質(zhì)量體系認證程序文件

1、遠東公司有限責任公司程序文件 方針目標控制程序PAGE PAGE 19遠東公司有限責任公司程序文件 方針目標控制程序 PAGE 9方針目標控制程序YD-CX-5.41目的：制定并實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，為提高產(chǎn)品質(zhì)量以及管理體系的持續(xù)改進做出貢獻。2適用范圍：適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定、評審、發(fā)布、實施和更改。3職責： 31 總經(jīng)理負責確定質(zhì)量方針，負責質(zhì)量方針、目標的批準。 32 質(zhì)量部依據(jù)遠東公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織制定年度質(zhì)量分解目標，并監(jiān)督、檢查和考核質(zhì)量分解目標的實施。 33 管理者代表負責審核質(zhì)量目標和批準分解目標。 34 各部門負責質(zhì)量方針、本部門質(zhì)量目標的具體實

2、施。4工作程序： 41 質(zhì)量方針 411 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理以提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量為目的，針對公司實際情況，適當考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工。 質(zhì)量方針應(yīng)確保：a. 與組織的宗旨和經(jīng)營宗旨相適應(yīng)b. 適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模。c. 對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進和降低風險做出承諾；對遵守有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和其他要求做出承諾。d. 提出建立和評審質(zhì)量目標的框架。e. 與公司的其他方針相一致。412 質(zhì)量方針的評審、管理、更改每次管理評審，均需要對質(zhì)量方針進行評價，確保其適宜性。當質(zhì)量方針需要修改時，要報總經(jīng)理批準，形成文件后重新向全體員工傳達

3、。413質(zhì)量方針的管理a方針的制定、修訂、評審，均需聽取員工的意見。b通過文件的分發(fā)、會議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣傳質(zhì)量方針。c質(zhì)量部負責對全體員工進行質(zhì)量方針的培訓，以確保質(zhì)量方針的充分理解。d以公開宣傳的方式向公眾公開質(zhì)量方針，并保證相關(guān)方獲得質(zhì)量方針。42 質(zhì)量目標和分解質(zhì)量目標 421質(zhì)量目標和分解質(zhì)量目標的制定 4211 質(zhì)量目標和質(zhì)量分解目標制定的時機1質(zhì)量部每年初利用管理評審會議，組織各部門根據(jù)質(zhì)量方針，上一年度的質(zhì)量目標和分解的質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況以及其他外界因素的變更，制定本年度各部門新的質(zhì)量目標，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。 2對建立的質(zhì)目標進行分解，由質(zhì)量部組織相關(guān)人員

4、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀診斷結(jié)果，組織各部門制定質(zhì)量分解目標，經(jīng)管理者代表批準后予以傳達和實施。 4212 質(zhì)量目標制定時應(yīng)考慮： 1.本公司的質(zhì)量方針；2.產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3.法律、法規(guī)和規(guī)范及其他要求；4.管理風險及其他風險；5.相關(guān)方要求、商業(yè)機會；6.技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性；7.預防為主和持續(xù)改進的精神；8.應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；9.將質(zhì)量目標細化到有關(guān)職能部門及層次上；10.為質(zhì)量目標的實現(xiàn)設(shè)置完成時間。422 質(zhì)量目標的更改在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量的狀況以及其他內(nèi)外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化等）等發(fā)生變更時，質(zhì)量目標應(yīng)重新評審和修訂。質(zhì)

5、量目標由質(zhì)量部組織進行更改，管理者代表審核后報總經(jīng)理批準后生效。423 質(zhì)量目標的管理1.質(zhì)量部組織各部門對所屬員工進行質(zhì)量目標的培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的質(zhì)量目標，并付諸實施。2.經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司的質(zhì)量目標。3按要求對質(zhì)量目標進行檢查，針對影響質(zhì)量目標達成的原因，采取糾正和預防措施。4每次管理評審時，均需對質(zhì)量目標進行評審，確保其適宜性。43實現(xiàn)質(zhì)量目標的措施方案431質(zhì)量目標實現(xiàn)措施方案的編制4311質(zhì)量目標實現(xiàn)措施方案的編制要求質(zhì)量部組織公司各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標，制定質(zhì)量實現(xiàn)措施方案，措施方案由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。制定質(zhì)量措施管理方

6、案時，應(yīng)考慮與實現(xiàn)質(zhì)量目標有關(guān)的作業(yè)場所、過程、設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資源。4312質(zhì)量目標措施方案的內(nèi)容，質(zhì)量措施方案的內(nèi)容主要包括：1.依據(jù)質(zhì)量目標；2.方法措施、技術(shù)手段；3.責任部門；4.預算經(jīng)費、資源要求；5.開始時間和完成時間，等等。432質(zhì)量目標措施方案的實施1質(zhì)量目標措施方案以受控文件的形式要求各職能部門具體實施。2質(zhì)量部負責對質(zhì)量目標措施方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查。433質(zhì)量目標措施方案的更改當因措施發(fā)生變更、目標變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件發(fā)生變化等情況需要更改質(zhì)量目標措施方案時，由申請者申請?zhí)峤毁|(zhì)量部，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由質(zhì)量部按文件控

7、制程序的要求進行更改。5支持性文件6記錄 管理目標分解考核表 YD-CX-5.4-1以上記錄由質(zhì)量部或記錄持有部門負責保存，保存期三年。年質(zhì)量目標分解/考核表 單位（部門）： YD-CX-5.4-1 第1頁 共3頁序號質(zhì)量分解目標質(zhì)量分解目標實現(xiàn)情況責任部門負責人/考核人編制： 審核： 批準： 年 月 日遠東公司程序文件 文件控制程序遠東公司程序文件 文件控制程序文件控制程序編 號：YD-CX-4.21.目的通過對文件的控制與管理，確保公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有場所及時得到和使用有效的質(zhì)量管理體系文件。2.適用范圍適用于公司文件資料的控制。3.職責3.1公司質(zhì)量部是本程序的主管部門，負責公司發(fā)

8、布的文件核稿、登記、編號、標識、發(fā)放和處置，對公司的文件管理進行檢查和指導。3.2公司職能部門負責本部門文件的起草、編號和標識。4.工作程序4.1文件的分類A類：質(zhì)量手冊、程序文件。B類：技術(shù)文件：包括技術(shù)標準、設(shè)計圖紙、標準圖、技術(shù)性作業(yè)指導書。C類：相關(guān)文件、質(zhì)量記錄、適用范圍的外來文件（含顧客提供的文件）等。4.2文件的批準和發(fā)布4.2.1質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布；程序文件由管理者代表批準發(fā)布。4.2.2 B類文件由總工程師或項目部技術(shù)人員批準。4.2.3 C類需要審批的文件由擬文部門的單位領(lǐng)導審批。4.2.4屬于法律、法規(guī)性文件，直接引用，貫徹執(zhí)行。4.3文件管理與控制4.3.1文件編

