質(zhì)量手冊(cè)記錄表式

1、鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所受控標(biāo)準(zhǔn)資料清單Q-04-4.3-03- aNO：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)資料名稱標(biāo)準(zhǔn)資料代號(hào)份數(shù)更新情況作廢情況編制：日期：校對(duì)：日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所委托方提供標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料記錄單單Q-04-4.3-03- bNO：序號(hào)委托方/名稱提供標(biāo)準(zhǔn)資料名名稱代號(hào)份數(shù)接收人/日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所QMS文件會(huì)簽簽表Q-04-4.3-01NO：文件名稱文件編號(hào)版 次D版實(shí)施日期部門會(huì)簽意見簽名/日期審核： 日期： 批批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所QMS文件更改改狀態(tài)一覽表表Q-04-4.3-08NO：文件名稱文件編號(hào)版 次實(shí)施日期更 改 記 錄錄更改單號(hào)更改日期更改

2、章節(jié)更改狀態(tài)提出部門/人鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所內(nèi)部審核檢查表表Q-04-4.13-033NO：受審核部門部門負(fù)責(zé)人要 素審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié) 論內(nèi)審員： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃Q-04-4.13-022NO：1一、內(nèi)審目的：驗(yàn)證質(zhì)量體體系是否符合合GB/T114581-2000的的要求，對(duì)本本所運(yùn)行的質(zhì)質(zhì)量體系的符符合性、有效效性作綜合評(píng)評(píng)價(jià)。二、內(nèi)審依據(jù)：相關(guān)法律法法規(guī)，質(zhì)量手手冊(cè)，程序文文件及其它質(zhì)質(zhì)量文件，國國家標(biāo)準(zhǔn)。三、內(nèi)審范圍：1、質(zhì)量體系所所有要素；2、本所各部門門。四、內(nèi)審組：組組 長： 陳頤（A組組） 副組長長： 谷慶（BB組）內(nèi)審員員： 葉

3、霖（CC組）五、內(nèi)審時(shí)間：2003.3.282003.3.29六、內(nèi)審日程及及安排日期A組B組C組時(shí)間審核部門及要素時(shí)間審核部門及要素時(shí)間審核部門及要素編制： 質(zhì)管辦辦 日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所 二00三 年年度內(nèi)審計(jì)劃劃Q-04-4.13-011NO：月 份審核目的審核范圍審核內(nèi)容3月份對(duì)本所質(zhì)量體系系涉及的各部部門開展的質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)的符符合性及有效效性進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)檢查，迎接接省局“二合一”評(píng)審。1、質(zhì)量體系所所有要素；2、本所各部門門和區(qū)域；3、本所已認(rèn)證證認(rèn)可的項(xiàng)目目。按質(zhì)量手冊(cè)，程程序文件及其其它質(zhì)量文件件。8月份對(duì)本所質(zhì)量體系系涉及的各部部門開展的質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)的

4、符符合性及有效效性進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)檢查，迎接接國家實(shí)驗(yàn)室室認(rèn)可評(píng)審。1、質(zhì)量體系所所有要素；2、本所各部門門和區(qū)域；3、本所已認(rèn)證證認(rèn)可的項(xiàng)目目。按質(zhì)量手冊(cè)，程程序文件及其其它質(zhì)量文件件。編制：質(zhì)管辦 日期：22003.11. 批批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所 年度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃Q-04-4.13-011NO：月份審核目的審核范圍審核內(nèi)容編制：質(zhì)管辦 日期：22003.11. 批批準(zhǔn)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所內(nèi)部審核報(bào)告Q-04-4.13-055NO：一、審核目的二、審核依據(jù)三、審核范圍四、審核日期五、審核綜述：六、不合格整改改要求：編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量

5、量監(jiān)督檢驗(yàn)所所不合格及糾正措措施跟蹤表Q-04-4.13-044NO：受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期不合格事實(shí)陳述述：不符合標(biāo)準(zhǔn) 條款款不符合文件 條款款 嚴(yán)重重 次要原因分析：擬訂的糾正措施施：制定人： 批批準(zhǔn)人： 日期：糾正措施完成情情況：責(zé)任人： 日期期：糾正措施的驗(yàn)證證：驗(yàn)證人： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所管理評(píng)審計(jì)劃Q-04-4.14-011NO：評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審方式主持人評(píng)審時(shí)間記錄人評(píng)審地點(diǎn)參評(píng)人員評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審事項(xiàng)：編制： 年 月 日日 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所管理評(píng)審記錄Q-04-4.14-022NO：評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)主持人記錄人參

