質(zhì)量管理體系表格清單匯編1

1、質(zhì)量表格清單匯匯編版 次： B / 0 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 溫州 家家具有限公司司2009年100月06日發(fā)布 22009年10月06日實(shí)施質(zhì)量表格清單 QQR 4.2-006序號編 號質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門1QR 4.2-01受控文件清單長期行政部2QR 4.2-02文件領(lǐng)用登記表表2年行政部3QR 4.2-03文件更改申請單單2年行政部4QR 4.2-04借閱文件申請單單2年行政部5QR 4.2-05文件銷毀申請單單3年行政部6QR 4.2-06質(zhì)量記錄清單長期行政部7QR 5.4-01質(zhì)量目標(biāo)考評表表3年行政部8QR 5.6-01管理評審計(jì)劃3年行政部9QR 5.6-02

2、管理評審部門匯匯報(bào)3年行政部10QR 5.6-03管理評審會議簽簽到及記錄3年行政部11QR 5.6-04管理評審報(bào)告長期行政部12QR 5.6-05管理評審整改措措施單3年行政部13QR 6.2-01年度培訓(xùn)計(jì)劃3年行政部14QR 6.2-02培訓(xùn)記錄表3年行政部15QR 6.3-01設(shè)備臺帳長期生產(chǎn)部16QR 6.3-02設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃及執(zhí)行情情況3年生產(chǎn)部17QR 6.3-03設(shè)備日常點(diǎn)檢表表3年生產(chǎn)部18QR 6.3-04設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)計(jì)表3年生產(chǎn)部19QR 6.3-05設(shè)備維修申請單單3年生產(chǎn)部20QR 7.1-01過程流程圖長期技質(zhì)部21QR 7.1-02生產(chǎn)工藝(檢驗(yàn)驗(yàn)) 卡

3、長期技質(zhì)部22QR 7.2-01合同評審記錄表表5年?duì)I銷部23QR 7.2-02合同履行登記表表3年?duì)I銷部24QR 7.2-03顧客信息反饋表表5年?duì)I銷部25QR 7.4-01供方基本資料表表長期采購26QR 7.4-02合格供方評價(jià)表表3年采購27QR 7.4-03合格供方名單長期采購28QR 7.4-04供方供貨業(yè)績記記錄表3年采購29QR 7.4-05采購單3年采購30QR 7.5-01月生產(chǎn)計(jì)劃3年生產(chǎn)部31QR 7.5-02生產(chǎn)報(bào)表3年生產(chǎn)部32QR 7.5-03工藝紀(jì)律檢查表表3年生產(chǎn)部33QR 7.5-04工序流轉(zhuǎn)卡3年生產(chǎn)部34QR 7.5-05物料領(lǐng)用單3年?duì)I銷部35QR 7

4、.5-06產(chǎn)品入庫單3年?duì)I銷部36QR 7.5-07出貨通知單3年?duì)I銷部37QR 7.5-09特殊過程能力確確認(rèn)報(bào)告3年生產(chǎn)部質(zhì)量表格清單 QR 4.2-006序號編 號質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門38QR 7.5-10特殊過程人員資資格確認(rèn)報(bào)告告3年生產(chǎn)部39QR 7.6-01計(jì)量器具臺帳長期技質(zhì)部40QR 7.6-02計(jì)量器具周期檢檢定/校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃及實(shí)施表表3年技質(zhì)部41QR 7.6-03計(jì)量器具校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄3年技質(zhì)部42QR 8.2-01顧客滿意度調(diào)查查表3年?duì)I銷部43QR 8.2-02顧客滿意度分析析報(bào)告3年?duì)I銷部44QR 8.2-03內(nèi)審計(jì)劃3年行政部45QR 8.2-04內(nèi)審檢查

5、表3年行政部46QR 8.2-05不符合項(xiàng)報(bào)告3年行政部47QR 8.2-06內(nèi)部審核報(bào)告長期行政部48QR 8.2-07體系過程檢查表表3年行政部49QR 8.2-08進(jìn)料檢驗(yàn)單3年技質(zhì)部50QR 8.2-09生產(chǎn)過程檢測記記錄3年技質(zhì)部51QR 8.2-10產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄3年技質(zhì)部52QR 8.3-01不合格品處置單單3年技質(zhì)部53QR 8.4-01不合格品統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)告3年技質(zhì)部54QR 8.5-01糾正和預(yù)防措施施處理單長期行政部55QR 7.3-01可行性研究報(bào)告告長期技質(zhì)部56QR 7.3-02設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)務(wù)書長期技質(zhì)部57QR 7.3-03設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃劃書長期技質(zhì)部58QR 7