9、號A類文件由質(zhì)量部統(tǒng)一編號、管理。其他文件的編號由收發(fā)文部門進行編號、管理。4.3.2受控文件標識文件分為受控文件和非受控文件，受控文件進行唯一性編號，并標注受控標識。非受控文件不作唯一性編號，不標注受控標識。質(zhì)量管理體系文件要加標注受控標識，進行唯一性編號，作受控標識。質(zhì)量手冊、程序文件由公司質(zhì)量部負責受控標識；質(zhì)量記錄按照質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定標識；各單位制發(fā)的受控文件由各單位負責受控標識。4.3.3文件發(fā)放、接收文件由質(zhì)量部根據(jù)擬文部門發(fā)放范圍負責發(fā)放，并填寫收發(fā)文登記簿。接收方應(yīng)在收發(fā)文登記簿上簽收。各單位、部門收到文件后，在收發(fā)文登記簿上登記。當文件破損或其他原因需重新領(lǐng)取時，應(yīng)到原

10、發(fā)文部門辦理領(lǐng)取手續(xù)。如領(lǐng)取的是受控文件時，應(yīng)交回破損文件，領(lǐng)取新文件，標注受控標識，受控編號不變。當文件丟失時，應(yīng)及時報告本級文件管理部門，由文件管理部門進行補發(fā)或其他方式處理。文件丟失部門應(yīng)在收發(fā)文登記簿上注明。需重新領(lǐng)用新文件時，由文件丟失部門提出申請，文件管理部門負責辦理，領(lǐng)取新文件，如果是受控文件，標注受控標識并重新編受控號。4.3.4文件復制、借閱因工作需要復制文件，由需要復制文件的部門領(lǐng)導批準，本級文件管理部門負責復制，復制文件按原文件要求管理。對因工作需要借閱文件時，由文件管理部門領(lǐng)導批準后實施借閱，并辦理借閱手續(xù)。4.3.5文件作廢、銷毀及保留文件作廢由文件原擬制部門以書面形

11、式通知質(zhì)量部，質(zhì)量部負責通知文件持有部門或單位。文件作廢后，非存檔文件做銷毀或保留處置。各級文件管理部門負責收回本級持有的作廢文件，填寫文件銷毀清單并統(tǒng)一銷毀；需留作資料保存的作廢文件由留存部門或人員提出申請，經(jīng)本級文件管理部門認定后留存，并在原文件上標注“作廢留存”標識后，方可保留。4.3.6文件的評審文件的主管部門應(yīng)定期組織對文件的適宜性進行評審，當文件的內(nèi)容不能指導管理體系正常運行時，文件主管部門應(yīng)組織相關(guān)人員對文件進行評審，以決定是否更改。4.3.7文件更改由文件原擬制部門提出更改意見，并填寫文件更改通知單，經(jīng)批準后，由公司質(zhì)量部發(fā)到文件持有部門或人員，由文件持有部門或人員負責修改，修

12、改采用劃改、粘貼、附頁等形式。A質(zhì)量手冊的修改，由公司質(zhì)量部提出修改意見，報總經(jīng)理審批。B程序文件的修改，由公司各職能部門提出修改意見，公司質(zhì)量部匯總后，報管理者代表審批。C其他文件更改，由原文件審批人審批。4.3.8質(zhì)量手冊和程序文件換版當文件需進行大幅度修改時，應(yīng)進行換版。由質(zhì)量部提出換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。換版后，原文件作廢并按照4.3.5款進行處理。4.3.9歸檔文件借閱借閱文件，需經(jīng)文件管理部門同意，填寫文件借閱登記表。借閱者要遵守借閱規(guī)定，防止文件丟失或損壞，并按時交回。4.3.10文件歸檔文件統(tǒng)一由質(zhì)量部歸檔。4.3.10技術(shù)文件和資料的控制工程所有技術(shù)文件及資料統(tǒng)一歸技術(shù)

13、部進行管理、發(fā)放、收集、編目、保管和處理。施工過程記錄由項目部技術(shù)人員按專業(yè)分工負責整理、采用蘭、黑墨水或蘭黑園珠硬筆書寫，字跡清晰易辨、附圖符合制圖標準、說明簡練、內(nèi)容真實。項目部應(yīng)按工程進度填寫各種技術(shù)資料與記錄。經(jīng)常檢查，對施工記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時予以處理。車間對生產(chǎn)記錄進行管理。4.3.11資料及記錄范圍至少包括：a.設(shè)計文件，包括圖樣、說明書、設(shè)計計算書、變更通知書等。b.工藝文件，包括質(zhì)量記錄、規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、技術(shù)交底等。c. 參加產(chǎn)品生產(chǎn)的人員資格和工藝評定資料。d. 檢驗、測量和試驗記錄、運行記錄、修理及改造記錄等。e. 所有材料及外購件質(zhì)量證明書，進貨驗收記錄

14、、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗記錄、開箱記錄、復驗報告等。f. 安裝工程合格證和質(zhì)量證明書，竣工圖等。e.監(jiān)理部門發(fā)出的通知、批件、檢驗合格簽證等。5、相關(guān)文件 6、質(zhì)量記錄收發(fā)文登記簿 YD-CX-4.2-1文件更改通知單 YD-CX-4.2-2文件銷毀清單 YD-CX-4.2-3文件借閱登記表 YD-CX-4.2-4以上記錄由質(zhì)量部或文件持有部門負責保存，保存期5年。收 發(fā) 文 登 記 簿YD-CX-4.2-1單位： 編號：收文月日收文編號原文編號受控編號來文機關(guān)文 件 標 題份 數(shù)發(fā)往單位收者簽名（月日）文件處置備 注記錄人： 年 月 日文 件 更 改 通 知 單YD-CX-4.2-2單位:

15、編號:序號文 件 名 稱文 件 編 號更 改 條 款更 改 內(nèi) 容編制： 批準： 年 月 日 文 件 銷 毀 清 單YD-CX-4.2-3單位： 編號：序號年度原 文編 號來 文機 關(guān)文 件 標 題份數(shù)銷 毀 理 由簽 字批準人經(jīng)辦人銷毀時間記錄人：文 件 借 閱 登 記 表YD-CX-4.2-4 單位： 文件管理人： 編號：借 閱日 期文件名稱及 文 件 號批 準借 閱單 位借閱人簽 字歸 還日 期備 注遠東公司程序文件 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序編 號：YD-CX-4.2.41.目的對質(zhì)量記錄進行控制和管理，以提供產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2.適用范圍適用于公

16、司質(zhì)量管理體系運行過程中的質(zhì)量記錄的控制。3.職責3.1 質(zhì)量部負責質(zhì)量記錄控制程序的制定、運行和監(jiān)督檢查。3.2各相關(guān)職能部門，應(yīng)指定專人負責對本業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄進行收集、編目、標識、整理、歸檔、保存和處理。4.工作程序4.1 質(zhì)量記錄的分類質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系文件的組成部分，包括：a.產(chǎn)品質(zhì)量記錄，如原材料、半成品、成品的檢驗和試驗報告，不合格品的處置記錄，顧客投訴記錄等。b.質(zhì)量體系運行記錄及過程記錄，如內(nèi)審記錄、管理評審記錄、合同評審記錄、生產(chǎn)和服務(wù)過程記錄、過程控制和糾正措施記錄、儀器設(shè)備的校準記錄、人員資格培訓記錄等。4.2質(zhì)量記錄的形式4.2.1質(zhì)量記錄一般為文字材料，也可