6、評(píng)人員評(píng)審內(nèi)容記錄鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所泄密情況處置表表Q-04-044-014NO：泄密人職務(wù)或職稱泄密時(shí)間泄密調(diào)查情況：調(diào)查組： 日期期：泄密造成的后果果：調(diào)查組意見：調(diào)查組： 日期期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見見：簽名： 日期：處理結(jié)果：記錄人： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所文件資料印制申申請(qǐng)單Q-04-4.3-02NO：文件名稱印 制頁 碼印 制數(shù) 量申請(qǐng)人/日期批準(zhǔn)人/日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所例外許可提議表表Q-04-044-022NO：例外許可內(nèi)容：例外許可原因：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見：簽名：年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所新增項(xiàng)目確認(rèn)書書Q-04-4.5-05-01N

7、O：檢驗(yàn)室名稱：新增項(xiàng)目名稱：檢驗(yàn)依據(jù)新增項(xiàng)目應(yīng)具備備的條件和能能力本所現(xiàn)有條件和和能力新增項(xiàng)目的可行行性分析（見見附件）項(xiàng)目預(yù)算其它需要說明的的問題儀器設(shè)備是否符符合標(biāo)準(zhǔn)要求求檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程程是否制定 鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所新增項(xiàng)目確認(rèn)書書 Q-04-4.5-05-02 NO：新項(xiàng)目檢驗(yàn)人員員是否經(jīng)過培培訓(xùn)試檢驗(yàn)情況確認(rèn)結(jié)論：參加確認(rèn)人員日期技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所新增項(xiàng)目可行性性報(bào)告Q-04-4.5-04NO：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所年度質(zhì)量保證監(jiān)監(jiān)控計(jì)劃Q-04-5.9-01NO：年室別項(xiàng) 目監(jiān) 控 措 施施負(fù)責(zé)人月編制： 日日期： 批準(zhǔn)： 日日期：鹽城

8、市市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)所驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)結(jié)結(jié)果表Q-04-5.9-03NO：比對(duì)試驗(yàn)項(xiàng)目驗(yàn)證比對(duì)目的參加比對(duì)人員驗(yàn)證比對(duì)方法驗(yàn)證比對(duì)依據(jù)驗(yàn)證比對(duì)時(shí)間驗(yàn) 證 比比 對(duì) 結(jié) 果編制： 日期： 審核： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所消耗材料驗(yàn)證單單Q-04-4.6-07NO：材料名稱規(guī)格型號(hào)合格證明數(shù)量驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證時(shí)間驗(yàn)證人鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所消耗性材料采購購申請(qǐng)單Q-04-4.6-06NO：序號(hào)消耗性材料名稱稱規(guī)格、型號(hào)數(shù) 量單 價(jià)金 額申請(qǐng)人： 日期： 批準(zhǔn)人人： 日日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所消耗性材料使用用記錄Q-04-4.6-08NO：時(shí)間材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量領(lǐng)取人批準(zhǔn)人鹽城

9、市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所檢驗(yàn)要求評(píng)審表表Q-04-4.4-02NO：委托單位（人）地 址聯(lián)系電話郵 編檢驗(yàn)要求：委托人： 年 月 日業(yè)務(wù)室評(píng)審意見見：評(píng)審人： 年 月 日檢驗(yàn)室評(píng)審意見見（含是否有有分包項(xiàng)目）：評(píng)審人： 年 月 日業(yè)務(wù)室主任意見見：簽名： 年 月 日所業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)意見：簽字： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所合同評(píng)審記錄表表Q-04-044-018立合同單位；業(yè)務(wù)室名名稱評(píng)審內(nèi)容：檢測(cè)方法 ；檢測(cè)能力 ；檢測(cè)資源 ；分包出去的工作作 。參加評(píng)審人員日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所客戶（委托方）意意見收集表Q-04-4.7-01NO：日期客戶(委托方)名稱意見內(nèi)容相關(guān)