6、.3-04產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)記記錄長期技質(zhì)部59QR 7.3-05設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)報(bào)告長期技質(zhì)部60QR 7.3-06設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告長期技質(zhì)部61QR 7.3-07設(shè)計(jì)修改通知單單長期技質(zhì)部62QR 7.3-08設(shè)計(jì)交底/交接接記錄長期技質(zhì)部63646566676869727374受控文件清單 QR4.2-01序號文件名稱文件編號版次數(shù)量登記日期備注1受控 非受受控內(nèi)部 外來2受控 非受受控內(nèi)部 外來3受控 非受受控內(nèi)部 外來4受控 非受受控內(nèi)部 外來5受控 非受受控內(nèi)部 外來6受控 非受受控內(nèi)部 外來7受控 非受受控內(nèi)部 外來8受控 非受受控內(nèi)部 外來9受控 非受受控內(nèi)部 外來10受控 非受受控

7、內(nèi)部 外來11受控 非受受控內(nèi)部 外來12受控 非受受控內(nèi)部 外來13受控 非受受控內(nèi)部 外來14受控 非受受控內(nèi)部 外來15受控 非受受控內(nèi)部 外來16受控 非受受控內(nèi)部 外來17受控 非受受控內(nèi)部 外來18受控 非受受控內(nèi)部 外來19受控 非受受控內(nèi)部 外來20受控 非受受控內(nèi)部 外來核準(zhǔn): 編編制: 時(shí)時(shí)間： 文件領(lǐng)用登記表表 QR 4.2-002序號文件名稱文件編號版次發(fā)放日期使用部門數(shù)量接收人簽名回收日期回收人簽名備注受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控

8、受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控核準(zhǔn): 編編制: 時(shí)時(shí)間：借閱文件申請單單 QQR 4.2-004序號文件名稱文件編號版次生效日期借用部門數(shù)量借用人簽名歸還日期接收人簽名備注1234567891011121314151617181920文 件 更 改改 申 請 單 QRR 4.2-003更改文件名稱NO：文件編號申請更改部門更改原因：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：（可可另附頁）更改頁碼更改條款更 改 審 查 意 見部 門會簽人審批意見： 審批人 日期文件銷毀申請單單QR 4.2-05文件/記錄名稱稱編號數(shù)量銷毀原因?qū)徟?日期銷毀方式銷毀人/日期質(zhì)

9、量記錄清單 QR 4.2-066序號編 號質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435質(zhì)量目標(biāo)考評表表 QR 5.4-01單 位溫州 家家具有限公司司時(shí) 段200 年 月份質(zhì) 量 目 標(biāo) 統(tǒng) 計(jì)計(jì)公司/部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際完成備 注公 司顧客滿意度：992%產(chǎn)品合格率：999%行政部培訓(xùn)合格率：1100%文件控制全格率率：100%生產(chǎn)部采購品合格率：100%過程產(chǎn)品合格率率：92%技質(zhì)部工藝合格率：1100%產(chǎn)品合格率：992%營銷部顧客滿意度：993%客訴處理滿意率率：100%倉 庫帳、物、

10、卡一致致95%車 間計(jì)劃完成率995%質(zhì) 量 目 標(biāo) 分分 析分析：措施： 編制人/時(shí)間： 批準(zhǔn)人人/時(shí)間：管理評審計(jì)劃QR 5.6-01 :管理評審時(shí)間管理評審地點(diǎn)主持人參加人管理評審目的管理評審范圍管理評審輸入資資料準(zhǔn)備輸入資料名稱責(zé)任部門完成日期備注 編制： 批準(zhǔn)：管理評審部門報(bào)報(bào)告 QRR 5.6-002會議時(shí)間會議地點(diǎn)匯報(bào)部門匯 報(bào) 人匯報(bào)項(xiàng)目匯報(bào)內(nèi)容改進(jìn)意見改進(jìn)措施管理評審會議簽簽到及記錄: QR 5.6-003會議主題主 持 人會議地點(diǎn)會議時(shí)間參加部門參加人員參加部門參加人員會議記錄: 記記錄人/日期:會議記錄頁面不不夠可附頁管理評審報(bào)告 QR 5.6-004評審日期主持人會議地

