高速衛(wèi)生紙機(jī)質(zhì)量保證大綱

1、PAGE PAGE 2 編 號(hào)： 版 次：A頁(yè) 數(shù)：共 頁(yè)密 級(jí)：無(wú) 高速衛(wèi)生紙機(jī)質(zhì)量保證大綱 編制： 校對(duì)： 審核： 批準(zhǔn)： 杭州大路裝備有有限公司二一五年一月月 PAGE III目 錄 質(zhì)量保證政策聲聲明11.引 言21.1 概述21.2 范圍31.3 責(zé)任32.質(zhì)量保證大大綱42.1 概述42.2 程序、細(xì)細(xì)則及圖紙53.組織結(jié)構(gòu)63.1 概述63.2 職責(zé)和和權(quán)限63.3 人員選選擇和培訓(xùn)114.文件控制124.1 概述124.2 受控文文件的種類和和范圍124.3 文件的的編制、校對(duì)對(duì)、審核、會(huì)會(huì)簽和批準(zhǔn)134.4 文件的的接收、發(fā)布布和分發(fā)134.5 文件的的標(biāo)識(shí)135.設(shè)計(jì)控制1

2、45.1概述145.2 負(fù)責(zé)部部門及職責(zé)155.3 設(shè)計(jì)輸輸入155.4 設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程的計(jì)劃和和實(shí)施1165.5 設(shè)計(jì)接接口的控制1665.6 設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證的控制175.7 設(shè)計(jì)修修改與變更176.采購(gòu)控制18 6.11 概述18 6.22 采購(gòu)計(jì)劃劃18 6.33 采購(gòu)文件件196.4 對(duì)供方方的評(píng)價(jià)和選選擇19 6.55 合同簽訂訂206.6 對(duì)供方方工作的評(píng)價(jià)價(jià)和驗(yàn)證220 6.77 采購(gòu)物項(xiàng)項(xiàng)的驗(yàn)收211 6.88 市場(chǎng)采購(gòu)購(gòu)217.物項(xiàng)控制23 7.11 概述23 7.22 物項(xiàng)的標(biāo)標(biāo)識(shí)和控制2337.3 物項(xiàng)的的裝卸、貯存存、運(yùn)輸和維維護(hù)247.4 場(chǎng)地管管理248.工藝過(guò)程控控制25

3、8.1 概述25 8.22 特種工藝藝過(guò)程255 8.33 重要工藝藝過(guò)程2668.4 一般工工藝過(guò)程2669.過(guò)程檢查和和安裝調(diào)試控制制2779.1 概述279.2 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃279.3 過(guò)程檢檢查控制299.4 安裝調(diào)調(diào)試控制3010.不符合項(xiàng)項(xiàng)控制3110.1 概述述3110.2 對(duì)不不符合項(xiàng)的識(shí)識(shí)別3110.3 對(duì)不不符合項(xiàng)的標(biāo)標(biāo)識(shí)和隔離3210.4 不符符合項(xiàng)的報(bào)告告、審查和處處理3211.記錄和報(bào)報(bào)告33311.1 概述述33311.2 記錄錄和報(bào)告的編編寫3411.3 質(zhì)量量保證記錄的的收集、貯存存和處置3411.4制造完完工報(bào)告34附錄A 名詞解解釋35附錄B 程序文文件清單3

4、77附錄C 杭州大大路裝備有限限公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖 39附錄D 杭州大大路裝備有限限公司質(zhì)量管管理體系職能能分配表40附錄E 杭州大大路裝備有限限公司質(zhì)量管管理體系過(guò)程程流程圖42附錄F 杭州大大路裝備有限限公司產(chǎn)品生生產(chǎn)流程圖43附錄G 杭州大大路裝備有限限公司檢驗(yàn)流流程圖444 附件H:杭州州大路裝備有有限公司高速速衛(wèi)生紙機(jī)主主要部件清單單45 附件I:杭州州大路裝備有有限公司高速速衛(wèi)生紙機(jī)主主要部件檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范清單466 PAGE 57質(zhì)量保證政策聲聲明杭州大路裝備有有限公司（以以下簡(jiǎn)稱：大大路裝備）是是高速衛(wèi)生紙紙機(jī)制造的責(zé)責(zé)任單位，對(duì)對(duì)高速衛(wèi)生紙紙機(jī)的制造負(fù)負(fù)全面責(zé)任，在在高速衛(wèi)生紙紙機(jī)

5、制造的全全過(guò)程中，我我們將嚴(yán)格遵遵守GB/T199001-22008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求的的規(guī)定。高速衛(wèi)生紙紙機(jī)總的質(zhì)量量保證方針是是：安全第一一、質(zhì)量第一一。高速衛(wèi)生紙紙機(jī)總的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)是：向顧客客提供安全、可可靠，滿足技技術(shù)規(guī)格書及及合同要求的的產(chǎn)品。我對(duì)本質(zhì)保大綱綱的制定和實(shí)實(shí)施有效性負(fù)負(fù)全面責(zé)任，對(duì)對(duì)高速衛(wèi)生紙紙機(jī)的設(shè)計(jì)與與生產(chǎn)過(guò)程的的質(zhì)量保證負(fù)負(fù)全面責(zé)任，我授權(quán)總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)高速衛(wèi)生生紙機(jī)項(xiàng)目的的組織領(lǐng)導(dǎo)工工作，并對(duì)質(zhì)量保保證體系的建建立、實(shí)施、驗(yàn)驗(yàn)證和持續(xù)改改進(jìn)負(fù)責(zé)。由由質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)管理質(zhì)量保保證工作，并通過(guò)過(guò)質(zhì)量保證監(jiān)監(jiān)查和監(jiān)督活活動(dòng)驗(yàn)證質(zhì)量量保證大綱的的有效性。我我授權(quán)質(zhì)管部部

6、在質(zhì)量保證監(jiān)監(jiān)查、監(jiān)督，鑒鑒別、評(píng)價(jià)和和處理質(zhì)量問問題時(shí)有足夠夠的權(quán)利和組組織獨(dú)立性，包括不受經(jīng)費(fèi)和進(jìn)度約束的權(quán)力，可行使質(zhì)量否決權(quán)，并可直接向我匯報(bào)工作。參與項(xiàng)目的每一個(gè)工作人員在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和質(zhì)量保證體系有問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部。對(duì)于需要由外協(xié)協(xié)單位完成的的安全重要的的物項(xiàng)和服務(wù)務(wù)，將通過(guò)合合同，并結(jié)合合采購(gòu)文件進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量保證證監(jiān)查、質(zhì)量量控制監(jiān)督和驗(yàn)證。本公公司各部門和和人員及各外外協(xié)單位將接受顧客及及業(yè)主對(duì)大綱綱實(shí)施情況的的檢查、監(jiān)督督和監(jiān)查，同同時(shí)還將受國(guó)家質(zhì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督督局的監(jiān)督檢檢查。我要求承擔(dān)該項(xiàng)項(xiàng)目工作的所所有單位、部部門和人員，必必須堅(jiān)決貫徹徹高速衛(wèi)生紙紙機(jī)項(xiàng)目實(shí)施施的質(zhì)

7、量保證證方針，不斷斷強(qiáng)化安全生生產(chǎn)文化和質(zhì)質(zhì)量意識(shí)，做做到凡事“有人負(fù)責(zé)、有有章可循、有有據(jù)可查、有有人監(jiān)督”，有效執(zhí)行行質(zhì)量保證大大綱，共同努努力，切實(shí)做做好質(zhì)量保證證工作。本大綱由我批準(zhǔn)準(zhǔn)，對(duì)上一版版提出的審查查意見已全部部接受，已通通過(guò)公司會(huì)議議評(píng)審認(rèn)可，現(xiàn)正式式頒布實(shí)施。杭州大路裝備有有限公司董事長(zhǎng)長(zhǎng)：日期：.引言1.1 概述為了貫徹“安全全第一、質(zhì)量量第一”的工程建設(shè)質(zhì)質(zhì)量保證總方方針，實(shí)現(xiàn)“向顧客提供供安全、可靠靠，滿足技技術(shù)規(guī)格書及及合同要求的的產(chǎn)品”的總質(zhì)量目目標(biāo)，大路裝裝備按照GB/T199001-22008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求以以及合同的要要求，并參考考國(guó)家有關(guān)法法律法規(guī)

8、，編編制了高速速衛(wèi)生紙機(jī)質(zhì)質(zhì)量保證大綱綱（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱：質(zhì)量量保證大綱）。本本大綱經(jīng)公司司法定代表人人批準(zhǔn)，作為為高速衛(wèi)生紙紙機(jī)項(xiàng)目質(zhì)量量保證的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，是是對(duì)高速衛(wèi)生生紙機(jī)項(xiàng)目全全部質(zhì)量保證證工作實(shí)施有有效控制的根根本依據(jù)，對(duì)其他同類產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量保證工工作可參照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。1.2 范圍本質(zhì)量保證大綱綱為高速衛(wèi)生生紙機(jī)的質(zhì)量量保證工作提提出了原則和和目標(biāo)，這些些原則和目標(biāo)標(biāo)適用于對(duì)高高速衛(wèi)生紙機(jī)機(jī)項(xiàng)目完成的的質(zhì)量具有影影響的各種工工作，例如：設(shè)計(jì)、采購(gòu)購(gòu)、加工、制制造、裝卸、運(yùn)運(yùn)輸、貯存、清清洗、安裝、試試驗(yàn)、檢查、維維護(hù)、修理等等。本質(zhì)量量保證大綱提提出的原則和和目標(biāo)適用于于所有參與該該項(xiàng)目質(zhì)