10、部門記錄人鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所潛在不合格信息息及預(yù)防措施施跟蹤表 Q-04-044-003NO：受審核部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期潛在不合格事實(shí)實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn) 條款 嚴(yán)嚴(yán)重 輕微微原因分析：簽名： 日日期：擬定的預(yù)防措施施：擬定人： 批準(zhǔn)人： 日期：預(yù)防措施完成情情況說明：責(zé)任人： 日期：預(yù)防措施的驗(yàn)證證：驗(yàn)證人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所分包項(xiàng)目審批表表Q-04-4.5-01NO：分包項(xiàng)目名稱相 關(guān) 室分包方名稱聯(lián) 系 人分包方地址電話/郵編項(xiàng)目應(yīng)具備的條條件及本所現(xiàn)現(xiàn)狀：分包方應(yīng)具備的的條件：相關(guān)室： 日期：審批意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所分包

11、實(shí)驗(yàn)室評(píng)審審表Q-04-4.5-02NO：分包實(shí)驗(yàn)室名稱稱分 包 方法 人電話/傳真質(zhì)檢負(fù)責(zé)人電話/傳真地 址評(píng)估內(nèi)容評(píng) 審 意意 見評(píng)審人員日期儀器設(shè)備環(huán)境設(shè)施量值溯源認(rèn)證認(rèn)可業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人意意見：簽名： 日期期：技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)意見：簽名： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所分包協(xié)議書Q-04-4.5-03NO： 檢檢驗(yàn)室（甲方方）鹽城市產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)所（乙方）經(jīng)雙方商定：1、甲方接受乙乙方的分包項(xiàng)項(xiàng)目2、檢驗(yàn)質(zhì)量要要求3、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)4、檢測(cè)記錄要要求：所有檢檢測(cè)記錄必須須完整。5、完成時(shí)間6、檢驗(yàn)費(fèi)用乙方技術(shù)負(fù)責(zé)人人簽字： 甲方代表表簽字： 日期： 日期：7、本協(xié)議一式式兩份，甲乙乙

12、雙方各執(zhí)一一份。Q-04-4.12-011原始記錄首頁 共 頁 第第 頁產(chǎn)(商)品名稱稱 規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)(經(jīng)銷)單單位 樣品數(shù)量檢測(cè)環(huán)境條件 樣品編號(hào)檢測(cè)用儀器設(shè)備備一覽表：序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)編 號(hào)量 程精 度123456789101112檢測(cè)情況補(bǔ)充說說明：樣 品 狀 態(tài)態(tài)：檢驗(yàn)：校驗(yàn)：檢驗(yàn)日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所儀器設(shè)備(物資資)購置申請(qǐng)表表Q-04-4.6-03NO：儀器設(shè)備物資名名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)方地 址供方聯(lián)系人聯(lián)系電話臺(tái)/件數(shù)單 價(jià)運(yùn)輸方式訂合同否申購原由及技術(shù)術(shù)要求說明：儀器設(shè)備管理員員： 年年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見：簽 名： 年年 月 日所負(fù)

13、責(zé)人意見：簽 名： 年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所儀器設(shè)備開箱調(diào)調(diào)試驗(yàn)收記錄錄Q-04-4.6-04 NO：儀器設(shè)備名稱到所日期運(yùn)輸方式開箱日期采購人員開箱人員使用部門用 途開箱驗(yàn)收情況項(xiàng) 目驗(yàn) 收 情 況況驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)外包裝狀態(tài)內(nèi)包裝狀態(tài)主 機(jī)配套件配套資料調(diào)試結(jié)論：參加調(diào)試人員簽簽名： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所供應(yīng)物資不合格格退貨申報(bào)單單Q-04-4.6-05NO：不合格物資名稱稱規(guī)格型號(hào)供方名稱聯(lián) 系 人購 買 人購買日期不合格項(xiàng)目不合格數(shù)量不合格原因驗(yàn)收人退貨人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所合格生產(chǎn)、經(jīng)銷銷方評(píng)定表Q

