安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

1、附件2生產(chǎn)安全事故隱隱患排查治理理制度1、目的為及時(shí)消除事故故隱患、提高高職工安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任意識(shí)、防防止事故發(fā)生生、改善職工工勞動(dòng)安全衛(wèi)衛(wèi)生條件，特特制訂本制度度。2、適用范圍本制度適用于XXXXXX公公司所有車間間/科室。3、編制依據(jù)3.1中華人人名共和國安安全生產(chǎn)法3.2中華人人民共和國勞勞動(dòng)法3.3中華人人民共和國消消防法3.4中華人人民共和國職職業(yè)病防治法法3.5山東省省安全生產(chǎn)條條例3.6生產(chǎn)安安全事故隱患患排查治理體體系通則3.7工貿(mào)企企業(yè)生產(chǎn)安全全事故隱患排排查治理體系系細(xì)則3.8工業(yè)企企業(yè)煤氣安全全規(guī)程3.9深度冷冷凍法制取氧氧氣及相關(guān)氣氣體安全技術(shù)術(shù)規(guī)程3.10山東東省安全生

2、產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單位安安全生產(chǎn)主體體單位3.11工貿(mào)貿(mào)行業(yè)較大危危險(xiǎn)因素辨識(shí)識(shí)與防范指導(dǎo)導(dǎo)手冊(cè)（20016版）3.12工貿(mào)貿(mào)行業(yè)重大生生產(chǎn)安全事故故隱患判定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（20117版）4、術(shù)語和定義義4.1事故隱患患：是指生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單位違違反安全生產(chǎn)產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生生法律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和和管理制度的的規(guī)定，或者者因其他因素素在生產(chǎn)經(jīng)營營活動(dòng)中存在在可能導(dǎo)致事事故發(fā)生或?qū)?dǎo)致事故后果果擴(kuò)大的物的的危險(xiǎn)狀態(tài)、人人的不安全行行為和管理上上的缺陷。4.2隱患排查查：組織安全全生產(chǎn)管理人人員、工程技技術(shù)人員、崗崗位員工以及及其他相關(guān)人人員依據(jù)國家家法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管管理制度，采采取一定的方方式和方法，

3、對(duì)對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控措施的的有效落實(shí)情情況，對(duì)本單單位的事故隱隱患進(jìn)行排查查的工作過程程。4.3隱患分級(jí)級(jí)：隱患的分分級(jí)是以隱患患的整改、治治理和排除的的難度及其影影響范圍為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，可以以分為一般事事故隱患和重重大事故隱患患。4.4一般事故故隱患：危害害和整改難度度較小，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)后能夠立即即整改排除的的隱患。4.5重大事故故隱患：危害害和整改難度度較大，無法法立即整改排排除，需要全全部或者局部部停產(chǎn)停業(yè)，并并經(jīng)過一定時(shí)時(shí)間整改治理理方能排除的的隱患，或者者因外部因素素影響致使生生產(chǎn)經(jīng)營單位位自身難以排排除的隱患。4.6隱患治理理：消除或控控制隱患的活活動(dòng)或過程。5、總體目標(biāo)和和要求按照“誰主管

4、、誰誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過過程、全方位位、全天候”的原則，建建立并落實(shí)以以風(fēng)險(xiǎn)為核心心的從集團(tuán)公公司主要負(fù)責(zé)責(zé)人到從業(yè)人人員的事故隱隱患排查治理理責(zé)任體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)隱患自查查自改自報(bào)常常態(tài)化，及時(shí)時(shí)消除各類安安全生產(chǎn)隱患患，從而達(dá)到到控制企業(yè)安安全風(fēng)險(xiǎn)特別別是重大安全全風(fēng)險(xiǎn)的目的的。6、組織機(jī)構(gòu)6.1成立以公公司經(jīng)理為組組長的體系領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組，成成員包括分管管副經(jīng)理、各各科室/車間間主要負(fù)責(zé)人人。領(lǐng)導(dǎo)小組組負(fù)責(zé)隱患排排查治理體系系建設(shè)的策劃劃、人員配置置、財(cái)務(wù)資源源等事項(xiàng)，指指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體體系建設(shè)的各各項(xiàng)工作。6.2各車間/科室應(yīng)結(jié)合合企業(yè)實(shí)際，成成立體系領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)責(zé)本單位體系系建設(shè)的實(shí)施施。

5、6.3各級(jí)管理理人員、安全全管理人員、專專業(yè)人員、崗崗位員工、工工會(huì)組織等應(yīng)應(yīng)全面參與隱隱患排查活動(dòng)動(dòng)的實(shí)施中，確確保隱患排查查活動(dòng)涉及各各區(qū)域、場(chǎng)所所、崗位、各各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)動(dòng)和管理活動(dòng)動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得得到全面控制制。7、職責(zé)7.1經(jīng)理職責(zé)責(zé)7.1.1是隱隱患排查治理理體系的主要要負(fù)責(zé)人，對(duì)對(duì)體系的有效效性承擔(dān)全面面責(zé)任；7.1.2確保保可獲得建立立、實(shí)施、保保持和改善隱隱患排查治理理體系所需的的資源；7.1.3組織織制定各部門門、各崗位安安全職責(zé)，確確保全員參與與隱患排查治治理；7.1.4審批批重大事故隱隱患和隱患治治理資金，對(duì)對(duì)隱患治理工工作組織實(shí)施施。7.2分管副經(jīng)經(jīng)理職責(zé)7.2.1協(xié)助助經(jīng)

