某集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)

1、廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)規(guī)范手冊(cè)（第三版）編制： 批批準(zhǔn)： 生效日期：年月日封面，批準(zhǔn)頁(yè)封面，批準(zhǔn)頁(yè)序號(hào)簡(jiǎn) 稱(chēng)全 稱(chēng)序號(hào)簡(jiǎn) 稱(chēng)全 稱(chēng)1集集團(tuán)主管部門(mén)17銷(xiāo)財(cái)銷(xiāo)售財(cái)務(wù)2總公司總經(jīng)理18研產(chǎn)品研發(fā)3策公司經(jīng)營(yíng)策略委委員會(huì)19經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)4管公司管理部通稱(chēng)部長(zhǎng)通稱(chēng)職20采購(gòu)采購(gòu)5財(cái)公司財(cái)務(wù)部21車(chē)間各車(chē)間6內(nèi)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)（對(duì)外外稱(chēng)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)公司）22計(jì)計(jì)劃7外銷(xiāo)海外營(yíng)銷(xiāo)（對(duì)外外稱(chēng)海外營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)公司）23設(shè)設(shè)備管理8制制造部9安安全委員會(huì)10秘總經(jīng)理秘書(shū)室11法集團(tuán)駐廣東金科科集團(tuán)有限法法務(wù)12人管理部人事行政政企劃13品管理部品質(zhì)保證證14信息財(cái)務(wù)部信息工程程15財(cái)管財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理理16制財(cái)制造

2、財(cái)務(wù)編 制 說(shuō) 明明一、本規(guī)范手手冊(cè)的編制制原則：強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)明、高效效、實(shí)用相統(tǒng)統(tǒng)一的原則，盡盡量減少重復(fù)復(fù)報(bào)批和公文文旅行現(xiàn)象。重流程，而不重重組織、部門(mén)門(mén)的原則。借助信息技術(shù)成成果，最大限限度實(shí)現(xiàn)信息息實(shí)時(shí)共享的的基礎(chǔ)上的集集成管理。強(qiáng)調(diào)在組織中充充分下放權(quán)力力，降低決策策層級(jí)，將決決策點(diǎn)置于流流程內(nèi)部，從從而達(dá)成縱向向壓縮組織，使使組織扁平化化。強(qiáng)調(diào)遍布企業(yè)上上下的團(tuán)隊(duì)合合作和并行的的工作氛圍。二、本規(guī)范手手冊(cè)依據(jù)新新的廣東金金科集團(tuán)有限限公司管理體體制和組織架架構(gòu)調(diào)整方案案進(jìn)行修訂訂；三、本手冊(cè)主要要修改部分：財(cái)務(wù)權(quán)：集團(tuán)加加大了對(duì)各類(lèi)類(lèi)項(xiàng)目審批的的把關(guān)，加強(qiáng)強(qiáng)了對(duì)各類(lèi)支支出的控制，對(duì)對(duì)于

3、一定金額額的項(xiàng)目從審審批、合同簽簽訂和付款全全部劃由集團(tuán)團(tuán)審批；公司司內(nèi)部，原采采購(gòu)價(jià)格審批批權(quán)在制造部部長(zhǎng)，現(xiàn)回收收到總經(jīng)理；原各部長(zhǎng)預(yù)預(yù)算內(nèi)財(cái)權(quán)也也統(tǒng)一回收到到總經(jīng)理統(tǒng)一一審批。 人事權(quán)：根據(jù)集集團(tuán)分權(quán)手冊(cè)冊(cè)，整個(gè)公司司除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人外其余人人員的任免全全部由總經(jīng)理理負(fù)責(zé)；車(chē)間間間接計(jì)件人人員任免原權(quán)權(quán)限直接由車(chē)車(chē)間管理，現(xiàn)現(xiàn)調(diào)整到人事事行政企劃統(tǒng)統(tǒng)一管理；部分非財(cái)權(quán)、人人事權(quán)：對(duì)于于部分非財(cái)權(quán)權(quán)、人事權(quán)項(xiàng)項(xiàng)目從部長(zhǎng)調(diào)調(diào)整到部門(mén)經(jīng)經(jīng)理，提高辦辦公效率廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)目 錄廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容頁(yè)碼一經(jīng)營(yíng)管理4二投資管理4三人力資源管理5