14、-04-4.6-01NO：單位名稱供應(yīng)物資單位性質(zhì)地址郵編職工人數(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話獲證情況：營業(yè)業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)許可可證（已實(shí)行行）；“3C”認(rèn)證證證書（安全全） ；計(jì)量認(rèn)證 證書 ；質(zhì)量體系系認(rèn)證證書 ；其它質(zhì)量信信譽(yù)證書 。主要供方方 。評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定意見評(píng)定人生產(chǎn)能力產(chǎn)(商)品質(zhì)量量市場(chǎng)信譽(yù)供貨及時(shí)性價(jià) 格評(píng)定批準(zhǔn)意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人 年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所合格供方清單Q-04-4.6-002NO：合格供方名稱供應(yīng)物資規(guī)格型號(hào)重要程度供方負(fù)責(zé)人/聯(lián)聯(lián)系人電話郵編編制：年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日注：重要程度指指關(guān)鍵、重要要、一般。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所 驗(yàn)驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃Q

15、-04-5.9-02NO:序號(hào)項(xiàng)目名稱標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)指標(biāo)值比對(duì)樣品名稱驗(yàn)證比對(duì)方法比對(duì)人員比對(duì)時(shí)間負(fù)責(zé)人編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所申訴與投訴書Q-04-044-040NO：申訴或投訴人地 址投訴方式聯(lián)系電話單位名稱申訴或投訴事由由：記錄人： 年 月 日日質(zhì)量或技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人處理意見見：簽名： 年 月月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所申訴與投訴調(diào)查查處理表Q-04-044-041NO：申訴或投訴人地 址投訴方式聯(lián)系電話單位名稱調(diào)查結(jié)論：調(diào)查人簽名 年 月月 日處理意見：技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人簽名 年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所培訓(xùn)與考核計(jì)劃劃Q-04-5.2-03N

16、O：序 號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)目的考核內(nèi)容考核方式考核時(shí)間1金屬化學(xué)成分分分析組織學(xué)習(xí)2010.5機(jī)械室全體提高檢測(cè)能力標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)操作作現(xiàn)場(chǎng)操作2010.62機(jī)械設(shè)備的檢測(cè)測(cè)授課2010.6機(jī)械室全體強(qiáng)化對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)的理解提問2010.83電線電纜組織學(xué)習(xí)2010.7電器室全體提高檢測(cè)能力標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)考核核現(xiàn)場(chǎng)操作2010.84家用電器授課2010.9電器室全體強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)的理解提問2010.100編制： 年年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所培訓(xùn)實(shí)施記錄表表Q-04-5.2-05NO：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間主 講 人參 培 人 員員簽名：培訓(xùn)

17、實(shí)施內(nèi)容記記錄：記錄人： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所人員培訓(xùn)考核履履歷表Q-04-5.2-07NO：1姓 名出生年月參加工作時(shí)間到所工作時(shí)間學(xué) 歷職 務(wù)職 稱培訓(xùn)考核記錄序號(hào)年培訓(xùn)單位培訓(xùn)內(nèi)容考核結(jié)果證 書月日填表人： 年年 月 日Q-04-5.2-07NO: 2教 育 經(jīng)經(jīng) 歷時(shí) 間學(xué) 校專 業(yè)工 作 經(jīng)經(jīng) 歷時(shí) 間工作單位聯(lián)話部門及職務(wù)工作內(nèi)容鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所人員工作簡歷表表姓 名出生年月參加工作時(shí)間到所工作時(shí)間第一學(xué)歷時(shí)間職 務(wù)第二學(xué)歷時(shí)間職 稱第三學(xué)歷時(shí)間在編 聘用時(shí)間工作單位及職務(wù)務(wù)工作內(nèi)容鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所人員技能培訓(xùn)資資質(zhì)登記表姓 名出生年月參

