環(huán)?？萍假|(zhì)量手冊表格

1、北京德眾國良環(huán)保科技有限公司PAGE 文件發(fā)放、回收記錄序號： 編號：DZGL/QR-4.2.3-01序號文件名稱編號分發(fā)號版本/狀態(tài)發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期簽回日期 部門： 記錄人：PAGE 受控文件清單 序號： 編號號：DZGLL/QR-4.2.3-002序號文件名稱編號版本/狀態(tài)備注 部門： 文件類型：文件復(fù)制記錄序號： 編號：DZZGL/QRR-4.2.3-03序號文件名稱編號版本/狀態(tài)復(fù)印份數(shù)復(fù)印人領(lǐng)導(dǎo)審批復(fù)印時間備注部門： 記錄人人：文件更改申請序號： 編號：DZGL/QQR-4.22.3-044文件名稱編號版本/狀態(tài)更改位置及原因因：申請人：日期：更改前內(nèi)容： 申請人：日日期

2、：更改審查意見：審核人：日期：審批意見：審審批人：日期：文件銷毀申請序號： 編號號：DZGLL/QR-4.2.3-005文件名稱編號版本/狀態(tài)份數(shù)銷毀原因：申請人：日期所在部門意見： 審審批人：日期綜合部意見： 審審批人：日期主管領(lǐng)導(dǎo)意見：審批人：日期管理者代表意見見： 審批人：日期文件借閱記錄序號： 編號：DZZGL/QRR-4.2.3-06序號文件名稱編號版本/狀態(tài)借閱人領(lǐng)導(dǎo)審批借閱時間歸還時間備注部門： 記錄人人：記錄清單序號： 編號：DZGL/QQR-4.22.4-011序號記錄名稱編號保存期限使用部門保管部門備注部門： 審核： 記錄人：記錄歸檔清單序號： 編號：DZGL/QQR-4.

3、22.4-022記錄名稱編 號存檔部門存放地點保管期限月 份頁 數(shù)備 注月 份頁 數(shù)備 注注172839410511612年 月 月 合計總總頁數(shù)： 頁。記錄借閱登記表表序號： 編號：DZGL/QQR-4.22.4-033借閱時間記錄名稱編號借閱人歸還日期說明部門： 記錄人人：記錄移交清單序號： 編號：DZZGL/QRR-4.2.4-04記錄名稱編號數(shù)量備注移交人：日期：交出部門： 經(jīng)理：接收人： 日期：接收部門： 經(jīng)理：管理評審計劃 序號： 編號：DZGL/QQR-5.66-01 評審時間年年月日 到到 年年 月 日日地點評審目的：評審依據(jù)：評審內(nèi)容：參加部門/人：各部門需準(zhǔn)備工工作要求：編

4、制： 審核： 批準(zhǔn)： 管理評審記錄序號： 編編號：DZGGL/QR-5.6-002 時間地點記錄人參加部門/人：會議記錄：管理評審簽到表表序號： 編號：DDZGL/QQR-5.66-03 會議日期會議時間地點序號部門姓名職務(wù)簽到備注管理評審報告序號： 編編號：DZGGL/QR-5.6-004 評審日期地 點參加部門/人：評審目的：評審內(nèi)容：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正/預(yù)預(yù)防措施及責(zé)責(zé)任部門：編制： 審核： 批批準(zhǔn)：培訓(xùn)簽到表序號： 編號：DZGL/QQR-6.22-01 培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教師序號部門姓名職務(wù)簽到培訓(xùn)記錄表序號： 編號號：DZGLL/QR-66.2-022 培訓(xùn)人員姓名：

5、所屬部門： 培訓(xùn)時間： 培訓(xùn)教師： 培訓(xùn)地點：公司司會議室培訓(xùn)內(nèi)容：質(zhì)量管理體系基基礎(chǔ)知識、22008版質(zhì)質(zhì)量手冊?？荚u記錄： 記記錄人： 時間：考評結(jié)論： 考評人： 時間：培訓(xùn)申請單序號： 編編號：DZGGL/QR-6.2-003 培訓(xùn)申請部門質(zhì)量管理部培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)需求理由、目目的和要求：培訓(xùn)需求內(nèi)容：培訓(xùn)方式和時間間：部門經(jīng)理意見：簽字： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 日日期：總經(jīng)理意見：簽字： 日期：備注：年度培訓(xùn)計劃序號： 編號：DDZGL/QQR-6.22-04 培訓(xùn)時間參訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容備注編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期： 設(shè)備儀器配置置申請單序號： 編號：DZGL/QQR-6.3

