五金塑料制品廠不合格品控制程序

1、東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序目的文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-22002003 年10月08日第1頁(yè);共8頁(yè)對(duì)出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處置，防止不合格品被非預(yù)期使用或交付。范圍適用于公司產(chǎn)品形成各階段及交付前、后的不合格品控制。責(zé)任3.1 品管部負(fù)責(zé)來(lái)料、出廠 /部前不合格品及客戶退貨的判別和確認(rèn)；3.2 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制程中不合格品的判別和確認(rèn)；3.3 品管部負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審；3.4 質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)不合格品評(píng)審和處置意見；3.5 相關(guān)部門經(jīng)理 /主管參與不合格品評(píng)審；3.6 相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄和處置。定義不適

2、用程序5.1 不合格品的范圍按照不合格品發(fā)現(xiàn)的場(chǎng)所，一般包括以下幾種情況：來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；制程檢驗(yàn)及測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；出廠 /部前檢驗(yàn)及測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；客戶使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品；其它情況下發(fā)現(xiàn)的不合格品。5.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和記錄一旦發(fā)現(xiàn)有不合格品時(shí)，不論其產(chǎn)生何處，相關(guān)部門或人員應(yīng)立即做好相應(yīng)編制：審核：批準(zhǔn)：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-22002003 年10月08日第2頁(yè);共8頁(yè)編制：

3、職位：明確標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)采取措施與合格品隔離存放，并及時(shí)作好記錄，報(bào)告相關(guān)部門或人員評(píng)審和處置。不合格品的標(biāo)識(shí)方法見標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 (AM-2-13) 。5.3不合格品的評(píng)審在來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，品管部檢查員將不合格情況填寫于來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告 (FORM ID: QA-1 REV.00) ，品管部組織不合格品評(píng)審，具體見來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試程序(AM-2-19) 。在制程產(chǎn)品檢驗(yàn)及測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，生產(chǎn)部門相關(guān)人員應(yīng)記錄不合格情況。壓鑄部發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 由檢查員填寫壓鑄原件次品記錄 (FORM ID: DC-5 REV.00) ，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)不合格品評(píng)審。加工部

4、發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由部門物料員填寫制程退料及檢驗(yàn)報(bào)告(FORM ID: QA-9 REV.00) 退料，交品管部檢驗(yàn)和確認(rèn)，制程退料的不合格品評(píng)審具體見制程檢驗(yàn)及測(cè)試程序 (AM-2-20) 。在出廠 /部前檢驗(yàn)及測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)， 品管部將不合格情況填寫于檢驗(yàn)及測(cè)試報(bào)告 (FORM ID: QA-10 REV.00) ，并組織不合格品評(píng)審，評(píng)審結(jié)果必要時(shí)應(yīng)得到客戶的同意或批準(zhǔn)， 具體見出廠 /部前檢驗(yàn)及測(cè)試程序 (AM-2-21) 。收到客戶退貨，品管部進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)，將不合格情況填寫于檢驗(yàn)及測(cè)試報(bào)告 (FORM ID: QA-10 REV.00) ，并組織不合格品評(píng)審，具體見客戶溝通

5、與反饋處理程序 (AM-2-7) 。不合格品評(píng)審有以下幾種結(jié)果可采用；退貨；翻工；審核：批準(zhǔn)：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :文件編號(hào)：AM-2-22不合格品控制程序修訂版別：00生效日期：2003 年 10 月 08日頁(yè)數(shù)：第3頁(yè);共8頁(yè)5.5.3.4挑揀；5.5.3.5其它。5.4經(jīng)評(píng)審后的不合格品由相關(guān)部門負(fù)責(zé)采取處置措施。5.5對(duì)于來(lái)料檢驗(yàn)中評(píng)審結(jié)果為生產(chǎn)部門翻工或挑揀，由生產(chǎn)部門處置完成后的合格品可投入生產(chǎn)；對(duì)于出廠/部前檢驗(yàn)及測(cè)試中的不合格品，處置完成后則還需重新檢驗(yàn)，合格后才能轉(zhuǎn)入下工序或出