4、四財(cái)務(wù)管理9五質(zhì)量管理10六營(yíng)銷(xiāo)管理11七研究開(kāi)發(fā)12八生產(chǎn)制造管理12九行政后勤13十審計(jì)監(jiān)察14十一信息工程15序業(yè) 務(wù) 內(nèi)內(nèi) 容提案會(huì)簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說(shuō)明一、經(jīng)營(yíng)管理職 權(quán) 規(guī) 范范 及 業(yè) 務(wù) 流 程程1公司經(jīng)營(yíng)理念、方針目標(biāo)人管策總集2公司中長(zhǎng)期發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)劃人管策總集3公司年度經(jīng)營(yíng)企企劃、總結(jié)人管策總集4公司月/季度重重點(diǎn)工作計(jì)劃劃、總結(jié)人管總集由管理部進(jìn)行考考核5年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)制財(cái)總集6年度自營(yíng)內(nèi)銷(xiāo)、出出口銷(xiāo)售計(jì)劃劃內(nèi)/外銷(xiāo)財(cái)總集7公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分分解及部門(mén)責(zé)責(zé)任制制訂管/財(cái)職策總8公司年度整體管管理方案人管策總集9公司架構(gòu)設(shè)置與與組織流程調(diào)調(diào)整方案人管策總集二、投資管理1

5、公司中長(zhǎng)期/年年度投資規(guī)劃劃財(cái)管部長(zhǎng)策總集2對(duì)外投資財(cái)管部長(zhǎng)策總集3土地/房屋購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)職財(cái)總集4年度投資計(jì)劃外外投資項(xiàng)目職財(cái)總集5計(jì)劃內(nèi)工程購(gòu)建建投資項(xiàng)目申申報(bào)基建工程50萬(wàn)萬(wàn)元以上（含含）職財(cái)總集基建工程50萬(wàn)萬(wàn)以下職財(cái)總集6年度投資計(jì)劃內(nèi)內(nèi)信息工程項(xiàng)項(xiàng)目5萬(wàn)元以上（含含）信息財(cái)總集5萬(wàn)元以下信息財(cái)總集7計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性投投資項(xiàng)目申報(bào)報(bào)50萬(wàn)元以上（含含）制財(cái)總集50萬(wàn)元以下制財(cái)總集8計(jì)劃內(nèi)非生產(chǎn)性性投資項(xiàng)目申申報(bào)20萬(wàn)元及以上上職財(cái)總集5萬(wàn)元以上(含含)20萬(wàn)以以下職財(cái)總集5萬(wàn)元以下職財(cái)總信息項(xiàng)目需報(bào)集集團(tuán)審批9資產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓10萬(wàn)元以下職財(cái)總集10萬(wàn)元及以上上職財(cái)總集10新產(chǎn)品、新事業(yè)業(yè)及外延發(fā)

6、展展建議申報(bào)職 財(cái)總集11固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)配置變更審審批職財(cái)總集12投資項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告50萬(wàn)元以下職財(cái)總集50萬(wàn)元及以上上職財(cái)總集外延性新產(chǎn)品、新新事業(yè)投資項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收職財(cái)總集13設(shè)備選型、工程程承包商選擇擇單個(gè)合同10萬(wàn)萬(wàn)元以下職財(cái)總集單個(gè)合同10萬(wàn)萬(wàn)元及以上職財(cái)總集14生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)址選選址策總集三、人力資源管管理1公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置人/職管策總集2人力資源規(guī)劃人管策總集3定薪管理/技術(shù)術(shù)人員崗位編編制職人管總集4間接計(jì)件人員崗崗位編制車(chē)間制人管5生產(chǎn)人員崗位編編制車(chē)間制人管6人事政策、制度度人管策總集7招聘計(jì)劃職部長(zhǎng)人管超編制需報(bào)總經(jīng)經(jīng)理特批8員工入職、離職職、調(diào)動(dòng)助理級(jí)（工程師師）及以上人人