6、3-01 設(shè)施名稱配置數(shù)量型號/規(guī)格申請日期使用部門主要技術(shù)性能：用途說明：市場調(diào)研情況: 采購員員： 日日期：生產(chǎn)供應(yīng)部意見見：經(jīng)理：質(zhì)量管理部意見見：經(jīng)理：技術(shù)部意見：經(jīng)理：總經(jīng)理： 主管管領(lǐng)導(dǎo)： 部門經(jīng)理： 申請人： 設(shè)備儀器檢修計計劃序號： 編編號：DZGGL/QR-6.3-003 序號設(shè)施（設(shè)備）名名稱設(shè)施編號檢修內(nèi)容檢修時間檢修人備注批準(zhǔn)： 審審核： 編制： 編編制時間： 設(shè)備儀器報廢單單序號： 編號：DDZGL/QQR-6.33-04設(shè)施名稱設(shè)施編號型號/規(guī)格使用部門啟用日期設(shè)備原值（元/臺）累計折舊（元）殘值（元）報廢原因：申請人： 日期：設(shè)備使用部門意意見： 經(jīng)理： 日期：經(jīng)

7、理： 日期：經(jīng)理： 日期：審批意見：主管領(lǐng)導(dǎo)： 日日期：審批意見：總經(jīng)理： 日日期：儀器設(shè)備明細(xì)表表 序序號: 編編號：DZGGL/QR-6.3-005 名稱編號安裝位置型號廠家備注電話聯(lián)系人類別： 制表表人： 編編制時間： 年 月 日 設(shè)備儀器日常保保養(yǎng)項目表序號: 年 月月 編號：DZGL/QQR-6.33-06設(shè)施名稱設(shè)施編號使用部門保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備 注保 養(yǎng) 人注：保養(yǎng)后，用用“”表示日保；“”表示周保；“”表示月保；“”表示季保；“”表示年保；“”表示異常，應(yīng)應(yīng)在異常欄內(nèi)內(nèi)

8、予以詳細(xì)記記錄設(shè)備儀器驗收表表 序號號： 編號：DDZGL/QQR-6.33-07 名稱 廠家規(guī)格 型號隨機(jī)附件說明書合格證工具零配件其他設(shè)備試機(jī)情況： 設(shè)備使用人：使用部門意見： 經(jīng)經(jīng)理：管理部門意見： 設(shè)備備管理員：部門意見：經(jīng)理：備注：設(shè)施管理表 序號： 編號號：DZGLL/QR-66.3-088 名稱編號規(guī)格型號驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)性能指標(biāo)隨機(jī)附件和文件維修記錄備注設(shè)備儀器封存（啟啟用）申請表表序號： 編號：DZGGL/QR-6.3-009 設(shè)施名稱設(shè)備編號型號/規(guī)格申請日期使用部門封存/啟用主要技術(shù)性能：封存/啟用說明明：備注：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理/副總經(jīng)經(jīng)理：辦公室意見

9、：經(jīng)理：項目部意見：經(jīng)理：主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 申請人： 低值易耗品報廢廢單序號： 編號：DZGGL/QR-6.3-110 名稱編號型號/規(guī)格啟用日期使用部門申請日期報廢原因：使用部門意見：管理員： 日日期：使用部門意見：經(jīng)理： 日期期： 申請人： 物資采購合同評評審表序號： 表表格編號：DDZGL/QQR-6.33-11合同類別采購合同編號設(shè)備名稱使用部門供方名稱供方營業(yè)執(zhí)照號號評審內(nèi)容供貨商是否具有有相應(yīng)資質(zhì)、供供貨能力及信信譽。擬采購的物資或或設(shè)備其規(guī)格格型號、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量量要求、采購購數(shù)量是否明明確。價格、交付方式式、交貨期限限、驗收條件件、違約責(zé)任任等合同條款款是否合理。其他要求評審意

