質(zhì)量管理體系審核檢查表XXXX1

1、質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門：管理層 部門接待人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 內(nèi)容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定41總要求1、質(zhì)量管理體體系的建立、實(shí)實(shí)施、保持和和改進(jìn)情況。2、體系中的過過程管理情況況。3、外包過程的的控制情況。是否識(shí)別了過程程并規(guī)定了控控制方法。是 否制定并實(shí)施了哪哪些程序文件件。是 否體系中的過程、以以及過程間的的關(guān)系是否被被確定和管理理。是 否是否按照規(guī)定要要求建立、實(shí)實(shí)施、保持和和改進(jìn)質(zhì)量管管理體系。是 否對(duì)外包過程是否否識(shí)別和控制制。是 否42文件要求公司體系文件的的分類及控制制情況。文件和記錄控制制程序是否完完善。公司體系文件是是如何控制的的。是

2、 否質(zhì)量手冊(cè)是否對(duì)對(duì)刪減進(jìn)行了了描述。是 否質(zhì)量手冊(cè)是否具具有可操作性性。是 否是否制定了文件件控制程序和和記錄控制程程序。51管理承諾管理承諾的內(nèi)容容。如何理解顧客要要求和法律法法規(guī)要求的重重要性及怎樣樣向員工傳達(dá)達(dá)。公司是否具有質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。管理承諾是什么么。顧客要求和法律律法規(guī)要求是是否能及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地傳達(dá)給給員工。是 否公司是否制定了了明確的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)。是 否52以顧客為中心以顧客為中心的的具體做法。目前顧客的滿意意度情況。顧客對(duì)我們不滿滿意的環(huán)節(jié)有有哪些，我們們是如何處理理的。如何做到以顧客客為中心。目前顧客的滿意意度情況如何何。顧客對(duì)我們不滿滿意的環(huán)節(jié)有有哪些

3、，我們們是如何處理理的。顧客對(duì)我們的產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的主要要求有有哪些。53質(zhì)量方針質(zhì)量方針的內(nèi)容容。質(zhì)量方針怎樣得得到貫徹和執(zhí)執(zhí)行。質(zhì)量方針全員是是否理解并實(shí)實(shí)施。是 否質(zhì)量目標(biāo)是否分分解并實(shí)施。是 否是否對(duì)質(zhì)量方針針進(jìn)行評(píng)審和和修訂，以確確保其持續(xù)適適宜性。是 否質(zhì)量方針是否與與經(jīng)營(yíng)總方針針相適應(yīng)，體體現(xiàn)公司目標(biāo)標(biāo)和特點(diǎn)。是 否注：符合-不標(biāo)注 不符合X 觀察項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：管理層 部門接待人人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定54質(zhì)量策劃1、質(zhì)量目標(biāo)的的內(nèi)容。2、質(zhì)量目標(biāo)是是否分解并實(shí)實(shí)施。3、質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)施情況

4、。質(zhì)量目標(biāo)是否分分解并按要求求實(shí)施。 是 否為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，企業(yè)如何何進(jìn)行體系策策劃。 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量量方針和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的承諾諾是否相一致致。是 否質(zhì)量目標(biāo)是否可可測(cè)量，目標(biāo)標(biāo)之間是否協(xié)協(xié)調(diào)一致，相相互保證。是 否質(zhì)量目標(biāo)是否包包括滿足產(chǎn)品品要求所需要要的內(nèi)容。是 否是否有質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)評(píng)審與變更更的文件或記記錄是 否是否有質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的考核記錄錄。是 否55職責(zé)、權(quán)限與溝溝通總經(jīng)理、管理者者代表的職責(zé)責(zé)與權(quán)限。內(nèi)部溝通情況是否能清楚地?cái)⑹銎浔救说牡穆氊?zé)并了解解自己的權(quán)限限。 是 否總經(jīng)理是否批準(zhǔn)準(zhǔn)了對(duì)管理者者代表的授權(quán)權(quán)文件。 是 否公司內(nèi)部溝通的的方式和渠道道有哪些。 怎樣確保在不同同的層次