18、加工作時(shí)間到所工作時(shí)間第一學(xué)歷時(shí)間職 務(wù)第二學(xué)歷時(shí)間職 稱第三學(xué)歷時(shí)間在編 聘用培訓(xùn)考核記錄序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培 訓(xùn) 單 位位培訓(xùn)內(nèi)容考核結(jié)果證 書鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所培訓(xùn)需求申報(bào)表表Q-04-5.2-02NO：序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的培訓(xùn)方式培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間審核： 日期： 編制制： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃Q-04-5.2-04NO：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點(diǎn)考核方式培訓(xùn)教材授課教師參培人員培訓(xùn)主辦部門意意見：室負(fù)責(zé)人： 日期期：技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)意見見：批準(zhǔn)人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)樣樣溶液存放環(huán)環(huán)境檢查記錄錄Q-04-5.5-07N

19、O：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)溶液檢 查 項(xiàng)項(xiàng) 目溫 度地 點(diǎn)配制日期存放時(shí)間有效期配制人檢查小結(jié)：檢查人： 年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所儀器設(shè)備缺陷報(bào)報(bào)告Q-04-5.5-03NO：儀器設(shè)備名稱:規(guī)格型號(hào)停用標(biāo)識(shí)缺陷情況：(是是否對(duì)以往檢檢驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生生影響)有關(guān)人員簽名 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見：簽名 年 月月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)表Q-04-5.5-05NO：儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)起用日期使用年限計(jì)量部門檢定情情況：降級(jí)/報(bào)廢原由由：申請(qǐng)人： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見見：簽名： 年 月 日日所負(fù)責(zé)人意見：簽名： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所儀器

20、設(shè)備維修記記錄單Q-04-5.5-04NO：維修人或單位聯(lián)系電話通訊地址聯(lián)系時(shí)間維修情況：儀器管理員 年年 月 日維修結(jié)論：維修人 管理員 年 月月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所儀器設(shè)備停用申申請(qǐng)Q-04-5.5-02NO：儀器名稱： 規(guī)格型號(hào)：檢驗(yàn)室名稱：停用原因：儀器設(shè)備管理員員： 日日期室主任意見：簽名： 日日期所分管負(fù)責(zé)人意意見：簽名： 日日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)樣樣使用記錄Q-04-5.5-06NO：序號(hào)年檢測(cè)何產(chǎn)品標(biāo)物名稱使用量使用人月日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)樣樣一覽表Q-04-055-009NO：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)樣樣購買日期有效期供應(yīng)商鹽城市產(chǎn)

21、品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所儀器設(shè)備周期檢檢定校準(zhǔn)計(jì)劃劃表Q-04-055-010NO：序號(hào)本所編號(hào)儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門檢定周期檢 定 計(jì)計(jì) 劃123456789101112技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)： 年 月 日 制訂： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所儀器設(shè)備周期檢檢定與校準(zhǔn)記記錄Q-04-055-008NO：序號(hào)本所編號(hào)儀器設(shè)備名稱(物質(zhì)標(biāo)樣)規(guī)格型號(hào)檢定周期檢定時(shí)間備注制表人： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所儀器設(shè)備運(yùn)行期期間核查計(jì)劃劃Q-04-5.5-08NO：序 號(hào)儀器設(shè)備名稱本所編號(hào)規(guī)格型號(hào)制造/供應(yīng)商計(jì)劃核查時(shí)間備 注編制：日期：批準(zhǔn)： 日期期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所

22、所儀器設(shè)備運(yùn)行核核查記錄Q-04-5.5-09NO：儀器名稱：編號(hào)：型號(hào)：上次檢定/檢查查日期：檢查依據(jù)：環(huán)境條件：檢查人：檢查日期：校核人：校核日期：檢查記錄及結(jié)論論：備注：此記錄填填寫后，交質(zhì)質(zhì)監(jiān)辦存入儀儀器設(shè)備檔案案。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理理軟件審核報(bào)報(bào)告Q-04-055-024NO：計(jì)算機(jī)編號(hào)盤片來源開機(jī)口令比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)存檔號(hào)鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所 樣品流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)檢測(cè)記錄No：Q-04-5.8-003樣品編號(hào)： 樣樣品名稱： 執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)： 序號(hào)選項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)方法檢驗(yàn)員單位標(biāo)準(zhǔn)值檢測(cè)結(jié)果單項(xiàng)判定備 注判定結(jié)論：編制人： 日日期：領(lǐng)樣數(shù)量： 領(lǐng)領(lǐng)樣人： 日期：退樣數(shù)