6、理具體負(fù)負(fù)責(zé)組織、檢檢查、指導(dǎo)、考考核隱患排查查治理體系建建設(shè)工作；7.2.2定期期召開會(huì)議分分析、研究、解解決隱患排查查治理過程中中出現(xiàn)的問題題，并及時(shí)向向主要負(fù)責(zé)人人匯報(bào)。7.3XXXXXX公司職責(zé)責(zé)7.3.1各部部門/單位是是事故隱患排排查治理的責(zé)責(zé)任主體，掌掌握轄區(qū)內(nèi)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分布情況況、可能后果果、典型控制制措施及可能能存在的隱患患；7.3.2掌握握二級(jí)以上風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分布情況況、可能后果果、典型控制制措施及可能能存在的隱患患；7.3.3具體體負(fù)責(zé)所轄范范圍內(nèi)各類事事故隱患的排排查治理，并并對(duì)轄區(qū)內(nèi)的的事故隱患進(jìn)進(jìn)行整改、驗(yàn)驗(yàn)證等工作。7.4安全保衛(wèi)衛(wèi)科職責(zé)7.4.1負(fù)責(zé)責(zé)起草隱患排排查治理體

7、系系建設(shè)工作方方案和有關(guān)文文件，協(xié)調(diào)各各專業(yè)組開展展工作，并及及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)；7.4.2負(fù)責(zé)責(zé)安全生產(chǎn)隱隱患排查的組組織實(shí)施、指指導(dǎo)、監(jiān)督檢檢查和隱患排排查工作的開開展；7.4.3負(fù)責(zé)責(zé)制定公司安安全生產(chǎn)隱患患排查計(jì)劃，組組織或督促各各級(jí)人員按計(jì)計(jì)劃開展事故故隱患排查治治理，監(jiān)督、檢檢查事故隱患患治理和措施施落實(shí)情況；7.4.4負(fù)責(zé)責(zé)公司級(jí)重大大事故隱患的的收集歸檔，定定期向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)事故隱患患整改進(jìn)展情情況，并對(duì)事事故隱患排查查治理實(shí)施過過程進(jìn)行督查查、考核；7.4.5發(fā)現(xiàn)現(xiàn)危及人身安安全的重大事事故隱患或緊緊急情況時(shí)，有有權(quán)立即下達(dá)達(dá)停產(chǎn)、停工工處理指令。7.4.6按專專業(yè)職責(zé)，檢檢查、

8、督促、協(xié)協(xié)調(diào)本部門公公司級(jí)重大事事故隱患的整整改工作，負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)重大大事故隱患掛掛牌督辦工作作；7.4.7掌握握公司一級(jí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)以及分值值100分的的二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分分布情況、可可能產(chǎn)生的后后果、管理控控制措施及可可能存在的隱隱患。7.5各車間（科科室）職責(zé)7.5.1對(duì)本本車間（科室室）隱患排查查治理體系建建設(shè)工作全面面負(fù)責(zé)；7.5.2對(duì)本本車間（科室室）三級(jí)以上上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在在隱患進(jìn)行排排查治理，督督促所屬班組組嚴(yán)格對(duì)四級(jí)級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行檢查。7.6崗位人員員職責(zé)7.6.1崗位位人員應(yīng)掌握握本崗位涉及及的風(fēng)險(xiǎn)分布布情況、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)后果、可能能存在的隱患患及風(fēng)險(xiǎn)控制制措施等相關(guān)關(guān)知識(shí)；7.6.2熟悉悉本崗位

9、作業(yè)業(yè)有關(guān)危險(xiǎn)源源的檢查控制制內(nèi)容，當(dāng)班班檢查控制情情況，杜絕弄弄虛作假現(xiàn)象象；7.6.3發(fā)現(xiàn)現(xiàn)隱患應(yīng)立即即上報(bào)，并協(xié)協(xié)助整改，若若不能及時(shí)整整改，需采取取臨時(shí)措施避避免事故發(fā)生生；7.6.4對(duì)因因本人在危險(xiǎn)險(xiǎn)源檢查、信信息反饋、事事故隱患整改改、采取臨時(shí)時(shí)措施等方面面延誤或弄虛虛作假，造成成危險(xiǎn)源失控控或由此而發(fā)發(fā)生的各類事事故承擔(dān)責(zé)任任。8、資金保障8.1安全生產(chǎn)產(chǎn)費(fèi)用的提取取和使用管理理，按照國家家相關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，?？钣糜糜谕晟坪透母倪M(jìn)安全生產(chǎn)產(chǎn)條件。8.2各單位安安全生產(chǎn)隱患患排查治理資資金納入年度度預(yù)算，實(shí)行行?？顚Ｓ?，任任何部門或個(gè)個(gè)人不得挪用用隱患排查治治理專項(xiàng)資金金。9、隱患分

10、級(jí)與與分類9.1隱患分級(jí)級(jí)：事故隱患患分為一般事事故隱患和重重大事故隱患患。9.2隱患分類類：事故隱患患分為基礎(chǔ)管管理類隱患和和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類類隱患。9.2.1生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患患：9.2.1.11設(shè)備設(shè)施；9.2.1.22場(chǎng)所環(huán)境；9.2.1.33從業(yè)人員操操作行為；9.2.1.44消防及應(yīng)急急設(shè)施；9.2.1.55供配電設(shè)施施；9.2.1.66職業(yè)衛(wèi)生防防護(hù)設(shè)施；9.2.1.77輔助動(dòng)力系系統(tǒng)；9.2.1.88現(xiàn)場(chǎng)其他方方面。9.2.2基礎(chǔ)礎(chǔ)管理類隱患患：9.2.2.11生產(chǎn)經(jīng)營單單位資質(zhì)證照照；9.2.2.22安全生產(chǎn)管管理機(jī)構(gòu)及人人員；9.2.2.33安全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制；9.2.2.44安全生

11、產(chǎn)管管理制度；9.2.2.55教育培訓(xùn)；9.2.2.66安全生產(chǎn)管管理檔案；9.2.2.77安全生產(chǎn)投投入；9.2.2.88應(yīng)急管理；9.2.2.99職業(yè)衛(wèi)生基基礎(chǔ)管理；9.2.2.110相關(guān)方安安全管理；9.2.2.111基礎(chǔ)管理理其他方面。10、重大隱患患判定10.1粉塵爆爆炸10.1.1粉粉塵爆炸危險(xiǎn)險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置在在非框架結(jié)構(gòu)構(gòu)的多層建構(gòu)構(gòu)筑物內(nèi)，或或與居民區(qū)、員員工宿舍、會(huì)會(huì)議室等人員員密集場(chǎng)所安安全距離不足足；10.1.2可可燃性粉塵與與可燃?xì)怏w等等易加劇爆炸炸危險(xiǎn)的介質(zhì)質(zhì)共用一套除除塵系統(tǒng)，不不同防火分區(qū)區(qū)的除塵系統(tǒng)統(tǒng)互聯(lián)互通；10.1.3干干式除塵系統(tǒng)統(tǒng)未規(guī)范采用用泄爆、隔爆爆、惰

