單獨(dú)部分zfop17不合格品控制程序

1、修改次序生效日期更改內(nèi)容摘要描述A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/82006-10-102008-05-052008-07-232008-12-202009-05-202010-09-102010-12-03修訂 6.1.2“對進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)確認(rèn)的不合格部品（批），由質(zhì)量部組織生技部、生產(chǎn)管理部評審并經(jīng)質(zhì)量部主管確認(rèn)，決定不合格品的處理辦法，并將處理意見 在檢查結(jié)果兼處理 上?！弊兏鼮椤皩M(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)確認(rèn)的不合格部品（批），由質(zhì)量部 IQC 擔(dān)當(dāng)組織生產(chǎn)技術(shù)部助理工程師及以上 評審并經(jīng)質(zhì)量部主管確認(rèn)，當(dāng)處理意見為退返供應(yīng)商時(shí) IQC 通知生產(chǎn)管理部計(jì)劃擔(dān)當(dāng)，并將處理意見 在檢查結(jié)果兼處理 上。

2、”1、 新增 6.4 成品例行試驗(yàn)不合格時(shí)的處理要求；2、 新增 6.5 半成品，成品環(huán)保不合格時(shí)的處理要求。修訂 6.1.2“對進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)確認(rèn)的不合格部品（批），由質(zhì)量部 IQC 擔(dān)當(dāng)組織生產(chǎn)技術(shù)部助理工程師及以上 評審并經(jīng)質(zhì)量部主管確認(rèn)，當(dāng)處理意見為退返供應(yīng)商時(shí) IQC 通知生產(chǎn)管理部計(jì)劃擔(dān)當(dāng)，并將處理意見 在檢查結(jié)果兼處理 上?！弊兏鼮椤皩M(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)確認(rèn)的不合格部品（批）,由質(zhì)量部 IQC 擔(dān)當(dāng)組織生技部(移管后機(jī)種)/技術(shù)部(移管前機(jī)種)助理工程師及以上 評審并經(jīng)質(zhì)量部主管確認(rèn),當(dāng)處理意見為退返供應(yīng)商時(shí) IQC 通知生產(chǎn)管理部計(jì)劃擔(dān)當(dāng),并將處理意見 在檢查結(jié)果兼處理 上。”6.1.3

3、a/b/c/d “ ”“標(biāo)識”對流程進(jìn)行了優(yōu)化整理，對大部分的內(nèi)容進(jìn)行了修正。具體更改如下：對概念“材料、物料”更改為“部品”。定義了概念“可疑品”和“環(huán)保不合格品”的定義。1、對 6.5 成品抽檢不合格品控制要求修訂、完善，7.1 增加QC 抽檢不良處理流程、修改了 6.7 條款1、增加環(huán)保不良處理細(xì)則，具體見 6.6制訂：連 2010.12.03審核：受控號：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：，不得復(fù)印1.目的為了有效地控制不合格品，明確對不合格品的評審職責(zé)和處置權(quán)限，防止不合格的非預(yù)期使用和交付，確保對不合格品進(jìn)行合理地處置。適用范圍本程序適用于不合格（含可疑）部品、不合格半成品及不合格成品控制、評審和處

4、理。職責(zé)2.3.3.1.3.2.作業(yè)或檢查負(fù)責(zé)、標(biāo)識或在生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對不合格品、成品進(jìn)行出處理意見。現(xiàn)場或者倉庫負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行、標(biāo)識并組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審提3.3.3.4.3.5.3.6.4.4.1.生技部負(fù)責(zé)對移管機(jī)種的不合格部品或不合格成品進(jìn)行確認(rèn)及處理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對移管前機(jī)種的不合格部品或不合格成品進(jìn)行確認(rèn)及處理。生管部負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商提供合格部品，不合格品按照評審意見處理。定義改修：本公司內(nèi)改修即指返工，適應(yīng)于場所。所有不合格產(chǎn)品及客戶退回不良品的返工4.2.可疑品：檢驗(yàn)狀態(tài)不明或發(fā)生質(zhì)量/環(huán)保事故后， 待追溯的相關(guān)部品/半成品/成品。對可疑品的處

5、理在未最終明確其狀態(tài)前，與不合格品的處理要求一樣。環(huán)保不合格品：對于環(huán)保部品在部品檢驗(yàn)或后續(xù)加工過程中發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)含量不能滿足公司和客戶要求的部品、半成品、成品，都屬于環(huán)保不合格品相關(guān)文件改進(jìn)控制程序檢驗(yàn)控制程序抽樣方案管理規(guī)定QA 實(shí)驗(yàn)規(guī)范靜電防護(hù)管理規(guī)定客戶退機(jī)管理規(guī)定部品認(rèn)定管理規(guī)定供應(yīng)商管理規(guī)定程序4.3.5.5.1.6.6.1.6.2.本都有責(zé)任將有懷疑的或已知道的不合格品按相應(yīng)的程序、處理。所有不合格品經(jīng)過糾正處理后，均必須按原檢驗(yàn)程序進(jìn)行再檢驗(yàn)， 對于處理方案為復(fù)檢的不合格品再檢驗(yàn)的循環(huán)不得超過 3 次，超過 3 次后該批產(chǎn)品必須改修，特殊情況由事業(yè)所決定處理辦法。6.3.6.3

