質(zhì)量記錄表式1

1、 質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄表式（GB/T1990012000 idt ISO90001 ：22000）(第一版)文件編號(hào)： QB/QHH.ZL受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：ZL-發(fā)布日期：20008年1月月25日 實(shí)施日期期：20088年1月288日上海秦漢建筑工工程有限公司司上海秦漢建筑工工程有限公司司質(zhì)量記錄表式目目錄清單4. 2. 33 文件控制制1、文件收文記記錄： 表4.22. 3-112、文件發(fā)文記記錄： 表4.22. 3-223、文件更改批批準(zhǔn)記錄： 表表4.2. 3-34、文件作廢記記錄： 表4.22. 3-44 5、會(huì)議記錄： 表44.2. 33-5 6、圖紙接收記記錄： 表4.22. 3-

2、667、圖紙發(fā)放記記錄： 表4.22. 3-778、文件（檔案案）查閱記錄錄： 表4.2. 3-89、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放記記錄： 表4.22. 3-9910、標(biāo)準(zhǔn)作廢廢記錄： 表4.2. 33-1011、文件銷毀毀記錄： 表4.22. 3-11112、文件借閱閱記錄： 表4.22. 3-11213、文件和資資料歸檔登記記表： 表4.2. 3-1314、文件閱辦辦單： 表4.2. 3-145.6 管理理評(píng)審 15、 管管理評(píng)審改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目一覽表表： 表5.6-16. 2 人力力資源 16、職職工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)計(jì)記錄： 表6.2-16. 3 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施17、辦公設(shè)備備登記表： 表表6.3-1118、施工設(shè)備備清單：

3、 表6.3-27. 1 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策劃劃19、施工組織織設(shè)計(jì)審核表表： 表7.1-17. 2. 22 與產(chǎn)品有有關(guān)的要求的的評(píng)審 20、投投標(biāo)書(shū)評(píng)審記記錄： 表7.2. 2-1 21、合合同（合同變變更）評(píng)審記記錄： 表7.2. 2-27.4 采購(gòu) 22、產(chǎn)產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)價(jià)記錄： 表7.44-1 23、合格供方產(chǎn)品使用評(píng)價(jià)（復(fù)評(píng)）記錄： 表7.4-2 24、工工程供方評(píng)價(jià)價(jià)記錄： 表7.44-3 25、合合格供方名錄錄： 表表7.4-44 26、材材料臺(tái)帳： 表7.4-5 27、產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)貨檢查查登記表： 表7.4-67.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供 28、工工程交底記錄錄： 表77.5-1 29、檢檢

4、查記錄： 表7.5-2（表8.2.3-11） 30、工工程供方履約約監(jiān)督記錄： 表表7.5-33 31、顧顧客提供產(chǎn)品品檢查記錄： 表表7.5-44 32、顧顧客提供產(chǎn)品品不適用記錄錄： 表77.5-5 33、顧顧客提供產(chǎn)品品損壞丟失記記錄： 表7.5-67. 6 監(jiān)視視和測(cè)量裝置置的控制 34、監(jiān)監(jiān)視測(cè)量裝置置登記表： 表7.6-1 35、監(jiān)監(jiān)視測(cè)量裝置置校準(zhǔn)記錄： 表表7.6-22 36、監(jiān)監(jiān)視測(cè)量裝置置周期檢定計(jì)計(jì)劃表： 表7.66-3 37、監(jiān)監(jiān)視測(cè)量裝置置報(bào)廢記錄： 表表7.6-448. 2. 11顧客滿意 38、顧顧客意見(jiàn)征詢?cè)儐危?表8.2. 1-1 39、質(zhì)質(zhì)量回訪用戶戶評(píng)價(jià)記