12、化、抑抑爆等任一種種控爆措施；10.1.4除除塵系統(tǒng)采用用正壓吹送粉粉塵，且未采采取可靠的防防范點(diǎn)燃源的的措施；10.1.5除除塵系統(tǒng)采用用粉塵沉降室室除塵；10.1.6粉粉塵爆炸危險(xiǎn)險(xiǎn)場(chǎng)所的200區(qū)未使用防防爆電氣設(shè)備備設(shè)施；10.1.7在在粉碎、研磨磨、造粒等易易于產(chǎn)生機(jī)械械點(diǎn)火源的工工藝設(shè)備前，未未按規(guī)范設(shè)置置去除鐵、石石等異物的裝裝置；10.1.8未未制定粉塵清清掃制度，作作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)積塵塵未及時(shí)規(guī)范范清理。10.2有限空空間作業(yè)10.2.1未未對(duì)有限空間間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)進(jìn)行辨識(shí)，并并設(shè)置明顯安安全警示標(biāo)志志；10.2.2未未落實(shí)作業(yè)審審批制度，擅擅自進(jìn)入有限限空間作業(yè)。10.3高溫熔熔融10

13、.3.1會(huì)會(huì)議室、活動(dòng)動(dòng)室、休息室室、更衣室等等場(chǎng)所設(shè)置在在鐵水、鋼水水、熔煉爐、熔熔融金屬吊運(yùn)運(yùn)、澆注、液液渣吊運(yùn)影響響的范圍內(nèi)；10.3.2吊吊運(yùn)鐵水、鋼鋼水與液渣、熔熔融金屬的起起重機(jī)不符合合冶金起重機(jī)機(jī)的相關(guān)要求求；在吊運(yùn)重重罐鐵水、鋼鋼水或液渣時(shí)時(shí)，未使用固固定式龍門鉤鉤的鑄造起重重機(jī)，龍門鉤鉤橫梁、耳軸軸銷和吊鉤、鋼鋼絲繩及其端端頭固定零件件，未進(jìn)行定定期檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題未及及時(shí)整改；10.3.3盛盛裝鐵水、鋼鋼水與液渣的的罐（包、盆盆）等容器耳耳軸未按國家家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要要求定期進(jìn)行行探傷檢測(cè)；10.3.4冶冶煉、熔煉、精精煉生產(chǎn)區(qū)域域的安全坑內(nèi)內(nèi)及熔體泄漏漏、噴濺影響響范圍內(nèi)存在在

14、積水，放置置有易燃易爆爆物品。金屬屬鑄造、連鑄鑄、澆鑄流程程未設(shè)置鐵水水罐、鋼水罐罐、溢流槽、中中間溢流罐等等高溫熔融金金屬緊急排放放和應(yīng)急儲(chǔ)存存設(shè)施；10.3.5爐爐、窯、槽、罐罐類設(shè)備本體體及附屬設(shè)施施未定期檢查查，出現(xiàn)嚴(yán)重重焊縫開裂、腐腐蝕、破損、襯襯磚損壞、殼殼體發(fā)紅及明明顯彎曲變形形等未報(bào)修或或報(bào)廢，仍繼繼續(xù)使用；10.3.6氧氧槍等水冷元元件未配置出出水溫度與進(jìn)進(jìn)出水流量差差檢測(cè)、報(bào)警警裝置及溫度度監(jiān)測(cè)，未與與爐體傾動(dòng)、氧氧氣開閉等聯(lián)聯(lián)鎖；10.3.7煤煤氣柜建設(shè)在在居民稠密區(qū)區(qū)，未遠(yuǎn)離大大型建筑、倉倉庫、通信和和交通樞紐等等重要設(shè)施；附屬設(shè)備設(shè)設(shè)施未按防火火防爆要求配配置防爆型設(shè)

15、設(shè)備；柜頂未未設(shè)置防雷裝裝置；10.3.8煤煤氣區(qū)域的值值班室、操作作室等人員較較集中的地方方，未設(shè)置固固定式一氧化化碳監(jiān)測(cè)報(bào)警警裝置；10.3.9高高爐、轉(zhuǎn)爐、加加熱爐、煤氣氣柜、除塵器器等設(shè)施的煤煤氣管道未設(shè)設(shè)置可靠隔離離裝置和吹掃掃設(shè)施；10.3.100煤氣分配主主管上支管引引接處，未設(shè)設(shè)置可靠的切切斷裝置；車車間內(nèi)各類燃燃?xì)夤芫€，在在車間入口未未設(shè)置總管切切斷閥；10.3.111金屬冶煉企企業(yè)主要負(fù)責(zé)責(zé)人和安全生生產(chǎn)管理人員員未依法經(jīng)考考核合格；10.3.122鑄造熔煉爐爐爐底、爐坑坑及澆注坑等等作業(yè)坑存在在潮濕、積水水狀況，或存存放易燃易爆爆物品；10.3.133鑄造熔煉爐爐冷卻水系