23、量： 退樣人人： 接接收人： 日期期：報(bào)告編制： 日期： 報(bào)告第第一次校核： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所樣品處置單Q-04-5.8-04NO：樣品名稱抽樣單位樣品數(shù)量規(guī)格型號(hào)處置方式處置原因處置時(shí)間備 注樣品管理員：專業(yè)室主任：業(yè)務(wù)室主任： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所產(chǎn)(商)品監(jiān)督督檢驗(yàn)明細(xì)表表Q-04-055-021NO：產(chǎn)(商)品持有有者檢驗(yàn)性質(zhì)產(chǎn)(商)品名稱數(shù)量收到樣品時(shí)間收樣人取樣人取樣時(shí)間還樣人還樣時(shí)間鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所樣品檢測(cè)流轉(zhuǎn)記記錄Q-04-5.8-03NO：產(chǎn)(商)品名稱稱檢驗(yàn)性質(zhì)樣品標(biāo)號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)間校核人退樣人/時(shí)間備注鹽城市產(chǎn)品

24、質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所檢驗(yàn)報(bào)告更改審審批表Q-04-5.10-011NO：申 請(qǐng) 室室申 請(qǐng) 人人原報(bào)告編號(hào)更改原因：申請(qǐng)人： 年 月 日日更改前：更改后：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批批意見：審批人： 年 月 日日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所檢驗(yàn)報(bào)告更改通通知書Q-04-5.10-022NO：因需對(duì)已發(fā)給你單單位的編號(hào)為為的檢驗(yàn)報(bào)告作更更正，請(qǐng)將原原檢驗(yàn)報(bào)告送送/寄我所，謹(jǐn)謹(jǐn)致歉意。二00 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所委托檢驗(yàn)協(xié)議書書Q-04-055-020( )委檢檢第( )號(hào)委托方填寫樣品名稱型號(hào)規(guī)格(等級(jí))數(shù)量委 托 方聯(lián) 系 人委托方詳細(xì)地址址聯(lián)系電話樣品生產(chǎn)企業(yè)郵 編檢驗(yàn)依據(jù)、項(xiàng)目目、目的取

25、報(bào)告方式自取郵寄收?qǐng)?bào)告單位姓 名地 址郵 編我方保證對(duì)所提提供的一切資資料、實(shí)物的的真實(shí)性負(fù)責(zé)責(zé)，并提供必必要合作。所所需檢測(cè)費(fèi)用用由我方支付付。委托方代表簽名名： 年 月 日檢測(cè)費(fèi)用(元)商定完成時(shí)間服務(wù)方(本所)填寫本所保證檢驗(yàn)的的公正性，對(duì)對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)負(fù)責(zé)，并對(duì)委委托方所提供供的實(shí)物和技技術(shù)資料保密密。業(yè)務(wù)接待人員簽簽名： 年 月 日日備 注本協(xié)議一式三聯(lián)聯(lián)，第一聯(lián)存存業(yè)務(wù)室，第第二聯(lián)交委托托方，第三聯(lián)聯(lián)交檢驗(yàn)室。本所業(yè)務(wù)室電話話：(0515)84129943、844156466、84166235轉(zhuǎn)88001鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所受控參考資料借借閱登記清單單Q-04-044-004

26、NO：參考資料名稱數(shù)量頁次受控編號(hào)借閱日期借閱人鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所銷毀文件登記表表Q-04-4.3-07NO：銷毀文件名稱數(shù) 量銷毀時(shí)間批 準(zhǔn) 人銷 毀 人鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所文件更改申請(qǐng)單單Q-04-4.3-06NO：更改文件名稱修改狀態(tài)更改章節(jié)文件編號(hào)更改前：更改后：更改原因說明： 申請(qǐng)人： 日期批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所文件更改通知單單Q-04-4.3-12NO：更改文件名稱修改狀態(tài)更改章節(jié)文件編號(hào)更改前：更改后：更改原因說明： 提出人： 日期：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所質(zhì)量體系文件發(fā)發(fā)放、借閱、登登記清單Q-04