10、見采購員項目部門經(jīng)營部辦公室 總經(jīng)理管理員經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理質(zhì)量計劃實施情情況檢查表 序號： 編號：DZGL/QQR-7.11-01質(zhì)量計劃項目名名稱：執(zhí)行部門：實施情況：檢查結(jié)論：檢查：日期期：批準(zhǔn)：日期期：對該項措施實施施的驗證：驗證：日期期：部門質(zhì)量計劃 序號： 編編號：DZGGL/QR-7.1-002 項目名稱計劃日期年月日日年月日質(zhì)量目標(biāo)：計劃內(nèi)容：實施方案：編制： 日期期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：項目建議書序號： 表格編號：DZGL/QQR-7.33-01編制：審核：批準(zhǔn)：項目評審報告序號： 編號：DZZGL/QRR-7.3-03項目名稱項目負(fù)責(zé)人項目實施階段評審日期參加評審部門/人

11、：評審內(nèi)容：存在問題及改進(jìn)進(jìn)措施：評審結(jié)論：改進(jìn)措施驗證：備注：評價結(jié)果果作為附件予予以保存編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 供方評定記錄錄序號： 編號：DDZGL/QQR-7.44-01 供方名稱供品名稱電話/傳真聯(lián)系人地址郵政編碼質(zhì)量保證能力（包包括體系、設(shè)設(shè)備、人員、檢檢測能力）：進(jìn)貨檢驗結(jié)果（包包括樣品檢測測及小試檢測測）：信譽及售后服務(wù)務(wù)：評定結(jié)論： 主管領(lǐng)導(dǎo)：編制： 審核核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 合格供方名單單序號： 編號：DZGL/QQR-7.44-02 供方名稱序號物資類別 供品名稱等級/規(guī)格備注編制： 審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 供方業(yè)績評定表表序號： 編號：DZGL/QQR-7.44-03供方名稱地址

12、郵政編碼產(chǎn)品/類別電話/傳真聯(lián)系人質(zhì)量得分（占660%）：（合合格批次/到到貨總批次）60質(zhì)量評評分：交貨期（占200%）（按期期到貨的批次次/到貨總批批次）20質(zhì)量評評分：其他（占20%）（包括價價格、包裝、售售后服務(wù)等）質(zhì)量評評分：總評分及處理建建議： 辦公室負(fù)責(zé)責(zé)人：日期期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名：日期：編制： 審核核： 批準(zhǔn)：臨時采購要求單單日期： 編號：DDZGL/QQR-7.44-04 序號號：序號名稱規(guī)格數(shù)量申購部門/人要求審核核：批準(zhǔn)： 月采購計劃劃 序號號： 編號：DDZGL/QQM-7.44-05 序號類別物資名稱規(guī)格數(shù)量等級單價（元）金額（元）供方名稱備注123456789

13、合計金額：批準(zhǔn)： 審審核： 編制： 日期： 類別：1類為重重要物資，22類為一般物物資，3類為為輔助物資 供方現(xiàn)場場評定記錄序號： 編號號：DZGLL/QR-77.4-066供方名稱供品名稱電話/傳真聯(lián)系人地址郵政編碼設(shè)備能力：評定結(jié)論：評定人員： 職務(wù)：日期：人員能力：檢測能力：體系能力： 記錄： 審核； 批準(zhǔn)：物資采購合同評評審表序號： 表表格編號：DDZGL/QQR-7.44-07合同類別采購合同編號供方名稱供方營業(yè)執(zhí)照號號采購物資采購員評審內(nèi)容評 審 意 見采購員生產(chǎn)供應(yīng)部技術(shù)部質(zhì)量管理部財務(wù)部總工程師主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理1 、供貨商是是否具有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)、供貨貨能力及信譽譽。2、擬采購的物物

14、資或設(shè)備其其規(guī)格型號、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量要求、采采購數(shù)量是否否明確。3、價格、交付付方式、交貨貨期限、驗收收條件、違約約責(zé)任等合同同條款是否合合理。4、其他要求北京順鼎安消防科技有限公司計量校準(zhǔn)計劃序號： 編號：DZGL/QQR-7.66-02序號設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格精度等級計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制：審核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)：內(nèi)校記錄表序號： 編編號：DZGGL/QR-7.6-003 設(shè)備名稱型號規(guī)格精度等級設(shè)備編號生產(chǎn)廠家環(huán)境條件校準(zhǔn)依據(jù)校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)所用設(shè)備：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效效期：校準(zhǔn)：復(fù)檢檢：年度內(nèi)審計劃序號： 編編號：DZGGL/QR-8.2.22-01審核目的：審核范圍： 審核準(zhǔn)

