質(zhì)量體系編寫表格rCop9-1

1、COP91 文件版號(hào)：1 頁次： PAGE 6 NUMPAGES 6普源科技有限公公司編 號(hào)COP 9.11程 序 文文 件版 本01文件名稱：生產(chǎn)制程管理程程序責(zé)任部門PD制定日期2002.011.04頁 次1/5責(zé)任部門負(fù)責(zé)人人：品質(zhì)系統(tǒng)代表：版 號(hào)修 訂 內(nèi) 容容日期01重新修訂02.01.004簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會(huì)簽1、目的對(duì)過程中影響產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的各各個(gè)因素進(jìn)行行控制，確保保產(chǎn)品品質(zhì)滿滿足規(guī)定的要要求。2、概述2.1 本程程序文件適用用于生產(chǎn)過程程控制及適當(dāng)當(dāng)環(huán)境下生產(chǎn)產(chǎn)。 2.2 生產(chǎn)過程程包括裝配、注注塑、車縫及及五金加工。3、職責(zé)PC部

2、負(fù)責(zé)有效效安排生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，確保資資源的充分利利用，以最低低的成本按時(shí)時(shí)完成生產(chǎn)，確確保貨期的準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)達(dá)成。生產(chǎn)部通過有效效管理，負(fù)責(zé)責(zé)確保全部生生產(chǎn)操作符合合規(guī)定之作業(yè)業(yè)要求，以保保證品質(zhì)的制制造過程，同同時(shí)達(dá)到生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的有效效執(zhí)行和要求求。PE部負(fù)責(zé)制定定工程流程程圖、檢查指導(dǎo)書書、作業(yè)指指導(dǎo)書及必必要時(shí)提供技技術(shù)支援和有有效之工夾具具，以確保生生產(chǎn)效率的提提高和品質(zhì)問問題的減少。4、程序當(dāng)PC部收到生產(chǎn)通知單單后，即作作合同評(píng)審（CCOP3.11）。若能通過評(píng)審的的生產(chǎn)通知知單，有關(guān)關(guān)人員需每周周制定或更新新一份生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃/ 加工計(jì)計(jì)劃(加工車間用用)交PC負(fù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后后，發(fā)出給有有關(guān)使

3、用部門門（COP33.1）。生產(chǎn)部收到生生產(chǎn)計(jì)劃/加工計(jì)劃劃后，應(yīng)考慮慮是否有能力力按生產(chǎn)計(jì)劃劃生產(chǎn)，如以以下幾種因素素：物料的實(shí)際狀況況。人員的滿足狀況況。PD交貨期的緩緩急狀況。機(jī)器、工夾具的的準(zhǔn)備狀況。如生產(chǎn)部無法滿滿足以上要求求時(shí)，則由PPC提出并作作以下處理：在滿足客戶要求求的前提下，由由PC變更生生產(chǎn)計(jì)劃。如不能滿足客戶戶要求，通知知銷售支援部部與客戶進(jìn)行行溝通修改訂訂單的要求（方方法參照合同評(píng)審程程序）。當(dāng)生產(chǎn)之前準(zhǔn)備備資源滿足后后，可安排有有效之生產(chǎn)。生產(chǎn)部依據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃和和物料需求求單中“實(shí)際用量”欄之?dāng)?shù)量發(fā)發(fā)出領(lǐng)料單單，將領(lǐng)領(lǐng)料單副本本交到倉庫領(lǐng)領(lǐng)料，并按各各型號(hào)之工工程流

4、程圖進(jìn)行排拉生生產(chǎn)。非流水水線生產(chǎn)車間間的作業(yè)及檢檢測人員的安安排見非流水車間間人員配制要要領(lǐng)。生產(chǎn)部根據(jù)作作業(yè)指導(dǎo)書及生產(chǎn)通通知單要求求作業(yè)，直至至包裝后的成成品存放于待待檢區(qū)，待FFQC作最終終檢查（COOP10.11）。每個(gè)生產(chǎn)工序的的半成品,均均由生產(chǎn)線檢檢測工按檢檢查指導(dǎo)書及生產(chǎn)通通知單要求求進(jìn)行所需之之制程中檢查查.(COPP10.1) 生產(chǎn)線檢檢測工檢查位位置根據(jù)工工程流程圖要求。4.9 作作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容包括各各工序半成品品作業(yè)步驟、注注意事項(xiàng)、部部件及設(shè)備狀狀況、技術(shù)要要求等。檢檢查指導(dǎo)書內(nèi)容包括各各工序半成品品檢查步驟、注注意事項(xiàng)、儀儀器設(shè)備及技技術(shù)參數(shù)等。4.10生產(chǎn)部部負(fù)