27、-4.3-04NO：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)發(fā) 放借 閱備 注份數(shù)簽收/日期批準(zhǔn)/日期份數(shù)借閱/日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所受控參考資料登登記、借閱清清單Q-04-4.3-05NO：序號(hào)參考資料名稱編號(hào)借 閱歸 還備注份數(shù)借閱人/日期份數(shù)歸還人/日期接受人/日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所受控標(biāo)準(zhǔn)資料發(fā)發(fā)放、借閱、修修訂登記清單單 QQ-04-44.3-033NO：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)資料名稱標(biāo)準(zhǔn)資料代號(hào)份數(shù)發(fā) 放借 閱修 訂備 注簽收/日期借閱/日期簽收/日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所儀器設(shè)備使用監(jiān)監(jiān)控記錄設(shè)備名稱： 編號(hào)：Q-04-5.5-001年使用室測(cè)試的產(chǎn)品和具具體項(xiàng)目使用前狀況使用后狀

28、況有無異常情況使用人月日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所樣品登記表Q-04-5.8-01NO：編號(hào)生產(chǎn)委托單位樣品名稱規(guī)格型號(hào)收樣檢驗(yàn)室領(lǐng)樣退樣受檢單位領(lǐng)樣數(shù)量經(jīng)辦人日期數(shù)量領(lǐng)樣人日期數(shù)量退樣人日期數(shù)量領(lǐng)樣人日期鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所客戶（委托方）意意見收集表Q-04-4.7-01序號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)客戶（委托方）意意見客戶(委托方)單位/人日 期質(zhì)管辦處理意見處理結(jié)果類 號(hào) 類 號(hào) 類 號(hào) 類 號(hào) 類 號(hào) 類 號(hào) 類 號(hào) 類 號(hào) 類 號(hào) 類 號(hào) 類 號(hào) 鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所上級(jí)來文登記清清單Q-04-4.3-09NO：序號(hào)文 號(hào)文 件 標(biāo) 題題發(fā) 文單 位收 到日 期份數(shù)鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量

29、量監(jiān)督檢驗(yàn)所所所部資料登記清清單Q-04-4.3-10NO：序號(hào)資料名稱數(shù)量登記日期備 注編制：日期：校對(duì)： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所所部收存資料借借閱登記清單單Q-04-4.3-11NNO：序號(hào)資 料 名 稱稱借閱人借閱日期返還日期備 注鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所質(zhì)量體系運(yùn)行要要求落實(shí)情況況聯(lián)系單（一式兩份）Q-04-4.1-03NO:室：你室應(yīng)就以下工工作盡快落實(shí)實(shí)，并于 年 月 日向向 所部 質(zhì)管辦提提交實(shí)施結(jié)果果。1、 2、 3、 4、 5、 檢查落實(shí)情況：檢查人： 日期：編制：簽發(fā)：簽收：日期：日期：日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所受控質(zhì)量體系文文件登記清單單Q-04-

30、4.3-13NNO：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版次份數(shù)修改狀態(tài)發(fā)放鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所分包實(shí)驗(yàn)室調(diào)查查表Q-04-4.5-04aaNO：實(shí)驗(yàn)室名稱隸屬關(guān)系負(fù) 責(zé) 人電 話地 址郵 編人員資格檢驗(yàn)員： 人；高工工： 人；工程師師： 人；助工： 人人；技師： 人。設(shè)備條件設(shè)備總數(shù) 臺(tái)（主要儀器設(shè)備備在右欄分別別列出）環(huán)境條件（溫、濕度等）管理水平調(diào)查綜述：調(diào)查人： 日期：鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所考核記錄表Q-04-5.2-06NO：考核時(shí)間考核地點(diǎn)考核內(nèi)容考核方式主 持 人被考核人考核記錄：考核總結(jié)：記錄人： 年年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所20 年度儀儀器設(shè)備、量量具量值溯源源計(jì)劃