16、統(tǒng)統(tǒng)未配置溫度度、進(jìn)出水流流量檢測(cè)報(bào)警警裝置，沒有有設(shè)置防止冷冷卻水進(jìn)入爐爐內(nèi)的安全設(shè)設(shè)施；10.3.144天然氣（煤煤氣）加熱爐爐燃燒器操作作部位未設(shè)置置可燃?xì)怏w泄泄漏報(bào)警裝置置，或燃燒系系統(tǒng)未設(shè)置防防突然熄火或或點(diǎn)火失敗的的安全裝置；10.3.155使用易燃易易爆稀釋劑（如如天拿水）清清洗設(shè)備設(shè)施施，未采取有有效措施及時(shí)時(shí)清除集聚在在地溝、地坑坑等有限空間間內(nèi)的可燃?xì)鈿怏w；10.3.166涂裝調(diào)漆間間和噴漆室未未規(guī)范設(shè)置可可燃?xì)怏w報(bào)警警裝置和防爆爆電氣設(shè)備設(shè)設(shè)施。10.4危險(xiǎn)化化學(xué)品10.4.1危危險(xiǎn)化學(xué)品生生產(chǎn)、經(jīng)營單單位主要負(fù)責(zé)責(zé)人和安全生生產(chǎn)管理人員員未依法經(jīng)考考核合格；10.4.2

17、特特種作業(yè)人員員未持證上崗崗；10.4.3涉涉及重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源的的生產(chǎn)產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存存設(shè)施外部安安全防護(hù)距離離不符合國家家標(biāo)準(zhǔn)要求；10.4.4地地區(qū)架空電力力線路穿越生生產(chǎn)區(qū)且不符符合國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；10.4.5涉涉及可燃和有有毒有害氣體體泄漏的場(chǎng)所所未按國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)測(cè)報(bào)警裝置，爆爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所所未按國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)安裝使用用防爆電氣設(shè)設(shè)備；10.4.6控控制室或機(jī)柜柜間面向具有有火災(zāi)、爆炸炸危險(xiǎn)性裝置置一側(cè)不滿足足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)關(guān)于防火防爆爆的要求；10.4.7化化工生產(chǎn)裝置置未按國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置置雙重電源供供電，自動(dòng)化化控制系統(tǒng)未未設(shè)置不間斷斷電源；10.4.8安安全閥、爆破破片等安全附附件未正

18、常投投用；10.4.9未未建立與崗位位相匹配的全全員安全生產(chǎn)產(chǎn)責(zé)任制或者者未制定實(shí)施施生產(chǎn)安全事事故隱患排查查治理制度；未按照國家家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)動(dòng)火、進(jìn)入受受限空間等特特殊作業(yè)管理理制度，或者者制度未有效效執(zhí)行；未制制定操作規(guī)程程和工藝控制制指標(biāo)；10.4.100未按國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化化學(xué)品，超量量、超品種儲(chǔ)儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品，相互禁禁配物質(zhì)混放放混存。10.5其他10.5.1違違反法律、法法規(guī)有關(guān)規(guī)定定，整改時(shí)間間長或可能造造成較嚴(yán)重危危害的；10.5.2涉涉及重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源的；10.5.3具具有中毒、爆爆炸、火災(zāi)等等危險(xiǎn)的場(chǎng)所所，作業(yè)人員員在 10 人以上的；10.5.4危危害程度和

19、整整改難度較大大，一定時(shí)間間得不到整改改的；10.5.5因因外部因素影影響致使生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營單位自自身難以排除除的；10.5.6設(shè)設(shè)區(qū)的市級(jí)以以上負(fù)有安全全監(jiān)管職責(zé)部部門認(rèn)定的。11、隱患排查查11.1隱患排排查程序。主主要包括編制制排查計(jì)劃、開開展隱患排查查、實(shí)施隱患患治理、組織織隱患治理驗(yàn)驗(yàn)收、評(píng)審和和更新。11.2排查類類型。排查類類型主要包括括日常隱患排排查、綜合性性隱患排查、專專業(yè)性隱患排排查、專項(xiàng)或或季節(jié)性隱患患排查、事故故類比隱患排排查、節(jié)假日日隱患排查、專專家診斷性隱隱患排查等。11.2.1日日常隱患排查查是指班組、崗崗位員工的交交接班檢查和和班中巡回檢檢查，以及車車間（科）領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)

20、和工藝、設(shè)設(shè)備、電氣、儀儀表、安全等等專業(yè)技術(shù)人人員的日常性性檢查；日常常檢查要加關(guān)關(guān)鍵裝置、要要害部位、關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重重大危險(xiǎn)源的的檢查和巡查查；11.2.2綜綜合性隱患排排查是指以保保障生產(chǎn)安全全為目的，以以安全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制、各項(xiàng)項(xiàng)專業(yè)管理制制度和安全生生產(chǎn)規(guī)章制度度及操作規(guī)程程等落實(shí)情況況為重點(diǎn)，由由各有關(guān)專業(yè)業(yè)和職能部門門共同參與的的全面排查；11.2.3專專業(yè)性隱患排排查主要是指指根據(jù)XXXXXX公司特特點(diǎn)對(duì)涉及作作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)險(xiǎn)性較大的作作業(yè)分別進(jìn)行行的專業(yè)排查查；11.2.4專專項(xiàng)或季節(jié)性性隱患排查是是指連續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)裝置開、停停車前、新裝裝置施工期間間或竣工時(shí)及及試運(yùn)行等時(shí)時(shí)段進(jìn)行的

21、專專項(xiàng)安全檢查查以及根據(jù)各各季節(jié)特點(diǎn)開開展的專項(xiàng)隱隱患檢查，其其中季節(jié)性隱隱患排查主要要包括：11.2.4.1春季以防防雷電、防火火、防靜電、防防泄漏等為重重點(diǎn)；11.2.4.2夏季以防防雷暴、防暑暑降溫、防洪洪排澇、防倒倒塌等為重點(diǎn)點(diǎn)；11.2.4.3秋季以防防雷暴、防火火、防靜電、保保溫等為重點(diǎn)點(diǎn)；11.2.4.4冬季以防防凍、防滑、防防火、防煤氣氣中毒、防靜靜電、防爆等等為重點(diǎn)。11.2.5節(jié)節(jié)假日隱患排排查是指在節(jié)節(jié)假日（如國國慶節(jié)、春節(jié)節(jié)）前，對(duì)企企業(yè)安全、保保衛(wèi)、消防、生生產(chǎn)準(zhǔn)備、備備用設(shè)備、應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備情況況等進(jìn)行檢查查，特別對(duì)節(jié)節(jié)日各級(jí)管理理人員、檢修修隊(duì)伍的值班班安排和安全全措