9、量有有影響的單位、部門和和人員。1.3 責(zé)任質(zhì)管部代表大路路裝備組織制定高速衛(wèi)生生紙機(jī)項(xiàng)目的的質(zhì)量保證大大綱，并對(duì)其其運(yùn)行情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)查查，確保其有有效運(yùn)轉(zhuǎn)。質(zhì)質(zhì)量保證大綱綱經(jīng)會(huì)議評(píng)審審認(rèn)可后實(shí)施施。在高速衛(wèi)衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目目的實(shí)施過(guò)程程中，我公司司接受并積極極配合顧客及其授權(quán)權(quán)人員的監(jiān)查查、監(jiān)督和檢檢查，對(duì)質(zhì)量保證證大綱的制定定、實(shí)施和有有效性負(fù)全面面責(zé)任，愿意意承擔(dān)相應(yīng)的的義務(wù)和法律律責(zé)任。本公司除了自己己制定和有效效實(shí)施各自的的質(zhì)量保證大大綱以外，還還將負(fù)責(zé)保證證分包單位在在其責(zé)任范圍圍，按照采購(gòu)購(gòu)文件的要求求，制定和有有效實(shí)施質(zhì)量量保證措施，必必要時(shí)制定質(zhì)質(zhì)量保證分大大綱并經(jīng)杭州州大路

10、裝備會(huì)會(huì)議評(píng)審認(rèn)可可后實(shí)施，并并對(duì)分包單位位的質(zhì)量保證證大綱實(shí)施的的有效性進(jìn)行行監(jiān)查、監(jiān)督督和檢查等驗(yàn)證。本大綱由杭州大大路裝備有限限公司質(zhì)管部部負(fù)責(zé)解釋。2 質(zhì)量保證大大綱2.1 概述高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程程中的質(zhì)量保保證大綱包括括：為使高速衛(wèi)生生紙機(jī)項(xiàng)目的物項(xiàng)或或服務(wù)達(dá)到相相應(yīng)的質(zhì)量所所必需的活動(dòng)動(dòng)，驗(yàn)證所要要求的質(zhì)量已已達(dá)到所必需需的活動(dòng)，以以及為產(chǎn)生上上述活動(dòng)的客客觀證據(jù)所必必需的活動(dòng)。這這些活動(dòng)包括括技術(shù)性和管理性兩種種類型，技術(shù)術(shù)性的工作包包括設(shè)計(jì)、采采購(gòu)、制造、檢檢查、安裝調(diào)調(diào)試等，管理性的的工作包括大大綱的制定以以及在該項(xiàng)目目在整個(gè)設(shè)計(jì)計(jì)、采購(gòu)、制制造、調(diào)試等等期間大綱的的

11、管理，對(duì)該高速衛(wèi)生生紙機(jī)，質(zhì)量量保證大綱是是由上述兩種種類型工作（管管理性的和技技術(shù)性的）恰恰當(dāng)組合所構(gòu)構(gòu)成。2.1.1 質(zhì)質(zhì)量保證分級(jí)級(jí)物項(xiàng)和服務(wù)對(duì)高高速衛(wèi)生紙機(jī)機(jī)在安全、可可靠方面的相相對(duì)重要性，結(jié)結(jié)合考慮它們們自身的成熟熟性和復(fù)雜性性，對(duì)不同物物項(xiàng)和服務(wù)的的質(zhì)量保證實(shí)實(shí)施分級(jí)管理理，根據(jù)GB/T199001-22008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求，對(duì)不同質(zhì)量保證等級(jí)的物項(xiàng)和服務(wù)規(guī)定不同的質(zhì)量保證要求及其相應(yīng)的管理、控制和驗(yàn)證方法。2.1.2 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 高速衛(wèi)衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目目的實(shí)施過(guò)程程中，必須根根據(jù)GB/T199001-22008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求的的要求，按有有關(guān)適用的法法規(guī)、導(dǎo)則、標(biāo)

12、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和和經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行行。2.1.3 質(zhì)質(zhì)量保證大綱綱的制定與管管理本大綱由質(zhì)管部部負(fù)責(zé)組織編編制、修訂、換換版和分發(fā)，并并進(jìn)行年度評(píng)價(jià)和必必要時(shí)的修訂訂。在分發(fā)時(shí)時(shí)，將確定文文件收發(fā)清單單，以保證將將其及時(shí)、準(zhǔn)確確地分發(fā)到應(yīng)應(yīng)擁有的部門門、人員，確確保其受控分發(fā)。因本大綱的修改改而引起外包包單位質(zhì)量控制制措施的修改改，將及時(shí)通通知外包單位位，修改質(zhì)量量控制措施或或其質(zhì)量保證證大綱，避免免影響高速衛(wèi)生生紙機(jī)項(xiàng)目的的工程質(zhì)量。2.2 程序、細(xì)細(xì)則及圖紙凡是影響高速衛(wèi)衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目目實(shí)施質(zhì)量的的活動(dòng)，都將將按照適用于于該活動(dòng)的書書面程序、細(xì)細(xì)則或圖紙來(lái)來(lái)完成。為確確保各種重要要的活動(dòng)滿

13、意意地完成，程程序、細(xì)則和和圖紙必須包包括適當(dāng)?shù)亩ǘㄐ院停ɑ颍┒ǘ康尿?yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則。本公司根據(jù)所承承擔(dān)的高速衛(wèi)衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目目有計(jì)劃、有有系統(tǒng)地制定定和實(shí)施與承承擔(dān)的工作和質(zhì)量量保證大綱相相適應(yīng)的程序序，所制定的的程序文件與與上游文件保保持一致，且且內(nèi)容清楚、準(zhǔn)準(zhǔn)確和便于使使用。根據(jù)需需要，每年對(duì)程序文文件進(jìn)行審查查和必要時(shí)的的修訂，以保保證所有影響響質(zhì)量的活動(dòng)動(dòng)都得到考慮慮而無(wú)遺漏，并并使用正確的的方法在適當(dāng)當(dāng)?shù)氖芸貤l件件下完成。.組織結(jié)構(gòu)3.1 概述為了有效地管理理、指導(dǎo)和實(shí)實(shí)施質(zhì)量保證證大綱，參與與高速衛(wèi)生紙紙機(jī)項(xiàng)目的責(zé)任部門，必必須建立一個(gè)個(gè)有明文規(guī)定定的和與所承承擔(dān)工作任務(wù)務(wù)相適應(yīng)的組組

14、織結(jié)構(gòu)，并并明確其職責(zé)責(zé)、權(quán)限和內(nèi)內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)渠渠道。在考慮組織結(jié)構(gòu)構(gòu)及職能分工工時(shí)，必須滿滿足下列要求求：a) 執(zhí)行質(zhì)量量保證大綱的的人員既包括括執(zhí)行者也包包括驗(yàn)證者，而而不是單一方方面的責(zé)任范范圍；b) 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是由由被指定負(fù)責(zé)責(zé)該項(xiàng)工作的的人員來(lái)完成成的，包括由由完成該項(xiàng)工工作的人員所所進(jìn)行的檢驗(yàn)驗(yàn)、校核和檢檢查，但這不不能替代驗(yàn)證證；c) 當(dāng)有必要要驗(yàn)證某項(xiàng)工工作是否滿足足規(guī)定的要求求時(shí)，這種驗(yàn)驗(yàn)證只能由經(jīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)且不不對(duì)該項(xiàng)工作作直接負(fù)責(zé)的的人員進(jìn)行。d) 質(zhì)管部的的質(zhì)量保證組組對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)組在質(zhì)保監(jiān)監(jiān)督和監(jiān)查，鑒鑒別、評(píng)價(jià)和和處理質(zhì)量問問題時(shí)擁有足足夠的權(quán)利和和組織獨(dú)立性性，

15、不受經(jīng)費(fèi)費(fèi)和進(jìn)度約束束，可直接向向總經(jīng)理報(bào)告告工作，必要要時(shí)可行使質(zhì)質(zhì)量否決權(quán)。公司根據(jù)產(chǎn)品的的特性，結(jié)合本項(xiàng)目目的特點(diǎn)，建建立了能夠確確保質(zhì)量保證證體系有效實(shí)實(shí)施的質(zhì)量保保證組織結(jié)構(gòu)構(gòu)（組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖詳見附錄錄C），并進(jìn)進(jìn)行了部門職職能分配（職職能分配表見見附錄D）。質(zhì)量保證大綱程程序文件，引引用公司質(zhì)量量體系程序文文件。3.2 職責(zé)和和權(quán)限3.2.1總經(jīng)經(jīng)理由董事長(zhǎng)授權(quán)，代代表大路裝備備對(duì)高速衛(wèi)生紙紙機(jī)的技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、安全和和進(jìn)度等負(fù)總總責(zé)；貫徹執(zhí)行國(guó)家頒頒布的有關(guān)質(zhì)質(zhì)量法律、法法規(guī)，以及規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并并傳達(dá)至全體體員工；領(lǐng)導(dǎo)該項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量保證工作作，由董事長(zhǎng)長(zhǎng)授權(quán)發(fā)布“質(zhì)量政策與與聲明”