7、員職部長(zhǎng)人管總以月薪超過(guò)25500元人員員為準(zhǔn)其他月薪人員職經(jīng)理部長(zhǎng)人管非定薪人員職能主任人含直接計(jì)件、間間接計(jì)件跨公司間調(diào)動(dòng)本人部長(zhǎng)總集生產(chǎn)員工直接由由雙方人事管管理單位簽字字確認(rèn)9人員任免副部級(jí)及以上策總集財(cái)務(wù)部長(zhǎng)由集團(tuán)團(tuán)直接任免助理至科級(jí)部長(zhǎng)管總主管級(jí)以下職部長(zhǎng)人主指班組長(zhǎng)、主主管任命10直接計(jì)件、間接接計(jì)件人員變變動(dòng)車(chē)間人車(chē)間人員借調(diào)車(chē)人適合內(nèi)部借調(diào)，對(duì)對(duì)于跨事業(yè)部部間借調(diào)需由由雙方人事單單位牽頭。11考勤管理部門(mén)經(jīng)理人12假期管理一般月薪人員請(qǐng)請(qǐng)假一周內(nèi)（含）以以內(nèi)科室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，超過(guò)一周周需部長(zhǎng)級(jí)批準(zhǔn)準(zhǔn)科室超過(guò)1周需報(bào)人人事備案科室負(fù)責(zé)人員請(qǐng)請(qǐng)假個(gè)人部長(zhǎng)人超過(guò)一周需報(bào)管管理部批準(zhǔn)；

8、部長(zhǎng)級(jí)人員請(qǐng)假直直接由總經(jīng)理理批準(zhǔn)；生產(chǎn)員工請(qǐng)假個(gè)人班組長(zhǎng)車(chē)間主任超過(guò)一周需報(bào)人人事批；各類(lèi)有薪假期個(gè)人經(jīng)理人管人13休假?zèng)Q定管理人員輪休一周（含）以內(nèi)內(nèi)經(jīng)理批準(zhǔn)，一周以上部長(zhǎng)批準(zhǔn)人副部及以上領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)直接由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，超超過(guò)一周需報(bào)報(bào)人事備案車(chē)間員工車(chē)間計(jì)人公司職能部門(mén)人管總?cè)酥圃觳块T(mén)計(jì)制人14出差副部級(jí)以上(含含)申請(qǐng)人總?cè)?天內(nèi)(含)由由部長(zhǎng)批準(zhǔn)決決定助理級(jí)以上(含含)申請(qǐng)人經(jīng)理部長(zhǎng)人其他員工申請(qǐng)人經(jīng)理部長(zhǎng)科海外出差申請(qǐng)人部長(zhǎng)總集人薪資管理15薪資政策、方案案人管/財(cái)總集集16工資預(yù)算人管/財(cái)總集17定薪人員定薪（含含試用/轉(zhuǎn)正）、調(diào)調(diào)薪月薪為25000元（含）以以上的管理或或/技術(shù)人員經(jīng)

9、理部長(zhǎng)人管總高層干部需報(bào)集集團(tuán)辦公室會(huì)會(huì)簽月薪為25000元以下的管管理/技術(shù)人員經(jīng)理部長(zhǎng)人管總18直接計(jì)件單價(jià)核核定車(chē)間技制人管總19間接計(jì)件比率核核定車(chē)間制人管總20額外工資申請(qǐng)劃劃撥指直接計(jì)件和間間接計(jì)件工資資10000元以以下（含）車(chē)間制人管10000元以以上車(chē)間制、人管總21工資計(jì)算、發(fā)放放車(chē)間工資分配方方案車(chē)間制人管總車(chē)間計(jì)件工資總總額工資核算員財(cái)部長(zhǎng)含直接計(jì)件和間間接計(jì)件車(chē)間間接計(jì)件工工資分配及核核算車(chē)間人財(cái)務(wù)管人總管人同上月薪計(jì)算工資核算員財(cái)管總工資發(fā)放工資核算員人/、財(cái)管總22季度/年度效益益工資計(jì)算、分分配人財(cái)管財(cái)總集23其他專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)申申請(qǐng)、分配職財(cái)人/管財(cái)總?cè)思瘓F(tuán)有規(guī)定的