22、施、原輔輔料、備品備備件、應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備情況等進(jìn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查查。11.2.6專專家診斷性檢檢查是聘請(qǐng)外外部安全生產(chǎn)產(chǎn)專家排查隱隱患。11.2.7事事故類比隱患患排查是對(duì)企企業(yè)內(nèi)或同類類企業(yè)發(fā)生事事故后的舉一一反三的安全全排查。11.3排查組組織級(jí)別根據(jù)公司組織架架構(gòu)確定隱患患排查組織排排查級(jí)別，包包括公司級(jí)、車車間（科）級(jí)級(jí)和班組級(jí)。11.3.1日日常隱患排查查的組織級(jí)別別為班組級(jí)、崗崗位級(jí)。11.3.2綜綜合性隱患排排查的組織級(jí)級(jí)別為公司級(jí)級(jí)、車間（科科）級(jí)。11.3.3專專業(yè)性隱患排排查的組織級(jí)級(jí)別為部門級(jí)級(jí)，按照專業(yè)業(yè)類別劃分。如如：設(shè)備部門門負(fù)責(zé)特種設(shè)設(shè)備、電氣設(shè)設(shè)施、自動(dòng)化化控制等，保保

23、衛(wèi)部門負(fù)責(zé)責(zé)消防，技術(shù)術(shù)部門負(fù)責(zé)工工藝、耐材，安安全部門負(fù)責(zé)責(zé)熔融金屬作作業(yè)、煤氣作作業(yè)、起重作作業(yè)等。11.3.4新新裝置施工期期間或竣工時(shí)時(shí)及試運(yùn)行等等時(shí)期專項(xiàng)排排查，及液態(tài)態(tài)金屬冶煉及及吊運(yùn)、煤氣氣、危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品、起重機(jī)機(jī)械的專項(xiàng)排排查，組織級(jí)級(jí)別為公司級(jí)級(jí)、部門級(jí)、車車間級(jí)，按照照職責(zé)分工，如如：設(shè)備部門門負(fù)責(zé)設(shè)備部部分，安全部部門負(fù)責(zé)安全全設(shè)施部分、保保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)責(zé)消防設(shè)施，也也可由安全部部門牽頭，聯(lián)聯(lián)合檢查等。11.3.5季季節(jié)性隱患排排查的組織級(jí)級(jí)別為公司級(jí)級(jí)、車間（科科）級(jí)。11.3.6節(jié)節(jié)假日隱患排排查的組織級(jí)級(jí)別為公司級(jí)級(jí)、車間（科科）級(jí)。11.3.7事事故類比隱患患排查組

24、織級(jí)級(jí)別為公司級(jí)級(jí)、車間（科科）級(jí)、班組組級(jí)。11.4排查周周期應(yīng)根據(jù)法律、法法規(guī)要求，結(jié)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確確定日常、綜綜合、專業(yè)或或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)節(jié)、節(jié)假日等等隱患排查類類型的周期。具具體包括：11.4.1班班組日常排查查分為班前、班班中、班后排排查，班中巡巡查間隔根據(jù)據(jù)崗位實(shí)際情情況確定：對(duì)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大大的設(shè)備設(shè)施施，現(xiàn)場(chǎng)巡查查間隔一般為為 2 小時(shí)時(shí)一次；對(duì)于于各類一級(jí)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的重要要參數(shù)或部位位，如：冶煉煉爐窯、煤氣氣設(shè)施、事故故應(yīng)急發(fā)電設(shè)設(shè)備、事故水水、液氧儲(chǔ)罐罐區(qū)等關(guān)鍵裝裝置、要害部部位、關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)和危險(xiǎn)化化學(xué)品重大危危險(xiǎn)源，操作作人員現(xiàn)場(chǎng)巡巡查間隔一般般不得大于 1 小時(shí)一一

25、次，宜采用用不間斷巡查查方式或監(jiān)控控探頭進(jìn)行巡巡查。11.4.2車車間（科）直直接管理人員員(主任、工工藝設(shè)備技術(shù)術(shù)人員)、電電氣、儀表等等專業(yè)人員每每天至少一次次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專專業(yè)檢查。11.4.3公公司級(jí)、車間間（科）級(jí)綜綜合性隱患排排查至少每月月組織一次。11.4.4公公司級(jí)專業(yè)活活專項(xiàng)隱患排排查應(yīng)由工藝藝、設(shè)備、電電氣、儀表等等專業(yè)技術(shù)人人員至少每季季度組織一次次隱患排查，車車間（科）級(jí)級(jí)至少每月組組織一次。11.4.5根根據(jù)季節(jié)性特特征及生產(chǎn)實(shí)實(shí)際，每季度度開展一次季季節(jié)性隱患排排查。11.4.6新新裝置施工期期間，每天不不少于一次專專項(xiàng)檢查，新新裝置竣工及及試運(yùn)行前開開展一

26、次專項(xiàng)項(xiàng)排查。11.4.7重重大活動(dòng)及節(jié)節(jié)假日前應(yīng)開開展一次隱患患排查。11.4.8同同類企業(yè)發(fā)生生傷亡及高溫溫熔融金屬灼灼燙、爆炸、煤煤氣泄漏、火火災(zāi)爆炸、窒窒息中毒等事事故時(shí)，公司司各組織級(jí)別別應(yīng)舉一反三三，結(jié)合實(shí)際際及時(shí)進(jìn)行事事故類比隱患患專項(xiàng)排查。11.4.9根根據(jù)安全管理理需要，每年年定期開展專專家診斷性檢檢查；或根據(jù)據(jù)縣級(jí)及以上上安全監(jiān)管部部門的時(shí)間要要求，按期開開展專家診斷斷性檢查。11.4.100對(duì)于生產(chǎn)工工藝技術(shù)等穩(wěn)穩(wěn)定的崗位，可可依據(jù)實(shí)際情情況確定排查查周期，如果果發(fā)生變更，應(yīng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱隱患排查。11.4.111當(dāng)發(fā)生以下下情形之一，各各單位應(yīng)及時(shí)時(shí)組織進(jìn)行相相關(guān)專項(xiàng)隱患