5、和職職能之間進(jìn)行行有效、充分分的溝通。56管理評(píng)審管理評(píng)審的制定定和實(shí)施、周周期與內(nèi)容是是否符合規(guī)定定要求。2、如何理解顧顧客要求和法法律。是否按計(jì)劃實(shí)施施了管理評(píng)審審，評(píng)審的時(shí)時(shí)間間隔是否否適宜。是 否管理評(píng)審的輸入入、輸出內(nèi)容容是否做了規(guī)規(guī)定。是 否公司是否制定了了明確的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)。 是 否61資源提供1、公司整體資資源配置情況況。公司為保證質(zhì)量量管理體系的的運(yùn)行，配備備了哪些方面面的資源。為達(dá)到顧客滿意意，公司是否否能夠及時(shí)確確定并提供所所需的資源。是 否自從質(zhì)量管理體體系運(yùn)行以來來，企業(yè)新增增加或改善了了哪些資源。注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核

6、檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：管理層 部門接待人人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定81總則測(cè)量、分析和改改進(jìn)活動(dòng)的策策劃和實(shí)施情情況。公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)的的應(yīng)用情況。公司對(duì)所需的監(jiān)監(jiān)控，測(cè)量，分分析和改進(jìn)過過程如何進(jìn)行行策劃和實(shí)施施。策劃結(jié)果是否形形成了文件。是 否測(cè)量、分析和改改進(jìn)的目的是是什么簡(jiǎn)單介紹一下公公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的應(yīng)用情況況。822內(nèi)部審核1、內(nèi)部質(zhì)量管管理審核程序序的執(zhí)行情況況。2、審核記錄及及所用的工作作文件是否規(guī)規(guī)范、齊全。企業(yè)是否根據(jù)規(guī)規(guī)定的內(nèi)審時(shí)時(shí)間間隔編制制了審核計(jì)劃劃。 是 否是否根據(jù)審核對(duì)對(duì)象編制了檢檢查表，檢查查表是否符合合標(biāo)準(zhǔn)

7、要求并并能反映推進(jìn)進(jìn)內(nèi)部管理的的要求。 是 否內(nèi)審首、末次會(huì)會(huì)議是否按規(guī)規(guī)定召開，與與會(huì)人員是否否符合要求，并并有會(huì)議記錄錄。是 否審核記錄中的不不合格客觀事事實(shí)描述是否否清楚、可證證實(shí)、可追溯溯。 是 否審核記錄及所用用的工作文件件是否規(guī)范、齊齊全。是 否823過程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量1、對(duì)過程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量，公公司采取的方方法。2、當(dāng)測(cè)量或監(jiān)監(jiān)控結(jié)果未滿滿足要求時(shí)，是是否采取糾正正或糾正措施施。對(duì)過程的監(jiān)視和和測(cè)量，公司司采取的方法法。（以關(guān)鍵鍵過程為檢查查重點(diǎn)）當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)結(jié)果未滿足要要求時(shí)，是否否采取糾正或或糾正措施。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表

8、審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：開發(fā)部 部門接待人人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定55職責(zé)、權(quán)限與溝溝通開發(fā)部職責(zé)與權(quán)權(quán)限內(nèi)部溝通情況。是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T門的職責(zé)并了了解部門權(quán)限限。是 否簡(jiǎn)單敘述一下部部門內(nèi)部是怎怎樣進(jìn)行有效效溝通的。4.2文件要求1、技術(shù)文件的的分類及控制制情況。2、技術(shù)文件和和設(shè)計(jì)開發(fā)記記錄控制是否否完規(guī)范、完完善。技術(shù)文件發(fā)布前前是否按程序序進(jìn)行了審批批。 是 否技術(shù)文件是否進(jìn)進(jìn)行受控發(fā)放放，發(fā)放記錄錄完整。 是 否技術(shù)文件的發(fā)動(dòng)動(dòng)、更改、作作廢等是否按按程序執(zhí)行。是 否對(duì)外來文件是否否進(jìn)行識(shí)別發(fā)發(fā)放。 是 否能否提供出采購(gòu)購(gòu)

9、物資的分級(jí)級(jí)管理性的文文件規(guī)定。是 否查技術(shù)文件的保保管情況。54質(zhì)量策劃1、質(zhì)量目標(biāo)的的內(nèi)容。2、質(zhì)量目標(biāo)是是否分解并實(shí)實(shí)施。3、質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)施情況。簡(jiǎn)要敘述本部門門的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。是否有質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的考核記錄錄。是 否質(zhì)量目標(biāo)是否按按要求實(shí)施。是 否6資源管理1、技術(shù)人員的的培訓(xùn)管理情情況是否制定本部門門研發(fā)能力和和技術(shù)知識(shí)的的培訓(xùn)計(jì)劃。是 否是否編制了本部部門的崗位位工作人員任任職要求是 否73設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策策劃。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸輸入。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸輸出。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)前前是否進(jìn)行了了市場(chǎng)調(diào)研并并形成了文件件。是 否產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開開發(fā)是否編制制了設(shè)計(jì)開開發(fā)任務(wù)書。是 否是否根據(jù)設(shè)計(jì)開