11、點(diǎn)評審目的參加人員評審項(xiàng)目:評審決議:糾正預(yù)防措施要要求備注發(fā)放部門編制： 批批準(zhǔn)：管理評審整改措措施單QR 5.6-05 編號：1.問題描述：2.臨時(shí)措施：3.原因分析： 負(fù)責(zé)人： 日期：4.糾正及糾正正措施計(jì)劃： 負(fù)責(zé)人： 日期：5.糾正及糾正正措施驗(yàn)證：6.預(yù)防重復(fù)發(fā)發(fā)生： 負(fù)責(zé)人： 日期：7.效果評價(jià)： 評價(jià)人： 日期期：年度培訓(xùn)計(jì)劃 QRR 6.2-011NO： 年 度： 培訓(xùn)性質(zhì)培訓(xùn)課程名稱類別參加人數(shù)預(yù)定費(fèi)用時(shí)間對象序號知識性能能力要求內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施編制： 批準(zhǔn)： 日期： 培訓(xùn)記錄表NO： QR 6.2-022部 門 受訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)日期培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容1. 2. 3. 4. 5.

12、 66. 受 訓(xùn) 人 員員 效 果 情 況簽到崗位項(xiàng)目代碼培訓(xùn)運(yùn)用工作情情形有形無形效益評評估評估結(jié)論1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不

13、滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6

14、 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工

15、作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差1 42 53 6 培訓(xùn)后工工作情形未改改善 訓(xùn)后工作作情形部分改改善 訓(xùn)后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心態(tài)：高高漲 不

16、滿創(chuàng)造能力：高高 中 低 很好 一般 較差行政部評估建議議設(shè) 備 臺臺 帳 : QR 6.3-011序設(shè)備名稱型號設(shè)備編號生產(chǎn)廠名出廠日期進(jìn)廠日期安裝地點(diǎn)使用日期備注設(shè)備周期保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃及執(zhí)行情情況 QR 6.3-02計(jì) 劃執(zhí) 行序號設(shè)備編號名稱設(shè)備類型保養(yǎng)級別保養(yǎng)日期保養(yǎng)人（簽字）驗(yàn)收人（簽字）備注主要輔助計(jì)劃實(shí)際注：此表計(jì)劃部部分由生產(chǎn)部部填寫，執(zhí)行行部分由車間間填寫并于當(dāng)當(dāng)月末原表送送回生產(chǎn)部。設(shè) 備 日 常常 點(diǎn) 檢 表年 月 日 年 月 日 QQR 6.3-03設(shè)備名稱： 型號： 編編號： 部部門： 操作者：序號保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)方法保養(yǎng)日期1運(yùn)轉(zhuǎn)正常無雜音音試/聽2操作手柄靈敏穩(wěn)穩(wěn)定試/看

17、3在規(guī)定壓力內(nèi)動動作試/看4油泵注油器工作作正?？?油管道供油可靠靠無漏油看6電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常常聽/試7電壓電流數(shù)值符符合要求看8冷卻水供水壓力力正?？?設(shè)備無漏電測定10安全防護(hù)設(shè)施齊齊全看11設(shè)備清潔情況看設(shè)備使用時(shí)間（小小時(shí)h）設(shè)備利用率%（實(shí)實(shí)際使用時(shí)間間/8小時(shí)）備 注以上保養(yǎng)項(xiàng)目根根據(jù)具體的設(shè)設(shè)備而定，具具體的設(shè)備不不具備的保養(yǎng)養(yǎng)項(xiàng)目不需記記錄。說明：完好 異常 待修 休假設(shè) 備 完 好好 率 統(tǒng) 計(jì) 表 QR 6.3-04序號設(shè)備名稱設(shè)備編號檢查內(nèi)容外觀整潔精度、性能滿足足工藝要求傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正正常操作系統(tǒng)靈敏可可靠潤滑系統(tǒng)正常可可靠漏油、水、氣現(xiàn)現(xiàn)象防護(hù)裝置可靠非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間間重