27、患排查：11.4.111.1頒布實(shí)實(shí)施有關(guān)新的的法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原原有適用法律律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范重新修修訂的；11.4.111.2組織機(jī)機(jī)構(gòu)和人員發(fā)發(fā)生重大調(diào)整整的；11.4.111.3裝置工工藝、設(shè)備、電電氣、儀表、公公用工程或操操作參數(shù)發(fā)生生重大改變的的；11.4.111.4外部安安全生產(chǎn)環(huán)境境發(fā)生重大變變化；11.4.111.5發(fā)生事事故、險(xiǎn)肇或或?qū)κ鹿?、事事件有新的認(rèn)認(rèn)識(shí)；11.4.111.6氣候條條件發(fā)生大的的變化或預(yù)報(bào)報(bào)可能發(fā)生重重大自然災(zāi)害害。12、排查計(jì)劃劃編制12.1各單位位依據(jù)確定的的各類風(fēng)險(xiǎn)的的全部控制措措施和基礎(chǔ)安安全管理要求求，編制包含含全部應(yīng)該排排查的項(xiàng)目清清

28、單。隱患排排查項(xiàng)目清單單包括生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排排查清單和基基礎(chǔ)管理類隱隱患排查清單單。12.1.1生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱隱患排查清單單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為為基本單元，依依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)級(jí)管控體系中中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的控制措施和和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編編制，至少包包括：排查范范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)內(nèi)容與排查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、排查類類型、排查周周期、組織級(jí)級(jí)別等信息；（附件一）12.1.2基基礎(chǔ)管理類隱隱患排查清單單以各類基礎(chǔ)管理理項(xiàng)目為基本本單元，依據(jù)據(jù)有關(guān)法律、法法規(guī)、技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要要求編制，至至少包括：排排查項(xiàng)目、排排查內(nèi)容與排排查標(biāo)準(zhǔn)、排排查類型、排排查周期、組組織級(jí)別等信信息。（附件件二）12.2確定排排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排

29、查前前，應(yīng)根據(jù)排排查類型、人人員數(shù)量、時(shí)時(shí)間安排和季季節(jié)特點(diǎn)，在在排查項(xiàng)目清單中選擇確確定具有針對(duì)對(duì)性的具體排排查項(xiàng)目，作作為隱患排查查的內(nèi)容。隱隱患排查可分分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)類隱患排查查或基礎(chǔ)管理理類隱患排查查，兩類隱患患排查可同時(shí)時(shí)進(jìn)行。13、排查實(shí)施施13.1以排查查項(xiàng)目清單為為排查主要內(nèi)內(nèi)容，按照“誰管控誰負(fù)負(fù)責(zé)”的原則開展展排查，且上上級(jí)負(fù)責(zé)排查查的內(nèi)容，下下級(jí)同時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)排查。13.2隱患排排查要做到全全面覆蓋、責(zé)責(zé)任到人，確確保橫到邊、縱縱到底、及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留留死角。13.3排查要要做到定期排排查與日常排排查、專業(yè)排排查與綜合排排查、一般排排查與重點(diǎn)排排查相結(jié)合。13.4如無技技術(shù)能

30、力或資資質(zhì)，或法規(guī)規(guī)規(guī)定由專門門機(jī)構(gòu)實(shí)施檢檢驗(yàn)檢測(cè)手段段實(shí)施隱患排排查的，由責(zé)責(zé)任部門委托托外部專業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如如避雷系統(tǒng)檢檢測(cè)、特種設(shè)設(shè)備檢測(cè)、各各類報(bào)警儀校校準(zhǔn)等。14、排查結(jié)果果記錄 各相關(guān)層級(jí)的組組織部門和單單位對(duì)照確定定的隱患排查查表進(jìn)行隱患患排查并記錄錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)類隱患宜保保留影像記錄錄。15、事故隱患患治理15.1隱患治治理基本要求求15.1.1隱隱患治理實(shí)行行分級(jí)治理、分分類實(shí)施的原原則。主要包包括崗位糾正正、班組治理理、車間（科科）治理、公公司治理等；15.1.2隱隱患治理應(yīng)做做到方法科學(xué)學(xué)、資金到位位、治理及時(shí)時(shí)、責(zé)任到人人、限期完成成、治理有效效；15.1.3能能立即

31、整改的的隱患必須立立即整改，無無法立即整改改的隱患，治治理前要研究究制定防范措措施，落實(shí)監(jiān)監(jiān)控責(zé)任，防防止隱患發(fā)展展為事故。15.2隱患治治理流程15.2.1通通報(bào)隱患信息息。隱患排查查結(jié)束后，將將隱患名稱、存存在位置、不不符合狀況、隱隱患等級(jí)、治治理期限及治治理建議等信信息向員工進(jìn)進(jìn)行通報(bào)，通通報(bào)方式根據(jù)據(jù)單位實(shí)際情情況確定；15.2.2下下發(fā)隱患整改改通知。對(duì)于于當(dāng)場(chǎng)不能立立即整改的，由由隱患排查組組織部門下達(dá)達(dá)隱患整改通通知，按照管管控層級(jí)下發(fā)發(fā)至隱患所在在位置責(zé)任部部門或者責(zé)任任人員進(jìn)行整整改。對(duì)于日日常排查出的的隱患，班組組及崗位應(yīng)立立即整改，不不能立即整改改或者超出整整改能力范圍圍