16、，負(fù)責(zé)制定定該項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)，頒發(fā)質(zhì)質(zhì)保大綱；建立和健全高速速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)項(xiàng)目相適應(yīng)的的組織結(jié)構(gòu)，并明確其職職責(zé)權(quán)限；授權(quán)技術(shù)副總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)日常常具體工作，授授權(quán)質(zhì)管部獨(dú)獨(dú)立行使質(zhì)量量保證職能，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量量否決制度；批準(zhǔn)監(jiān)查計(jì)劃及及外部監(jiān)查報(bào)報(bào)告，按內(nèi)內(nèi)部審查程序序規(guī)定，組組織對(duì)質(zhì)保保大綱的狀狀況和適用性性進(jìn)行審查，并并督促糾正措措施實(shí)施，為為質(zhì)量體系實(shí)實(shí)施有效性提提供充分的資資源； 對(duì)該項(xiàng)目的產(chǎn)品品質(zhì)量實(shí)行最最終裁決，并并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量量負(fù)全責(zé)，組組織處理較大大和重大的質(zhì)質(zhì)量問題。3.2.2 采采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)備和計(jì)量量器具采購(gòu)計(jì)計(jì)劃；批準(zhǔn)合格供方名名錄和批準(zhǔn)采采購(gòu)計(jì)劃。3.2.3

17、副副總經(jīng)理(技術(shù))對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、安安全、進(jìn)度和和等工作負(fù)具體體責(zé)任；協(xié)助總經(jīng)理建立立完善的GB/T199001-22008質(zhì)保保體系，負(fù)責(zé)責(zé)建立文件化化的質(zhì)保體系系，批準(zhǔn)質(zhì)保保體系相關(guān)的的程序文件；負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)管管理，發(fā)布停停工令；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)質(zhì)保體系的運(yùn)運(yùn)行情況，為為內(nèi)部審查和和質(zhì)量改進(jìn)提提供支持性資資料；組織開展安全質(zhì)質(zhì)保體系的質(zhì)質(zhì)量監(jiān)查；負(fù)責(zé)顧客及業(yè)主主對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行的質(zhì)保監(jiān)監(jiān)督、監(jiān)查、檢檢查的接口工工作。 3.2.4技技術(shù)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的技技術(shù)管理工作作，負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)文件的審定定、確認(rèn)；組織技術(shù)問題的的分析，批準(zhǔn)準(zhǔn)關(guān)鍵新技術(shù)術(shù)措施和方案案；組織協(xié)調(diào)該項(xiàng)目目的技術(shù)準(zhǔn)備備、重大工藝藝試驗(yàn)

18、、攻關(guān)關(guān)等工作；負(fù)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)調(diào)、處理該項(xiàng)項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程程中所產(chǎn)生的的技術(shù)問題及及工藝變更工工作；批準(zhǔn)工工藝試驗(yàn)與評(píng)評(píng)定任務(wù)書和和工藝試驗(yàn)與與評(píng)定報(bào)告，批批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃劃；參與從事對(duì)技術(shù)術(shù)有影響的人人員和從事特特種工藝人員員資格的培訓(xùn)訓(xùn)、考核和管管理。3.2.5總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)該項(xiàng)目人力力資源管理工工作；根據(jù)質(zhì)保大綱綱的要求，負(fù)負(fù)責(zé)編制本部部門的管理程程序和工作程程序，并負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)配置滿足工工作開展需要要的人力資源源，員工勞動(dòng)動(dòng)合同的簽訂訂與合同管理理，建立員工工檔案；辦理理員工招聘、辭辭退和崗位調(diào)調(diào)配；制訂員工教育培培訓(xùn)計(jì)劃并組組織實(shí)施，建建立員工培訓(xùn)訓(xùn)、考（評(píng)）核核檔案，負(fù)責(zé)責(zé)員工培訓(xùn)考考核

19、資料和證證件的管理；負(fù)責(zé)員工外部培培訓(xùn)的接口。3.2.6 質(zhì)質(zhì)管部按其職責(zé)可分為為質(zhì)量保證組組、質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)組、計(jì)量理理化組。3.2.6.11質(zhì)量保證組組按總經(jīng)理授權(quán)，遵遵照國(guó)家安全法規(guī)規(guī)和導(dǎo)則的要要求，組織質(zhì)質(zhì)保大綱和和相應(yīng)的大綱綱程序及有關(guān)關(guān)管理性文件件的編（修）訂訂；組織公司質(zhì)量保保證體系的監(jiān)監(jiān)督、監(jiān)查，記記錄監(jiān)查內(nèi)容容編寫檢查報(bào)報(bào)告，準(zhǔn)備監(jiān)監(jiān)查輸入資料料，以驗(yàn)證質(zhì)質(zhì)量保證大綱綱及程序執(zhí)行行的有效性；參與供方資格評(píng)評(píng)價(jià)及供方資資格的管理，有有權(quán)否決質(zhì)量量保證能力不不足的供方；對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的的物項(xiàng)和服務(wù)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，參參與重要物項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)收；對(duì)重重要物項(xiàng)的采采購(gòu)，指派專專人進(jìn)駐源地地進(jìn)行監(jiān)督檢檢查

20、，并做好好記錄；負(fù)責(zé)物項(xiàng)采購(gòu)、分分包和產(chǎn)品制制造過(guò)程中的的有關(guān)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)監(jiān)督工工作；參與不符合項(xiàng)的的審查，有質(zhì)質(zhì)量否決權(quán)，對(duì)對(duì)質(zhì)量問題處處理的正確性性負(fù)責(zé)。實(shí)施施質(zhì)保監(jiān)督和和監(jiān)查，提出出糾正措施要要求，并監(jiān)督督實(shí)施；對(duì)嚴(yán)重有損于質(zhì)質(zhì)量的情況，負(fù)負(fù)責(zé)查明原因因，及時(shí)向總總經(jīng)理報(bào)告，并并對(duì)糾正措施施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，以以防止其再次次出現(xiàn)；負(fù)責(zé)在質(zhì)量保證證方面的外部部接口管理，及及時(shí)與本公司司各相關(guān)部門門、車間之間間內(nèi)部質(zhì)保接接口工作。3.2.6.11質(zhì)量檢驗(yàn)組組按照技術(shù)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文文件或合同（協(xié)協(xié)議）要求，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)原材料料、外購(gòu)件、外外協(xié)件、在制制品、產(chǎn)品出出廠（包括裝裝卸、運(yùn)輸、貯

21、貯存）整個(gè)過(guò)過(guò)程的質(zhì)量檢檢驗(yàn)工作，并并編制檢驗(yàn)記記錄、報(bào)告；歸口發(fā)布不符合合項(xiàng)報(bào)告，并并負(fù)責(zé)對(duì)不符符合項(xiàng)進(jìn)行跟跟蹤檢查和驗(yàn)驗(yàn)證；督促有關(guān)部門對(duì)對(duì)原材料、外外協(xié)件、外購(gòu)購(gòu)件、在制品品及成品的檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，做好檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)記錄錄；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量計(jì)計(jì)劃各控制點(diǎn)點(diǎn)的驗(yàn)證，包包括先決條件件檢查，制造造過(guò)程和計(jì)劃劃的最終審核核關(guān)閉；有足夠的權(quán)力對(duì)對(duì)不滿足質(zhì)量量要求的工作作或結(jié)果采取取行動(dòng)，必要要時(shí)包括停止止工作，并向向總經(jīng)理報(bào)告告；負(fù)責(zé)不符合物項(xiàng)項(xiàng)的確認(rèn)、標(biāo)標(biāo)識(shí)和隔離，并并編制不符合合項(xiàng)報(bào)告；負(fù)負(fù)責(zé)不符合物物項(xiàng)處理的驗(yàn)驗(yàn)證，杜絕不不符合物項(xiàng)的的后續(xù)制作加加工、交付和和使用；負(fù)責(zé)收集、匯總總和

22、整理制造造過(guò)程質(zhì)量證證明文件，編編制出廠產(chǎn)品品質(zhì)量證明文文件和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檔案并遞遞交資料檔案案室妥善保管管，簽發(fā)產(chǎn)品品合格證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記記錄的整理歸歸檔，包括不不符合項(xiàng)處理理過(guò)程所產(chǎn)生生的文件；對(duì)該項(xiàng)目的質(zhì)量量檢驗(yàn)的有效效性負(fù)責(zé)，并并向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告工作。3.2.6.33 計(jì)量理化化室負(fù)責(zé)該項(xiàng)目有關(guān)關(guān)的計(jì)量器具具、儀器、儀儀表等的登記記建檔、檢定定和定期送檢檢工作；定期檢查各計(jì)量量器具使用部部門或人員是是否按要求進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維維護(hù)保養(yǎng)，是是否使用符合合要求的計(jì)量量器具，并登登記；按照技術(shù)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文文件或合同（協(xié)協(xié)議）要求，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)金屬材材料的機(jī)械性性能試驗(yàn)和化化學(xué)成分分析析，負(fù)責(zé)原

23、始始數(shù)據(jù)的記錄錄和分析，簽簽發(fā)試驗(yàn)報(bào)告告，并對(duì)結(jié)論論負(fù)責(zé)；3.2.8 財(cái)財(cái)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)本項(xiàng)項(xiàng)目資金管理理、資產(chǎn)管理理，監(jiān)督使用用；b) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目目成本核算、費(fèi)費(fèi)用歸集，提提出財(cái)務(wù)分析析和建議；c) 負(fù)責(zé)上報(bào)報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表；d) 參與合同同評(píng)審和重要要件的采購(gòu)合合同簽訂；e) 參與對(duì)供供方的商務(wù)綜綜合評(píng)價(jià)。3.2.9采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)做好公司物物項(xiàng)采購(gòu)和分分包工作；嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保保大綱及有有關(guān)程序，編編制本部門的的管理程序和和工作程序，并并負(fù)責(zé)實(shí)施；按程序和采購(gòu)技技術(shù)規(guī)格書，負(fù)負(fù)責(zé)材料和配配套件等物項(xiàng)項(xiàng)的采購(gòu)，確確保所采購(gòu)的的物項(xiàng)符合規(guī)規(guī)定的要求；對(duì)采購(gòu)物項(xiàng)項(xiàng)的質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；負(fù)責(zé)收集供方信信息，負(fù)責(zé)組