10、技技術(shù)創(chuàng)新等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)需報(bào)集團(tuán)團(tuán)備案保險(xiǎn)福利2424保險(xiǎn)福利政策、方方案人財(cái)管、財(cái)總集25員工工傷 處理理職人管總26員工保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)方方案人管、財(cái)總2627員工保險(xiǎn)方案實(shí)實(shí)施人績(jī)效考核26績(jī)效考核方案、辦辦法人職財(cái)管、財(cái)總27關(guān)鍵考核指標(biāo)人職財(cái)管、財(cái)總28考核作業(yè)人職財(cái)人、財(cái)管29干部、員工考核核正副部級(jí)總集助理至科級(jí)及以以上，副部及及以下職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)人管總?cè)似渌藛T職直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理部長(zhǎng)人管間接領(lǐng)導(dǎo)人人培訓(xùn)30培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算算人管總集31中高級(jí)管理/技技術(shù)人員培訓(xùn)訓(xùn)人管總集費(fèi)用超50000 500000元需報(bào)集團(tuán)團(tuán)批由集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一組織31一般管理人員及及其他崗前培培訓(xùn)職人生產(chǎn)人員崗前培培訓(xùn)由車(chē)間自自行組

11、織32外聘/外派培訓(xùn)訓(xùn)1000元/人人以下職部長(zhǎng)管總1000元/人人及以上職管總集33員工辭退、辭職職審批高層干部本人總集辦總集需報(bào)集團(tuán)辦公室室會(huì)簽中層及技術(shù)/業(yè)業(yè)務(wù)骨干本人部長(zhǎng)管總普通月薪人員本人經(jīng)理部長(zhǎng)人生產(chǎn)員工本人主任人34重大勞資糾紛處處理措施人管總集四、財(cái)務(wù)管理綜合管理1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、會(huì)會(huì)計(jì)政策財(cái)部長(zhǎng)總集2工廠制造/營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)部門(mén)會(huì)計(jì)核核算方法、成成本/費(fèi)用管理制制度廠財(cái)一/二財(cái)/銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總集3財(cái)務(wù)預(yù)算匯編財(cái)管部長(zhǎng)策總集4財(cái)務(wù)成本分析廠財(cái)一/二財(cái)/銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總集資金管理5資金回籠、使用用計(jì)劃財(cái)總集集團(tuán)內(nèi)單位間相相互借款財(cái)部長(zhǎng)總集6銷(xiāo)售資金回籠計(jì)計(jì)劃廠制/銷(xiāo)部長(zhǎng)部長(zhǎng)財(cái)7銀行開(kāi)戶廠財(cái)一/二財(cái)/

12、銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總集8客戶信用管理廠制/銷(xiāo)財(cái)總付款/報(bào)銷(xiāo)作業(yè)業(yè)9一般付款/報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)作業(yè)職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)財(cái)總按規(guī)定需報(bào)集團(tuán)團(tuán)核準(zhǔn)的應(yīng)呈呈報(bào)集團(tuán)預(yù)算內(nèi)零星采購(gòu)購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)職部長(zhǎng)財(cái)總10樣品、贈(zèng)品費(fèi)用用5萬(wàn)元以上（含含）職財(cái)總集5萬(wàn)元以下職財(cái)總11現(xiàn)金預(yù)支因公本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總因私 1000元以下下本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總集1000元及以以上本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總集12備用金設(shè)置（不不超過(guò)2萬(wàn)元）職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)財(cái)總集13公司內(nèi)資金調(diào)撥撥出納財(cái)總財(cái)14海外出差費(fèi)用報(bào)報(bào)銷(xiāo)本人部長(zhǎng)財(cái)總集私車(chē)公用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審批本人部長(zhǎng)財(cái)總集15生產(chǎn)性投資類(lèi)支支出（固定資資產(chǎn)、在建工工程、土地房房屋）50萬(wàn)以下職財(cái)總50萬(wàn)及以上職財(cái)總集16非生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)

