工序序控制 6.3.1關(guān)關(guān)鍵工序 A)關(guān)鍵工序序(如:注鋅鋅)是對產(chǎn)

11、品品質(zhì)量有重大大影響，應(yīng)由由具有一定操操作技術(shù) 水平的人人員進(jìn)行操作作，關(guān)鍵工序序設(shè)備調(diào)換應(yīng)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)責(zé)。 B)工程部根根據(jù)上述要求求在啤機(jī)資資料表中注注明其關(guān)鍵工工序要求，對對這 些工序及及所使用的設(shè)設(shè)備進(jìn)行事先先評估、簽定定，并制定相相應(yīng)的操作規(guī)規(guī)程 或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。品質(zhì)系統(tǒng)程序文件名稱 生生產(chǎn)過程控制制程序 頁 碼 第4頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7002 版本號 A 發(fā)行日期 20002/099/10 修訂號 0C)關(guān)鍵工序操操作人員須經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考考核合格上崗崗。 6.3.22特殊工序 A)特殊工序序操作人員必必須經(jīng)過專業(yè)業(yè)培訓(xùn),取得得相應(yīng)資格后后方可上崗。 B)特殊工序序操作人

12、員應(yīng)應(yīng)定時對作業(yè)業(yè)參數(shù)/狀態(tài)態(tài)進(jìn)行檢查。 6.4生產(chǎn)設(shè)備備 生產(chǎn)設(shè)備備應(yīng)由使用部部門管理，并并安排其適宜宜的工作環(huán)境境，生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)對 生產(chǎn)設(shè)備備的驗收、保保養(yǎng)等管理，參參昭設(shè)備保保養(yǎng)規(guī)范，以以確保良好狀狀態(tài) 滿足預(yù)期期效果。6.5基礎(chǔ)設(shè)備備和工作環(huán)境境 6.5.1生生產(chǎn)部和工程程部負(fù)責(zé)確定定并提供作業(yè)業(yè)現(xiàn)場所必須須的基礎(chǔ)設(shè)施施,創(chuàng)造良好好 的的工作環(huán)境,由行政部予予以配合,包包括: A)適用的的廠記房、車車間、設(shè)備，并并適當(dāng)裝修，以以防爆曬、風(fēng)風(fēng)雨和潮濕。 B)配置適適量的通風(fēng)、消消防器材，以以保持適宜的的溫度和安全全。 C)提供生生產(chǎn)所必須的的工具設(shè)備、信信息交流、產(chǎn)產(chǎn)品交付所必必須的運輸

13、設(shè)設(shè)備等，以保証公司正常常運作。 D)應(yīng)保持持作業(yè)現(xiàn)場整整理、整頓、清清掃、清潔，以以提供生產(chǎn)適適宜的環(huán)境。 E)必要時時，對其它與與產(chǎn)品特性有有關(guān)的產(chǎn)品實實現(xiàn)過程之環(huán)環(huán)境采取控制制，如：防噪聲、防污染染、防毒性及及適當(dāng)?shù)能囬g間壓力等。 6.5.2工工作現(xiàn)場負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按按5S標(biāo)準(zhǔn)貫貫徹實施。6.6所有關(guān)于于生產(chǎn)過程的的文件和記錄錄，按文件件控制程序和和品質(zhì)記錄錄控 制程序執(zhí)執(zhí)行。7.0附件7.1每日生生產(chǎn)記錄 GX-QQSP7022F1A7.2啤機(jī)資資料表 GX-QSP7002F2A7.3包裝資資料表 GX-QSP7002F3A深圳廣興金屬制制品廠品質(zhì)系統(tǒng)程序 文件名稱 標(biāo)識識和可追溯性性

14、程序 頁 碼 第1頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7004 版本號A 發(fā)行日期 20002/099/10 修訂號 0修訂經(jīng)歷 版 次 頁 碼修 訂 內(nèi) 容容 日 期 A0 14新發(fā)行(ISOO9001：2000版版)2002/099/10 姓 名 職 位 簽 署 年/月/日 制 訂 左龍金倉庫負(fù)責(zé)人 02/09/10 審 閱 陳小文管理代表 02/09/10 核 準(zhǔn) 鄧漢銘總經(jīng)理 02/09/10副本分發(fā)：總經(jīng)經(jīng)理、倉庫、工工模部、生產(chǎn)產(chǎn)部(啤機(jī)、打磨磨、包裝) (共計：44份) 品質(zhì)系統(tǒng)程序文件名稱 標(biāo)識識和可追溯性性程序 頁 碼 第2頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7004 版本號