24、組織與對(duì)物項(xiàng)項(xiàng)供方的資格格評(píng)價(jià)工作；制訂物項(xiàng)“采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃”，完成采購(gòu)購(gòu)工作，對(duì)采采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；參與采購(gòu)物項(xiàng)的的裝卸、運(yùn)輸輸、貯存、保保管和發(fā)放工工作，并對(duì)這這些工作的質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物項(xiàng)的的標(biāo)識(shí)，確保保對(duì)材料的可可追溯性；負(fù)責(zé)物項(xiàng)供應(yīng)方方面的內(nèi)外業(yè)業(yè)務(wù)接口。3.2.10市市場(chǎng)部對(duì)銷售和服務(wù)的的質(zhì)量負(fù)責(zé)，實(shí)實(shí)現(xiàn)本公司的的質(zhì)量承諾；負(fù)責(zé)售后服務(wù)工工作，及時(shí)反反饋顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的意意見和要求及及市場(chǎng)信息。3.2.11技技術(shù)部負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的技技術(shù)管理工作作；根據(jù)質(zhì)保大綱的的要求，負(fù)責(zé)責(zé)組織本部門門管理程序、工工作程序的編編制、修訂和和實(shí)施；負(fù)責(zé)組織實(shí)施制制造成形工藝藝試驗(yàn)和工藝藝評(píng)定工作，編編制

25、試驗(yàn)與評(píng)評(píng)定報(bào)告；負(fù)責(zé)焊接、熱處處理等特殊工工藝規(guī)程和作作業(yè)指導(dǎo)書。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目歸檔檔文件的接收收、發(fā)布和分分發(fā)等工作；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化資料管理理和標(biāo)準(zhǔn)化宣宣貫；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)輸出的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化檢查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣管管理和曬圖工工作、技術(shù)檔檔案管理；3.2.12生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)做好該項(xiàng)目目的生產(chǎn)，編編制生產(chǎn)計(jì)劃劃，合理利用用資源組織生生產(chǎn)；根據(jù)質(zhì)保大綱的的要求，負(fù)責(zé)責(zé)編制本部門門的管理程序序、工作程序序并組織實(shí)施施；該項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中全面執(zhí)執(zhí)行質(zhì)保大大綱，使該該項(xiàng)目的設(shè)備備制造全過(guò)程程處于受控狀狀態(tài)，指導(dǎo)生生產(chǎn)車間按計(jì)計(jì)劃完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)；并對(duì)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)所所形成的質(zhì)量量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工作區(qū)及場(chǎng)場(chǎng)地的管理，

26、保保持良好的生生產(chǎn)環(huán)境，確確保文明、安安全生產(chǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行工序質(zhì)質(zhì)量自檢和上上下工序互檢檢制度，保證證工序流程卡卡的正常流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，并按工藝藝規(guī)定操作，對(duì)對(duì)工藝紀(jì)律的的執(zhí)行負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)裝備備的監(jiān)督管理理和生產(chǎn)場(chǎng)地地的管理；參與對(duì)生產(chǎn)過(guò)程程中出現(xiàn)的不不符合項(xiàng)進(jìn)行行處理，并對(duì)對(duì)不合格的物物項(xiàng)進(jìn)行隔離離；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中中在制品、半半成品的標(biāo)識(shí)識(shí)、標(biāo)識(shí)移植植，及對(duì)不符符合項(xiàng)的標(biāo)識(shí)識(shí)管理，對(duì)物物項(xiàng)的搬運(yùn)、貯貯存、包裝、防防護(hù)、運(yùn)輸進(jìn)進(jìn)行控制。配合總經(jīng)辦對(duì)設(shè)設(shè)備安全操作作規(guī)程的上崗崗培訓(xùn).3.2.15金金三車間負(fù)責(zé)零部件的機(jī)機(jī)械加工工作作，對(duì)相應(yīng)工工序的質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量量器具的使用用管

27、理，做好好維護(hù)、保養(yǎng)養(yǎng)工作，配合合采購(gòu)部和質(zhì)管管部做好設(shè)備備的合格性評(píng)評(píng)價(jià)和計(jì)量器器具的檢定工工作；負(fù)責(zé)做好車間工工作區(qū)及場(chǎng)地地的管理，保保持良好的生生產(chǎn)環(huán)境；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中中在制品、及及對(duì)不符合項(xiàng)項(xiàng)的標(biāo)識(shí)管理理，對(duì)物項(xiàng)的的搬運(yùn)、貯存存、包裝、防防護(hù)等進(jìn)行控控制；負(fù)責(zé)做好車間安安全（消防）管管理，確保文文明、安全生生產(chǎn)；實(shí)施不符合物項(xiàng)項(xiàng)的處理工作作。組織建立設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳；負(fù)責(zé)設(shè)備維修，保保養(yǎng)管理工作作，定期檢查查設(shè)備精度；負(fù)責(zé)編制設(shè)備檢檢修計(jì)劃，年年度大修計(jì)劃劃3.2.16裝裝配車間負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的裝裝配工作，對(duì)對(duì)最終質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)裝配過(guò)程中中的標(biāo)識(shí)管理理，對(duì)物項(xiàng)的的搬運(yùn)、貯存存、包裝、防防護(hù)等進(jìn)

28、行控控制；負(fù)責(zé)做好車間工工作區(qū)及場(chǎng)地地的管理，保保持良好的生生產(chǎn)環(huán)境；負(fù)責(zé)做好車間安安全（消防）管管理，確保文文明、安全生生產(chǎn)；實(shí)施不符合物項(xiàng)項(xiàng)的處理工作作。3.2.17紙紙機(jī)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試試工作，產(chǎn)品品出廠后的售售后服務(wù)工作作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期交交流工作；c）負(fù)責(zé)與客戶戶現(xiàn)場(chǎng)的交流流工作；3.3 人員選選擇和培訓(xùn)總經(jīng)辦應(yīng)編制本本項(xiàng)目的職職位說(shuō)明書，確確定對(duì)質(zhì)量有有影響人員的的選擇標(biāo)準(zhǔn)，并將各部門根據(jù)工作任務(wù)和進(jìn)度的需要提出人員需求，匯總編制公司人員需求計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織人員選調(diào)和招聘，以確保合格人員及時(shí)到位?？偨?jīng)辦按GB/T190001-20008質(zhì)量管管理體系 要要求的

29、規(guī)定定、崗位職責(zé)責(zé)和技能要求求制定和實(shí)施施對(duì)質(zhì)量有影影響人員的培培訓(xùn)大綱和培培訓(xùn)程序，以以確保經(jīng)過(guò)培培訓(xùn)的人員達(dá)達(dá)到并保持足足夠的履行其其職責(zé)所需的的能力和熟練練程度。各部門的人員需需求必須對(duì)應(yīng)應(yīng)職位說(shuō)明明書規(guī)定的的崗位，必須須制定和實(shí)施施相應(yīng)的對(duì)質(zhì)質(zhì)量有影響人人員選擇標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、需求計(jì)劃劃、培訓(xùn)措施施和程序。4 文件控制4.1 概述為了保證對(duì)高速速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程程中質(zhì)量有影影響活動(dòng)的所所有單位、部門和人員員都能夠及時(shí)時(shí)得到并使用用所需的正確確、合適的文文件，涉及高速衛(wèi)衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目目的相關(guān)部門門的文件控制制按GB/TT190011-20088質(zhì)量管理理體系 要求求有效執(zhí)行行。技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)

30、負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)項(xiàng)目適用文件件清單。質(zhì)管管部應(yīng)按預(yù)定定的文件要求求，驗(yàn)證并記記錄各類文件件的編、審、批批的控制，以以確保是按質(zhì)質(zhì)保和相關(guān)程程序?qū)嵤?。文件控制的措施施?yīng)保證：a) 文件必須須經(jīng)相應(yīng)授權(quán)權(quán)的合格人員員編制、審核核和批準(zhǔn)，并并進(jìn)行正確的編編碼和標(biāo)識(shí)；b) 文件必須須經(jīng)授權(quán)的合合格人員審核核和批準(zhǔn)后，才才能分發(fā)到規(guī)規(guī)定活動(dòng)所需需要使用文件件的場(chǎng)所，包包括因工作需需要引用該文文件的場(chǎng)所；c) 各工作場(chǎng)場(chǎng)所使用的文文件為最新批批準(zhǔn)的版本；d) 正確標(biāo)識(shí)識(shí)過(guò)時(shí)的文件件，并立即停停止其使用或或撤出使用現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)；e) 文件變更更和修訂的記記錄得到控制制；4.2 受控文文件的種類和和范圍受控文件包括質(zhì)質(zhì)

31、量保證文件件體系中的三三個(gè)層次文件件：質(zhì)量保證證大綱，作業(yè)業(yè)程序以及圖圖紙、記錄與與報(bào)告、各類類實(shí)施細(xì)則等等。高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程程中必須要控控制的文件至至少包括：a) 設(shè)計(jì)文件件，包括：如計(jì)算書、作作業(yè)程序、圖紙、工藝文文件、技術(shù)規(guī)規(guī)格書、分析報(bào)告等等及有關(guān)計(jì)算機(jī)機(jī)程序的文件件；b) 采購(gòu)文件件；c) 用于制造造、檢查、安安裝、試驗(yàn)等等活動(dòng)的程序序、規(guī)程、細(xì)細(xì)則和報(bào)告等等，例如檢查查試驗(yàn)程序、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃、檢檢查和試驗(yàn)報(bào)報(bào)告等；d) 竣工文件件；e) 不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告；f) 質(zhì)量保證證大綱、工作作程序和細(xì)則則；g) 與活動(dòng)的的執(zhí)行、驗(yàn)證證和評(píng)價(jià)相關(guān)關(guān)的文件；h) 外來(lái)受控控文件等。4.3