13、購(gòu)、新產(chǎn)品委委外設(shè)計(jì)、新新產(chǎn)品模具、認(rèn)認(rèn)證、支柱合合作費(fèi)用20萬(wàn)以下職財(cái)總20萬(wàn)元及以上上職財(cái)總集17租賃費(fèi)用10萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總10萬(wàn)元及以上上職財(cái)總集18裝修工程10萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總10萬(wàn)元及以上上職財(cái)總集19市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用支支出（含廣告告費(fèi)）20萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總20萬(wàn)元及以上上職財(cái)總集20銷(xiāo)售返利、傭金金、回扣50萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總50萬(wàn)元及以上上職財(cái)總集21質(zhì)量事故索賠/處理費(fèi)用（公公司承擔(dān)）內(nèi)外銷(xiāo)財(cái)總集22罰款費(fèi)用、賠款款費(fèi)用、捐贈(zèng)贈(zèng)、訴訟費(fèi)質(zhì)量事故索賠參參照21條5萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總5萬(wàn)元及以上職財(cái)總集23其它特大金額支支出（5000萬(wàn)元及以上上）職財(cái)總集資產(chǎn)管理24資產(chǎn)保險(xiǎn)廠財(cái)一/二財(cái)/銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)

14、總集25不良資產(chǎn)處理存貨損失核銷(xiāo)廠財(cái)一/二財(cái)/銷(xiāo)財(cái)職財(cái)總總集總單項(xiàng)100000元以上集團(tuán)團(tuán)批準(zhǔn)不良債權(quán)處理職廠財(cái)一/二/銷(xiāo)財(cái)財(cái)總總集集閑置、報(bào)廢設(shè)備備、模具和大大宗廢舊物資資處理職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)財(cái)總集原價(jià)10萬(wàn)元以以下品廠管制財(cái)財(cái)總集原價(jià)10萬(wàn)元及及以上品管財(cái)總集其它26廣告/推廣費(fèi)用用預(yù)算及調(diào)整整內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)部長(zhǎng)總集27年度銷(xiāo)售提成方方案及計(jì)提金金額確認(rèn)內(nèi)外銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)財(cái)總集28年度銷(xiāo)售提成支支付內(nèi)外銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)財(cái)總集29銷(xiāo)售傭金、回扣扣方案內(nèi)外銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)財(cái)總集30客戶折扣折讓、返返利、價(jià)格補(bǔ)補(bǔ)差內(nèi)外銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)財(cái)總五、質(zhì)量管理1公司質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)品管總或管理者代表2公司質(zhì)量管理工工作規(guī)劃品管總

15、3公司質(zhì)量管理年年度工作計(jì)劃劃品制管管總4工廠質(zhì)量管理職職能確定品制管總5公司重大質(zhì)量事事故處理品職管總集6質(zhì)量考核品職管管總7不合格品責(zé)任劃劃分與仲裁技制品廠制品8合格供應(yīng)商資格格評(píng)定生采購(gòu)品技、/技品制總由采購(gòu)經(jīng)理組織織選點(diǎn)及送樣樣,品質(zhì)保證證部門(mén)進(jìn)行測(cè)測(cè)試及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)審,技術(shù)工工藝部門(mén)進(jìn)行行技術(shù)評(píng)審,具體流程參參照供應(yīng)商管管理制度執(zhí)行行9合格供應(yīng)商的整整合方案生采購(gòu)品/技制品總10合格供應(yīng)商的處處理及淘汰品生采購(gòu)制總六、營(yíng)銷(xiāo)管理：1年度銷(xiāo)售大綱內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)策總集2OEM產(chǎn)品年度度收購(gòu)合同經(jīng)營(yíng)制財(cái)總3年度營(yíng)銷(xiāo)政策內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)財(cái)總集4年度銷(xiāo)售價(jià)格制制訂及調(diào)整內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)財(cái)總集5年度價(jià)格調(diào)整后后低于內(nèi)