18、點(diǎn)問題描述（可可另附紙）檢查總體描述或或建議合格項(xiàng)不合格項(xiàng)目設(shè)備完好率檢查人： 檢查日期期：設(shè)備維修申請單單使用單位 QRR 6.3-05設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格故障時(shí)間年 月 日 時(shí) 分分修理完工時(shí)間年 月 日 時(shí) 分分故障發(fā)生情況故 障 原原 因 處 理修 理 更 換 的的 零 件名稱圖號數(shù)量修 理 結(jié)結(jié) 果 及 防 止 再再 發(fā) 生 意 見申報(bào)人承修人 驗(yàn)收人合同評審記錄表表 : QQR 7.2-011客戶名稱合同號： 要求交付日期訂貨日期產(chǎn)品型號數(shù)量顧顧客(潛在)要求 常規(guī)合同 電話傳真真 特殊合同 產(chǎn)品建議書書重要合同 新產(chǎn)品成本本預(yù)算 附合同草案案共 頁業(yè)務(wù)主辦倉庫成品庫存數(shù)量成品

19、無庫存需組組織生產(chǎn)有部分庫存需追追加生產(chǎn)滿足訂單要求可可以交貨評審簽名日 期生產(chǎn)部生產(chǎn)制造能力可以組織生產(chǎn)按按時(shí)交貨現(xiàn)有生產(chǎn)能力無無法完成設(shè)備能力不能滿滿足要求評審簽名日 期生產(chǎn)部產(chǎn)品技術(shù)要求可以不作更改進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)能夠作出更改進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)狀不能滿足技技術(shù)要求評審簽名日 期檢測質(zhì)量能力現(xiàn)有檢測能力滿滿足要求現(xiàn)有檢測能力不不能滿足需要增加相關(guān)檢檢測設(shè)備財(cái)務(wù)部產(chǎn)品成本預(yù)算無需增加成本進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)成本略微增加進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)需要重新預(yù)算產(chǎn)產(chǎn)品成本評審簽名日 期行政部物料采購周期庫存不夠可以按按時(shí)采購庫存可以滿足生生產(chǎn)需求庫存不夠無法按按時(shí)采購評審簽名日 期行政部合同合法完整合同內(nèi)容符合國國家法規(guī)合同內(nèi)容清晰完

20、完整明確合同內(nèi)容含糊不不符要求評審簽名日 期合同評審結(jié)果可以不作修改簽簽訂合同需要修改以后簽簽訂合同建議聯(lián)系客戶重重新商討常規(guī)合同:倉庫庫行政部生產(chǎn)部 (由由銷售員組織織評審直至滿滿足)特殊合同:倉庫庫行政部生產(chǎn)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部( 相關(guān)人員會會簽)重要合同:倉庫庫、行政部、行政部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)務(wù)部 (會議議評審)顧客信息反饋單單 : QRR 7.2-03信息來源單位產(chǎn)品圖號產(chǎn) 品 名 稱稱生產(chǎn)批號問題摘要及顧客客要求處理意意見: 填填寫者: 日期:反饋信息確認(rèn)：確認(rèn)部門： 成品、半成品品、在制品不不合格處理意意見： 生生產(chǎn)部：原因分析: 簽簽名： 日期期：糾正措施： 簽名： 日期：糾正措

21、施驗(yàn)證情情況 驗(yàn)證證部門/驗(yàn)證證人： 日期期: 顧客代表意見如需要給顧客反饋日期期反饋方式反饋人顧客意見處理不合格發(fā)生生的費(fèi)用賠償損失退貨損失折讓費(fèi)用保修費(fèi)用訴訟費(fèi)用其他費(fèi)用合同履行登記表表 : QR 7.2-02序號要貨單位產(chǎn)品名稱型號合同編號要求交貨日期要求交貨數(shù)量實(shí)際交貨日期實(shí)際交貨數(shù)量備注（附加運(yùn)費(fèi)及其其他說明）注：每月必須統(tǒng)統(tǒng)計(jì)交付及時(shí)時(shí)率，并在備備注欄目加以以注明，對沒沒有準(zhǔn)時(shí)交貨貨情況記錄在在備注欄中。供方基本資料表表 : QQR 7.4-011我公司將與供方方合作項(xiàng)目 （若貴公司對對該項(xiàng)目有合合作意向請貴貴公司如實(shí)填填寫下表）單位名稱（文字說明及公公章）法定代表 人企業(yè)性質(zhì)注冊