32、文件的的編制、校對(duì)、審核、會(huì)會(huì)簽和批準(zhǔn)質(zhì)量保證大綱及及大綱程序由由質(zhì)管部組織織編制，質(zhì)量量保證大綱提提交公司會(huì)議議評(píng)審、認(rèn)可可后，由董事事長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施施，大綱程序序由各責(zé)任部部門編寫，質(zhì)質(zhì)管部經(jīng)理校校對(duì)，技術(shù)副副總經(jīng)理審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)生效后實(shí)實(shí)施。作業(yè)程序以及圖圖紙、各類實(shí)實(shí)施細(xì)則等文文件由各部門門指定的合格格人員編寫、校校對(duì)、審核，由由部門主管或或總工批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施。負(fù)責(zé)文件編寫、校對(duì)、審核、會(huì)會(huì)簽和批準(zhǔn)的的人員有權(quán)查查閱所需的文文件或有關(guān)背背景材料，審審查意見必須須形成記錄，并得到到妥善處理。審審查方進(jìn)行必必要的跟蹤和和驗(yàn)證，以保保證所編制、審審核、會(huì)簽和和批準(zhǔn)的各類類文件完整、正正確。涉及

33、到技術(shù)接口口和管理接口口的文件，在在批準(zhǔn)前必須須經(jīng)相關(guān)接口口部門會(huì)簽。4.4 文件的的接收、發(fā)布布和分發(fā)該項(xiàng)目文件的接接收、發(fā)布和和分發(fā)由技術(shù)術(shù)部按照規(guī)定定的程序進(jìn)行行。對(duì)內(nèi)部產(chǎn)產(chǎn)生需進(jìn)行控控制的文件，應(yīng)應(yīng)在其文件上上進(jìn)行受控標(biāo)標(biāo)識(shí)。如：質(zhì)質(zhì)量保證大綱綱應(yīng)加蓋“受控”章，由相關(guān)關(guān)責(zé)任部門編編制文件收發(fā)發(fā)清單，技術(shù)術(shù)部進(jìn)行分發(fā)發(fā)。外來(lái)受控控文件在接收收后，立即轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任任部門閱處，若若需轉(zhuǎn)發(fā)，由由相關(guān)責(zé)任部部門編制文件件收發(fā)清單，由由技術(shù)部復(fù)制后后受控分發(fā)。對(duì)于受控文件，應(yīng)在其文件上進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)。技術(shù)部將建立并動(dòng)態(tài)更新文件的索引，以便所有參與高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目的某項(xiàng)工作的人員了解并使用完成相應(yīng)

34、活動(dòng)所需的正確文件。5 設(shè)計(jì)控制5.1 概述設(shè)計(jì)控制的目的的就是保證在在設(shè)計(jì)中充分分體現(xiàn)全部有有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，遵循通用化、系列化、組合化的設(shè)計(jì)原則，對(duì)性能、質(zhì)量、設(shè)計(jì)接口，可靠性、安全性、保障性、環(huán)境條件、人機(jī)工程等因素進(jìn)行綜合權(quán)衡，開展優(yōu)化設(shè)計(jì)。通過(guò)設(shè)計(jì)分析研究，確定產(chǎn)品特性、容差以及必要的試驗(yàn)和檢驗(yàn)要求，使產(chǎn)品達(dá)到技術(shù)規(guī)格書及合同規(guī)定的質(zhì)量。根據(jù)高速衛(wèi)生紙紙機(jī)的安全等等級(jí)要求，根根據(jù)GB/TT190011-20088質(zhì)量管理理體系 要求求，規(guī)定設(shè)計(jì)控控制人員的具具體資格要求求，對(duì)設(shè)計(jì)輸入、設(shè)設(shè)計(jì)過(guò)程的計(jì)計(jì)劃和實(shí)施、設(shè)設(shè)計(jì)接口、設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)設(shè)計(jì)修改與變變更等進(jìn)行有有效的控制，以以保

35、證把規(guī)定定的設(shè)計(jì)要求求都正確地體體現(xiàn)在技術(shù)規(guī)規(guī)格書、圖紙紙、程序或細(xì)細(xì)則中。5.2 負(fù)責(zé)部部門及職責(zé)高速衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工工作由技術(shù)部部負(fù)責(zé)，職責(zé)責(zé)包括：設(shè)計(jì)計(jì)輸入分析，方方案設(shè)計(jì)，方方案評(píng)審，技技術(shù)設(shè)計(jì)，技技術(shù)評(píng)審，設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證，編編制工藝文件件、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，編制采采購(gòu)技術(shù)文件件，設(shè)計(jì)修改改與變更等。5.3 設(shè)計(jì)輸輸入技術(shù)部負(fù)責(zé)確定定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)輸入，形成成設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書。設(shè)計(jì)計(jì)輸入包括：a) 產(chǎn)品的功功能要求和性性能要求。b) 適用的法法律法規(guī)要求求。c) 適用的以以往類似設(shè)計(jì)計(jì)提供的信息息。d) 設(shè)計(jì)所必必需的其他要要求。 e) 產(chǎn)品的工工藝要求，尤尤其是特殊、關(guān)關(guān)鍵工藝過(guò)程程。設(shè)計(jì)任

36、務(wù)書由由技術(shù)部編制制，報(bào)技術(shù)副副總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)輸入的適適宜性和充分分性進(jìn)行評(píng)審審，要求應(yīng)完完整、清楚、并并且不能自相相矛盾。設(shè)計(jì)計(jì)輸入評(píng)審可可以采用會(huì)簽簽的方式，必必要時(shí)，應(yīng)組組織會(huì)議評(píng)審審，并形成評(píng)評(píng)審記錄。當(dāng)輸入變更影響響到顧客的要求時(shí)時(shí)，涉及文件件的修改內(nèi)容容，應(yīng)征得顧顧客的同意。5.4設(shè)計(jì)過(guò)程程的計(jì)劃和實(shí)實(shí)施技術(shù)部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書書策劃設(shè)計(jì)活活動(dòng)，編制并并實(shí)施設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃，對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)過(guò)程及其文文件記錄進(jìn)行行計(jì)劃、控制制，以保證：a) 規(guī)定的相相應(yīng)設(shè)計(jì)要求求（如法規(guī)及及合同中的要要求、設(shè)計(jì)接接口、規(guī)范和和標(biāo)準(zhǔn)等）都都正確地體現(xiàn)現(xiàn)在技術(shù)規(guī)格格書、圖紙、程程序或細(xì)則等等設(shè)

37、計(jì)文件中中；b) 規(guī)定的相相應(yīng)的性能分分析（如機(jī)組組性能、可靠靠性、安全性性、維修性、振振動(dòng)噪聲特性性等）都正確確地體現(xiàn)在技技術(shù)分析文件件、報(bào)告中；c) 根據(jù)物項(xiàng)項(xiàng)的安全等級(jí)級(jí)、質(zhì)量保證證等級(jí)，控制制對(duì)物項(xiàng)的設(shè)設(shè)計(jì)方法及驗(yàn)驗(yàn)證方法；d) 對(duì)高速衛(wèi)衛(wèi)生紙機(jī)的功功能、特性起重要要作用的任何何材料、零件件、設(shè)備和工工藝進(jìn)行選擇擇，并審查其其適用性；e) 有計(jì)劃、有有組織地進(jìn)行行設(shè)計(jì)分析；f) 控制設(shè)計(jì)計(jì)文件記錄的的產(chǎn)生、修改改。所有設(shè)計(jì)計(jì)活動(dòng)必須按按程序規(guī)定形形成文件記錄錄（包括技術(shù)術(shù)規(guī)格書、圖圖紙、細(xì)則、計(jì)計(jì)算書、試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告及鑒定定文件等），以以便由未參加加原設(shè)計(jì)的技技術(shù)人員進(jìn)行行充分的評(píng)價(jià)價(jià)；g

38、) 為采購(gòu)和和施工安裝提提供適當(dāng)?shù)男判畔?；h) 設(shè)計(jì)輸出出文件在放行行前由技術(shù)部部經(jīng)理或其授權(quán)人批批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證和適適宜階段的設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審。技術(shù)副總經(jīng)理對(duì)對(duì)參與設(shè)計(jì)的的內(nèi)、外部的的接口進(jìn)行管管理，技術(shù)部部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)執(zhí)行過(guò)程程中的問題，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工，具體按GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求進(jìn)行。5.5 設(shè)計(jì)接接口的控制技術(shù)部根據(jù)GBB/T190001-20008質(zhì)量量管理體系 要求，以以控制內(nèi)部和和外部的設(shè)計(jì)計(jì)接口。由高速衛(wèi)生紙機(jī)機(jī)技術(shù)副總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客之間建立立通訊渠道。采用工作聯(lián)聯(lián)系單經(jīng)過(guò)授授權(quán)人員簽字字后以傳真、電電子郵件、郵郵寄等方式