6、廠。5.6當(dāng)產(chǎn)品交付或客戶使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，公司應(yīng)采取適當(dāng)行動(dòng)予以糾正，例如及時(shí)主動(dòng)向客戶召回或派人上門翻工不合格品等。5.7對(duì)于重大或?qū)掖纬霈F(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取糾正和預(yù)防行動(dòng)，按照糾正措施控制程序 (AM-2-24) 執(zhí)行。5.8本程序所涉及的記錄控制按質(zhì)量記錄控制程序(AM-2-2) 執(zhí)行。參考數(shù)據(jù)6.1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序AM-2-136.2制程檢驗(yàn)及測(cè)試程序AM-2-206.3客戶溝通與反饋處理程序AM-2-76.4出廠 /部前檢驗(yàn)及測(cè)試程序AM-2-216.5糾正措施控制程序AM-2-246.6質(zhì)量記錄控制程序AM-2-2附件編制：職位：7.1來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告FORM ID

7、: QA-1 REV.007.2壓鑄原件次品記錄FORM ID: DC-5 REV.007.3制程退料及檢驗(yàn)報(bào)告FORM ID: QA-9 REV.007.4檢驗(yàn)及測(cè)試報(bào)告FORM ID: QA-10 REV.007.5流程圖審核：批準(zhǔn)：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序附件 7.1文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-22002003年10月08日第4頁(yè);共8頁(yè)東莞 XX 五金塑料制品廠免檢：是否來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告RIR 編號(hào) :采購(gòu)單號(hào) :送貨單號(hào) :工單編號(hào) :工單數(shù)量 :收收

8、貨日期：收貨數(shù)量 :實(shí)收數(shù)量 :分供商:貨年月日資部件編號(hào) :部件名稱 :項(xiàng)目名稱：料經(jīng)手人：組長(zhǎng)復(fù)核：主管審批：日期：年月日驗(yàn)抽樣準(zhǔn)則 :一次檢驗(yàn)嚴(yán)重缺點(diǎn)主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)收正常抽樣數(shù)量： 收 :退 :抽樣數(shù)量 : 收:退:抽樣數(shù)量 :收 :退 :準(zhǔn) 放寬則 加嚴(yán)序缺點(diǎn)內(nèi)容缺點(diǎn) 數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果 :號(hào)嚴(yán) 重主 要次 要檢驗(yàn)結(jié)果總數(shù)量備注 :拒處理方案：綜合意見 /跟進(jìn)指示 :收 退回供貨商物 可采用料 翻 工 (由 _部門負(fù)責(zé) )評(píng) 挑 揀 (由 _部門負(fù)責(zé) )審 其 他 :_會(huì)品管部 :工程部 :物控部 :其它 :簽分發(fā) : 品管部、貨倉(cāng)部、會(huì)計(jì)部，當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定為不 合格時(shí)需加發(fā)采購(gòu)部、生產(chǎn)部

9、注釋 : 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)為拒收時(shí)、必須通過(guò)評(píng)審去裁定處理方案RIR= 來(lái)料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告之英文縮寫合格拒收檢驗(yàn)員 :_組長(zhǎng)復(fù)核 :_主管批準(zhǔn) :_日期 :_年 _月 _日FORM ID: QA-1 REV.00編制：審核：批準(zhǔn)：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序附件 7.2東莞 XX 五金塑料制品廠壓鑄原件次品記錄日期：班次：工單編號(hào)：年月日檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果填充不良變形冷紋氣泡爆裂拖傷砂孔燒模批鋒起層水口崩入其它送檢數(shù)量：合格品小計(jì) :檢驗(yàn)： _審核： _編制：審核：職位：品管部副主管職

10、位：質(zhì)量經(jīng)理文件編號(hào)：AM-2-22修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁(yè)數(shù)：第5頁(yè);共8頁(yè)編號(hào)：產(chǎn)品名稱：累計(jì)不良品處理措施合格品數(shù)量 :FORM ID: DC-5 REV.00批準(zhǔn)： _批準(zhǔn)：職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序附件 7.3文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-22002003 年10月08日第6頁(yè);共8頁(yè)東莞 XX 五金塑料制品廠日期： _年_月 _日制程退料及檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： _退料資料 (此部份由生產(chǎn)部填寫 )檢驗(yàn)結(jié)果 ( 此部份由品管部填寫 )項(xiàng)目工單編號(hào)物料編號(hào)產(chǎn)品名稱分供