17、以采用電子文檔，需要時將照片、錄音、錄像、樣品等作為記錄的附件。4.2.2通用的質(zhì)量記錄由公司統(tǒng)一規(guī)定表格樣式，除國家、地方、行業(yè)規(guī)范、顧客有具體要求外，應(yīng)使用公司所規(guī)定的表格。4.2.3質(zhì)量記錄的各項內(nèi)容應(yīng)填寫完整，字跡清晰。除特殊規(guī)定外，填寫時應(yīng)用蘭黑色或碳素墨水，以保證其永久性。4.3質(zhì)量記錄的標識4.3.1程序文件中規(guī)定的質(zhì)量記錄，統(tǒng)一制定格式、編號及規(guī)定保存期。質(zhì)量記錄采用統(tǒng)一編號作唯一性標識。4.3.2程序文件規(guī)定格式以外的質(zhì)量記錄（包括產(chǎn)品質(zhì)量記錄），按其發(fā)生的具體情況編號標識，且便于查閱。4.4質(zhì)量記錄的收集、編目為保證質(zhì)量記錄的完整性,各部門和項目部應(yīng)定期對質(zhì)量記錄進行收集和

18、整理。由保管人員負責編目。編目應(yīng)按記錄的類別分類和保存期限進行。4.5質(zhì)量記錄的查閱4.5.1可以查閱質(zhì)量記錄的人員是質(zhì)量體系各部門的工作人員；公司領(lǐng)導、內(nèi)外審人員、當合同有要求時，在商定期內(nèi)的顧客或其代表。4.5.2查閱質(zhì)量記錄需經(jīng)主管部門負責人同意之后方可進行。查閱必須當場進行,不允許私自涂改、復制、摘抄。如需要摘抄作為有效記錄，應(yīng)經(jīng)主管部門負責人同意（除內(nèi)審、外審及質(zhì)量檢查外），摘抄內(nèi)容需加蓋公章，方為有效。4.6質(zhì)量記錄的歸檔貯存4.6.1質(zhì)量記錄在收集、編目之后，應(yīng)及時進行歸檔、立卷。4.6.2各單位和部門的質(zhì)量記錄由本級整理歸檔保存，需要時移交上級。4.6.3質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在適宜的

19、環(huán)境中。貯存房間內(nèi)保持整潔,嚴禁煙火,不得存放易燃易爆品,定期通風,溫度、濕度適宜。4.7質(zhì)量記錄的保管和處理4.7.1質(zhì)量記錄的保管人員要定期對質(zhì)量記錄進行檢查清點,發(fā)現(xiàn)破損和模糊不清的記錄應(yīng)及時進行修補復制。保管人員應(yīng)嚴格執(zhí)行崗位責任制，工作調(diào)動時，須將保管記錄的數(shù)量和狀態(tài)移交清楚，并辦理相應(yīng)的手續(xù)。4.7.2應(yīng)根據(jù)需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。一般應(yīng)遵循的原則是：a.有永久保存價值的記錄，應(yīng)整理成檔案，長期保管。b.合同有要求時，記錄的保存期應(yīng)征得顧客的同意或由顧客確定。c.合同無明確要求時，產(chǎn)品質(zhì)量記錄一般均裝入工程竣工文件內(nèi)，提交給顧客。公司技術(shù)部應(yīng)保存復印件一份，保存期限不低于產(chǎn)品的

20、責任期。4.7.3質(zhì)量記錄保存到期后,由保管部門提出處理意見,并填寫質(zhì)量記錄處理審批單報本單位領(lǐng)導批準,由記錄保管人負責實施處置。5.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄處理審批單 YD-CX-4.2.4-1質(zhì)量記錄清單 YD-CX-4.2.4-2以上記錄由各相關(guān)部門保存，保存期5年。質(zhì)量記錄名稱記錄編號保存期限到期日期保管部門意見：建議人： 年 月 日單位領(lǐng)導審批：批準人： 年 月 日處置結(jié)果：記錄人： 年 月 日備注質(zhì)量記錄處理審批單YD-CX-4.2.4-1單位： 編號：遠東公司程序文件 內(nèi)部溝通控制程序PAGE . PAGE 32.質(zhì)量記錄清單 YD-CX-4.2.4-2單位： 編號：序號質(zhì)量記錄名稱記錄

21、編號保存部門保存期信息交流與溝通控制程序編 號：YD-CX-5.5.31目的為做好公司信息交流與溝通，確保質(zhì)量管理體系有效運行，制定本程序。2范圍適用于公司內(nèi)外部質(zhì)量信息的交流、溝通與處理。3職責3.1管理者代表負責質(zhì)量信息交流、溝通的領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。3.2行政部負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)質(zhì)量信息的傳遞與處理，保存和管理相關(guān)質(zhì)量信息。3.3各部門負責工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通，并負責對相關(guān)的信息的收集。4工作程序4.1溝通的內(nèi)容a質(zhì)量管理體系運行情況及存在問題；b質(zhì)量方針、質(zhì)量目標完成情況及改進建議；c產(chǎn)品質(zhì)量狀況及存在問題；顧客及相關(guān)方反饋的信息及其滿意度情況；d質(zhì)量意識和對質(zhì)量重視程度及存在的

22、問題、市場需求；e. 內(nèi)外審核情況、管理評審報告。f. 法律法規(guī)、規(guī)范標準和規(guī)章制度等；g. 質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果、質(zhì)量回訪和服務(wù)信息、同行業(yè)其他企業(yè)的經(jīng)驗教訓。4.2溝通對象公司內(nèi)部最高領(lǐng)導層、各部門及各部門的內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的全體人員。公司與外部的政府及相關(guān)方等信息的交流。4.3交流與溝通方式溝通方式可多種多樣，公司一般有：a內(nèi)外部會議會議形式，如內(nèi)部的質(zhì)量分析會、生產(chǎn)調(diào)度會、總經(jīng)理辦公會、專題會議、員工大會等。b書面通知形式：如行政文件、文件傳閱等；c報紙、雜志、簡報形式：如內(nèi)部的生產(chǎn)簡報；d宣傳板報形式；e工作聯(lián)絡(luò)信函等；f.網(wǎng)絡(luò)、電子媒體等。4.4信息收集、識別和分類4.4.1質(zhì)量部負責信