39、進(jìn)進(jìn)行工作聯(lián)系系以確定設(shè)計(jì)計(jì)接口（包括括功能和實(shí)體體等接口）。技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)技術(shù)術(shù)部?jī)?nèi)部的設(shè)設(shè)計(jì)工作，重重大問題由技技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)和決決策。5.6 設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證的控制由技術(shù)副總經(jīng)理理組織制定和有有效實(shí)施設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證程序和和細(xì)則，并根根據(jù)這些程序序和細(xì)則驗(yàn)證證設(shè)計(jì)或修改后的設(shè)設(shè)計(jì)是否恰當(dāng)當(dāng)，以保證這這些設(shè)計(jì)是正正確的和符合合預(yù)期目標(biāo)的的。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果果（包括所采采用的設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證方法、驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果、驗(yàn)驗(yàn)證者、校核核人和管理部部門批準(zhǔn)及日日期等）應(yīng)形成文件，驗(yàn)證中所發(fā)發(fā)現(xiàn)的問題和和設(shè)計(jì)缺陷應(yīng)應(yīng)如實(shí)地記錄錄在驗(yàn)證結(jié)果果報(bào)告中，并并提交給原設(shè)設(shè)計(jì)者或技術(shù)術(shù)部。對(duì)重要物項(xiàng)的設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作作編制驗(yàn)

40、證計(jì)計(jì)劃（包括驗(yàn)驗(yàn)證的項(xiàng)目、目目的、方式和和方法，驗(yàn)證證的時(shí)間進(jìn)度度及地點(diǎn)等）。顧客可對(duì)重要物項(xiàng)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作組織監(jiān)督和監(jiān)查，必要時(shí)可組織專門的設(shè)計(jì)審查和技術(shù)鑒定（包括對(duì)試驗(yàn)的鑒定）。顧客組織的審查和鑒定不代替本單位自身的審查，同時(shí)也不減輕本單位的責(zé)任和義務(wù)。設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作應(yīng)應(yīng)符合高速衛(wèi)衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目目的進(jìn)展要求求，不得影響響物項(xiàng)的采購(gòu)購(gòu)、制造、安安裝和使用；除鑒定試驗(yàn)驗(yàn)外的設(shè)計(jì)驗(yàn)驗(yàn)證工作應(yīng)在在交付采購(gòu)、建建造或交付其其他單位使用用之前完成。設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法可可采用設(shè)計(jì)審審查、其它計(jì)計(jì)算方法和執(zhí)執(zhí)行適當(dāng)?shù)蔫b鑒定試驗(yàn)三種種方法之一或或組合兼用。在在確定驗(yàn)證范范圍和方法時(shí)時(shí)應(yīng)考慮物項(xiàng)項(xiàng)對(duì)安全的重重要性、設(shè)

41、計(jì)計(jì)的復(fù)雜性、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化程度、技技術(shù)狀態(tài)以及及過(guò)去已被證證實(shí)過(guò)的設(shè)計(jì)計(jì)的相似性。接受設(shè)計(jì)審查的的文件應(yīng)包括括（但不限于于）：技術(shù)規(guī)規(guī)格書、計(jì)算算書、設(shè)計(jì)說(shuō)說(shuō)明書、可靠性分析析報(bào)告、維修性分析析報(bào)告、減振振降噪分析報(bào)報(bào)告、作為設(shè)設(shè)計(jì)文件使用用的安全分析析報(bào)告以及各各種圖紙等。設(shè)計(jì)審查查至少應(yīng)包括下下列內(nèi)容：設(shè)設(shè)計(jì)輸入選擇擇的正確性、設(shè)設(shè)計(jì)假設(shè)的合合理性、設(shè)計(jì)計(jì)方法是否恰恰當(dāng)、是否遵守了了規(guī)定的設(shè)計(jì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范范、設(shè)計(jì)輸入入是否正確地地結(jié)合在設(shè)計(jì)計(jì)中、是否遵遵守了設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程程序、設(shè)設(shè)計(jì)輸出的合合理性（如設(shè)設(shè)備、部件的的可運(yùn)行性、可可試驗(yàn)性和可可維修性）、是是否為接口單單位規(guī)定必要要的輸入以及及設(shè)計(jì)的

42、驗(yàn)證證要求等。當(dāng)用其它計(jì)算方方法驗(yàn)證原計(jì)計(jì)算的正確性性時(shí)，必須對(duì)對(duì)所使用的假假設(shè)、設(shè)計(jì)輸輸入數(shù)據(jù)、計(jì)計(jì)算機(jī)程序或或該計(jì)算方法法的適用性進(jìn)進(jìn)行審查。用用于比較的其其它計(jì)算方法法可以是比較較簡(jiǎn)單的或不不太嚴(yán)格的方方法，所得結(jié)結(jié)果與原計(jì)算算或分析所得得的結(jié)果不會(huì)會(huì)完全相同，但但二者必須相相符。計(jì)算機(jī)機(jī)程序在使用用之前，必須須按照規(guī)定進(jìn)進(jìn)行鑒定和校校核；在使用用時(shí)，必須校校核輸入數(shù)據(jù)據(jù)和檢查輸出出數(shù)據(jù)，以保保證輸出數(shù)據(jù)據(jù)與輸入數(shù)據(jù)據(jù)相對(duì)應(yīng)。當(dāng)采用鑒定試驗(yàn)驗(yàn)進(jìn)行某些設(shè)設(shè)計(jì)或某些設(shè)設(shè)計(jì)特性的驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，試驗(yàn)驗(yàn)必須盡可能能在最惡劣的的設(shè)計(jì)工況下下進(jìn)行。當(dāng)不不能在最惡劣劣的設(shè)計(jì)工況況下進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，如能把把結(jié)果

43、外推到到最惡劣的設(shè)設(shè)計(jì)工況，并并且試驗(yàn)結(jié)果果能驗(yàn)證具體體設(shè)計(jì)特性時(shí)時(shí)，則允許在在其它工況下下做試驗(yàn)。在在試驗(yàn)只用于于驗(yàn)證一種設(shè)設(shè)計(jì)特性時(shí)，必必須用其它方方法驗(yàn)證其它它設(shè)計(jì)特性。如有試驗(yàn)要求，由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)大綱，按大綱要求在合適的試驗(yàn)設(shè)施上進(jìn)行。試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)由技術(shù)部經(jīng)理或其授權(quán)人簽署驗(yàn)收。當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，設(shè)計(jì)人員則采取設(shè)計(jì)變更、糾正措施和推薦后續(xù)設(shè)計(jì)工作。5.7 設(shè)計(jì)修修改與變更技術(shù)部根據(jù)GBB/T190001-20008質(zhì)量量管理體系 要求來(lái)實(shí)實(shí)施變更。如如果技術(shù)部所作的的設(shè)計(jì)變更涉涉及到其他單單位，在實(shí)施施設(shè)計(jì)變更之之前應(yīng)與所涉涉及的有關(guān)各各方協(xié)商，并并取得一致后后，才能實(shí)施

44、施。設(shè)計(jì)變更應(yīng)經(jīng)過(guò)過(guò)論證（包括括考慮變更所所產(chǎn)生的技術(shù)術(shù)方面影響），并并采取與原設(shè)設(shè)計(jì)相同的控制措施施，由技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。執(zhí)行前，必須報(bào)報(bào)告顧客，發(fā)出“設(shè)計(jì)計(jì)變更通知單單”，接到顧顧客通過(guò)“工工作聯(lián)系單”的的方式通知技術(shù)部部門，方可執(zhí)執(zhí)行變更。設(shè)計(jì)變更的結(jié)果果，包括審查查和審批結(jié)論論，必須形成成文件。變更更后的設(shè)計(jì)文文件應(yīng)采用變變更標(biāo)識(shí)，并并把變更資料料及時(shí)分發(fā)到到所有有關(guān)人人員和單位。在可行時(shí)，應(yīng)應(yīng)將變更部分分在原設(shè)計(jì)文文件上做出標(biāo)標(biāo)記。6 采購(gòu)控制6.1 概述采購(gòu)是為獲得適適當(dāng)質(zhì)量要求求的物項(xiàng)和服服務(wù)而開展的的活動(dòng)。為保保證所采購(gòu)的的物項(xiàng)和服務(wù)務(wù)都達(dá)到所要要求的質(zhì)量，提提供信得過(guò)的的客觀

45、證據(jù)，采購(gòu)部按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求。本項(xiàng)目未涉及到對(duì)工裝和測(cè)試器具的采購(gòu)。6.2 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃6.2.1 在在采購(gòu)活動(dòng)開開始前，采購(gòu)購(gòu)部根據(jù)設(shè)備備的生產(chǎn)計(jì)劃劃制訂物項(xiàng)的的采購(gòu)計(jì)劃, 由常務(wù)采采購(gòu)部經(jīng)理批批準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)計(jì)劃應(yīng)明確：a）需完成的活活動(dòng)；b）由誰(shuí)去完成成（主要負(fù)責(zé)責(zé)者和參與者者）；c）怎樣完成（所所使用的方法法，行動(dòng)的順順序及適用的的程序等）；d）何時(shí)完成（各各項(xiàng)活動(dòng)完成成的時(shí)間）；e）何地完成（活活動(dòng)完成的地地點(diǎn)）；f）須形成哪些些記錄。6.2.2 作作為最低要求求，采購(gòu)計(jì)劃劃應(yīng)考慮下列列采購(gòu)活