15、則（依據(jù)據(jù)）：審核組成成員：審核安排：備注編制： 審核： 批批準(zhǔn)：內(nèi)部審核計劃序號: 編編號：DZGGL/QR-8.2.22-02審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組審核日期審核日程安排部門（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求）時間第1組第2組首次會議末次會議編制：日期期：批批準(zhǔn)：日期： 內(nèi)審檢查表序號： 編號：DZGL/QQR-8.22.2-033 受審部門受審核部門接待待人時間審核內(nèi)容、方法法條款標(biāo)準(zhǔn)記錄評估審核員： 復(fù)復(fù)核： 批批準(zhǔn)：首、末次會議簽簽到表序號： 編號：DDZGL/QQR-8.22.2-044姓名部門職務(wù)簽到時間備注不合格報告/糾糾正措施處理理單 序號： 編號：DZZGL/QRR-8.2.2-05 責(zé)任

16、部門生產(chǎn)供應(yīng)部部門負(fù)責(zé)人王大川不合格來源純化水檢測經(jīng)辦人周云不合格事實陳述述： 09年年3月9日，質(zhì)質(zhì)量管理部檢檢測人員進(jìn)行行純化水日常常檢測，純化化水酸堿度項項目不合格。部門負(fù)責(zé)人： 日期：原因分析： 部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期：糾正措施計劃：部門負(fù)責(zé)人： 日期：管理者代表： 日期：糾正措施完成情情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗證：管理者代表： 日期：不合格項分布表表序號： 編號：DDZGL/QQR-8.22.2-066部門標(biāo)準(zhǔn)要求合計4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計 內(nèi)部質(zhì)量管理理體

17、系審核報報告序號： 編號：DZZGL/QRR-8.2.2-07審核目的：審核范圍：審核準(zhǔn)則：審核組成員：審核日期：審核綜述：審核結(jié)論：報告發(fā)放范圍：編制：日期：審批：日期期：原材料檢驗報告告序號： 編號：DDZGL/QQR-8.22-01產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)批號規(guī)格數(shù)量請驗單位取樣日期檢測日期等級檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗結(jié)果 檢驗結(jié)論：檢驗員：年 月 日審核：年 月 日不合格品處理單單序號： 編號：DZGL/QQR-8.22-04名稱批號規(guī)格數(shù)量不合格原因：質(zhì)量管理部： 日期：處理措施：技術(shù)部經(jīng)理： 日日期：生產(chǎn)供應(yīng)部意見見：生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理理： 日期：批準(zhǔn)：總工程師： 日期期：處理措施執(zhí)行

18、情情況：管理部： 日期期： 返工、返修單序號： 編號號：DZGLL/QR-88.3-022 產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批號規(guī)格/型號數(shù) 量返工時間返工返修內(nèi)容及及檢測項目：技技術(shù)部經(jīng)理：生產(chǎn)操作記錄：操操作人員：生生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理：檢驗結(jié)果：檢驗員：質(zhì)量管管理部經(jīng)理：備注信息聯(lián)絡(luò)處理單單序號： 編號：DZGL/QQR-8.44-01發(fā)出部門發(fā)出人時間接收部門接收人時間信息摘要：發(fā)出部門意見：簽名：日期：接受部門意見：簽名：日期期：備注預(yù)防措施處理單單 序號 ： 編號號：DZGLL/QR-88.5-011責(zé)任部門部門負(fù)責(zé)人信息來源經(jīng)辦人潛在不合格事實實陳述：部門負(fù)責(zé)人： 日期：原因分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)防措施計劃：部門門負(fù)責(zé)人：日期：管理部/管理者者代表：日期：預(yù)防措施完成情情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期期：預(yù)防措施驗證： 管理理部： 日日期：改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施實施施情況一覽表表 序號： 編號號：DZGLL/QR-88.5-022處理單序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果 編制：忠告性通知發(fā)布布記錄表序號： 編號：DZGL/QQR-8.55.1-011忠告