10、開發(fā)策劃結(jié)果果編制了設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)計(jì)劃。是 否是否有設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入性的的文件。文件件內(nèi)容是否符符合程序要求求。是 否是否對(duì)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入性的的文件進(jìn)行了了評(píng)審，通過過評(píng)審文件是是否完整、清清楚。是 否是否有完整的設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸輸出性的文件件。如零件圖圖、總裝圖、明明細(xì)表等。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：開發(fā)部 部門接待人人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定73設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)評(píng)審。設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)的確確認(rèn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改改的控制。是否在設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)的各階段設(shè)設(shè)置了評(píng)審點(diǎn)

11、點(diǎn)，并建立評(píng)評(píng)審記錄。查查記錄的規(guī)范范性。是 否敘述設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)評(píng)審的目的評(píng)審結(jié)果是否具具有滿足要求求的能力，對(duì)對(duì)提出的問題題是否已采取取措施并對(duì)措措施進(jìn)行驗(yàn)證證。是 否是否建立和保持持了設(shè)計(jì)和開開發(fā)的驗(yàn)證記記錄能否證明明輸出滿足輸輸入的要求。是 否驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的問問題是否采取取了措施并對(duì)對(duì)其效果進(jìn)行行了重新驗(yàn)證證。是 否抽查一套產(chǎn)品資資料，看資料料是否完整、內(nèi)內(nèi)容是否符合合設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)要求。是 否751生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制1、查操作工藝藝和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的正確、完完整、適用性性。2、查工藝更改改通知單是否否及時(shí)、完整整、有效。操作工藝和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書是否否清楚、正確確、完整、適適用。是 否工藝更改

12、是否及及時(shí)、完整、有有效。是 否是否有完善的特特殊或關(guān)鍵過過程的作業(yè)指指導(dǎo)書。怎樣樣控制此過程程。是 否752生產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)1、特殊或關(guān)鍵鍵過程的控制制。介紹公司的特殊殊或關(guān)鍵過程程有哪些。是否有完善的特特殊或關(guān)鍵過過程的作業(yè)指指導(dǎo)書。怎樣樣控制此過程程。是 否能否提供出采購(gòu)購(gòu)物資的分級(jí)級(jí)管理性的文文件規(guī)定。是 否753標(biāo)識(shí)和可追溯性性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的的規(guī)定性文件件。查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯性管管理控制的記記錄。是否能夠提供出出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方方法的規(guī)定性性文件。是 否簡(jiǎn)述一下通過哪哪些措施和方方法進(jìn)行產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和可追追溯性控制和和管理的。823過程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量1、對(duì)過程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量，

13、公公司采取的方方法。2、當(dāng)測(cè)量或監(jiān)監(jiān)控結(jié)果未滿滿足要求時(shí)，是是否采取糾正正或糾正措施施。對(duì)過程的監(jiān)視和和測(cè)量，公司司采取的方法法。（以關(guān)鍵鍵過程為檢查查重點(diǎn)）當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)結(jié)果未滿足要要求時(shí)，是否否采取糾正或或糾正措施。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：開發(fā)部 部門接待人人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定84數(shù)據(jù)分析簡(jiǎn)述本部門利用用數(shù)據(jù)分析的的情況。本部門利用了哪哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)。簡(jiǎn)述本部門利用用數(shù)據(jù)分析的的情況。為提高數(shù)據(jù)分析析的有效性，本本部門采用了了哪些統(tǒng)計(jì)技技術(shù)。851持續(xù)改進(jìn)1、本部