5、錄： 表表8.2. 1-2 40、保保修期內(nèi)工程程報(bào)修記錄： 表表8.2. 1-3 41、保保修期內(nèi)工程程維修記錄： 表表8.2. 1-48. 2. 22內(nèi)部審核控控制 42、內(nèi)內(nèi)部審核檢查查表： 表8.2. 2-1 43、內(nèi)內(nèi)部審核不合合格項(xiàng)報(bào)告： 表8.2. 2-28. 3 不合合格控制 44、不不合格品通知知單： 表8.3-1 45、不不合格品評(píng)審審處置記錄： 表8.3-2 46、不不合格品糾正正措施記錄： 表8.3-3 47、一一般不合格問(wèn)問(wèn)題整改單： 表8.3-48. 4數(shù)據(jù)分分析 48、竣竣工合格工程程項(xiàng)目匯總表表： 表8.44-1 49、供供方狀況分析析統(tǒng)計(jì)匯總表表： 表8.44

6、-28. 5. 33 預(yù)防措施施 50、潛潛在不合格原原因分析記錄錄： 表8.55. 3-11 51、預(yù)預(yù)防措施計(jì)劃劃： 表8.55. 3-2252、預(yù)防措施施評(píng)審記錄： 表8.55. 3-3353、預(yù)防措施施驗(yàn)證記錄： 表8.55. 3-44上海秦漢建筑工工程有限公司司文件收文記記錄記錄部門(mén)：編號(hào)日期來(lái)文單位（文號(hào)號(hào)）文件名稱份數(shù)記錄人： 表 4.22.3-1上海秦漢建筑工工程有限公司司文件發(fā)文記記錄記錄部門(mén)：編號(hào)日期來(lái)文單位（文號(hào)號(hào)）文件名稱發(fā)往部門(mén)簽名份數(shù)記錄人： 表 4.22.3-2上海秦漢建筑工工程有限公司司文件更改批批準(zhǔn)記錄記錄部門(mén)：序號(hào)文號(hào)文件名稱日期更改部門(mén)批準(zhǔn)人備注記錄人：

7、表 4.22.3-3上海秦漢建筑工工程有限公司司文件作廢記記錄記錄部門(mén)：序號(hào)作廢文件日期批準(zhǔn)人回收部門(mén)日期份數(shù)備注記錄人： 表 4.22.3-4上海秦漢建筑工工程有限公司司會(huì)議記錄會(huì)議名稱： 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)： 主持人人： 參加人員： 會(huì)議記錄： 記錄部門(mén)： 記錄人： 表4.2.3-55上海秦漢建筑工工程有限公司司圖紙接收記記錄記錄部門(mén)：圖號(hào)圖紙名稱來(lái)圖單位（部門(mén)門(mén)）份數(shù)張數(shù)日期簽收人記錄人： 表 4.22.3-6上海秦漢建筑工工程有限公司司圖紙發(fā)放記記錄記錄部門(mén)：圖號(hào)圖紙名稱份數(shù)張數(shù)送往單位（部門(mén)門(mén)）日期簽收人記錄人： 表 4.22.3-7上海秦漢建筑工工程有限公司司文件（檔案案）查閱

8、記錄錄序號(hào)日期單位（部門(mén)）名名稱文件（案卷）名名稱查閱目的卷號(hào)或文號(hào) 查閱人備注記錄人： 表 4.22.3-8上海秦漢建筑工工程有限公司司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放記記錄序號(hào)發(fā)出部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱、編編號(hào)、版本號(hào)號(hào)收到部門(mén)數(shù)量（套/冊(cè)）日期 簽名備注回收情況記錄人： 表 4.2.33-9上海秦漢建筑工工程有限公司司標(biāo)準(zhǔn)作廢記記錄記錄部門(mén)：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱、編編號(hào)、版本號(hào)號(hào)回收日期數(shù)量（套/冊(cè)）部門(mén)簽名 備注記錄人： 表 4.2.33-10上海秦漢建筑工工程有限公司司文件銷毀記記錄序號(hào)銷毀文件名稱批準(zhǔn)人日期份數(shù)部門(mén)銷毀人/見(jiàn)證人人備注記錄人： 表 4.2.33-11上海秦漢建筑工工程有限公司司文件借閱記記錄記錄部門(mén)