11、商退料性質(zhì)退料數(shù)量缺點(diǎn)內(nèi)容抽樣數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果處理方案 來(lái)料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉(cāng)符合 不符合1 2 3 4 來(lái)料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉(cāng)符合 不符合1 2 3 4 來(lái)料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉(cāng)符合 不符合1 2 3 4 來(lái)料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉(cāng)符合 不符合1 2 3 4 來(lái)料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉(cāng)符合 不符合1 2 3 4 來(lái)料壞品

12、符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉(cāng)符合 不符合1 2 3 4 來(lái)料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉(cāng)符合 不符合1 2 3 4 來(lái)料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉(cāng)符合 不符合1 2 3 4 來(lái)料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉(cāng)符合 不符合1 2 3 4分發(fā)：生產(chǎn)部、貨倉(cāng)部FORMID: QA-9REV.00注釋：處理方案中1退回分供商、 2退回生產(chǎn)部、 3 報(bào)廢、 4回倉(cāng)若單項(xiàng)數(shù)量少于200 時(shí)則不需質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)生產(chǎn)部門 _生

13、產(chǎn)主管 _檢驗(yàn)員 _品管主管 _經(jīng)理審批 _貨倉(cāng)收貨 _編制：審核：批準(zhǔn)：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序附件 7.4文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-22002003年10月08日第7頁(yè);共8頁(yè)東莞 XX 五金塑料制品廠檢驗(yàn)及測(cè)試報(bào)告編號(hào) :送工單編號(hào) :送檢批號(hào) :送檢部門 :送檢次數(shù) :檢工單數(shù)量 :送檢數(shù)量 :送檢日期 :往下工序 :資產(chǎn)品編號(hào) :產(chǎn)品名稱 :客戶 :表面處理 :料驗(yàn)抽樣準(zhǔn)則 :一次檢驗(yàn)嚴(yán)重缺點(diǎn)主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)收正常抽樣數(shù)量：收 :退:抽樣數(shù)量 :

14、收 :退 :抽樣數(shù)量 : 收:退 :準(zhǔn)放寬則加嚴(yán)序號(hào)缺點(diǎn)內(nèi)容缺點(diǎn)數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果 :嚴(yán) 重主 要次要合格檢拒收驗(yàn)檢 驗(yàn) 員 :_組長(zhǎng)復(fù)核 :_結(jié)主管批準(zhǔn) :_日期 :_年 _月 _日總數(shù) :果備注 :評(píng)審結(jié)果 :綜合意見及跟進(jìn)指示 :拒 可采用收 翻 工 (由 _部門負(fù)責(zé) )評(píng) 挑 揀 (由 _部門負(fù)責(zé) )審 其 他:_需要CAR(編號(hào) :_)評(píng)品管部送檢部門 :下工序部門 :其它 :其它 :審會(huì)簽進(jìn)進(jìn)倉(cāng)數(shù)量 :實(shí)收數(shù)量 :備注 :倉(cāng)使進(jìn)倉(cāng)人 :批準(zhǔn)人 :收貨人 :用( 進(jìn)倉(cāng)部門 )( 進(jìn)倉(cāng)部門 )(貨倉(cāng)部 )分發(fā) : 品管部、送檢部門、貨倉(cāng)部(評(píng)審為下工序翻工或挑揀時(shí)需加發(fā)下工序部門);FORM ID: QA-10 REV.00注釋 : 凡評(píng)審結(jié)果為可采用以及由送檢部門負(fù)責(zé)翻工或挑揀時(shí),由品管部和送檢部門共同會(huì)簽;若評(píng)審結(jié)果涉及由下工序部門負(fù)責(zé)翻工或挑揀時(shí),則需由品管部、送檢部門、下工序部門共同會(huì)簽;CAR= 要求糾正措施通知書的英文縮寫.編制：審核：批準(zhǔn)：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :文件編號(hào)：修訂版別：不合格品控