15、A 發(fā)行日期 20002/099/10 修訂號 01.0目的 規(guī)范本公公司產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程中的產(chǎn)產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識，防止混混淆、誤用及及便于 追溯。2.0適用范圍圍 本文件適適用公司各個個跟產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)相關(guān)的部門門。3.0引用文件件 無4.0定義 4.1批(LLOT):同同一時間、同同一生產(chǎn)條件件生產(chǎn)，具有有相同特性的的數(shù)量。 4.2批號(LOT NNO)：識別別同一產(chǎn)品不不同批之編號號。 4.3部門成成品：本廠生生產(chǎn)部門完成成其生產(chǎn)工序序制品。5.0權(quán)責(zé) 5.1各部門門相關(guān)工作人人員，包括檢檢查員、倉管管員及生產(chǎn)員員工，在整個個產(chǎn)品生產(chǎn)檢查及儲存和和收發(fā)過程中中應(yīng)予使用并并保持仔細(xì)的的識別標(biāo)識。6

16、.0程序 6.1貨倉對對產(chǎn)品的標(biāo)識識和追溯 6.1.1倉倉務(wù)員初點來來料數(shù)量無誤誤后，在每箱箱/扎來料上上貼上產(chǎn)品品標(biāo)貼，并并 蓋蓋上或?qū)懮鲜帐肇浫掌诩跋嘞嚓P(guān)內(nèi)容，以以作數(shù)量來料料之LOT NO。(需需要時) 6.1.2 貨倉接收來來料后，須將將供應(yīng)商之批批號或來料日日期，填于入入庫單。 6.1.3發(fā)發(fā)料時貨倉須須記錄來料LLOT NOO于領(lǐng)料單單及物料料申請表，并并 按按先入先出之之原則發(fā)放，以以便追溯。(需要時) 6.1.4貨貨倉出貨需按按先入先出原原則，并記錄錄在相關(guān)帳務(wù)務(wù)上。 6.1.5庫庫存之物料或或貨品，須在在存放處清楚楚地標(biāo)識貨品品名，以便識識別。 6.1.6針針對客戶財產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)識

17、，除用用公司的標(biāo)貼貼外，還需在在產(chǎn)品外標(biāo)識識客供物品 和客客戶名稱等字字樣，以識別別。品質(zhì)系統(tǒng)程序文件名稱 標(biāo)識識和可追溯性性程序 頁 碼 第3頁,共44頁 文件編號 GX-QSP7004 版本號A 發(fā)行日期 20002/099/10 修訂號 06.2生產(chǎn)部門門對部門成品品標(biāo)識和追溯溯 6.2.1產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程程中不同狀態(tài)態(tài)之貨品應(yīng)注注重區(qū)分?jǐn)[放放,并以掛牌牌(或其它方方式) 標(biāo)標(biāo)識，不同品品名之貨品應(yīng)應(yīng)標(biāo)明品名，以以便識別。 6.2.2生生產(chǎn)部門完成成生產(chǎn)工序之之制品后,須須每堆/扎貼貼上產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)貼并填寫寫對 應(yīng)應(yīng)的欄目。 6.2.3生生產(chǎn)部每天記記錄所生產(chǎn)之之產(chǎn)品與編號號、批號及批批量(需

18、要時時)于每日日生 產(chǎn)記記錄。6.3質(zhì)檢部對對送檢品的標(biāo)標(biāo)識和追溯 6.3.1所所有貨品在送送質(zhì)檢部檢查查前，必須由由質(zhì)檢部門在在每一堆貨物物擺放的適 當(dāng)當(dāng)區(qū)域貼“產(chǎn)品標(biāo)貼”。 6.3.2檢檢查員在檢測測進(jìn)行時，須須在該批貨品品標(biāo)識“檢查中”標(biāo)牌，經(jīng)檢檢測后 的的貨品，由檢檢查員注明檢檢測結(jié)果及在在每堆產(chǎn)品的的標(biāo)貼上加以以識別。 A)經(jīng)檢測測合格的注明明“合格”，經(jīng)檢測不不合格的貼“不合格”標(biāo)貼。 B)須退回回供應(yīng)商的貨貨品注明“退貨”。 C)經(jīng)判定定可特采使用用的貨品注明明“待采”。 D)經(jīng)判定定加工/選用用的貨品注明明“等翻工品”，標(biāo)貼及在在每一堆產(chǎn)品品貼“待 返工”標(biāo)簽。 E)經(jīng)加工工或選出判不不合格的物品品標(biāo)“不良品”標(biāo)貼。 F)經(jīng)檢測測未能判定的的，須待處理理或待確認(rèn)的的，須在產(chǎn)品品標(biāo)貼上標(biāo)“待確認(rèn)品“(附圖7)，等待結(jié)果果，之后檢查查員按確定結(jié)結(jié)果填寫產(chǎn)品品標(biāo)貼。 G)按有關(guān)關(guān)程序和作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或管理理規(guī)范的規(guī)定定可以免檢的的物料，檢查查員須在每箱免檢貨品的的貼紙上標(biāo)“憑檢”。(附圖88)6.3.3檢查查完成后之不不同狀態(tài)物料料或貨品，需需區(qū)分?jǐn)[放，或或以掛牌(或或其它方 式)標(biāo)識。6.4生產(chǎn)剩余余物料識別 6.4