9、：序號(hào)文件號(hào)（檔案號(hào)號(hào)）文件名稱借閱部門(mén)借閱人批準(zhǔn)人 借閱日期歸還日期備注記錄人： 表 4.2.33-12上海秦漢建筑工工程有限公司司文件和資料歸檔檔登記表登記部門(mén)：移交單位（部門(mén)門(mén)）接收單位（部門(mén)）移交人接收人報(bào)送日期接收日期編號(hào)名 稱稱份數(shù)備 注登記人： 表4.22.3-133上海秦漢建筑工工程有限公司司文件閱辦單單收文編 號(hào)來(lái)文單位收文號(hào)號(hào)份數(shù)收文日 期標(biāo)題領(lǐng)導(dǎo)批示：擬辦處理意見(jiàn)：閱者簽名 表4.2.3-14上海秦漢建筑工工程有限公司司管理評(píng)審改改進(jìn)項(xiàng)目一覽覽表序號(hào)改進(jìn)項(xiàng)目名稱主要改進(jìn)措施（包包括資金需求求）責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人配合部門(mén)、人員員完成期限檢查安排改進(jìn)情況驗(yàn)證部部門(mén)/人員/日期編

10、制部門(mén)： 編制人人： 日期： 批準(zhǔn)人/日期： 表5.6-1上海秦漢建筑工工程有限公司司職工培訓(xùn)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)記錄統(tǒng)計(jì)部門(mén)：序號(hào)姓名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)日期培訓(xùn)證書(shū)名稱證書(shū)編號(hào)統(tǒng)計(jì)人： 表66.2-1上海秦漢建筑工工程有限公司司辦公設(shè)備登記表表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量使用人登記部門(mén)： 登登記人： 年 月月 日 表表6.3-11上海秦漢建筑工工程有限公司司施工組織設(shè)計(jì)審審核表工程名稱項(xiàng)目部： 審核人： 日日期：材料設(shè)備科： 審核人： 日日期：工程管理科： 審核人： 日日期：工程管理科長(zhǎng)： 審批人： 日日期：表7.1-1 上海秦漢建建筑工程有限限公司投標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄錄工程項(xiàng)目名稱評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審日期評(píng)審人員：對(duì)投標(biāo)書(shū)

11、內(nèi)容的的評(píng)審意見(jiàn)：公司領(lǐng)導(dǎo)審批意意見(jiàn)： 審核人： 日期期：紀(jì)錄人： 表7.2.2-1上海秦漢建筑筑工程有限公公司合同（合同變更更）評(píng)審記錄錄工程項(xiàng)目名稱評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審日期評(píng)審人員：對(duì)合同（合同變變更）內(nèi)容的的評(píng)審意見(jiàn)：公司領(lǐng)導(dǎo)審批意意見(jiàn)： 審核人： 日期期：紀(jì)錄人： 表7.2.2-2上海秦漢建筑工工程有限公司司產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)記記錄產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)名稱地 址聯(lián)系電話企業(yè)資質(zhì)等級(jí)等級(jí)證書(shū)號(hào)營(yíng)業(yè)范圍營(yíng)業(yè)執(zhí)照字號(hào)企業(yè)法人代表企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人人評(píng)價(jià)內(nèi)容（企業(yè)業(yè)資質(zhì)、人員員素質(zhì)、技術(shù)術(shù)裝備、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)績(jī)、價(jià)價(jià)格公道等）及及意見(jiàn)：評(píng)價(jià)部門(mén)/評(píng)價(jià)價(jià)人： 日期：評(píng)價(jià)結(jié)論：審批人： 日期：表7.4-1上海秦漢