14、門產(chǎn)品品持續(xù)改進(jìn)的的情況。2、要求提供產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的實(shí)施記錄錄。本部門通過哪些些渠道和方法法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行行了持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 能否提供本部門門進(jìn)行產(chǎn)品持持續(xù)改進(jìn)的實(shí)實(shí)施記錄。 是 否852糾正措施1、查看工藝紀(jì)紀(jì)律檢查情況況及問題的整整改情況。2、對(duì)不合格和和潛在不合格格的原因分析析情況，提供供分析記錄。是否按規(guī)定要求求定期進(jìn)行工工藝紀(jì)律檢查查，并對(duì)檢查查結(jié)果進(jìn)行記記錄和落實(shí)。是 否提供本部門對(duì)不不合格和潛在在不合格的原原因分析情況況的相關(guān)記錄錄。853預(yù)防措施1、簡(jiǎn)述本部門門對(duì)產(chǎn)品采取取了哪些預(yù)防防措施。簡(jiǎn)述本部門對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品采取了哪哪些預(yù)防措施施。是否有產(chǎn)品不合合格的預(yù)防措措施并做了原原因分析、

15、措措施計(jì)劃和效效果驗(yàn)證的記記錄。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：工藝部 部門接待人人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定55職責(zé)、權(quán)限與溝溝通開發(fā)部職責(zé)與權(quán)權(quán)限內(nèi)部溝通情況。是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T門的職責(zé)并了了解部門權(quán)限限。是 否簡(jiǎn)單敘述一下部部門內(nèi)部是怎怎樣進(jìn)行有效效溝通的。4.2文件要求1、技術(shù)文件的的分類及控制制情況。2、技術(shù)文件和和設(shè)計(jì)開發(fā)記記錄控制是否否完規(guī)范、完完善。技術(shù)文件發(fā)布前前是否按程序序進(jìn)行了審批批。 是 否技術(shù)文件是否進(jìn)進(jìn)行受控發(fā)放放，發(fā)放記錄錄完整。 是 否技術(shù)文件

16、的發(fā)動(dòng)動(dòng)、更改、作作廢等是否按按程序執(zhí)行。是 否對(duì)外來文件是否否進(jìn)行識(shí)別發(fā)發(fā)放。 是 否能否提供出采購(gòu)購(gòu)物資的分級(jí)級(jí)管理性的文文件規(guī)定。是 否查技術(shù)文件的保保管情況。54質(zhì)量策劃1、質(zhì)量目標(biāo)的的內(nèi)容。2、質(zhì)量目標(biāo)是是否分解并實(shí)實(shí)施。3、質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)施情況。簡(jiǎn)要敘述本部門門的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。是否有質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的考核記錄錄。是 否質(zhì)量目標(biāo)是否按按要求實(shí)施。是 否6資源管理1、技術(shù)人員的的培訓(xùn)管理情情況是否制定本部門門研發(fā)能力和和技術(shù)知識(shí)的的培訓(xùn)計(jì)劃。是 否是否編制了本部部門的崗位位工作人員任任職要求是 否73設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策策劃。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸輸入。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸輸出。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)前前是否進(jìn)行

17、了了市場(chǎng)調(diào)研并并形成了文件件。是 否產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開開發(fā)是否編制制了設(shè)計(jì)開開發(fā)任務(wù)書。是 否是否根據(jù)設(shè)計(jì)開開發(fā)策劃結(jié)果果編制了設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)計(jì)劃。是 否是否有設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入性的的文件。文件件內(nèi)容是否符符合程序要求求。是 否是否對(duì)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入性的的文件進(jìn)行了了評(píng)審，通過過評(píng)審文件是是否完整、清清楚。是 否是否有完整的設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸輸出性的文件件。如零件圖圖、總裝圖、明明細(xì)表等。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：工藝部 部門接待人人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定73設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)評(píng)審

18、。設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)的確確認(rèn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改改的控制。是否在設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)的各階段設(shè)設(shè)置了評(píng)審點(diǎn)點(diǎn)，并建立評(píng)評(píng)審記錄。查查記錄的規(guī)范范性。是 否敘述設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)評(píng)審的目的評(píng)審結(jié)果是否具具有滿足要求求的能力，對(duì)對(duì)提出的問題題是否已采取取措施并對(duì)措措施進(jìn)行驗(yàn)證證。是 否是否建立和保持持了設(shè)計(jì)和開開發(fā)的驗(yàn)證記記錄能否證明明輸出滿足輸輸入的要求。是 否驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的問問題是否采取取了措施并對(duì)對(duì)其效果進(jìn)行行了重新驗(yàn)證證。是 否抽查一套產(chǎn)品資資料，看資料料是否完整、內(nèi)內(nèi)容是否符合合設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)要求。是 否751生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制1、查操作工藝藝和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的正確、完完整、適用性性。2、查工藝更改