22、資本地 址郵編職員人數(shù)技術(shù)人員數(shù)傳真開戶銀行帳號聯(lián)系人（姓名及及職務(wù)）聯(lián)系電話主要顧客及產(chǎn)品品顧客名稱供貨產(chǎn)品主要外協(xié)、外購購部分簡介（包括公司司組織機(jī)構(gòu)）：生產(chǎn)情況簡述對產(chǎn)品如何何進(jìn)行追溯、加加工者加工依依據(jù)、加工者者的質(zhì)量控制制主要生產(chǎn)設(shè)備我公司行政部意意見質(zhì)量保證簡述生產(chǎn)部門組組織結(jié)構(gòu)、人人員分布、質(zhì)質(zhì)量控制大致致流程主要檢測設(shè)備年 月通通過（ ）質(zhì)質(zhì)量體系第三三方認(rèn)證備注：1、本概概況表調(diào)查表表，可附頁說說明；2、請請將貴公司的的營業(yè)執(zhí)照及及獲得的質(zhì)量量體系認(rèn)證注注冊證書傳真真一份。合格供方評價(jià)表表 QQR 7.4-02供應(yīng)商名稱法人代表聯(lián)系人電話主要產(chǎn)品廠家概況建廠時(shí)間企業(yè)性質(zhì)廠區(qū)面

23、積生產(chǎn)廠房面積職工總?cè)藬?shù)技術(shù)人員數(shù)品管（質(zhì)檢）人人數(shù)質(zhì)量認(rèn)證情況供貨能力能滿足我公司需需求商譽(yù)產(chǎn)品質(zhì)量有質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告告，產(chǎn)品質(zhì)量量較好結(jié)付方式月結(jié)價(jià)格定位適中同業(yè)信譽(yù)較好交貨是否及時(shí)較好書面審查情況 樣品審查情況 實(shí)地評估結(jié)果推薦意見 總經(jīng)理批準(zhǔn) 合 格 供 方方 名 錄 ： QR 7.4-03序號供方單位名稱提供產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)地 址址電 話聯(lián) 系 人認(rèn)定日期備 注供方供貨業(yè)績記記錄表： （ 年 月 日 年 月 日） QR 7.4-04供方名稱供方等級地址電話序號名 稱圖號（或規(guī)格）要求到貨數(shù)量要求到貨日期實(shí)際到貨數(shù)量實(shí)際到貨日期質(zhì)量狀態(tài)交付率服務(wù)備 注（附加加運(yùn)費(fèi)及其他他情況）12345678

24、91011121314151617記錄： 采 購 單單供方聯(lián)系人地址電話/傳真序號物資名稱型號/規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià)交貨期備注附加要求：簽字/日期： QR 7.4-05采 購 單單簽字/日期： QR 7.4-05供方聯(lián)系人地址電話/傳真序號物資名稱型號/規(guī)格數(shù)量單價(jià)總價(jià)交貨期備注附加要求：月 生 產(chǎn)產(chǎn) 計(jì) 劃 QR 7.5-011產(chǎn)品名稱圖號訂單編號要貨情況庫存量計(jì)劃備注時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量編制： 審批：生 產(chǎn) 報(bào)報(bào) 表工序: QR 7.5-02時(shí)間產(chǎn)品名稱圖號訂單編號生產(chǎn)批號計(jì)劃量交付時(shí)間實(shí)際生產(chǎn)量機(jī)臺/操作者備注小計(jì)工藝紀(jì)律檢查表表 QR 7.5-03 20 年年 月月 日序號工序工位操作者工藝要

25、求工藝執(zhí)行情況判定檢查人工序流轉(zhuǎn)卡 QR 7.5-04機(jī)型型號工藝編號投入數(shù)量投入時(shí)間工序號工序名稱姓 名合格數(shù)返修數(shù)報(bào)廢料廢回用其它檢查員完工日期備注物 料 領(lǐng)領(lǐng) 用 單單 QR 7.5-05時(shí) 間： 領(lǐng)料料部門：序號產(chǎn)品名稱型 號原材料名稱規(guī) 格單位領(lǐng)用量備 注123456說明領(lǐng)料人： 主管： 審批批： 發(fā)料料人： 物 料 領(lǐng) 用 單 QQR 7.5-05時(shí) 間： 領(lǐng)料料部門：序號產(chǎn)品名稱型 號原材料名稱規(guī) 格單位領(lǐng)用量備 注123456說明領(lǐng)料人： 主管： 審批批： 發(fā)料料人：產(chǎn) 品 入入 庫 單 QR 7.5-06時(shí) 間： N0： 序號交庫單位產(chǎn)品名稱型 號/規(guī) 格格單位數(shù)量備 注12