23、息的收集，各部門負責提供信息給質(zhì)量部。4.4.2信息的識別和分類 行政部將收集到的信息進行識別，按一般信息、重要信息、緊急信息進行分類。4.5信息的處理4.5.1一般信息由行政部提供到相關(guān)部門處理，重要信息報管理者代表審閱，緊急信息及時報管理者代表，并通知有關(guān)部門和主管經(jīng)理。4.5.2行政部對信息進行整理，根據(jù)具體情況和重要程度不定期以各種形式告知各部門和相關(guān)人員。4.6信息的保存一般信息保存期為一年，重要信息和有效的信息保存三年，過期失效的信息由行政部按記錄控制程序規(guī)定辦理。4.7內(nèi)部溝通效果評價公司每年對內(nèi)外部信息交流和溝通效果進行一次評價，由行政部負責實施，效果評價與體系運行相關(guān)情況，作

24、為管理評審的輸入。4.8內(nèi)部溝通的信息引起的糾正措施或預防措施由質(zhì)量部負責向責任部門發(fā)出書面通知，由責任部門分別按糾正和預防措施與創(chuàng)新控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄 遠東公司程序文件 管理評審控制程序管 理 評 審 程 序編 號：YD-CX-5.61目的評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進和完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，滿足顧客要求。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評審。3職責3.1 總經(jīng)理主持召開管理評審會議，聽取各部門匯報，對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀做出綜合評價，簽發(fā)管理評審報告。3.2 管理者代表3.2.1 簽發(fā)管理評審計劃，對會議進行組織協(xié)調(diào)工作。3.2

25、.2 向會議報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進的建議。3.2.3 督促實施質(zhì)量管理體系改進決定，并對其有效性進行監(jiān)督、檢查和評價。3.3副總經(jīng)理、總工程師參加管理評審會議，對主管范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系運行情況提出改進意見，督促落實質(zhì)量管理體系改進措施。3.4 質(zhì)量部3.4.1制定管理評審計劃，具體籌備管理評審會議，收集會議所需資料，根據(jù)管理評審會議記錄，編寫管理評審報告。3.4.2負責本部門質(zhì)量管理體系改進措施的實施及質(zhì)量管理體系文件的修改。3.5 相關(guān)部門3.5.1按管理評審計劃向質(zhì)量部提交有關(guān)資料。3.5.2參加評審會議，匯報本部門質(zhì)量管理體系運行情況。3.5.3負責管理評審報告中相關(guān)的質(zhì)量

26、管理體系改進措施的實施和對下檢查。4工作程序4.1 管理評審的內(nèi)容4.1.1管理評審內(nèi)容a.內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b.顧客及相關(guān)方的信息反饋，包括顧客及相關(guān)方滿意度測量及與其溝通的情況；c.業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括實物質(zhì)量情況及質(zhì)量評定情況；d.改進、預防和糾正措施、創(chuàng)新的實施情況；e.上次管理評審改進措施的實施和有效性；f.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括環(huán)境的、法律法規(guī)的變化和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g.質(zhì)量管理體系運行的有效性、適宜性和充分性，包括質(zhì)量方針的實行和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。4.1.2管理評審的輸出a. 質(zhì)量管理體系及過程的改進措施；b. 提高工程質(zhì)量、增加

27、顧客及相關(guān)方滿意度的措施以及創(chuàng)新的措施；c. 資源的配置和優(yōu)化措施。4.2管理評審的頻次4.2.1管理評審每年進行一次，時間間隔一般不超過12個月。4.2.2當發(fā)生以下變化時，由總經(jīng)理決定增加管理評審。a. 內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)了影響質(zhì)量管理體系正常運行，需立即解決的體系性問題；b. 公司組織機構(gòu)或人員發(fā)生重大調(diào)整；c. 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客及相關(guān)方有嚴重投訴；d. 外部經(jīng)營條件、自然條件發(fā)生重大變化；e. 國家、政府部門頒布新的法規(guī)對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系有較大影響。4.3管理評審的準備4.3.1質(zhì)量部制定出管理評審計劃，報送管理者代表審批，并發(fā)至參加管理評審的公司領(lǐng)導和有關(guān)部門。

28、評審計劃內(nèi)容包括：a.管理評審的目的、依據(jù)；b.評審的內(nèi)容；c.評審的時間、地點、參加人員； d. 評審所依據(jù)的資料和部門分工。4.3.2質(zhì)量管理體系各相關(guān)部門根據(jù)管理評審計劃的分工，向質(zhì)量部提交體系運行有關(guān)資料。4.3.3質(zhì)量部匯總各方面的情況，起草質(zhì)量管理體系運行情況報告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至與會人員。4.4管理評審的過程4.4.1管理評審采用會議的方式進行。a.會議由總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理就評審的目的、內(nèi)容、籌備情況等作以說明。b.由各相關(guān)部門匯報本部門質(zhì)量管理體系運行情況。c.管理者代表報告公司質(zhì)量管理體系運行情況。d.對體系運行情況進行評價和討論。e.總經(jīng)理綜合會議情況，就有關(guān)問題做出

29、結(jié)論或決定。4.4.2質(zhì)量部依據(jù)管理評審記錄，編寫管理評審報告。管理評審報告由總經(jīng)理批準后，發(fā)放各有關(guān)部門、項目經(jīng)理部。4.5對評審報告提出的改進意見和糾正措施，由各相關(guān)部門負責組織實施，并將落實及效果等情況進行總結(jié)，作為下次管理評審的資料。管理評審涉及到需要修改質(zhì)量管理體系文件時，由質(zhì)量部負責組織修改。5質(zhì)量記錄管理評審計劃 YD-CX-5.6-1管理評審記錄 YD-CX-5.6-2管理評審報告 YD-CX-5.6-3 以上記錄由質(zhì)量部門保存5年。管理評審計劃單位： YD-CX-5.6-1評審時間評審地點評審目的：評審內(nèi)容：評審參加部門（人員）評審準備工作要求：編制批準日期日期評審會議記錄單

30、位： YD-CX-5.6-2會議時間會議地點主持人記錄人與會者簽到：評審內(nèi)容：會議記錄：注：本頁記錄內(nèi)容多可另附紙記錄。管理評審報告單位； YD-CX-5.6-3會議時間會議地點參加評審人員：評審目的：評審內(nèi)容：評審結(jié)論：需采取的糾正和預防措施及責任部門：報告發(fā)送部門：編制批準日期日期遠東公司程序文件 人力資源和員工績效考核程序人力資源和員工績效考核控制程序編 號：YD-CX-6.21目的通過對人力資源的合理配置和對員工績效考核，提高員工的素質(zhì)和能力，增強質(zhì)量和顧客意識，確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 2范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的公司所有員工。3職責3.1行政部為本程序的主管部門。其職責為：

31、3.1.1公司招收、聘用人員政策的制定及計劃編制、實施。制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。3.1.2公司機關(guān)中層及以下員工聘用的業(yè)務(wù)管理。3.1.3確定公司各部門職責和各類崗位工作人員的任職能力要求。并對員工能力和績效進行考核。3.1.4公司員工培訓和人力資源發(fā)展規(guī)劃工作。a根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境情況、企業(yè)現(xiàn)有人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、潛力等確定培訓需求和人力資源發(fā)展規(guī)劃，制定公司年度培訓計劃。b培訓工作的組織和管理。c本級教育培訓工作的組織、落實和管理。d監(jiān)督、指導所屬單位的教育培訓工作。e. 負責施工員、電焊工、質(zhì)檢員、內(nèi)審員、安全員等特殊工種的考核取證管理。f.負責新工人的入廠教育工作。g.負責舉辦