32、的按照程序序上報(bào)，由上上級(jí)責(zé)任部門門下發(fā)隱患整整改通知。隱隱患整改通知知內(nèi)容應(yīng)包含含隱患描述、隱隱患等級(jí)、建建議整改措施施、治理責(zé)任任單位和主要要責(zé)任人、治治理期限等內(nèi)內(nèi)容；（附件件五）15.2.3實(shí)實(shí)施隱患治理理。隱患存在在單位在實(shí)施施隱患治理前前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患患存在的原因因進(jìn)行分析，參參考治理建議議制定可靠的的治理措施和和應(yīng)急措施或或預(yù)案，估算算整改資金并并按規(guī)定時(shí)限限落實(shí)整改；15.2.4治治理情況反饋饋。隱患存在在單位在規(guī)定定的期限內(nèi)將將治理完成情情況反饋至隱隱患整改通知知下發(fā)部門驗(yàn)驗(yàn)收，未能及及時(shí)整改完成成的應(yīng)說明原原因與整改通通知制發(fā)部門門協(xié)同解決；15.2.5驗(yàn)驗(yàn)收。按照“誰排查誰驗(yàn)

33、驗(yàn)收”的原則，隱隱患排查組織織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)隱患整改效效果組織驗(yàn)收收并出具驗(yàn)收收意見。15.3隱患治治理措施。一一般包括工程程技術(shù)措施、管管理措施、教教育措施、防防護(hù)措施和應(yīng)應(yīng)急措施等。15.3.1治治理措施的原原則要求15.3.1.1能消除或或減弱生產(chǎn)過過程中產(chǎn)生的的危險(xiǎn)、有害害因素；15.3.1.2處置危險(xiǎn)險(xiǎn)和有害物，并并降低到國家家規(guī)定的限值值內(nèi)；15.3.1.3預(yù)防生產(chǎn)產(chǎn)裝置失靈和和操作失誤產(chǎn)產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有有害因素；15.3.1.4能有效地地預(yù)防重大事事故和職業(yè)危危害的發(fā)生；15.3.1.5發(fā)生意外外事故時(shí)，能能為遇險(xiǎn)人員員提供自救和和互救條件。15.3.2治治理措施順序序。工程技術(shù)術(shù)措

34、施的實(shí)施施等級(jí)順序是是直接安全技技術(shù)措施、間間接安全技術(shù)術(shù)措施、指示示性安全技術(shù)術(shù)措施等；根根據(jù)等級(jí)順序序的要求應(yīng)遵遵循的具體原原則應(yīng)按消除除、預(yù)防、減減弱、隔離、連連鎖、警告的的等級(jí)順序選選擇安全技術(shù)術(shù)措施；應(yīng)具具有針對(duì)性、可可操作性和經(jīng)經(jīng)濟(jì)合理性并并符合國家有有關(guān)法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)規(guī)范的規(guī)定。15.3.2.1消除：盡盡可能從根本本上消除危險(xiǎn)險(xiǎn)、有害因素素；如采用無無害化工藝技技術(shù)，生產(chǎn)中中以無害物質(zhì)質(zhì)代替有害物物質(zhì)、實(shí)現(xiàn)自自動(dòng)化作業(yè)、遙遙控技術(shù)等；15.3.2.2預(yù)防：當(dāng)當(dāng)消除危險(xiǎn)、有有害因素有困困難時(shí)，可采采取預(yù)防性技技術(shù)措施，預(yù)預(yù)防危險(xiǎn)、危危害的發(fā)生；如使用安全全閥、安全屏屏護(hù)、漏電

35、保保護(hù)裝置、安安全電壓、熔熔斷器、防爆爆膜、事故排排放裝置等。15.3.2.3減弱：在在無法消除危危險(xiǎn)、有害因因素和難以預(yù)預(yù)防的情況下下，可采取減減少危險(xiǎn)、危危害的措施；如局部通風(fēng)風(fēng)排毒裝置、生生產(chǎn)中以低毒毒性物質(zhì)代替替高毒性物質(zhì)質(zhì)、降溫措施施、避雷裝置置、消除靜電電裝置、消聲聲裝置等；15.3.2.4隔離：在在無法消除、預(yù)預(yù)防、減弱的的情況下，應(yīng)應(yīng)將人員與危危險(xiǎn)、有害因因素隔開和將將不能共存的的物質(zhì)分開；如遙控作業(yè)業(yè)、安全罩、防防護(hù)屏、隔離離操作室、安安全距離、事事故發(fā)生時(shí)的的自救裝置（如如防護(hù)服、各各類防毒面具具）等；15.3.2.5聯(lián)鎖：當(dāng)當(dāng)操作者失誤誤或設(shè)備運(yùn)行行一旦達(dá)到危危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，

36、應(yīng)應(yīng)通過連鎖裝裝置終止危險(xiǎn)險(xiǎn)、危害發(fā)生生；15.3.2.6警告：在在易發(fā)生故障障和危險(xiǎn)性較較大的地方，配配置醒目的安安全色、安全全標(biāo)志；必要要時(shí)設(shè)置聲、光光或聲光組合合報(bào)警裝置。15.3.3管管理措施往往往能系統(tǒng)性地地解決很多普普遍和長期存存在的隱患，這這就需要在實(shí)實(shí)施隱患治理理時(shí)，主動(dòng)地地和有意識(shí)地地研究分析隱隱患產(chǎn)生原因因中的管理因因素，發(fā)現(xiàn)和和掌握其管理理規(guī)律，通過過開展教育培培訓(xùn)、修訂有有關(guān)規(guī)章制度度和操作規(guī)程程并貫徹執(zhí)行行來從根本上上解決問題。15.3.4防防護(hù)措施是指指對(duì)于無法從從根本上消除除的有害因素素，對(duì)接觸有有害因素的員員工采取個(gè)體體防護(hù)，降低低危害程度。15.3.5應(yīng)應(yīng)急措