26、3456說明交庫人： 收庫人人： 產(chǎn) 品 入入 庫 單 QRR 7.5-06時(shí) 間： N0： 序號交庫單位產(chǎn)品名稱型 號/規(guī) 格格單位數(shù)量備 注123456說明交庫人： 收庫人人： 出 貨 通 知知 單 QRR 7.5-07送貨單位名稱送貨日期收款方式商品名稱單 價(jià)數(shù) 量技術(shù)要求備 注銷 售 員銷售主管填表日期出 貨 通通 知 單 QR 7.5-07送貨單位名稱送貨日期收款方式商品名稱單價(jià)數(shù)量技術(shù)要求備注銷售員銷售主管填表日期特殊過程能力確確認(rèn)報(bào)告 QR 7.5-09序號確認(rèn)項(xiàng)目過程確認(rèn)確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)結(jié)論1為過程的評審準(zhǔn)準(zhǔn)則己編制特殊過過程確認(rèn)準(zhǔn)則則，規(guī)定對對人員、設(shè)備備、環(huán)境、作作業(yè)方法等方方

27、面的確認(rèn)要要求。附：特殊過程程確認(rèn)準(zhǔn)則符合2設(shè)備能力認(rèn)可設(shè)備：附：設(shè)備清單符合3人員資格認(rèn)可人員：培訓(xùn)合格格上崗附：上崗證件或或人員資格確確認(rèn)報(bào)告符合4過程監(jiān)視和測量量設(shè)施設(shè)施：附：設(shè)施清單及及檢定報(bào)告符合5過程控制方法作業(yè)指導(dǎo)書，履履蓋工藝控制制參數(shù)和方法法。附：作業(yè)指導(dǎo)書書符合6過程檢驗(yàn)規(guī)范履蓋原材料要求求、過程檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法法。附：過程檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范符合7記錄設(shè)計(jì)及使用用有過程工藝控制制記錄和檢驗(yàn)驗(yàn)記錄。并如實(shí)記載。附：過程工藝控控制記錄和檢檢驗(yàn)記錄符合8必要時(shí)再確認(rèn)的的時(shí)機(jī)原材料發(fā)生變化化時(shí)；設(shè)備大修后；仃產(chǎn)一個(gè)月以上上重新生產(chǎn)時(shí)時(shí)人員更換后符合 生生產(chǎn)部門： 時(shí)間間： 確 技質(zhì)質(zhì)部門：

28、 時(shí)間： 認(rèn) 人事事部門： 時(shí)間： 人 材料料部門： 時(shí)間： 綜合結(jié)論：通過對上述項(xiàng)目目的評審、確確認(rèn)、生產(chǎn)過過程的設(shè)備、人人員、原材料料、過程控制制、檢驗(yàn)測試試均能達(dá)到予予期目標(biāo)。到到目前止未發(fā)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量量問題。 特殊過程人員資資格確認(rèn)報(bào)告告 QR 7.5-10工種名稱人員姓名確認(rèn)編號認(rèn)可日期確認(rèn)項(xiàng)目資 格 認(rèn)認(rèn) 可專業(yè)時(shí) 間學(xué) 歷專 業(yè)考評時(shí)間考評分考評人認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)學(xué)歷：對口大專5分，不不對口大專44分，高中 3分，初中中 2分，其其他1分；經(jīng)歷：5年5分、4年年4分、3年年3分、2年年2分、1年年1分；培訓(xùn)和技能：考核成績95分分、90分、880分、700分、60分分，評分分別別是5、4

29、、33、2、1分分。認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)：有有資格證要求求的12分以以上。其他綜綜合得分122分以上。經(jīng)歷時(shí) 間職 位工作年限培訓(xùn)時(shí) 間項(xiàng)目名稱考 評技能時(shí) 間項(xiàng)目名稱考 評綜合考評是否取得專業(yè)資資格證綜合評分確認(rèn)報(bào)告經(jīng)上述項(xiàng)目考評評，符合特殊殊過程要求。準(zhǔn)準(zhǔn)予上崗。 批準(zhǔn)人： 時(shí)時(shí)間：再確認(rèn)報(bào)告?zhèn)渥⒂?jì)量器具臺帳QR 7.6-01 : 序號本廠編號測量范圍刻度值精度等級制造廠名出廠編號領(lǐng)用日期領(lǐng)用部門報(bào)廢日期檢定員計(jì)量器具周期檢檢定/校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃及實(shí)施表表 QR 7.6-02序號計(jì)量器具名稱編號檢定周期檢定記錄檢定記錄檢定記錄計(jì)劃日期實(shí)際時(shí)期結(jié)論計(jì)劃日期實(shí)際時(shí)期結(jié)論計(jì)劃日期實(shí)際時(shí)期結(jié)論計(jì)量器具校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄

30、 QR 7.6-03量具名稱本廠編號精度量具校準(zhǔn)記錄校準(zhǔn)設(shè)備/標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)塊相關(guān)記錄錄日期校準(zhǔn)讀數(shù)實(shí)際精度校準(zhǔn)依據(jù)結(jié)論名稱編號檢定標(biāo)準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查查表 ： QR 8.2-011顧客名稱接待部門調(diào)查人員日 期評分標(biāo)準(zhǔn)分值項(xiàng)目很 滿 意滿 意基本滿意不 滿 意很不滿意質(zhì)量各項(xiàng)性能參數(shù)超超過規(guī)定要求求性能全部達(dá)到規(guī)規(guī)定要求沒有有因質(zhì)量問題題導(dǎo)致顧客退退貨主要特性符合規(guī)規(guī)定要求，但但個(gè)別項(xiàng)目有有回用(經(jīng)批批準(zhǔn))主要特性能達(dá)到到規(guī)定要求但但有特殊特性性超差性能多項(xiàng)超差（50分）（40分）（30分）（20分）（10分及以下下）交貨期具有100的的交貨能力，并并有雙向聯(lián)系系具有100交交貨能力；沒沒有因交付問問

31、題導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)中斷按合同規(guī)定800能按期交交貨50按合同交交貨不能按規(guī)定交貨貨（25分）（20分）（15分）（7.5分）（5分及以下）包 裝內(nèi)外包裝牢固、美美觀，標(biāo)識清清楚包裝牢固，標(biāo)識識清楚包裝質(zhì)量未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)影響產(chǎn)品性性能，但不整整齊標(biāo)識脫落落包裝不夠牢固，有有時(shí)包裝破壞壞由于包裝不好，影影響產(chǎn)品性能能下降（5分）（4分）（3分）（2分）（1分及以下）服 務(wù)熱情及時(shí)對質(zhì)量量信息能納入入改進(jìn)計(jì)劃三包及時(shí)、不誤誤使用服務(wù)一般，有信信息反饋能予予基本處理服務(wù)一般服務(wù)態(tài)度較差，信信息反饋未及及時(shí)處理（10分）（8分）（6分）（4分）（2分及以下）價(jià) 格與同類產(chǎn)品比，較較低與同類產(chǎn)品比，較較合理與同類產(chǎn)品

32、比，能能接受與同類產(chǎn)品比，略略高與同類產(chǎn)品比，相相當(dāng)高（10分）（8分）（6分）（4分）（2分及以下）尊敬的客戶：請請結(jié)合以上評評分標(biāo)準(zhǔn)填寫寫下列表格，并并給出您的建建議，謝謝!給出實(shí)際得分質(zhì)量包裝交貨期服務(wù)價(jià)格最終得分顧客建議 建議人人： 日期： 顧客滿意度度分析報(bào)告 QR 8.2-02一、本次發(fā)放調(diào)調(diào)查表 份，回收調(diào)調(diào)查表 份，回收率率為 %，本次調(diào)查查的總體情況況如下： 滿滿意度評分項(xiàng)項(xiàng)目很滿意滿意尚可不滿意很不滿意結(jié)果總分平均質(zhì)量交貨期包 裝服 務(wù)價(jià) 格顧客滿意度綜合合評分分二、顧客調(diào)查中中主要存在下下列問題要進(jìn)進(jìn)行解決：序號問 題負(fù)責(zé)部門解決時(shí)限無三、本次客戶調(diào)調(diào)查中主要有有以下建議