32、各類培訓班的教學組織、日?？记诠芾硎聞?wù)。4工作程序4.1人力資源提供與配置質(zhì)量部負責公司編制定員的制定，協(xié)助各部門確定相應(yīng)崗位職責。并提出與質(zhì)量管理相關(guān)人員的任職能力要求。4.2員工上崗資格要求4.2.1公司各部門人員上崗資格要求：a公司領(lǐng)導和中層管理人員原則上應(yīng)具備大專以上學歷、相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱、三年以上管理工作經(jīng)歷、具有相應(yīng)的管理能力。b其他公司業(yè)務(wù)部門的工作人員原則上應(yīng)具備中專以上學歷、相關(guān)專業(yè)初級以上技術(shù)職稱、一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。其中、技術(shù)、質(zhì)量等部門人員應(yīng)具備二年以上相關(guān)管理經(jīng)歷。4.2.2公司所屬項目部人員上崗資格要求：a項目經(jīng)理應(yīng)具備二級以上項目經(jīng)理資質(zhì)、二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗、

33、三年以上施工管理經(jīng)歷。b其他管理人員應(yīng)具備中專以上學歷、相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱、一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.2.3技術(shù)工種人員應(yīng)具備從事本崗位工作的相應(yīng)技能，持證上崗。4.3員工招聘4.3.1高等院校畢業(yè)生的招聘和錄用，由行政部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，制定相應(yīng)的需求計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。4.3.2對于企業(yè)急需的各類人才，可直接面向社會進行招聘。4.3.3技術(shù)工種人員的招聘，從各類技工學校的應(yīng)屆畢業(yè)生或社會聘用。4.3.4臨時勞務(wù)工招收按“計劃招用、合同管理、持證上崗”的要求，由項目部擬訂用工計劃。經(jīng)項目經(jīng)理批準后，由行政部或項目部進行招用。招用后的崗前培訓由項目部負責。4.4 員工任免、調(diào)配通

34、過對企業(yè)員工的任免、調(diào)配，實現(xiàn)人力資源的合理配置。由行政部負責對公司中層管理人員和公司機關(guān)員工任免的業(yè)務(wù)管理。公司各單位之間、內(nèi)部和外部之間的人員調(diào)配，報總經(jīng)理審批。4.5 員工培訓4.5.1能力鑒定a.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的管理人員、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)達到崗位能力任職要求的規(guī)定。b.技術(shù)工種人員應(yīng)達到國家、行業(yè)規(guī)定的職業(yè)技能標準要求，通過職業(yè)技能鑒定，取得上崗證。c.對納入公司職業(yè)技能鑒定工種的特種作業(yè)人員，應(yīng)持有職業(yè)資格證和安全操作證。4.6人力資源發(fā)展規(guī)劃和培訓計劃的編制4.6.1行政部根據(jù)企業(yè)外部的政策、法規(guī)、行業(yè)、市場、技術(shù)、社會等環(huán)境的變化，考慮企業(yè)內(nèi)部的企業(yè)戰(zhàn)略、組織構(gòu)架、流程制度、

35、企業(yè)文化、管理信息等變化，針對企業(yè)現(xiàn)有人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、潛力等情況，對照企業(yè)的長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.6.2行政部根據(jù)公司長遠發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營需要，編制年度培訓計劃，由公司總經(jīng)理批準實施。公司每年根據(jù)需要，送有關(guān)人員到外部學習，同時公司自行組織學習，通過培訓學習，提高職工的質(zhì)量意識和從事質(zhì)量活動的專業(yè)知識，熟練的掌握操作技巧，確保勝任本職工作，滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.7 培訓的實施行政部要根據(jù)公司年度培訓計劃要求，組織人員參加培訓，同時做好培訓記錄。 對新入廠的工人或?qū)嵙暼藛T，都必須經(jīng)過安全質(zhì)量教育后，方能進入崗位操作。4.7.1 凡在公司舉辦的各類培訓，由行政部負責擬定

36、計劃、選聘教師、組織管理工作，同時形成相應(yīng)培訓記錄。4.7.2特種作業(yè)人員由國家統(tǒng)一組織培訓，取得相應(yīng)資格證書。4.7.3培訓效果的評定由行政部負責對培訓效果進行評價，評價主要是獲得證書情況和考試成績，需要填入培訓考核登記表并保存。4.8員工績效考核4.8.1行政部制定并實施“員工績效考核實施辦法”，規(guī)定對員工進行月度、年度考核，規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度等內(nèi)容，并將考核的結(jié)果作為人力資源評價和改進的依據(jù)。5相關(guān)文件崗位能力任職要求人力資源發(fā)展規(guī)劃員工績效考核實施辦法6質(zhì)量記錄 年度培訓計劃 YD-CX-6.2-1 培訓考核登記表 YD-CX-6.2-2 員工績效考核表 YD-CX-6.

37、2-3以上記錄由行政部保存，保存期5年。PAGE PAGE 73年 度 培 訓 計 劃YD-CX-6.2-1單位：培訓日期培訓人員培訓內(nèi)容備注編制： 批準： 年月日培 訓 考 核 登 記 表YD-CX6.2-2單位： 編號： 培訓班名稱姓 名文化程度專 業(yè)（工種）培訓單位證書編號成績記錄人：員工績效考核書單位： YD-CX-6.2-3 編號：姓 名職 務(wù)考核月份年 月考核人個人工作指標考核權(quán)重系數(shù)個人工作指標分值考核得分70 、 綜合指標考核權(quán)重系數(shù)綜合指標考核分值考核得分30 本月考核匯總本月考核總體評價總得分被考核人簽字： 考核人簽字： 年 月 日遠東公司程序文件 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

38、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編 號：YD-CX-6.31目的對為了實現(xiàn)公司產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施正常使用，發(fā)揮最大效用，環(huán)境整潔有序，滿足生產(chǎn)活動，對設(shè)施和工作環(huán)境要求，實現(xiàn)文明生產(chǎn)，制定本程序。2.范圍適用于公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3. 職責3.1 生產(chǎn)部負責對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行統(tǒng)一管理，負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中基礎(chǔ)設(shè)施配置計劃的審核及實施的協(xié)調(diào)、控制和管理。負責組織相關(guān)人員對設(shè)備的工序能力進行鑒定，統(tǒng)一管理，督促并檢查、協(xié)調(diào)各場所的設(shè)備設(shè)施等采購使用、維護和環(huán)境管理。3.2 行政部負責對公司機關(guān)辦公場所以及其它支持性服務(wù)進行統(tǒng)一管理，督促并檢查協(xié)調(diào)使用情況和環(huán)境狀況。3.