19、改通知單是否否及時(shí)、完整整、有效。操作工藝和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書是否否清楚、正確確、完整、適適用。是 否工藝更改是否及及時(shí)、完整、有有效。是 否是否有完善的特特殊或關(guān)鍵過過程的作業(yè)指指導(dǎo)書。怎樣樣控制此過程程。是 否752生產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)1、特殊或關(guān)鍵鍵過程的控制制。介紹公司的特殊殊或關(guān)鍵過程程有哪些。是否有完善的特特殊或關(guān)鍵過過程的作業(yè)指指導(dǎo)書。怎樣樣控制此過程程。是 否能否提供出采購(gòu)購(gòu)物資的分級(jí)級(jí)管理性的文文件規(guī)定。是 否753標(biāo)識(shí)和可追溯性性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的的規(guī)定性文件件。查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯性管管理控制的記記錄。是否能夠提供出出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方方法的規(guī)定性性文件。是 否簡(jiǎn)述一下通過哪哪些

20、措施和方方法進(jìn)行產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和可追追溯性控制和和管理的。823過程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量1、對(duì)過程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量，公公司采取的方方法。2、當(dāng)測(cè)量或監(jiān)監(jiān)控結(jié)果未滿滿足要求時(shí)，是是否采取糾正正或糾正措施施。對(duì)過程的監(jiān)視和和測(cè)量，公司司采取的方法法。（以關(guān)鍵鍵過程為檢查查重點(diǎn)）當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)結(jié)果未滿足要要求時(shí)，是否否采取糾正或或糾正措施。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：工藝部 部門接待人人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定84數(shù)據(jù)分析簡(jiǎn)述本部門利用用數(shù)據(jù)分析的的情況。本部門利用了哪哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)。簡(jiǎn)述本部門

21、利用用數(shù)據(jù)分析的的情況。為提高數(shù)據(jù)分析析的有效性，本本部門采用了了哪些統(tǒng)計(jì)技技術(shù)。851持續(xù)改進(jìn)1、本部門產(chǎn)品品持續(xù)改進(jìn)的的情況。2、要求提供產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的實(shí)施記錄錄。本部門通過哪些些渠道和方法法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行行了持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 能否提供本部門門進(jìn)行產(chǎn)品持持續(xù)改進(jìn)的實(shí)實(shí)施記錄。 是 否852糾正措施1、查看工藝紀(jì)紀(jì)律檢查情況況及問題的整整改情況。2、對(duì)不合格和和潛在不合格格的原因分析析情況，提供供分析記錄。是否按規(guī)定要求求定期進(jìn)行工工藝紀(jì)律檢查查，并對(duì)檢查查結(jié)果進(jìn)行記記錄和落實(shí)。是 否提供本部門對(duì)不不合格和潛在在不合格的原原因分析情況況的相關(guān)記錄錄。853預(yù)防措施1、簡(jiǎn)述本部門門對(duì)產(chǎn)品采取取了哪

22、些預(yù)防防措施。簡(jiǎn)述本部門對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品采取了哪哪些預(yù)防措施施。是否有產(chǎn)品不合合格的預(yù)防措措施并做了原原因分析、措措施計(jì)劃和效效果驗(yàn)證的記記錄。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：采購(gòu)部 部門接待人人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定4.2文件要求1、查看文件及及各類臺(tái)賬的的管理情況。能否提供出有效效文件清單和和相關(guān)臺(tái)賬。是 否55職責(zé)、權(quán)限與溝溝通采購(gòu)部職責(zé)與權(quán)權(quán)限2、內(nèi)部溝通情情況。是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T門的職責(zé)并了了解部門權(quán)限限。是 否簡(jiǎn)單敘述一下部部門內(nèi)部是怎怎樣進(jìn)行有效效溝通的。741采購(gòu)