6、.1.不合格部品的控制不合格部品一般在以下幾種情形下發(fā)現(xiàn)：.進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)； .生產(chǎn)使用時(shí)； .修理時(shí)換下；樣品認(rèn)定不合格執(zhí)行部品認(rèn)定管理規(guī)定.d.時(shí)6.3.2.6.3.3.對進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)確認(rèn)為不合格部品（批）,由質(zhì)量部 IQC 擔(dān)當(dāng)組織生技部(移管后機(jī)種)/技術(shù)部(移管前機(jī)種)助理工程師及以上評審并經(jīng)質(zhì)量部主管確認(rèn),當(dāng)處理意見為退返供應(yīng)商時(shí) IQC 通知生管部計(jì)劃擔(dān)當(dāng),并將處理意見上。在檢查結(jié)果兼處理6.3.4.a.任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格部品（批）均可采用（但不限于）以下辦法處理：超差使用(同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件)技部技術(shù)擔(dān)當(dāng)組裝 5PCS 部品確認(rèn)不影響產(chǎn)品性能與功能； IQC 在零件外包裝貼超差使

7、用標(biāo)識(藍(lán)色)，并在材料進(jìn)貨單或境內(nèi)采購進(jìn)貨單或外發(fā)加工進(jìn)貨單或收料通知單上標(biāo)注“超差使用”字樣。b.追加工（追加工后必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)）對于判定要追加工使用的零件, IQC 在每箱零件上貼追加工使用標(biāo)識(藍(lán)色)，進(jìn)行追加工后,由 IQC 對追加工后的部品實(shí)施再檢查,檢查合格后貼合格標(biāo)識(綠色), 判定結(jié)果超差使用貼黃色標(biāo)識，追加工必須要有作業(yè)指導(dǎo)書并可在作業(yè)者不中斷操作的情況下查閱。選別使用（可用量具或目視就可識別出合格與不合格）對于判定要選別使用的零件, IQC 在每箱零件上貼選別使用標(biāo)識(藍(lán)色)，進(jìn)行選別后,由 IQC 對處理后部品實(shí)施再檢查,檢查合格后貼合格標(biāo)識(綠色),選別必須要有作業(yè)

8、指導(dǎo)書并可在作業(yè)者不中斷操作的情況下查閱。退返供應(yīng)商c.d.當(dāng)零件判定退返時(shí),IQC 在材料進(jìn)貨單或境內(nèi)采購進(jìn)貨單或外發(fā)加工進(jìn)貨單或收料通知單欄內(nèi)填寫零件退返,并在每箱零件上貼不合格標(biāo)識(紅色). IQC 對來料進(jìn)行標(biāo)識后，將“待檢材料暫放”或“待檢材料”標(biāo)識牌取下放入指定箱中對于已經(jīng)發(fā)送到生產(chǎn)線的可疑產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)線給予追回.部品環(huán)保檢測不合格執(zhí)行環(huán)保測定作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)用靜電防護(hù)部品檢驗(yàn)不合格執(zhí)行靜電防護(hù)管理規(guī)定生產(chǎn)過程中的不合格品控制對生產(chǎn)過程中選別出來和修理換下的被懷疑或已證實(shí)的不合格品,由作業(yè)者放置在規(guī)6.3.5.6.3.6.6.3.7.6.3.8.6.4.6.4.1.定的區(qū)域，

9、產(chǎn)線定期、分類放置, 確認(rèn)為部品不良時(shí)生產(chǎn)線填寫零確認(rèn)件不良書, 確認(rèn)為生產(chǎn)損壞時(shí)生產(chǎn)線填寫生產(chǎn)損壞退倉單經(jīng)相關(guān)后退到倉庫。生產(chǎn)過程中的不合格半成品,由操作6.4.2.或檢驗(yàn)記入生產(chǎn)作業(yè)日報(bào)或相應(yīng)記錄中,并放置在規(guī)定的不合格品區(qū)域，修理工要對不合格半成品進(jìn)行確認(rèn)和修理，修理后的半成品從規(guī)定工位投入重新進(jìn)行檢查。成品抽檢不合格品控制QC 按抽樣方案管理規(guī)定進(jìn)行抽樣，按QC 作業(yè)指導(dǎo)書要求檢查、測試，當(dāng)發(fā)行不良品時(shí)，按機(jī)芯缺陷判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行輕微、重不良等級判定。輕微不良：6.5.6.5.1.6.5.2.6.5.2.1由 QC 檢查員將問題，并反饋生產(chǎn)線對問題進(jìn)行糾正，同時(shí)生技部門針對問題給出糾正措施