39、3各部門、項目部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行自檢,以及管理和控制。4.0 工作程序4.1 基礎(chǔ)設(shè)施的識別與確定本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)性設(shè)備、非生產(chǎn)性設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公場所，支持性服務(wù)（如辦公用具、通訊設(shè)備）等。4.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供職能部門根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，根據(jù)技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理的原則，提出具體設(shè)施的配置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。項目的施工機具在項目的施工方案中明確。施工機具的采購或租賃執(zhí)行供方評價與采購控制程序。施工設(shè)備的數(shù)量和性能必須滿足產(chǎn)品需要。施工設(shè)備應(yīng)專人管理，操作者持證上崗。4.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理、使用、保養(yǎng)、維修

40、4.3.1基礎(chǔ)設(shè)施須建立設(shè)施臺帳。設(shè)備機具由生產(chǎn)部負責建立設(shè)施臺帳，辦公場所設(shè)施由行政部建立設(shè)施臺帳。4.3.1使用應(yīng)在充分了解設(shè)備說明書的基礎(chǔ)上掌握設(shè)備的性能，使各部位發(fā)揮其正常功效，防止“帶病運轉(zhuǎn)”，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.3.2 定期保養(yǎng)：對生產(chǎn)和施工設(shè)備進行全面保養(yǎng)和維護，安裝后試運轉(zhuǎn)正常方可使用，并如實填寫設(shè)備維修單。4.3.3 日常維修：對生產(chǎn)和施工設(shè)備應(yīng)進行日常維修，在使用中設(shè)備發(fā)生故障需停工1天以上修理時，使用部門應(yīng)及時將情況上報生產(chǎn)部，并安排維修，修理完畢后需填寫設(shè)備維修單。對設(shè)施和工作環(huán)境經(jīng)常進行自檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.4基礎(chǔ)設(shè)施的驗收4.4.1所采購的設(shè)施由生產(chǎn)部或質(zhì)量

41、部按職責分工與使用部門共同核對驗收，當確認設(shè)施滿足要求后，辦理設(shè)備管理卡，并交付使用單位使用和管理。4.4.2驗收不合格的設(shè)施，由采購者與供方協(xié)商處理退換，直至驗收合格。4.5基礎(chǔ)設(shè)施的報廢對于不能通過修復、改造達到使用要求或修復改造費用過高，不如更新設(shè)施經(jīng)濟時，由生產(chǎn)部按職責分工，向公司領(lǐng)導申請報廢，獲準批復后進行實物及帳務(wù)處理。4.7工作環(huán)境4.7.1工作環(huán)境建立包括以下內(nèi)容勞動環(huán)境：滿足安全與勞動保護的要求；b生活環(huán)境：滿足衛(wèi)生、防疫、職業(yè)健康安全和保障健康；c文明施工：滿足有序生產(chǎn)、合理調(diào)配的要求；d環(huán)境保護：滿足減少環(huán)境污染的要求（控制噪聲、粉塵、污水、固體廢棄物等）；e.心理環(huán)境：

42、避免員工工作壓力大、疲勞、精力不集中等心理不適應(yīng)的心理環(huán)境。公司要創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以保證施工正常進行。合理規(guī)劃作業(yè)流程，保持現(xiàn)場清潔衛(wèi)生，加強環(huán)保意識，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生符合環(huán)境保護法和勞動法的規(guī)定。5.0相關(guān)文件6.0質(zhì)量記錄設(shè)施臺帳 YD-CX-6.31設(shè)備登記卡 YD-CX-6.32設(shè)備維修單 YD-CX-6.33以上記錄由生產(chǎn)部和項目部保存，保存期10年。設(shè) 施 臺 帳單位： YD-CX-6.3-1 編號：序號設(shè) 施 名 稱規(guī) 格 型 號公 司 編 號生 產(chǎn) 廠 家使 用 部 門備 注編制： 日期： 確認： 日期：設(shè)備管理卡單位： YD-CX-6.3-2 序號：設(shè)備名稱公司編號

43、規(guī)格型號驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機資料及附件：檢修、維修歷史記錄：備注：填寫人： 日期：設(shè)備維修單單位： YD-CX-6.3-3 序號：設(shè)備使用部門設(shè)備名稱維修申請人：公司編號故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：申請人：日 期：維修記錄：維修人：日 期：驗收記錄：驗收人：日 期：備注遠東公司程序文件 施工方案控制程序施工方案控制程序編 號：YD-CX-7.11.目的對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，以使產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。施工方案是產(chǎn)品策劃的輸出形式。本程序規(guī)定了施工方案的編制方法、內(nèi)容并使其處于受控狀態(tài)，為施工過程提供依據(jù)。2.范圍適用于公司施工項目的施工方案的策劃。3.職責3.1技術(shù)部負責對產(chǎn)品實現(xiàn)

44、策劃的管理、監(jiān)督、檢查、指導和考核。項目部具體負責組織編制和實施施工方案。3.2施工方案由技術(shù)部審核，公司總工程師批準。4.工作程序4.1項目部召集相關(guān)人員熟悉圖紙，研究有關(guān)資料，根據(jù)國家、地方有關(guān)標準、顧客的要求結(jié)合實際情況編制施工方案。4.2施工方案編制前，應(yīng)做好以下工作：4.2.1勘察施工現(xiàn)場，掌握以下內(nèi)容：a施工環(huán)境是否能滿足施工作業(yè)要求，搜集相關(guān)的資料；b了解項目的水、電供應(yīng)情況，現(xiàn)場道路及運輸條件；c掌握水準點、坐標點的位置、數(shù)據(jù)；d明確固體廢棄物、污水排放的位置及要求，施工噪音對周圍環(huán)境的影響。4.2.2 參加設(shè)計交底和審查施工圖紙，掌握工程項目的主要數(shù)量、工程特點、技術(shù)要求，施

45、工注意事項等要求。4.2.3項目部技術(shù)負責人組織有關(guān)人員進行圖紙審核，并填寫“設(shè)計文件審核記錄”。并參加建設(shè)單位組織的圖紙會審。4.3.1施工方案的編制內(nèi)容4.3.1施工方案的編制內(nèi)容a. 工程概況：工程規(guī)模及投資計劃、建設(shè)條件及技術(shù)標準、開竣工時間、工程地點、顧客和設(shè)計及監(jiān)理單位、設(shè)計情況、主要工程數(shù)量、自然狀況、施工條件等。工程項目的質(zhì)量目標和要求；質(zhì)量管理組織和職責；施工管理依據(jù)的文件；b. 施工部署（配備的人力、機械設(shè)備、施工機具等各種資源），施工方案（技術(shù)方案、進度安排等）；場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；c. 產(chǎn)品的檢驗試驗標準、評定驗收標準，確定生產(chǎn)過程中的檢驗、試驗、監(jiān)控