12、建筑工工程有限公司司合格供方產(chǎn)品使使用評(píng)價(jià)（復(fù)復(fù)評(píng)）記錄工程名稱企業(yè)名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品使用質(zhì)量評(píng)評(píng)價(jià)（使用部部位、供貨及及時(shí)情況、數(shù)數(shù)量質(zhì)量情況況）：對(duì)產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論：質(zhì)量合格質(zhì)量不合合格同意繼續(xù)供應(yīng)與與否：評(píng)價(jià)部門(mén)：評(píng)評(píng)價(jià)人：評(píng)價(jià)價(jià)日期：表7.4-2上海秦漢建筑工工程有限公司司工程供方評(píng)價(jià)記記錄供方單位名稱企業(yè)名稱造價(jià)產(chǎn)品名稱評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)人員（簽名名）：評(píng)價(jià)內(nèi)容（資質(zhì)質(zhì)、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、人員素質(zhì)質(zhì)、技術(shù)裝備備、企業(yè)信譽(yù)譽(yù)、以往施工工工程質(zhì)量業(yè)業(yè)績(jī)）：評(píng)價(jià)結(jié)論： 審審批人： 日 期：表7.4-3上海秦漢建筑工工程有限公司司合格供方名名錄序號(hào)合格供方名稱企業(yè)資質(zhì)法人代表產(chǎn)品生產(chǎn)許可范范圍或經(jīng)營(yíng)范范

13、圍備注編制部門(mén)： 部部門(mén)主管： 公司司主管：編制人：編制日期： 審審核日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)日期：表7.4-4上海秦漢建筑工工程有限公司司材料臺(tái)帳工程名稱序列號(hào)物資名稱規(guī)格劑量單位本月收進(jìn)數(shù)量累計(jì)收過(guò)數(shù)量本月消耗數(shù)量累計(jì)消耗數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間統(tǒng)計(jì)人備注編制部門(mén)： 表表7.4-55上海秦漢建筑工工程有限公司司產(chǎn)品進(jìn)貨檢檢驗(yàn)登記表工程名稱：序號(hào)收貨日期物資名稱品種規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量供貨單位收貨地點(diǎn)驗(yàn)證方法驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)論書(shū)面驗(yàn)證外觀驗(yàn)證試驗(yàn)驗(yàn)證記錄部門(mén): 表7.4-6上海秦漢建筑工工程有限公司司工程交底記錄工程名稱被交底單位名稱稱交底時(shí)間工程部名稱交底內(nèi)容（工程程概況、質(zhì)量量、安全、進(jìn)進(jìn)度、材料、設(shè)設(shè)備等）：被交底

14、人/簽名名：交底部門(mén)： 交底底人：表7.5-1上海秦漢建筑工工程有限公司司項(xiàng)目部檢查記錄受檢部門(mén)負(fù)責(zé)人檢查部門(mén)/檢查查人日期檢查情況及結(jié)論論整改記錄 整改部門(mén)負(fù)責(zé)人人： 日期：復(fù)查情況 復(fù)復(fù)查人： 日日期：注：本表一式兩兩份由檢查人人及受檢部門(mén)門(mén)各留一份； 表77.5-2 （表8.22.3-1）上海秦漢建筑工工程有限公司司工程供方履約監(jiān)監(jiān)督記錄供方隊(duì)伍名稱工程名稱工程造價(jià)履約情況（工程程進(jìn)度、質(zhì)量量、安全、文文明施工等）：記錄部門(mén)： 記錄人人： 日日期：表7.5-3上海秦漢建筑工工程有限公司司顧客提供產(chǎn)品檢檢查記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家品種規(guī)格數(shù)量收貨日期檢查地點(diǎn)現(xiàn)有數(shù)量產(chǎn)品儲(chǔ)存情況：產(chǎn)品質(zhì)量情況：