46、動(dòng)的的相互銜接和和完整性：a）采購(gòu)文件的的編、審、批批及分發(fā)和變變更的管理；b）選擇、評(píng)價(jià)價(jià)供方；c）評(píng)審和簽訂訂合同；d）對(duì)供方業(yè)績(jī)績(jī)的評(píng)價(jià)；e）對(duì)供方履行行合同過(guò)程中中的驗(yàn)證和評(píng)評(píng)價(jià)；f）對(duì)供方不符符合項(xiàng)的管理理和糾正預(yù)防防；g）物項(xiàng)和服務(wù)務(wù)的驗(yàn)收管理理；h）質(zhì)量保證記記錄的管理；i）對(duì)供方質(zhì)量量保證有關(guān)活活動(dòng)的采購(gòu)大大綱監(jiān)查。6.3 采購(gòu)文文件技術(shù)部根據(jù)物項(xiàng)項(xiàng)的安全等級(jí)級(jí)、質(zhì)量保證證等級(jí)的要求求，事先制定定物項(xiàng)采購(gòu)技技術(shù)文件，經(jīng)經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理理審核和批準(zhǔn)準(zhǔn)后，才能開始采購(gòu)購(gòu)工作。采購(gòu)購(gòu)文件在采購(gòu)購(gòu)部的組織下下編制，各部部門負(fù)責(zé)編寫寫其歸口管理理范圍的內(nèi)容容。采購(gòu)文件件所規(guī)定的質(zhì)質(zhì)保條款需經(jīng)

47、經(jīng)質(zhì)管部審查查。為保證質(zhì)量，采采購(gòu)部必須在在采購(gòu)文件中明明確以下采購(gòu)購(gòu)要求（不限限于）：a) 供方單位位承擔(dān)的工作作范圍的說(shuō)明明；b) 根據(jù)條例例、規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、程序、細(xì)細(xì)則及技術(shù)規(guī)規(guī)格書等文件件（包括有關(guān)關(guān)修改版本），對(duì)對(duì)物項(xiàng)或服務(wù)務(wù)所規(guī)定的技術(shù)要求；c) 試驗(yàn)、檢檢查和驗(yàn)收的的要求，以及任何有有關(guān)這些活動(dòng)動(dòng)的專用細(xì)則則和要求；d) 明確所采采購(gòu)物項(xiàng)和服服務(wù)的質(zhì)量保保證等級(jí)和質(zhì)質(zhì)量保證要求求；e) 規(guī)定進(jìn)入入供方單位及其分包包單位設(shè)施進(jìn)行源地地檢查、監(jiān)督督、監(jiān)查、查查閱文件和記記錄、駐廠監(jiān)監(jiān)造、按質(zhì)量量計(jì)劃對(duì)某些些工序進(jìn)行見見證的權(quán)力；f) 對(duì)處理不不符合項(xiàng)進(jìn)行行報(bào)告和審批批的要求；g) 把

48、采購(gòu)文文件的適用要要求（包括介介入權(quán)）擴(kuò)展展到下一級(jí)分分包單位的規(guī)定；h) 明確由供供方單位保留留和移交的記記錄（包括材材料試樣）及及其要求；i) 處理質(zhì)量量爭(zhēng)端的規(guī)定定（包括規(guī)定定處理程序和和聯(lián)絡(luò)渠道）等等；j) 明確供方方應(yīng)提交的文文件，例如符符合物項(xiàng)和服服務(wù)質(zhì)保等級(jí)級(jí)的程序、細(xì)細(xì)則、技術(shù)文文件、檢查和和試驗(yàn)記錄以以及其他質(zhì)量量保證記錄；k) 有控制地地分發(fā)、保存存、維護(hù)和處處置質(zhì)量保證證記錄的規(guī)定定。6.4 對(duì)供方方的評(píng)價(jià)和選選擇采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織織供方評(píng)價(jià)工工作的歸口管管理，供方的的技術(shù)能力評(píng)評(píng)價(jià)由技術(shù)部部負(fù)責(zé)，供方方的質(zhì)保能力力評(píng)價(jià)由質(zhì)管管部負(fù)責(zé)。評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)，根據(jù)據(jù)物項(xiàng)或服務(wù)務(wù)的安全等級(jí)級(jí)

49、和質(zhì)保等級(jí)級(jí)，按GB/T119001-2008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求的的要求進(jìn)行，并形成成評(píng)價(jià)記錄。供方評(píng)價(jià)可根根據(jù)以下一個(gè)個(gè)或多個(gè)方面面進(jìn)行：a) 對(duì)能表明明供方以往類似似采購(gòu)活動(dòng)質(zhì)質(zhì)量的資料進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；b) 使用供方方最新的可供供客觀評(píng)價(jià)的的、成文的、定定性的或定量量的質(zhì)量保證證記錄；c) 到供方源源地評(píng)價(jià)供方方的技術(shù)能力力和質(zhì)量保證證能力及商務(wù)務(wù)能力；d) 利用抽查查樣品進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)等。評(píng)價(jià)合格的供方方，由采購(gòu)部部負(fù)責(zé)建立高高速衛(wèi)生紙機(jī)機(jī)項(xiàng)目合格供供方清單，注注明資格評(píng)定定情況，在高高速衛(wèi)生紙機(jī)機(jī)項(xiàng)目合同簽簽訂后一個(gè)月月內(nèi)提交公司司總經(jīng)理審查查，并對(duì)其實(shí)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理理。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方方的

50、選擇，在在高速衛(wèi)生生紙機(jī)項(xiàng)目合合格供方清單單范圍內(nèi)采采購(gòu)物項(xiàng)。選選擇時(shí)應(yīng)對(duì)按按照采購(gòu)文件件的要求提供供物項(xiàng)或服務(wù)務(wù)的能力、質(zhì)質(zhì)量、價(jià)格和和交付期進(jìn)行行綜合比較，必必要時(shí)組織其其他相關(guān)部門門召開專題會(huì)會(huì)選定供方，與與供方簽訂合合同。原則上，被選定定的供方所承承擔(dān)的合同項(xiàng)項(xiàng)目不能進(jìn)行行分包，若確確需分包，則則必須申報(bào)采采購(gòu)部并獲得得書面同意或或批準(zhǔn)。6.5合同簽訂訂編寫合同草案時(shí)時(shí)，采購(gòu)人員員應(yīng)在合同中中明確采購(gòu)物物項(xiàng)的名稱、型型號(hào)/規(guī)格、數(shù)數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、交付期期等采購(gòu)信息息內(nèi)容。需要要到供方進(jìn)行行源地驗(yàn)證的的，應(yīng)在合同同中作出明確確規(guī)定。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)采采購(gòu)部經(jīng)理批批準(zhǔn)后方能與與供方簽訂正正式

51、合同。6.6 對(duì)供方方工作的評(píng)價(jià)價(jià)和驗(yàn)證采購(gòu)部通過(guò)文件件審查、駐廠廠監(jiān)造和質(zhì)量量控制監(jiān)督、變變更控制、不不符合項(xiàng)控制制、質(zhì)保監(jiān)查查等方式對(duì)供供方進(jìn)行控制制和驗(yàn)證，以以保證所采購(gòu)購(gòu)物項(xiàng)或服務(wù)務(wù)質(zhì)量符合采采購(gòu)文件的要求。文件審查。在物物項(xiàng)制造和服服務(wù)活動(dòng)過(guò)程程中，采購(gòu)部負(fù)責(zé)匯匯總提供物項(xiàng)項(xiàng)的質(zhì)量狀況況/服務(wù)的能能力、價(jià)格合合理性/信守守合同情況、年年度供貨業(yè)績(jī)績(jī)/不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告、反饋饋信息后的質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)、滿滿足質(zhì)量要求求的生產(chǎn)能力力/技術(shù)水平平/檢測(cè)手段段、第三方機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)供方的的評(píng)定結(jié)果等等供方文件，及及時(shí)審核、批批準(zhǔn)供方按合同和和采購(gòu)文件要要求提交的適適用文件。必必要時(shí)，組織織技術(shù)部、生生產(chǎn)部、

52、質(zhì)管管部及相關(guān)部部門通過(guò)會(huì)議議評(píng)審、會(huì)簽簽等方式審查查和評(píng)定供方方文件，并形形成記錄。駐廠監(jiān)造和質(zhì)量量控制監(jiān)督。采購(gòu)部根據(jù)供方以往的質(zhì)量情況和所購(gòu)物項(xiàng)質(zhì)量保證等級(jí)，制制訂相應(yīng)的采采購(gòu)文件和計(jì)計(jì)劃；對(duì)于關(guān)關(guān)、重物項(xiàng)外外包和特殊過(guò)過(guò)程外包，采采購(gòu)部應(yīng)定期期或不定期地地到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行檢查，隨時(shí)時(shí)了解進(jìn)度與與質(zhì)量控制情情況。必要時(shí)時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)質(zhì)質(zhì)管部或顧客客到供方檢查物項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量控制情情況，發(fā)現(xiàn)問問題及時(shí)糾正正，以保證所所購(gòu)物項(xiàng)和服服務(wù)的質(zhì)量。對(duì)于供方的停工待檢點(diǎn)點(diǎn)（H）、見見證點(diǎn)（W）或或記錄審查點(diǎn)點(diǎn)（R），采購(gòu)部與供方共同議定定并列入采購(gòu)購(gòu)文件。如有有必要，供需需雙方在同意意的地點(diǎn)，對(duì)對(duì)規(guī)定的材料料

53、樣品保存一一段規(guī)定的時(shí)時(shí)間并加以控控制，以便提提供做進(jìn)一步步檢驗(yàn)的手段段。當(dāng)顧客提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)在采購(gòu)合同中對(duì)擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定，并以書面方式及時(shí)通知質(zhì)管部或顧客。變更（包括物項(xiàng)項(xiàng)和材料替代代）控制。必必須對(duì)供方提出的與與采購(gòu)文件要要求不一致的的變更進(jìn)行控控制，變更必必須形成文件件，并納入到到原文件中或或作為原文件件的附件。當(dāng)當(dāng)變更涉及降降低設(shè)計(jì)文件件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求以及及接口關(guān)系時(shí)時(shí)，這些變更更應(yīng)獲得技術(shù)術(shù)部的認(rèn)可。不符合項(xiàng)控制。當(dāng)當(dāng)供方的不符合合項(xiàng)違反采購(gòu)購(gòu)文件要求時(shí)時(shí)，不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告必須及及時(shí)遞交質(zhì)管管部審查，必要時(shí)時(shí)，其處理方方案必須得到