46、和對最終產(chǎn)品的驗證、確認、接收準則及其控制措施；質(zhì)量管理和技術(shù)措施；d. 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；進度控制措施；突發(fā)事件的應(yīng)急措施；對違規(guī)事件的報告處理；e. 應(yīng)收集的質(zhì)量管理的信息及其傳遞要求；與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；f確定所需的各種記錄，用以證明產(chǎn)品符合要求。 g. 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。4.3.2 制定施工人員配備計劃，如項目部人員構(gòu)成、各崗人員配備、臨時用工計劃等。4.3.3 依據(jù)圖紙制定材料需用計劃，并做好材料試化驗、驗收工作的安排及責任。4.3.4依據(jù)合同工期、施工環(huán)境、工序的復雜程度及顧客要求制定順序及進度計劃。4.3.5依據(jù)工程特性及施工季節(jié)、環(huán)境狀況制定

47、安全生產(chǎn)保障措施，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a崗前安全教育及安全交底；b安全防護設(shè)施計劃；c安全組織； d操作規(guī)程。4.4施工方案審批程序4.4.1施工方案編制完成后，經(jīng)公司技術(shù)部審核并會簽后報總工程師批準。4.4.2施工方案文本一式三份，報監(jiān)理或顧客審批，簽字后留存二份，其中一份與竣工資料一起交公司技術(shù)部存檔。4.4.3經(jīng)審批后的施工方案，因某種情況變化而需要更改的，須經(jīng)原審批部門批準并及時通知有關(guān)部門。5.0相關(guān)文件6.0質(zhì)量記錄設(shè)計文件審核記錄 YD-CX-7.1-1施工方案審批表 YD-CX-7.1-2設(shè) 計 文 件 審 核 記 錄 YD-CX-7.1-1 編號：工程名稱審核地點主持人及人員會審

48、內(nèi)容及解決辦法：記錄人（簽名） 年 月 日 施工方案審批表YD-CX-7.1-2 編 號：工程名稱編制單位施工單位編制范圍審核地點審核日期顧 客設(shè)計單位監(jiān)理單位審核意見審核人： 年 月 日批準實施意見批準人： 年 月 日遠東公司程序文件 投標與合同管理控制程序 投標與合同管理控制程序編 號：YD-CX-7.21目的準確理解、確定顧客及產(chǎn)品要求，評估組織對合同的履約能力，依法投標并履行合同，滿足或超越顧客的要求。2范圍適用于公司范圍內(nèi)，產(chǎn)品銷售和承攬過程中與顧客的溝通及其有關(guān)產(chǎn)品要求的識別和評審。3職責3.1營銷部是本程序的主管部門。并負責由公司產(chǎn)品銷售和組織承攬的各類工程項目，組織有關(guān)人員進行

49、評審。4工作程序4.1產(chǎn)品要求的識別4.1.1營銷部負責以各種方式（如：網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話、走訪、會議、廣播電視、報刊等）識別顧客明示和隱含的要求，包括必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)、相關(guān)法律法規(guī)的要求以及產(chǎn)品的適用性、可靠性方面的要求。4.1.2產(chǎn)品要求主要通過招標文件評審、合同評審及合同修訂的評審進行識別。4.2投標階段招標文件評審4.2.1由營銷部負責購買招標文件，收集、整理招標單位在投標截止日期內(nèi)提供的所有合法的書面文件，確保招標文件的完整性。 4.2.2購買招標文件后，由投標負責人組織有關(guān)人員熟悉并復查招標文件和圖紙。對招標文件中技術(shù)、工期、質(zhì)量、安全環(huán)保的要求；對業(yè)績、財務(wù)、信譽的要求；

50、對進場施工設(shè)備、人員的要求；對投標保證金、工程款（預）支付、保修金的要求；尤其對招標單位的一些特殊要求必須清楚。對復查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時向招標單位書面質(zhì)疑。對修正和補遺資料應(yīng)及時復查，做到全面理解、準確掌握招標文件中的所有要求（包括招標文件中附帶的合同條款）。 4.2.3由投標負責人組織有關(guān)人員參加投標前會議并進行現(xiàn)場勘察，調(diào)查工程項目所在地的自然、人文狀況，工程地質(zhì)、水文、氣象情況，交通運輸、供水、供電、物資供應(yīng)情況，社會狀況，為編寫標書和投標決策提供準確、翔實的資料。4.2.4在理解招標文件和進行現(xiàn)場勘察后，由投標負責人組織相關(guān)人員進行招標文件評審（如招標文件中已附帶合同條款，則同時進行

51、合同條款的評審）。評審能否接受或者滿足招標單位所提出的要求；是否具備接受招標文件和合同條款中提出的一切要求的能力。由投標負責人組織填寫招標文件評審表。4.2.5投標負責人在組織有關(guān)人員進行招標文件評審后，將評審結(jié)果報分總經(jīng)理審批。4.3簽約期合同評審4.3.1合同評審條件4.3.1.1已經(jīng)進行評審的合同條款，若在合同簽定時發(fā)生修改、增減，則需重新進行簽約期的合同評審。4.3.1.2如招標單位在招標文件中無附帶合同條款，在簽訂合同時，必須對合同的條款進行評審。4.4合同評審4.4.1由合同簽訂負責人組織有關(guān)人員對合同的合法性、完整性、準確性等進行評審。具體應(yīng)評審：a.合同條款是否符合國家法律、法

52、規(guī)；b.合同與招標文件不一致時，是否得到妥善處理；c.對顧客提供的產(chǎn)品是否規(guī)定了控制條款；d.施工期間允許調(diào)整的內(nèi)容和依據(jù)是否規(guī)定清楚；e.工程款的支付、結(jié)算方式，質(zhì)量標準、工程保修、工期及開竣工時間是否明確規(guī)定，評審確認后填寫合同（修訂）評審表。4.4.2合同評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)條款內(nèi)容提出質(zhì)疑或有修改建議時，應(yīng)及時向招標單位書面提出，經(jīng)協(xié)商變更后的事項應(yīng)在合同（修訂）評審表中予以記錄。4.4.3由合同簽訂負責人將合同評審結(jié)果匯報總經(jīng)理審批。4.5合同簽訂、修訂4.5.1公司依法進行投標，當接收到中標通知書后，雙方協(xié)商一致并簽訂合同。當需要進行合同修訂時，進行合同修訂評審并填寫合

53、同修訂申請單，經(jīng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，實施修訂。4.5.2合同簽訂后，營銷部對公司相關(guān)部門和項目部進行合同交底，并保留交底記錄。4.5.3合同傳送合同簽訂單位負責將合同文本復印件或電子版文件發(fā)放到技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、項目部等相關(guān)部門。合同如發(fā)生修訂應(yīng)及時按原合同發(fā)放范圍進行傳遞。4.6合同的履約及溝通合同簽訂后，主要由項目部實施工程的施工，公司的生產(chǎn)部要掌握合同的履約情況，對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進。在合同履行的各階段，公司和項目部要與發(fā)包方或其代表進行有效的溝通。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄 招標文件評審表 YD-CX-7.2-1 合同（修訂）評審表 YD-CX-7.2-2