5、責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督每個(gè)工工序，確保所所有制作按工工藝文件要求求執(zhí)行，及保保證所有生產(chǎn)產(chǎn)工序均有受受控版號(hào)之工工藝文件。4.11在制程程檢測中，檢檢測工將檢查查結(jié)果記入生產(chǎn)線每日日檢查日?qǐng)?bào)內(nèi)，生產(chǎn)部部有關(guān)人員必必須定時(shí)確認(rèn)認(rèn)檢查結(jié)果，及及時(shí)控制及解解決不良問題題，生產(chǎn)部定定時(shí)確認(rèn)之要要求按生產(chǎn)線每日日檢測日?qǐng)?bào)之所述要求求進(jìn)行。4.12生產(chǎn)部部當(dāng)遇上較大大品質(zhì)問題（如如物料、工藝藝等）或重復(fù)復(fù)發(fā)生問題時(shí)時(shí)，可考慮發(fā)發(fā)出改善措施要要求表（CAR）給給責(zé)任部門改改善。4.13若產(chǎn)品品之生產(chǎn)過程程或由于某種種因素（下工工序材料不足足、機(jī)械故障障etc.）而而暫時(shí)擱置時(shí)時(shí)，要求所被被擱置之半成成品須有狀態(tài)態(tài)明

6、示，明示示方法是在半半成品上注明明：產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量下工序名稱 （注注：確保工序序名稱之一致致性）。完成成生產(chǎn)之成品品，由于生產(chǎn)產(chǎn)部發(fā)出成品檢驗(yàn)通通知單給QC部進(jìn)進(jìn)行最終檢查查。4.14生產(chǎn)使使用的工作設(shè)設(shè)備，包括機(jī)機(jī)器、模具、夾夾具，均由PPE部及動(dòng)力力設(shè)備科進(jìn)行行確認(rèn)、登記記，定期檢查查及維修（CCOP11.2）。 4.15如如生產(chǎn)中儀器器、設(shè)備出現(xiàn)現(xiàn)故障，使用用部門應(yīng)立即即通知有關(guān)部部門進(jìn)行修理理，同時(shí)在設(shè)設(shè)備上掛上“暫停停使用”的標(biāo)簽。 4.16對(duì)對(duì)嚴(yán)重?fù)p壞的的而且不能修修復(fù)的儀器、設(shè)設(shè)備，由主管管部門提出報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)（見見COP111.1、COP111.2），對(duì)對(duì)報(bào)廢的要標(biāo)標(biāo)示“禁止使用”

7、的標(biāo)貼。 4.17生生產(chǎn)線上使用用的儀器，由由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)管理(COOP11.11)。 4.18每每日的生產(chǎn)狀狀況，由各車車間統(tǒng)計(jì)員記記入生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表表中。 4.19每每份訂單量產(chǎn)產(chǎn)之前20PCS成成品交由QAA做信賴性測測試，以確保保能順利進(jìn)行行量產(chǎn)。 4.19.1一般性的的信賴性測試試按照成品檢查基基準(zhǔn)規(guī)定中的要求進(jìn)進(jìn)行，結(jié)果記記錄在信賴性測試報(bào)告中。測試結(jié)果判定合合格時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)線可按計(jì)劃劃進(jìn)行量產(chǎn)。測試結(jié)果判定不不合格時(shí)，責(zé)責(zé)任部門需作作出改善，并并且再送200PCS成品品給QA重新測試。4.19.2特特殊性的信賴賴性測試按照照成品壽命試試驗(yàn)要領(lǐng)進(jìn)行，結(jié)果果記錄于試驗(yàn)報(bào)告書書內(nèi)。若在試驗(yàn)的

8、過程中中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問問題時(shí)，需及及時(shí)發(fā)行改善行動(dòng)報(bào)報(bào)告書要求責(zé)任部部門作出改善行動(dòng)。QAA主管應(yīng)統(tǒng)籌籌討論有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)狀狀況及需要時(shí)時(shí)采取行動(dòng)，避避免不良品流到客戶手中中。 4.19.3當(dāng)生產(chǎn)部部收到有關(guān)改改善聯(lián)絡(luò)書須須及時(shí)檢討原原因，必要時(shí)時(shí)組織召開會(huì)會(huì)議，要求PPE部、EN部作出技術(shù)術(shù)支援，會(huì)議議出席部門至至少須有QAA部、EN部部、PE部，會(huì)會(huì)議內(nèi)容記錄在會(huì)議記錄錄中。 4.20 檢查指指導(dǎo)書和作業(yè)指導(dǎo)書書中要求作業(yè)業(yè)者對(duì)照進(jìn)行行檢查或作業(yè)業(yè)的樣板，由由PE部技術(shù)人員負(fù)責(zé)制作作及確認(rèn)，并并交由生產(chǎn)部部有關(guān)人員負(fù)負(fù)責(zé)保管。 4.211 樣板必必須包括以下下內(nèi)容：部品編號(hào)或產(chǎn)品品型號(hào)。有效期簽名確認(rèn) 4.222工作環(huán)境 4.222.1各部門門負(fù)責(zé)執(zhí)行5S推行管管理方案及職業(yè)健康安安全衛(wèi)生體系系有關(guān)要求，確確保員工和產(chǎn)品質(zhì)量有一