31、表 Q-02-5.6-001檢驗(yàn)室名稱： NO ：序號(hào)儀 器 設(shè) 備備 名 稱本 所控制編號(hào)制造廠商技術(shù)規(guī)格或型號(hào)需要校準(zhǔn)的量值值指標(biāo)檢定校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)計(jì)劃校準(zhǔn)周期本年度校 準(zhǔn)時(shí) 間下次計(jì)劃校準(zhǔn)時(shí)時(shí) 間對(duì)溯源結(jié)果的確認(rèn)證書編號(hào)量值名稱量程范圍準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差A(yù)BC12345678910制表人： 年 月 日 校核人人：年 月月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)： 年年 月 日 說明：1）校準(zhǔn)/檢檢定方式：11.送校/送檢-委托外部部有資格的機(jī)機(jī)構(gòu)；2.自校/自檢（應(yīng)盡量量回避）；33.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)可溯源至帶帶有GBW的有證證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或或行業(yè)的協(xié)議議標(biāo)準(zhǔn)。2）對(duì)于實(shí)在在無法溯源的的設(shè)備和測(cè)量量要規(guī)定解決決

32、辦法，如：比對(duì)；驗(yàn)證證等，解決的的目的是證明明儀器設(shè)備測(cè)測(cè)量的有效性性或滿意程度度。3）實(shí)驗(yàn)室要要對(duì)所用的儀儀器設(shè)備進(jìn)行行逐一清理登登記，分類管管理并解決測(cè)測(cè)量量值的溯溯源和有效性性驗(yàn)證問題。4）對(duì)溯源結(jié)結(jié)果的確認(rèn)分分：A-滿足使使用要求；BB-限制使使用；C-不能使用。鹽 城 市 產(chǎn)產(chǎn) 品 質(zhì) 量 監(jiān) 督督 檢 驗(yàn) 所所 長 值值 班 檢 查 記 錄 表值班所長： 日期： 月 日檢查部門檢 查 內(nèi) 容總體評(píng)價(jià)（當(dāng)日日大事記錄、來來人接待、發(fā)發(fā)現(xiàn)問題、提出建議等等）：考 勤 情 況況安 全 衛(wèi) 生生 情 況遲到人數(shù)早退人數(shù)缺崗人數(shù)工作環(huán)境衛(wèi)生遵守紀(jì)律服務(wù)態(tài)度安全檢驗(yàn)食品一室食品二室化工一室化工

33、二室食化室機(jī)械室電器室輕工室煙花室建材室辦公室業(yè)務(wù)室財(cái)務(wù)室綜合檢測(cè)一部綜合檢測(cè)二部說明：1、值班班所長工作內(nèi)內(nèi)容：工作日日上午8：05-8：25、下午2：25-2：40督察考勤勤情況，每日日辦公區(qū)、實(shí)實(shí)驗(yàn)室巡查不不少于兩次。2、值班所長負(fù)負(fù)責(zé)做好值班班記錄，如發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格請(qǐng)請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)檢查查項(xiàng)目欄中打打“”，其中中如屬輕微不不合格，由值值班所長立即即組織相關(guān)部部門糾正，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不合格格時(shí)，請(qǐng)值班班所長報(bào)所長長處理。3、檢查記錄表表由辦公室負(fù)負(fù)責(zé)收集存檔檔。鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所值班所長日記二OO九年四月月鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所抱怨處理記錄表表Q-04-4.8-01NO：抱怨人抱怨受理 人受理抱怨時(shí)間抱怨事由記錄：抱怨方式： 信函/公文/傳真/電話/口頭/其它方式式（如有書面抱怨怨材料或本所所處理抱怨的的書面調(diào)查材材料應(yīng)附在本本表后。含本本頁/共 頁）質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出出調(diào)查原由，分分析發(fā)生原因因，提出處理理意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日選定的糾正或預(yù)防措施 相關(guān)關(guān)室/負(fù)責(zé)人： 年年 月 日糾正或預(yù)防措施施實(shí)施的驗(yàn)證證質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日鹽城市產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督檢驗(yàn)所所臨時(shí)聘用人員申申請(qǐng)表NO： 申請(qǐng)室（中心）姓 名介紹人地 址時(shí)間（天數(shù)）聯(lián)系電話工資標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)人民幣聘用原由及技術(shù)術(shù)要求說明： 室（中心心）： 年 月 日日分管負(fù)責(zé)人意見見