15、檢查部門(mén)： 檢驗(yàn)人人： 日日期：表7.5-4上海秦漢建筑工工程有限公司司顧客提供產(chǎn)品不不適用記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家品種規(guī)格數(shù)量不適用原因：處理意見(jiàn)：退貨 他用 處理部門(mén)： 批準(zhǔn)人人： 日日期：表7.5-5上海秦漢建筑工工程有限公司司顧客提供產(chǎn)品損損壞、丟失記記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家品種規(guī)格數(shù)量收貨日期地點(diǎn)質(zhì)保書(shū)編號(hào)合格證編號(hào)試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)損壞、丟失原因因：損壞數(shù)量丟失數(shù)量處理意見(jiàn)：處理部門(mén)： 批準(zhǔn)人人： 日日期：表7.5-6上海秦漢建筑工工程有限公司司項(xiàng)目部監(jiān)視測(cè)測(cè)量裝置登記記表登記部門(mén)：編號(hào)裝置名稱型號(hào)數(shù)量購(gòu)買(mǎi)日期出廠編號(hào)檢定日期檢定證書(shū)號(hào)碼使用部門(mén)編制人： 審核核人： 表7.6-1上海秦漢建筑工工

16、程有限公司司項(xiàng)目部監(jiān)視測(cè)測(cè)量裝置校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄編號(hào)裝置名稱型號(hào)校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)情況使用部門(mén)校準(zhǔn)人填寫(xiě)部門(mén)： 表7.66-2上海秦漢建筑工工程有限公司司項(xiàng)目部監(jiān)視測(cè)測(cè)量裝置周期期檢定計(jì)劃表表編制部門(mén)：編號(hào)裝置名稱型號(hào)數(shù)量檢定周期計(jì)劃?rùn)z定日期使用部門(mén)編制人： 審核核人： 表7.6-3上海秦漢建筑工工程有限公司司監(jiān)視測(cè)量裝裝置報(bào)廢記錄錄申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期：編號(hào)裝置名稱型號(hào)數(shù)量報(bào) 廢 理理 由備 注審核部門(mén)： 審核核人： 審審核日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 日期： 表7.6-4上海秦漢建筑工工程有限公司司顧客意見(jiàn)征詢單單工程名稱： 工程程部位： 對(duì)工程項(xiàng)目評(píng)價(jià)價(jià)：評(píng)價(jià)結(jié)論： 滿意 較滿意 不不滿意

17、 3、其他建議或或意見(jiàn)：顧客名稱（公章）聯(lián)系地址聯(lián)系電話填表人填表日期征詢部門(mén)： 表8.2.1-11上海秦漢建筑工工程有限公司司質(zhì)量回訪用戶評(píng)評(píng)價(jià)記錄工程名稱用戶評(píng)價(jià)： 用戶戶單位： 日 期：用戶意見(jiàn)處理情情況用戶對(duì)處理情況況的驗(yàn)證部門(mén)： 日期：用戶單位： 日期期：表8.2.1-2上海秦漢建筑工工程有限公司司保修期內(nèi)工程報(bào)報(bào)修記錄用戶名稱工程名稱報(bào)修日期報(bào)修形式來(lái)電 來(lái)函函 來(lái)訪 保修內(nèi)容： 記錄人： 日 期：領(lǐng)導(dǎo)處置意見(jiàn)：處置部門(mén)負(fù)責(zé)人人：日期：表8.2.1-3上海秦漢建筑工工程有限公司司保修期內(nèi)工程維維修記錄用戶名稱工程名稱維修日期維修內(nèi)容： 維修部門(mén)門(mén)： 日 期：用戶驗(yàn)證：用戶單位：日

