信息管理內(nèi)部控制制度_第1頁
信息管理內(nèi)部控制制度_第2頁
信息管理內(nèi)部控制制度_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、信息管理內(nèi)部控制制度第一節(jié) 總則的準確性和安全性，結合本公司的具體情況制定本制度。產(chǎn)生的信息數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)。第三條 本制度制定的目的是為防止公司信息系統(tǒng)被非正確實施、安全運行。第四條 信息管理工作必須在加強宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎上，嚴格 執(zhí)行保密紀律，以提高企業(yè)效益和管理效率，服務于企業(yè)總體的經(jīng)營管理為宗旨。第二節(jié) 分工及授權設多級安全保密措施，系統(tǒng)密匙的源代碼和目的代碼，應置 于嚴格保密之下，從信息系統(tǒng)處理方面對信息提供保護，通 過用戶密碼口令的檢查，來識別操作者的權限；利用權限控 制用戶限制該用戶不應了解的數(shù)據(jù)。操作權限的分配，以達 到相互控制的目的，明確各自的責任。第六條 本公司信息系統(tǒng)針對

2、不同部門、不同人員、不同分工進行授權。 不同人員的對同一數(shù)據(jù)的權限不同。根方可對其授權。第七條 為了保證信息數(shù)據(jù)完整性、可追溯性，信息系統(tǒng)所有用戶對信息數(shù)據(jù)沒有刪除權限，只有作廢權限。第八條 信息部門需要加強信息監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)信息及時清理或截圖上報。第三節(jié) 控制措施第九條 建立嚴格的信息流程，不同節(jié)點的操作人員不同。不得有一個 人具有一個流程的全部操作權限。第十條 對數(shù)據(jù)庫進行嚴密的加密算法，保證數(shù)據(jù)的保密性；對數(shù)據(jù)庫 進行異地備份，保證數(shù)據(jù)的安全性。確實需處理。處理完成后，對其權限及時收回。第四節(jié)監(jiān)督檢查第十一條信息管理由公司各部門行使監(jiān)督檢權。第十二條信息管理監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：（一）責分工是否明確，不相容職務是否分離。（二）范圍，不相容職務是否分離。（三）定，記錄是否真實、完整、清晰。（四）符合公司的相關規(guī)定，是否有效阻止非法使用者侵入系統(tǒng)。（五）控制是否符合公司的相關規(guī)定，不相容職務相互分離。（六）規(guī)定。（七）證信息資料的安全、完整性。（八）審查信息管理運行日志記錄是否符合公司的相關安全。第十三條 檢查人員對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)， 檢查報告，向有關領導和部門匯報，以

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論