維修物料申請與進出庫規(guī)定維修物料收發(fā)流程與單據(jù)規(guī)定

1、維修物料申請與進出庫規(guī)定為了規(guī)范簡化維修物料的申請、外發(fā)、入庫、出庫作業(yè)流程，經(jīng)生管部、采購部、財務(wù)部開會研討達成共同決議，特擬定維修物料申發(fā)入出作業(yè)流程規(guī)定。作業(yè)流程規(guī)定簽字確認(rèn)后，所有涉及到的相關(guān)部門人員嚴(yán)格按照作業(yè)流程進行操作。具體的作業(yè)流程如下：一、責(zé)任劃分1、相關(guān)部門負(fù)責(zé)維修申請及維修后物料的性能驗收確認(rèn)；2、各線負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維修物料的審核；3、工務(wù)負(fù)責(zé)大型（大額）設(shè)備維修的申請、跟進及回廠設(shè)備的驗收；4、五金倉庫負(fù)責(zé)維修物料的發(fā)出、入庫、出庫管理；5、采購負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商、報價、發(fā)出、進度跟進、跟催回廠等；6、財務(wù)負(fù)責(zé)相關(guān)流程的監(jiān)督及貨款的支付。二、申請流程1、所有需要維修的物料由使用

2、部門進行申請（申請要有維修申請單），申請單要有申請部門、申請人、物料名稱、物料維修的基本特征等。2、維修申請單需經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)，并經(jīng)生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人進行審核方可生效（目前美臣廠內(nèi)銷分有板木線李衛(wèi)紅負(fù)責(zé)、實木線葛順祥負(fù)責(zé)、沙發(fā)線周曉明）。3、大型（大額）設(shè)備維修經(jīng)工務(wù)確認(rèn)，本廠工務(wù)無法維修，需要外發(fā)的，由工務(wù)填寫維修申請單，并經(jīng)設(shè)備所在線的負(fù)責(zé)人進行審核確認(rèn)簽字，申請單需要由五金倉庫進行簽字，并留一聯(lián)在倉庫（以便倉庫后續(xù)對維修好的物料進行入庫流程）。4、各線主管、負(fù)責(zé)人在確認(rèn)維修物料是否有可維修的價值，如沒有維修價值的申請報廢，申請采購新品。5、基建維修、建設(shè)等工程按公司的作業(yè)流程操作，不需要經(jīng)

3、五金倉庫。三、發(fā)出流程1、申請部門將申請單和需要維修的物料交五金倉庫，由五金倉庫發(fā)出維修，如不能交到五金倉庫的物料需要通知倉管，并告知物料所在區(qū)域及需要維修的基本特征（以便倉管與采購溝通）。2、五金倉庫在收到物料和申請單后進行確認(rèn)簽字，并第一時間將一聯(lián)維修單交采購，由采購聯(lián)系供應(yīng)商外發(fā)。3、工務(wù)申請外發(fā)維修的物料由工務(wù)通知采購?fù)獍l(fā)，并跟進維修進度回廠及安裝、驗收是否合格。4、物料的報價由采購部負(fù)責(zé)，按公司的采購流程操作5、需要五金倉庫外發(fā)的物料，如沒有申請單或相關(guān)人員沒有簽字的，五金倉庫可以拒絕收下需要維修的物料及發(fā)出。6、采購部對于外發(fā)維修的物料審核申請單，相關(guān)手續(xù)沒有齊全的，采購可以拒絕發(fā)

4、出。7、如因手續(xù)不齊全，不能發(fā)出維修，造成的任何延誤責(zé)任由申請部門、人員負(fù)責(zé)。四、入庫流程1、物料、設(shè)備維修好后由采購?fù)ㄖ?yīng)商送貨回廠。2、入庫由采購部填寫手工入庫單，并將入庫單、物料、供應(yīng)商送貨單交五金倉庫，由五金倉庫辦理入庫手續(xù)。3、五金倉庫按供應(yīng)商的送貨單和采購的手工入庫單核對物料及物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并通知申請部門人員對維修物料進行檢驗是否合格，經(jīng)使用部門檢驗合格的按即可入庫，并要求使用部門簽字確認(rèn)。4、所有維修的物料原則上必須先入庫方可領(lǐng)用，但如大型的設(shè)備不能進入倉庫的，在收貨入庫時倉管需到現(xiàn)場驗收核實物料方可入庫。5、工務(wù)申請維修的設(shè)備需要工務(wù)人員進行檢驗合格并簽字確認(rèn)方可入庫

5、。五、出庫流程1、所有物料按流程入庫后其物料、設(shè)備、工具等可以進行出庫作業(yè)。2、所有的物料入庫后，由領(lǐng)用部門到出庫開具領(lǐng)料單方可發(fā)料出庫，沒有開具領(lǐng)料單的出庫可以拒絕發(fā)貨。3、如發(fā)到現(xiàn)場，沒有直接進入出庫的，入庫后馬上出庫，并要求相關(guān)的使用部門進行簽字領(lǐng)用。4、工務(wù)申請的設(shè)備由工務(wù)領(lǐng)用，并注明設(shè)備維修所在的生產(chǎn)線、部門及用途，以便核算該線的成本。六、相關(guān)單據(jù)規(guī)定1、設(shè)備維修申請單合計四聯(lián)，申請部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，采購一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)；2、手工入庫單合計四聯(lián)，倉庫一聯(lián)，采購一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)；3、送貨單兩聯(lián)，為供應(yīng)商送貨時的送貨單，由供應(yīng)商開具的；4、倉庫、采購按設(shè)備維修申請單對物料進行外發(fā)；5、倉庫按設(shè)備維修申請單、入庫單、送貨單辦理入庫，并將其三分單據(jù)各一聯(lián)同時交財務(wù)，財務(wù)按以上三聯(lián)單據(jù)支付供應(yīng)商貨款。6、所有維修的物料、設(shè)備單據(jù)不用經(jīng)過系統(tǒng)操作，使用手工單據(jù)即可。七、本規(guī)定從簽字即日起開始生效執(zhí)行。生產(chǎn)部： 生管部： 擬定：批準(zhǔn)： 財務(wù)部： 采購部：內(nèi)容總結(jié)（1）維修物料申請與進出庫規(guī)定為了規(guī)范簡化維修物料的申請、外發(fā)、入庫、出庫作業(yè)流程，經(jīng)生管部、采購部、財務(wù)部開會研討達成共同決議，特擬定維修物料申發(fā)入出作業(yè)流程規(guī)定（2）作業(yè)流程規(guī)定簽字確認(rèn)后，所有涉