18、期：表8.2.1-4上海秦漢建筑工工程有限公司司內(nèi)部審核檢查表表被審核部門(mén)： 審核時(shí)間：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求或手冊(cè)條款審核記錄內(nèi)審員： 表8.2.2-1上海秦漢建筑工工程有限公司司內(nèi)部審核不合格格項(xiàng)報(bào)告 年年度第 次內(nèi)審 編編號(hào)：被審核部門(mén)接待人 問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn)不符合體系文件件質(zhì)量管理體系系 要求條條款質(zhì)量手冊(cè)條款號(hào)號(hào)程序文件編號(hào)/編號(hào)不符合事實(shí)：不符合程度： 嚴(yán)重重 一般般 糾正期限被審部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)審員日期原因分析及糾正正措施： 制定部門(mén)門(mén)： 負(fù)責(zé)人： 日期： 內(nèi)審員： 日期：糾正措施實(shí)施情情況： 責(zé)任人人： 日期：驗(yàn)證意見(jiàn)： 符合 不符合 驗(yàn)證證人： 驗(yàn)證日期期：表8.2.2-2上海秦漢建筑工工程有

19、限公司司209地塊塊不合格品通知單單不合格名稱不合格品部位發(fā)生地點(diǎn)發(fā)生日期不合格品事實(shí)陳陳述：部門(mén)： 質(zhì)量員： 技技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期期：不合格品性質(zhì)一般不合格問(wèn)題題 一般不合格品 較大不合格品 重大不合格品 通知人： 說(shuō)明：1、此通通知中事實(shí)陳陳述由質(zhì)量員員填寫(xiě)，并經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審核。 22、此通知一一份交供方施施工隊(duì)伍，一一份交質(zhì)量安安全部，一份份交施工項(xiàng)目目總承包或建建設(shè)管理部。表8.3-1上海秦漢建筑工工程有限公司司209地塊塊不合格品評(píng)審處處置記錄工程項(xiàng)目名稱：不合格品事實(shí)陳陳述（工程名名稱、部位、地地點(diǎn)、時(shí)間、具具體事實(shí)及經(jīng)經(jīng)過(guò)）：部門(mén)： 報(bào)告人： 負(fù)責(zé)人： 日期：不合格性質(zhì)：

20、 一般般不合格問(wèn)題題 一般不合合格品 較較大不合格品品 重大不不合格品 不合格品原因分分析：部門(mén)： 報(bào)告人： 負(fù)責(zé)人： 日期：評(píng)審：（1）參參加評(píng)審人員員（簽名）：（2）評(píng)審意見(jiàn)見(jiàn)： （3）評(píng)審審結(jié)論：返工工 返返修 讓步接收 報(bào)廢 評(píng)審組長(zhǎng)長(zhǎng)： 日期：注：第1欄由發(fā)發(fā)生部門(mén)（供供方施工單位位或項(xiàng)目部）填填寫(xiě)； 表8.3-2 第2、33欄由項(xiàng)目部部填寫(xiě)；第4欄由評(píng)審部部填寫(xiě)；上海秦漢建筑工工程有限公司司209地塊塊不合格品糾正措措施記錄工程項(xiàng)目名稱：不合格品性質(zhì)一般不合格問(wèn)題題 一般不合格格品 較大不合格品 重大不合格格品 不合格品部位評(píng)審地點(diǎn)發(fā)生日期評(píng)審日期處置結(jié)論：返工工 返返修 讓步接收 報(bào)廢 不合格品糾正措措施：制定部門(mén)： 制定人： 日期： 確認(rèn)人人： 日期：糾正措施實(shí)施過(guò)過(guò)程：實(shí)施部門(mén)： 部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人： 完成日期：驗(yàn)證意見(jiàn)：驗(yàn)證部門(mén)： 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日日期：表8.3-3上海秦漢建筑工工程有限公司司209地塊一般般不合格品問(wèn)問(wèn)題整改單部門(mén)名稱： 檢查日期期：一般不合格品問(wèn)問(wèn)題名稱不合格品問(wèn)題部部位發(fā)生時(shí)間一般不合格問(wèn)題題事實(shí)陳述：要求糾正期限： 檢查人： 日期：不合格品問(wèn)題分分析及評(píng)審： 分析評(píng)審部門(mén)： 負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期： 糾正措施及效果果：糾正部門(mén)： 負(fù)責(zé)人： 日日