54、到顧客批準(zhǔn)后方方可實(shí)施。質(zhì)保監(jiān)督和監(jiān)查查。根據(jù)物項(xiàng)項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量保證等級(jí)，必必須及時(shí)進(jìn)行行質(zhì)保監(jiān)督、監(jiān)監(jiān)查，以保證證供方質(zhì)保體系系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和物項(xiàng)、服服務(wù)的質(zhì)量。對(duì)供方的驗(yàn)證活活動(dòng)不減輕供供方所承擔(dān)的的合同義務(wù)或或責(zé)任以及自自行驗(yàn)證質(zhì)量量已達(dá)到要求求的責(zé)任。6.7 采購(gòu)物物項(xiàng)的驗(yàn)收必須對(duì)采購(gòu)物項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)收進(jìn)行控控制，以確保保其符合采購(gòu)購(gòu)文件的要求求。根據(jù)采購(gòu)購(gòu)物項(xiàng)的重要要程度，控制制措施可采用用以下一種或或幾種組合：a) 按供方提提供的質(zhì)量客客觀證據(jù)（合合格證、材質(zhì)質(zhì)證明）驗(yàn)收收；b) 對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行源地檢查查和試驗(yàn)，必必要時(shí)向供方派出常駐駐質(zhì)量驗(yàn)收代代表；c) 采購(gòu)物項(xiàng)項(xiàng)收貨檢驗(yàn)。如有必要，必

55、須須在雙方同意意的地方，對(duì)對(duì)規(guī)定的材料料樣品保存一一段規(guī)定的時(shí)時(shí)間并加以控控制，以便提提供作為進(jìn)一一步檢驗(yàn)的手手段。6.7.1 源源地檢查和試試驗(yàn)當(dāng)物項(xiàng)或服務(wù)有有下列屬性時(shí)時(shí)，應(yīng)考慮采采取源地驗(yàn)證證方式：a) 對(duì)安全或或可靠性極其重要要；b) 交貨后難難以驗(yàn)證質(zhì)量量特性；c) 設(shè)計(jì)、制制造或試驗(yàn)復(fù)復(fù)雜。需到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)實(shí)施檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)的項(xiàng)目，由由采購(gòu)部依據(jù)合合同和技術(shù)協(xié)協(xié)議的約定時(shí)時(shí)機(jī)，向質(zhì)管管部提出派員員申請(qǐng)，質(zhì)管管部按照產(chǎn)品品性質(zhì)及時(shí)派派出檢驗(yàn)員到到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施檢驗(yàn)試驗(yàn)。檢檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議議書中所規(guī)定定的產(chǎn)品制造造標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)和方式式，產(chǎn)品放行行方式等要求求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施

56、施檢驗(yàn)、驗(yàn)收收。6.7.2 收收貨檢驗(yàn) 質(zhì)管部部負(fù)責(zé)收貨檢檢查，收貨檢檢查應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)規(guī)范進(jìn)行并做做好記錄，以以確認(rèn)物項(xiàng)沒沒有丟失和沒沒有因運(yùn)輸而而造成損傷、物物項(xiàng)已被正確確地標(biāo)識(shí)和防防護(hù)、采購(gòu)文文件要求的所所有文件資料料和記錄已經(jīng)經(jīng)收到等。6.7.3 質(zhì)質(zhì)量客觀證據(jù)據(jù)驗(yàn)收 無(wú)檢驗(yàn)驗(yàn)條件的采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品，技術(shù)術(shù)部在驗(yàn)收工工藝中明確驗(yàn)驗(yàn)證要求，采采購(gòu)部請(qǐng)驗(yàn)后后，質(zhì)管部對(duì)對(duì)合格證、原原廠質(zhì)量證明明文件等質(zhì)量量客觀證據(jù)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證；必必要時(shí)，送第第三方有資質(zhì)質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)，對(duì)其按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行行全面檢測(cè)。6.8 市場(chǎng)采采購(gòu)對(duì)于無(wú)安全功能能、具有公認(rèn)認(rèn)記錄和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確認(rèn)其質(zhì)量量的標(biāo)準(zhǔn)件和和材料，采購(gòu)購(gòu)部可以

57、進(jìn)行行市場(chǎng)采購(gòu)。質(zhì)質(zhì)管部必須規(guī)規(guī)定市場(chǎng)采購(gòu)購(gòu)物項(xiàng)質(zhì)量要要求的充分信信息，并索取取有關(guān)的技術(shù)術(shù)數(shù)據(jù)和測(cè)試試信息。根據(jù)據(jù)需要，對(duì)這這些物項(xiàng)應(yīng)進(jìn)進(jìn)行必要的確確認(rèn)性分析或或相關(guān)試驗(yàn)，以以證明滿足規(guī)規(guī)定的要求。7 物項(xiàng)控制7.1 概述為了保證物項(xiàng)（材材料、零部件件、系統(tǒng)、構(gòu)構(gòu)筑物和計(jì)算算機(jī)軟件等）在在整個(gè)制造、裝裝配、安裝和和使用過(guò)程中中保持標(biāo)識(shí)和和防止物項(xiàng)的的損壞、變質(zhì)質(zhì)、丟失和被被誤用，確保保高速衛(wèi)生紙紙機(jī)使用或裝裝配的物項(xiàng)是是合格的、正正確的，公司司根據(jù)GB/TT190011-20088質(zhì)量管理理體系 要求求相應(yīng)的管管理措施，并并在實(shí)施細(xì)則則或作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書中闡明所所采取的不同同控制方式、以以及對(duì)環(huán)

58、境的的要求、人員員的資格要求求和檢查頻度度的要求等。由技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)計(jì)，并根據(jù)物物項(xiàng)的重要性性，提出相應(yīng)應(yīng)的控制要求求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物項(xiàng)項(xiàng)的標(biāo)識(shí)、清清潔、包裝、搬搬運(yùn)、裝卸、運(yùn)運(yùn)輸、貯存、發(fā)發(fā)放與領(lǐng)用、保保護(hù)、維護(hù)以以及余料回收收等方面。7.2 物項(xiàng)的的標(biāo)識(shí)和控制制根據(jù)GB/T119001-2008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求，采采用把批號(hào)、零零件號(hào)、系列列號(hào)或其它適適當(dāng)?shù)姆椒ㄖ敝苯訕?biāo)識(shí)或記記載在可以追追溯到物項(xiàng)的的記錄上，以以保證在整個(gè)個(gè)制造、裝配配、安裝和使使用過(guò)程中保保持標(biāo)識(shí)。在在材料、零部部件發(fā)放、加加工、組裝、運(yùn)運(yùn)輸和安裝之之前，應(yīng)對(duì)標(biāo)標(biāo)識(shí)進(jìn)行驗(yàn)證證，有關(guān)的記記錄文件應(yīng)該該是可追溯

59、的的，所需要的的文件必須在在整個(gè)建造過(guò)過(guò)程中能隨時(shí)時(shí)查閱。必須最大可能地地使用實(shí)體標(biāo)標(biāo)識(shí)。在采用用實(shí)體標(biāo)識(shí)時(shí)時(shí)，其標(biāo)識(shí)不不得有害于被被標(biāo)識(shí)物項(xiàng)的的預(yù)期功能，也也不得影響被被標(biāo)識(shí)物項(xiàng)的的質(zhì)量。在實(shí)體標(biāo)識(shí)不可可能或不能滿滿足要求時(shí)，必必須采用實(shí)體體分隔、程序序管理或其它它適用方法來(lái)來(lái)保持標(biāo)識(shí)。這這些標(biāo)識(shí)和管管理措施必須須能保證在各各種場(chǎng)合下防防止使用不正正確的或有缺缺陷的材料、零零件和部件。在使用標(biāo)記的情情況下，標(biāo)記記必須清楚、明明顯和不被擦擦掉，且不得影響物物項(xiàng)的功能。在在采用其它標(biāo)標(biāo)識(shí)方法代替替之前，標(biāo)記記必須不被表表面處理或涂涂層所覆蓋。當(dāng)當(dāng)把物項(xiàng)分成成幾部分時(shí)，每每一部分必須須保持原標(biāo)識(shí)識(shí)

60、。對(duì)于會(huì)隨時(shí)間發(fā)發(fā)生變質(zhì)的材材料和物項(xiàng)，必必須標(biāo)出其使使用壽期。7.3 物項(xiàng)的的裝卸、貯存存、運(yùn)輸和維護(hù)根據(jù)GB/T119001-2008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求，規(guī)定了物項(xiàng)的清洗、保存和包裝要求；防止腐蝕、污染、變質(zhì)和實(shí)體損傷的貯存方法和條件；防火、防盜的預(yù)防措施和出入制度；對(duì)易變質(zhì)的物項(xiàng)在貯存期間進(jìn)行定期檢查；必要時(shí)采用適當(dāng)?shù)馁A存設(shè)施、專門的覆蓋物和保護(hù)環(huán)境（例如環(huán)境氣氛、溫度和濕度的控制等），以便物項(xiàng)在使用前得到保護(hù)，以及產(chǎn)品在裝卸、包裝、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)采取保護(hù)措施。對(duì)不同的物項(xiàng)分分別制定物項(xiàng)項(xiàng)的清潔、包包裝、搬運(yùn)、裝裝卸、貯存、運(yùn)運(yùn)輸、保管、發(fā)放與領(lǐng)用、保護(hù)、維護(hù)及余料回收的控制措施、程序和