23、過程詢問采購(gòu)物資管管理情況。技術(shù)文件的管理理情況。是否對(duì)采購(gòu)的物物資進(jìn)行了分分級(jí)管理。是 否本部門所采用的的明細(xì)表等技技術(shù)文件是否否有效。是 否742供方評(píng)價(jià)1、查看供方評(píng)評(píng)價(jià)和選擇程程序。2、對(duì)供方的控控制情況。是否能提供出關(guān)關(guān)于供方評(píng)價(jià)價(jià)和選擇的程程序文件。是 否敘述如何對(duì)供方方進(jìn)行控制。（動(dòng)動(dòng)態(tài)控制）能否提供合格供供方目錄，目目錄是否得到到批準(zhǔn)并分發(fā)發(fā)到相關(guān)部門門。是 否能否提供出合格格供方年審表表。是 否能否提供出關(guān)于于供方選擇和和評(píng)價(jià)結(jié)果的的相應(yīng)記錄。供供方質(zhì)量保證證能力審批表表是 否743采購(gòu)質(zhì)量檔案1、查看采購(gòu)過過程及質(zhì)量檔檔案管理情況況。2、查某一批次次中12種種產(chǎn)品的采購(gòu)購(gòu)過

24、程是否按按程序?qū)嵤２少?gòu)物資不合格格時(shí)，處理方方式是否按程程序執(zhí)行。查查相應(yīng)處理記記錄。是 否查物資的采購(gòu)是是否嚴(yán)格按相相應(yīng)程序執(zhí)行行。是 否744采購(gòu)信息1、查看采購(gòu)用用的技術(shù)文件件是否為最新新版本。查看采購(gòu)用的技技術(shù)文件是否否為最新版本本。是 否745采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證1、采購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證是否按按規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證是否按規(guī)定定執(zhí)行。是 否751生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制1、查采購(gòu)物資資放行手續(xù)是是否符合規(guī)定定要求。查采購(gòu)物資放行行手續(xù)是否符符合規(guī)定要求求。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門： 車間 部門門接待人員：

25、審核核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定4.2文件要求1、查看技術(shù)文文件和質(zhì)量記記錄的管理情情況。查23種技術(shù)術(shù)文件是否按按程序要求進(jìn)進(jìn)行審批、發(fā)發(fā)放和更改。是 否查是否有車間設(shè)設(shè)備使用和運(yùn)運(yùn)作情況的記記錄，記錄是是否屬實(shí)、完完整。是 否查有無特殊過程程使用的工藝藝文件，是否否有效。是 否查23種質(zhì)量量記錄是否按按程序要求進(jìn)進(jìn)行記錄，看看其是否規(guī)范范。查首件檢檢、巡檢記錄錄。是 否查整個(gè)特殊過程程的控制情況況，包括設(shè)施施、參數(shù)、產(chǎn)產(chǎn)品等的控制制。是 否54質(zhì)量策劃1、質(zhì)量目標(biāo)的的內(nèi)容。2、質(zhì)量目標(biāo)是是否分解并實(shí)實(shí)施。3、質(zhì)量目標(biāo)的的實(shí)施情況。簡(jiǎn)要敘述本部門門的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。是否

26、有質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的考核記錄錄。是 否質(zhì)量目標(biāo)是否按按要求實(shí)施。是 否55職責(zé)、權(quán)限與溝溝通本部門職責(zé)與權(quán)權(quán)限。2、內(nèi)部溝通情情況。是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T門的職責(zé)并了了解部門權(quán)限限。是 否簡(jiǎn)單敘述一下部部門內(nèi)部是怎怎樣進(jìn)行有效效溝通的。6資源管理1、特殊工種的的培訓(xùn)情況。2、生產(chǎn)設(shè)備的的維護(hù)保養(yǎng)情情況。能否提供出特殊殊工種的上崗崗證明。是 否能否提供出生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備日常點(diǎn)點(diǎn)檢卡，記錄錄是否屬實(shí)、詳詳細(xì)、完整。是 否能否提供車間生生產(chǎn)設(shè)備清單單及人員明細(xì)細(xì)。是 否751生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制1、查看工藝文文件、檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范等技術(shù)文文件是否有效效、完整、規(guī)規(guī)范。2、查用于產(chǎn)品品檢驗(yàn)的計(jì)量量器具、量具具的使

27、用情況況。查看工藝文件、檢檢驗(yàn)規(guī)范等技技術(shù)文件是否否有效、完整整、規(guī)范。是 否抽查23種量量具、檢驗(yàn)器器具是否在鑒鑒定周期內(nèi)。是 否是否建立部門內(nèi)內(nèi)部檢驗(yàn)用的的量具、器具具清單。是 否752生產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)查看交付后的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否否規(guī)范。本部門有哪些特特殊過程。查看交付后的產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否否規(guī)范，現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)查看。是 否本部門有哪些特特殊過程，簡(jiǎn)簡(jiǎn)單敘述特殊殊過程的特點(diǎn)點(diǎn)。是否對(duì)工藝參數(shù)數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控控，并做了監(jiān)監(jiān)控記錄，查查看記錄與工工藝的一致性性。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門： 車間 部門門接待人員： 審核核