10、，QC 檢查員/技術(shù)員確認(rèn)對策有效后對產(chǎn)品批讓步接收；重不良：6.5.3.6.5.3.1由 QC 檢查員/技術(shù)員合格”章。品質(zhì)異常并在檢查書綜合判定欄位蓋“不6.5.3.26.5.3.36.5.3.4通知生產(chǎn)線將不良涉及半成品、成品分機(jī)、；4H 內(nèi)，生技對問題初步判定并給出暫定對策，需要時(shí)和計(jì)劃協(xié)商出貨安排。24H，生產(chǎn)線根據(jù)臨時(shí)對策方案進(jìn)行改修、復(fù)檢安排，QC 對臨時(shí)對策實(shí)施情況進(jìn)行效果確認(rèn)。改修完成后生產(chǎn)部門重新提出提檢申請，QC 再次抽檢合格后接收。改修參照改修指令、改修流程要求執(zhí)行；48H 內(nèi)，生技組織功能部門給出長久對策6.5.3.56.5.3.66.5.3.71，生產(chǎn)線主導(dǎo)作業(yè)問題

11、改善；生技/技術(shù)部主導(dǎo)工藝、設(shè)計(jì)的改進(jìn)；QC 主導(dǎo)控制方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)；SQM 主導(dǎo)供應(yīng)商品質(zhì)問題的改進(jìn)，最終對策的實(shí)施及效果由質(zhì)量部 QC 綜合判定；6.5.3.86.6.2，關(guān)閉問題。任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)環(huán)保不符合后，均須、標(biāo)識所有涉及的半成品，以避免被誤用、錯(cuò)用及造成交叉污染, 應(yīng)考慮環(huán)保不符合可能帶來的交叉污染，并追溯相關(guān)的其他產(chǎn)品，當(dāng)評審為必要時(shí)，應(yīng)全部更換相關(guān)的設(shè)備配件及工裝夾具。環(huán)保不合格品遵循如下處理原則：當(dāng)檢測結(jié)果不合格時(shí),檢測員及時(shí)通報(bào)檢測結(jié)果到 SQM 主管,SQM 主管聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商確認(rèn)a.同時(shí)上報(bào)環(huán)保小組對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判定（XRF 環(huán)保設(shè)備檢測確），如判定 OK 按合格品處理，判

12、定 NG 按不合格品處理, 并在部品外包裝箱上蓋“ROHS NG”(紅色字體)。備注:判定依據(jù) 供應(yīng)商的第環(huán)保檢驗(yàn). XRF 設(shè)備的準(zhǔn)確性當(dāng)判定不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)將不良樣品送第b.檢測機(jī)構(gòu)檢測,如合格按合格品處理,如不合格所有涉及到的部品（在庫及供應(yīng)商在庫）由供應(yīng)商負(fù)責(zé)全數(shù)報(bào)廢,同時(shí)質(zhì)量部對整個(gè)過程進(jìn)行確認(rèn).c.對于可能涉及到的成品在庫停止出貨,已發(fā)運(yùn)成品通知客戶并負(fù)責(zé)追回并執(zhí)行不合 格品控制程序及改進(jìn)控制程序.成品環(huán)保不合格:6.7.6.7.1.6.7.2.6.7.3.6.8.6.8.1.對涉及的成品/半成品要進(jìn)行標(biāo)識、標(biāo)識、。質(zhì)量部對在庫涉及到的成品暫停出貨.環(huán)保小組負(fù)責(zé)對不合格原因進(jìn)行分析,

13、并組織分析對策. QA 年度例行實(shí)驗(yàn)不合格:試驗(yàn)發(fā)生不合格后，需在 30 分鐘內(nèi)通知相關(guān)機(jī)種擔(dān)當(dāng)(生技/技術(shù)/質(zhì)量)進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。確認(rèn)不合格后,QA 出試驗(yàn)不良分析對策經(jīng)所部確認(rèn)后，給各機(jī)種擔(dān)當(dāng)(生技/技術(shù)/質(zhì)量)，生技部（移管前技術(shù)部）負(fù)責(zé)組織分析對策，質(zhì)量部對在庫涉及到的成品暫停出貨。6.8.2.例行試驗(yàn)不合格，生技/技術(shù)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)分析不良品，必要時(shí)召集相關(guān)部門開會(huì)，須在 2 個(gè)工作日內(nèi)制定臨時(shí)對策并實(shí)施，須在 7 個(gè)工作日內(nèi)制定對策，并提交 QA 試驗(yàn)室的試驗(yàn)不良分析對策。6.8.3.QA 試驗(yàn)室跟進(jìn)責(zé)任部門對不合格試驗(yàn)的分析對策，并驗(yàn)證措施的有效性。QA 試驗(yàn)室匯總每月年度例行試驗(yàn)情況，并在次月的 10 日前發(fā)相