54、 施工合同交底記錄 YD-CX-7.2-3以上記錄由營銷部保存至工程竣工保修期滿。招標文件評審表YD-CX-7.2-1單位： 第 頁，共 頁工程名稱招標單位評審時間投標單位投標負責人評審人員評審記錄：注：1、內(nèi)容較多時可以附白紙記錄。2、評審記錄欄內(nèi)填寫招標單位要求、評審人員意見、審批人意見。合同（修訂）評審表YD-CX-7.2-2工程名稱招標單位評審時間簽約單位簽約負責人評審人員合同主要條款、要求 評審人員意 見 記錄人： 年 月 日 審批人意見 審批人： 年 月 日單位： 第 頁，共 頁注：當內(nèi)容較多時可以附白紙記錄。施工合同交底記錄YD-CX-7.2-3工程名稱建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位交

55、底人接收交底人員工程概況與基本要求 工程特點難點 單 位： 第 頁，共 頁遠東公司程序文件 設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)控制程序編 號：CX-7.31.目的對設(shè)計開發(fā)的策劃及其全過程進行控制，最大限度的減少設(shè)計失誤和差錯，識別并預測問題，確保滿足顧客要求。2.適用范圍本程序適用于公司對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程。3.職責3.1技術(shù)部是本程序的主管部門，負責對本程序的編制、修改并實施管理工作。3.2總工程師主持設(shè)計開發(fā)項目的策劃，并簽發(fā)各階段文件。4.工作程序設(shè)計和開發(fā)的過程流程：確定設(shè)計開發(fā)項目 需求分析 提供分析報告 用戶確認 概要設(shè)計 詳細設(shè)計 設(shè)計完成 。4.1 設(shè)計開發(fā)計劃4.1.1設(shè)計開發(fā)的來

56、源：a.顧客的要求：來自產(chǎn)品要求的評審結(jié)果，即將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的特性或規(guī)范要求；b.通過市場調(diào)研，公司自行確定的開發(fā)項目。設(shè)計項目建議書由總工程師審定報總經(jīng)理批準立項。4.1.2技術(shù)部依據(jù)批準立項的工程設(shè)計要求，確定工程設(shè)計項目負責人并提出工程設(shè)計可行性研究報告，報總工程師批準。4.1.3設(shè)計負責人根據(jù)經(jīng)批準的項目建議書，可行性研究報告，負責主持設(shè)計策劃工作，確定設(shè)計過程及相應(yīng)的控制計劃，報總工程師批準。4.1.4設(shè)計開發(fā)計劃應(yīng)包括：設(shè)計開發(fā)階段的劃分；適宜于每個設(shè)計開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限分配；所需的資源（包括人員、信息、軟件、試驗驗證的設(shè)備、儀器、材料等

57、）。進度計劃，可根據(jù)設(shè)計進展的實際情況進行更改，應(yīng)經(jīng)過總工程師批準。 4.1.5接口管理設(shè)計負責人應(yīng)對參與設(shè)計的各工作組之間的接口進行管理，并確定其間的有效溝通，明確職責。組織接口：對工作相關(guān)聯(lián)的小組，進行人員的職責劃分，編制設(shè)計人員任務(wù)分配表，協(xié)調(diào)各小組工作。技術(shù)接口：對影響設(shè)計質(zhì)量的信息傳遞，以設(shè)計工作聯(lián)系單進行有效溝通。評審：設(shè)計項目負責人組織重要依據(jù)信息的評審，以鑒別其完整性、準確性和可用性。為避免接口遺漏或管理失效，在各階段應(yīng)由設(shè)計負責人主持相應(yīng)的評審。4.2設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)規(guī)定并正式行成設(shè)計開發(fā)輸入清單。設(shè)計開發(fā)輸入通常包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品的功能和性能要求；應(yīng)遵循的法律法規(guī)要求；適用

58、時，以前類似設(shè)計提供的信息；產(chǎn)品所適用的工作環(huán)境；必要的其他方面的要求。技術(shù)部牽頭組織設(shè)計人員對輸入的適宜性和充分性進行評審并記錄，以確保任何不完整的、含糊不清的甚至相互矛盾的要求均已得到解決。4.3設(shè)計和開發(fā)的輸出4.3.1編制設(shè)計和開發(fā)輸入、輸出對照表。設(shè)計開發(fā)輸出要求：滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的信息；包括或引用產(chǎn)品的驗收準則；規(guī)定產(chǎn)品在安全和正常使用時所必須的特性。設(shè)計開發(fā)的輸出文件在發(fā)放之前必須報總工程師批準，執(zhí)行文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定。4.3.2設(shè)計開發(fā)輸出的內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計輸出產(chǎn)品圖紙；設(shè)計說明書；材料明細表；外購、外協(xié)件的技術(shù)要求；設(shè)計輸入輸出對照表；

59、產(chǎn)品質(zhì)量驗評標準（有效版本）等。4.4設(shè)計和開發(fā)的評審 4.4.1評審要求在設(shè)計開發(fā)的適當階段，對設(shè)計開發(fā)進行評審： 評價設(shè)計開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識別設(shè)計開發(fā)的問題并提出必要的措施。4.4.2評審人員參與設(shè)計開發(fā)的評審人員是相關(guān)部門和技術(shù)人員，報總工程師審核、總經(jīng)理批準。4.4.3評審點的設(shè)置在影響設(shè)計質(zhì)量的關(guān)鍵處設(shè)置評審點，主要有：項目可行性評審；設(shè)計輸入評審；技術(shù)方案評審；結(jié)構(gòu)評審；工藝評審；可靠性評審等。4.4.4評審準備在評審會前37天，由技術(shù)部寫出項目評審大綱或檢查表，經(jīng)總工程師審閱后發(fā)評審人員。4.4.5會議評審一般項目由總工程師主持，重大項目由總經(jīng)理主持；充分發(fā)揚民主，相互

60、啟發(fā)，應(yīng)注意保護少數(shù)人的意見；做好評審會議記錄，并整理行成文件；記錄并跟蹤評審會議提出的問題和建議。設(shè)計負責人應(yīng)說明采納了哪些意見和建議，采取了什么措施，哪些意見和建議未采納及其原因等。技術(shù)部審核跟蹤記錄，報總工程師批準。4.5設(shè)計和開發(fā)的驗證 4.5.1對設(shè)計進行驗證，以確保設(shè)計開發(fā)的輸出滿足設(shè)計開發(fā)的輸入要求。一般地，設(shè)計開發(fā)驗證的方式包括計算驗證、類比驗證、試驗報告和設(shè)計評審等。對每個設(shè)計項目，應(yīng)采用上述的兩種方式驗證。驗證應(yīng)在設(shè)計輸出實施之前進行。4.5.2計算驗證改變計算方法，重新進行計算，如果得到相同或相近的結(jié)果，則驗證所用的物理模型、數(shù)學模型和計算方法是正確的，應(yīng)提出計算報告。4