28、日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定753標(biāo)識(shí)和可追溯性性現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)情況。車間內(nèi)部的產(chǎn)品品或零部件是是否按規(guī)定要要求進(jìn)行了標(biāo)標(biāo)識(shí)。是 否對(duì)可追溯性的產(chǎn)產(chǎn)品是否進(jìn)行行了記錄，并并能做到標(biāo)識(shí)識(shí)的唯一性。是 否755產(chǎn)品防護(hù)查是否有關(guān)于產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定定的文件。本部門是如何做做好產(chǎn)品防護(hù)護(hù)的。能否提供出關(guān)于于產(chǎn)品防護(hù)規(guī)規(guī)定的文件。是 否查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品品防護(hù)情況是是否符合規(guī)定定要求。是 否本部門通過哪幾幾個(gè)環(huán)節(jié)來做做好產(chǎn)品防護(hù)護(hù)的。是 否823過程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量1、對(duì)過程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量，公公司采取的方方法。2、當(dāng)測(cè)量或監(jiān)監(jiān)控結(jié)果未滿滿足要求時(shí)，是是否采取糾正正或糾正措施施。對(duì)過

29、程的監(jiān)視和和測(cè)量，公司司采取的方法法。（以關(guān)鍵鍵過程為檢查查重點(diǎn)）當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)結(jié)果未滿足要要求時(shí)，是否否采取糾正或或糾正措施。是 否對(duì)產(chǎn)品測(cè)量與檢檢驗(yàn)是否進(jìn)行行了記錄，能能否提供完整整、詳細(xì)的各各種檢驗(yàn)記錄錄。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：綜合部 部門接待人人員： 審核日期：注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：銷售公司司 部門接待待人員： 審核日期期：注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門

30、：質(zhì)管部 部門接待人人員： 審核日期：注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：質(zhì)管部 部門接待人人員： 審核日期：注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：質(zhì)管部 部門接待人人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審審 核 內(nèi)容容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定84數(shù)據(jù)分析1、查每月公司司質(zhì)量分析情情況。2、查本部門對(duì)對(duì)數(shù)據(jù)分析的的應(yīng)用情況。是否對(duì)公司產(chǎn)品品的質(zhì)量情況況每月進(jìn)行匯匯總整理。 是 否是否通過數(shù)據(jù)及及圖表分析的的形式對(duì)公司司主導(dǎo)產(chǎn)品每每月進(jìn)行質(zhì)量量分析。 是 否是否對(duì)每月公示示各部門反

31、饋饋的質(zhì)量問題題進(jìn)行分析、匯匯總。是 否是否對(duì)每月產(chǎn)品品不合格率、三三包情況及各各部門的質(zhì)量量損失情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯匯總。 是 否851持續(xù)改進(jìn)1、本部門產(chǎn)品品持續(xù)改進(jìn)的的情況。2、要求提供產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的實(shí)施記錄錄。本部門通過哪些些渠道和方法法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行行了持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。 能否提供本部門門進(jìn)行產(chǎn)品持持續(xù)改進(jìn)的實(shí)實(shí)施記錄。 是 否852糾正措施1、查看工藝紀(jì)紀(jì)律檢查情況況及問題的整整改情況。2、對(duì)不合格和和潛在不合格格的原因分析析情況，提供供分析記錄。是否按規(guī)定要求求定期進(jìn)行工工藝紀(jì)律檢查查，并對(duì)檢查查結(jié)果進(jìn)行記記錄和落實(shí)。是 否提供本部門對(duì)不不合格和潛在在不合格的原原因分析情況況的相關(guān)記錄錄。853預(yù)防措施1、簡(jiǎn)述本部門門對(duì)產(chǎn)品采取取了哪些預(yù)防防措施。簡(jiǎn)述本部門對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品采取了哪哪些預(yù)防措施施。是否有產(chǎn)品不合合格的預(yù)防措措施并做了原原因分析、措措施計(jì)劃和效效果驗(yàn)證的記記錄。是 否注：符合-不標(biāo)標(biāo)注 不符合合X 觀察項(xiàng)項(xiàng)O質(zhì)量管理體系審審核檢查表審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門門：制造部 部門接待人人員：