16、部結(jié)結(jié)算價(jià)內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)財(cái)財(cái)總6年度價(jià)格調(diào)整后后高于內(nèi)部結(jié)結(jié)算價(jià)內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)7銷(xiāo)售返利政策內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)財(cái)總集8營(yíng)銷(xiāo)模式設(shè)計(jì)方方案內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)策總集9經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)構(gòu)建方案銷(xiāo)部長(zhǎng)總集年度銷(xiāo)售鋪底資資金總額（每每客戶）內(nèi)銷(xiāo)總集10市場(chǎng)促銷(xiāo)方案銷(xiāo)部長(zhǎng)業(yè)總總11年度銷(xiāo)售生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃內(nèi)外銷(xiāo)部長(zhǎng)制總13銷(xiāo)售計(jì)劃（月度度）及臨時(shí)生生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)外銷(xiāo)業(yè)部長(zhǎng)計(jì)制總總14內(nèi)部結(jié)算價(jià)格的的核定財(cái)銷(xiāo)/拓、制部長(zhǎng)總15OEM/ODMM管理OEM/ODMM產(chǎn)品價(jià)格確確定經(jīng)營(yíng)制制、財(cái)財(cái)總OEM/ODMM產(chǎn)品合作協(xié)協(xié)議申報(bào)經(jīng)營(yíng)制財(cái)總16政策內(nèi)常規(guī)銷(xiāo)售售合同內(nèi)/外銷(xiāo)法務(wù)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)17政策內(nèi)非常規(guī)銷(xiāo)銷(xiāo)售合同內(nèi)/外銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)財(cái)總18技術(shù)服務(wù)管理1）

17、技術(shù)服務(wù)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)確定內(nèi)銷(xiāo)部長(zhǎng)2）售后服務(wù)配配件比例確定定內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)3）旺季借調(diào)工工廠維修人員員內(nèi)銷(xiāo)部長(zhǎng)制人4）售后服務(wù)配配件領(lǐng)用內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)5）退換貨審批批內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)6）回廠維修內(nèi)銷(xiāo)制六七、研究開(kāi)發(fā)發(fā)1中長(zhǎng)期研發(fā)規(guī)劃劃企研內(nèi)外銷(xiāo)總集公司年度產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)計(jì)劃技/研內(nèi)外銷(xiāo)研總制集其它產(chǎn)品需經(jīng)承承銷(xiāo)商確認(rèn)2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目立項(xiàng)技/企研研制經(jīng)理財(cái)內(nèi)/外銷(xiāo)總集未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或或超過(guò)50萬(wàn)萬(wàn)元的項(xiàng)目需需經(jīng)集團(tuán)審批批3產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)書(shū) 技/研企研經(jīng)理制內(nèi)/外銷(xiāo)總4產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)方方案技/企/研經(jīng)理內(nèi)/外銷(xiāo)總總承銷(xiāo)單位確認(rèn)5產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)方方案技/企/研經(jīng)理總總承銷(xiāo)單位確認(rèn)6新產(chǎn)品技術(shù)文件件工程師產(chǎn)品經(jīng)