37、施是指指在重大事故故隱患治理前前或治理過程程中，采取的的安全措施和和應(yīng)急措施，防防止隱患發(fā)展展成事故。包包括：緊急情情況分析、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)處置方案案的制定、應(yīng)應(yīng)急物資的準(zhǔn)準(zhǔn)備；通過應(yīng)應(yīng)急演練、培培訓(xùn)等措施，確確認(rèn)和提高相相關(guān)人員的應(yīng)應(yīng)急能力，以以防止和減少少安全不良后后果。15.4一般事事故隱患治理理：一般隱患治理。由由公司、車間間、班組負(fù)責(zé)責(zé)組織整改。能能夠立即整改改的隱患應(yīng)立立即組織整改改，整改情況況要安排專人人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排排除的應(yīng)及時(shí)時(shí)進(jìn)行分析，制制定整改措施施并限期整改改。（附件五五）15.5重大事事故隱患治理理：15.5.1經(jīng)經(jīng)判定或評(píng)估估屬于重大事事故隱患的，公公司應(yīng)

38、當(dāng)及時(shí)時(shí)組織評(píng)估，并并編制事故隱隱患評(píng)估報(bào)告告書。評(píng)估報(bào)報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包包括事故隱患患的類別、影影響范圍和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度以及及對(duì)事故隱患患的監(jiān)控措施施、治理方式式、治理期限限的建議等內(nèi)內(nèi)容。15.5.2按按照隱患整改改通知和治理理方案對(duì)重大大事故隱患進(jìn)進(jìn)行治理，治治理資金從安安全費(fèi)用支出出，治理時(shí),應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)嚴(yán)密的防范、監(jiān)監(jiān)控措施,防防止事故發(fā)生生。重大事故故隱患治理前前或者治理過過程中,無法法保證生產(chǎn)安安全的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)暫時(shí)停產(chǎn)、停停業(yè)或者停止止使用。15.5.3編編制治理方案案根據(jù)評(píng)估報(bào)告書書制定重大事事故隱患治理理方案,并將將治理方案報(bào)報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h縣（市、區(qū)）人人民政府負(fù)有有安全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督管理職責(zé)責(zé)

39、的部門。治治理方案應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括下列主主要內(nèi)容：15.5.3.1 治理的的目標(biāo)和任務(wù)務(wù)；15.5.3.2采取的方方法和措施；15.5.3.3 經(jīng)費(fèi)和和物資的落實(shí)實(shí)；15.5.3.4 負(fù)責(zé)治治理的機(jī)構(gòu)和和人員；15.5.3.5 治理的的時(shí)限和要求求；15.5.3.6 防止整整改期間發(fā)生生事故的安全全措施。15.6一般隱隱患治理完成成后，由隱患患整改下發(fā)單單位對(duì)治理情情況進(jìn)行驗(yàn)收收并出具驗(yàn)收收意見，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)閉環(huán)管理，并并建立隱患排排查治理臺(tái)賬賬。（附件三三、四）15.7重大事事故隱患治理理工作結(jié)束后后，應(yīng)組織對(duì)對(duì)治理情況進(jìn)進(jìn)行復(fù)查評(píng)估估，按照重重大隱患登記記及整改銷號(hào)號(hào)審批表進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證和銷銷號(hào)，并將治治

40、理結(jié)果向當(dāng)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)區(qū)）人民政府府負(fù)有安全生生產(chǎn)監(jiān)督管理理職責(zé)的部門門報(bào)告。（附附件六）16、隱患信息息報(bào)告16.1對(duì)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的一般般隱患，應(yīng)及及時(shí)向本單位位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。各各單位應(yīng)當(dāng)每每月、每年統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析本單單位事故隱患患排查治理情情況，并通過過隱患排查治治理公示牌的的形式將隱患患排查治理情情況在單位內(nèi)內(nèi)部進(jìn)行公示示。16.2對(duì)于公公司存在的重重大事故隱患患，除依照前前款規(guī)定上報(bào)報(bào)外，還應(yīng)及及時(shí)以書面形形式向相關(guān)部部門報(bào)告重大大事故隱患的的現(xiàn)狀及其產(chǎn)產(chǎn)生原因、危危害程度和整整改難易程度度分析及其治治理方案。16.3各車間間/科室對(duì)發(fā)發(fā)現(xiàn)的隱患/問題及時(shí)匯匯總，并于月月后3日和年年后7 日內(nèi)

41、內(nèi)報(bào)送安全保保衛(wèi)科。17、持續(xù)改進(jìn)進(jìn)17.1公司應(yīng)應(yīng)每年應(yīng)不少少于一次對(duì)隱隱患排查治理理體系運(yùn)行情情況進(jìn)行評(píng)審審，以確保其其持續(xù)適宜性性、充分性和和有效性；當(dāng)當(dāng)發(fā)生更新時(shí)時(shí)，應(yīng)及時(shí)組組織評(píng)審。各各評(píng)審記錄保保存期為 22 年。17.2當(dāng)發(fā)生生以下情形之之一時(shí)，應(yīng)及及時(shí)更新隱患患排查治理的的范圍、隱患患等級(jí)和類別別等內(nèi)容。17.2.1法法律法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化化或更新；17.2.2政政府規(guī)范性文文件提出新要要求；17.2.3公公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及安全管理理機(jī)制發(fā)生變變化；17.2.4生生產(chǎn)工藝發(fā)生生變化、設(shè)備備設(shè)施增減、使使用原輔材料料變化等；17.2.5企企業(yè)自身提出出更高要求；17.2.6事事故事件、緊緊急情況或應(yīng)應(yīng)急預(yù)案演練練結(jié)果反饋的的需求；17.2.7其其它情形出現(xiàn)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)評(píng)審。18、文件管理理18.1各單位位在隱患排查查治理體系策策劃、實(shí)施及及持續(xù)改進(jìn)過過程中，應(yīng)完完整保存體現(xiàn)現(xiàn)隱患排查全全過程的記錄錄資料，并分分類建檔管理理。至少應(yīng)包包括：18.1.2隱隱患排查治理理制度；18.1.3隱隱患排查治理理臺(tái)賬；18.1.4隱隱患排查項(xiàng)目目清單等內(nèi)容容的文件成果果；18.1.5重重大事故隱患患排查、評(píng)估估報(bào)告，治理理方案、整改改驗(yàn)收等應(yīng)保保留紙質(zhì)記錄錄