33、：序號建 議負(fù)責(zé)部門解決時(shí)限無編制： 批準(zhǔn)： 日期： 體系過程檢查表表 QR 8.2-07檢查事項(xiàng)生產(chǎn)現(xiàn)場受檢部門受檢部門負(fù)責(zé)人人檢查人員檢查時(shí)間不符合描 述 糾 正 部門/負(fù)責(zé)人： 時(shí)間間：糾正措施 部門/負(fù)責(zé)人： 時(shí)間： 體系過程檢檢查表 QR 8.2-07檢查事項(xiàng)受檢部門受檢部門負(fù)責(zé)人人檢查人員檢查時(shí)間不符合描 述部門/檢查人： 時(shí)間間：糾 正部門/負(fù)責(zé)人： 時(shí)間間：糾正措施驗(yàn)收人： 時(shí)間：進(jìn)料檢驗(yàn)單QR 8.2-08供貨單位產(chǎn)品名稱規(guī)格型號產(chǎn)品數(shù)量序號檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求抽樣方案記錄檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論：依據(jù)的檢驗(yàn)要求求，該批采購購螺桿經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格，準(zhǔn)予入入庫使用。依據(jù)的檢驗(yàn)要求求，該批采購購

34、螺桿經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)不合格，部分分或全部退貨貨。采購員： 檢驗(yàn)驗(yàn)員： 倉管管員： 日期： 年年 月 日生產(chǎn)過程檢測記記錄： QRR 8.2-09產(chǎn)品名稱 ： 規(guī)格型型號： 每次抽樣數(shù)數(shù)： 順序號工序名稱工序號操作者級別技術(shù)要求首檢巡 檢檢備 注上午下午加班注：計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)據(jù)合格不合格,計(jì)量型數(shù)數(shù)據(jù)必須寫實(shí)實(shí)測值,檢驗(yàn)依據(jù)“工序檢驗(yàn)卡卡”，首檢（11只/次），巡檢記錄（3只/次）。檢驗(yàn)員： 日期:備注：記錄頻次次：按作業(yè)指指導(dǎo)書規(guī)定的的檢驗(yàn)頻次進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)并記記錄記錄數(shù)量：抽樣樣超過一件，記記錄幾件產(chǎn)品品中尺寸最大大和最小的一一件；如果抽抽檢為不合格格在備注欄并并記錄不合格格品的數(shù)量及及其大致分布布。不同的

35、檢驗(yàn)員在在檢驗(yàn)記錄上上蓋上檢驗(yàn)章章成品檢驗(yàn)記錄 QRR 8.2-10顧客名稱供方代號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號生產(chǎn)批次提交數(shù)量聯(lián)系電話傳 真序號檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)方法記錄實(shí)測結(jié)果備注檢驗(yàn)結(jié)論：依據(jù)的檢驗(yàn)要要求，該批成成品經(jīng)檢驗(yàn)合合格，準(zhǔn)予出出庫使用。依據(jù)的檢驗(yàn)要求求，該批成品品經(jīng)檢驗(yàn)不合合格，不準(zhǔn)發(fā)發(fā)運(yùn)。檢驗(yàn)員 ： 檢驗(yàn)日期： 不合格品處置單單 QR 8.3-011不合格品名稱圖號/型號規(guī)格格生產(chǎn)部門/單位位操作者/設(shè)備生產(chǎn)日期/批次次本批數(shù)量不合格數(shù)不合格品特征技術(shù)要求實(shí)測數(shù)據(jù)標(biāo) 識存放地點(diǎn)檢驗(yàn)員: 年 月 日生產(chǎn)部意見： 返工 返修 報(bào)廢/退貨貨 讓步接受 簽簽名： 日期：技質(zhì)部意見：返工 返修

36、報(bào)廢/退貨貨 讓步接受 簽名： 日日期：如果讓步顧客代表意見：顧客意見：（需需要時(shí)） 處理不合格品發(fā)發(fā)生費(fèi)用廢品損失返修、返工損失失停工損失事故分析處理費(fèi)費(fèi)產(chǎn)品降級損失其他費(fèi)用合計(jì)不合格處理意見見欄中,評定定結(jié)論在序號號上打上“”,并說明明理由。不合格品統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)告 QRR 8.3-02單 位統(tǒng)計(jì)時(shí)段生產(chǎn)數(shù)量合格數(shù)量不合格量不合格數(shù)量分布布情況 項(xiàng)項(xiàng) 目產(chǎn)品名稱尺寸公差表面質(zhì)量化學(xué)成份無損檢測合 計(jì)不 合 格 品 排排 列 圖 件件數(shù)100 880 660 440 220 0 尺寸公差 表面面質(zhì)量 無損檢測 化學(xué)成份 合 計(jì) 項(xiàng)目產(chǎn) 生 不 合合 格 品 原 因 因因 果 分 析 圖 人 機(jī) 不