18、理技/研7新產(chǎn)品模具制造造供應(yīng)商選擇擇或招標(biāo)(含制造商的選選定/價(jià)格申申報(bào)等)采采購(gòu)技/研制總非合格供應(yīng)商需需按照供應(yīng)商商評(píng)審程序辦辦理8新產(chǎn)品模具制作作合同采采購(gòu)法技/研制憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的的供應(yīng)商選擇擇方案和最終終定價(jià)9產(chǎn)品認(rèn)證申報(bào)品銷(xiāo)/制拓內(nèi)外銷(xiāo)總10產(chǎn)品專(zhuān)利申報(bào)技/研法總集11重要技術(shù)管理制制度技部長(zhǎng)管總集12技術(shù)引進(jìn)、合作作項(xiàng)目審批技/研總集七八、生產(chǎn)制造造管理1生產(chǎn)計(jì)劃管理月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)計(jì)生經(jīng)理廠長(zhǎng)制含補(bǔ)充或調(diào)整計(jì)計(jì)劃產(chǎn)品需求訂單經(jīng)營(yíng)生經(jīng)理廠長(zhǎng)制財(cái)生產(chǎn)經(jīng)理接單、組組織評(píng)審，主主計(jì)劃員排產(chǎn)產(chǎn)樣板單(含自配配件)內(nèi)/外銷(xiāo)計(jì)生部長(zhǎng)廠長(zhǎng)制計(jì)生產(chǎn)經(jīng)理接單、組組織評(píng)審，主主計(jì)劃員排產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃

19、及及調(diào)度指令計(jì)生廠長(zhǎng)制經(jīng)理221)采購(gòu)計(jì)劃劃外協(xié)外購(gòu)件業(yè)務(wù)務(wù)量分配生采購(gòu)品廠長(zhǎng)制總憑此表進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)訂單分解大宗原材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃生采購(gòu)制、財(cái)廠長(zhǎng)總制采 外協(xié)外購(gòu)件件采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)員采購(gòu)員生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)訂訂單由采購(gòu)業(yè)務(wù)員實(shí)實(shí)施采購(gòu)工具.標(biāo)準(zhǔn)配件件.易耗品計(jì)計(jì)劃使用部門(mén)設(shè)技設(shè)廠長(zhǎng)制采32)材料采購(gòu)購(gòu)、外協(xié)采購(gòu)購(gòu)價(jià)格審批 大宗原材料采采購(gòu)意向書(shū)(含定價(jià))采采購(gòu)廠財(cái)一/二制財(cái)總憑批準(zhǔn)的意向書(shū)書(shū)由制造部部部長(zhǎng)簽署采購(gòu)購(gòu)合同 工具配件/易易耗品/勞保保用品價(jià)格采采購(gòu)制廠財(cái)一/二財(cái)總制 外協(xié)外購(gòu)件價(jià)價(jià)格（含定額額）生產(chǎn)經(jīng)理采購(gòu)廠長(zhǎng)制廠財(cái)一/二財(cái)總制 外協(xié)外購(gòu)件暫暫定（計(jì)劃）價(jià)價(jià)格生產(chǎn)經(jīng)理采購(gòu)制廠長(zhǎng)財(cái)制從訂

20、單下達(dá)后33015天內(nèi)完成成定價(jià)4)原材料/外外協(xié)外購(gòu)件/自制半成品品調(diào)出生計(jì)制廠財(cái)一/二財(cái)廠長(zhǎng)制總3模具維修申報(bào)及及定價(jià)車(chē)間模具班制采計(jì)財(cái)總設(shè)備大/中修申申報(bào)及定價(jià)車(chē)間設(shè)設(shè)制廠長(zhǎng)財(cái)總設(shè)備管理經(jīng)理組組織維修模具的外調(diào)50萬(wàn)元以下計(jì)制財(cái)總50萬(wàn)元及以上上制財(cái)總集4計(jì)量器具申購(gòu)及及定價(jià)品管總5產(chǎn)品質(zhì)量事故索索培/處理費(fèi)費(fèi)用品職財(cái)總制造商承擔(dān)部分分八九、行政后勤勤1公司行政獎(jiǎng)懲（批批評(píng)表?yè)P(yáng)或罰罰款等）職人管管總?cè)粘＊?jiǎng)懲1000元內(nèi)由經(jīng)理理/主任批準(zhǔn)準(zhǔn)，500元元內(nèi)由部長(zhǎng)批批準(zhǔn)，超5000元，需報(bào)報(bào)總經(jīng)理2公司CI管理職管總辦總集/企3公司企業(yè)文化建建設(shè)人/總辦秘管總4對(duì)外宣傳(文字字部分)組稿稿總辦秘人經(jīng)理5對(duì)外申報(bào)評(píng)獎(jiǎng)總辦人管