管理層內(nèi)審檢查表

1、內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢查查時(shí)間: 2005年年 9月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 5 頁(yè) 第1 頁(yè)受審部門(mén)：領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層 負(fù)責(zé)人人：吳慶彪 審核組組長(zhǎng)：顧昀 審審核員：蔣庭庭梁序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.1總要求4.2環(huán)境方針針公司建立的環(huán)境境管理體系是是否符合ISSO140001標(biāo)準(zhǔn)要求求？是否包含了節(jié)約約資源及環(huán)境境保護(hù)的有關(guān)關(guān)過(guò)程？總經(jīng)理是否制制定并批準(zhǔn)書(shū)書(shū)面的環(huán)境方方針和目標(biāo)，并并采取措施使使員工正確理理解并貫徹執(zhí)執(zhí)行？是否依照PDCCA循環(huán)管理理模式將環(huán)境境和的所有過(guò)過(guò)程進(jìn)行分類(lèi)類(lèi)、確定規(guī)劃劃、實(shí)施、驗(yàn)驗(yàn)證、改進(jìn)等等不同階

2、段的的管理活動(dòng)？是否通過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)、宣傳、會(huì)會(huì)議、評(píng)審、報(bào)報(bào)告、文件等等方式將相關(guān)關(guān)方（客戶）的的要求、法律律法規(guī)的要求求傳達(dá)到各階階層員工？是否制定了文件件化的管理方方針？管理方針是否經(jīng)經(jīng)最高管理者者批準(zhǔn)？是否否與組織的宗宗旨相適宜。答:公司的環(huán)境境管理體系完完全是依照兩兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，覆蓋所所有與環(huán)境和和有關(guān)的人員員和部門(mén)，以以及本公司的的主要產(chǎn)品及及生產(chǎn)服務(wù)活活動(dòng)全過(guò)程，是是符合ISOO1400001標(biāo)準(zhǔn)要求求的。答：環(huán)境體系的的要求主要是是體現(xiàn)保護(hù)環(huán)環(huán)境和節(jié)約能能源適應(yīng)保持持可持續(xù)發(fā)展展的基本要求求。答：是的；總經(jīng)經(jīng)理于20005年9月1日批批準(zhǔn)的環(huán)管理理方針和目標(biāo)標(biāo)，并以各種種方式加以

3、宣宣傳貫徹。答：整個(gè)環(huán)境管管理體系的策策劃都是按照照PDCA循循環(huán)的管理過(guò)過(guò)程進(jìn)行分類(lèi)類(lèi)、確定、實(shí)實(shí)施、驗(yàn)證和和改進(jìn)的。答：計(jì)劃部負(fù)責(zé)責(zé)員工的環(huán)境境方面的培訓(xùn)訓(xùn)工作安排，按按照文件要求求、新員工進(jìn)進(jìn)廠必須經(jīng)過(guò)過(guò)三級(jí)教育，各各種方式的文文件、培訓(xùn)、版版報(bào)等，從不不同的角度宣宣傳貫徹法律律法規(guī)的要求求和顧客和相相關(guān)方的要求求；通過(guò)合同同評(píng)審的方式式把顧客要求求和法規(guī)要求求融貫于產(chǎn)品品和實(shí)施全過(guò)過(guò)程；做到全全體員工人人人遵章守法，自自覺(jué)為貫徹管管理方針和目目標(biāo)做出自己己應(yīng)有貢獻(xiàn)。答：制定了文件件化的環(huán)境管管理方針和管管理方針、經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，于20005年元9月份發(fā)布并并實(shí)施。答：環(huán)境管理方方針與

4、公司的的經(jīng)營(yíng)宗旨保保持一致，是是公司經(jīng)營(yíng)管管念在環(huán)境管管理方面的具具體體現(xiàn)，且且與管理方針針相兼容。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢檢查時(shí)間: 20055年 9月月 255日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè)受審部門(mén)：領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層 負(fù)責(zé)人人：吳慶彪 審審核組長(zhǎng)：顧顧昀 審核員：蔣庭梁序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.2環(huán)境方針針4.3策劃是否適合于組織織活動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)的性性質(zhì)、規(guī)模，適適合于組織環(huán)環(huán)境的是否對(duì)滿足顧顧客及其他相相關(guān)方的要求求，對(duì)持續(xù)改改進(jìn)、污染預(yù)預(yù)防和降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)做出承諾諾？是否提供建立和和評(píng)審目標(biāo)和和指標(biāo)的框架架。有無(wú)環(huán)境

5、因素識(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)的的程序?程序中是否否包括環(huán)境因因素識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)的要求?識(shí)別環(huán)境因素時(shí)時(shí)，收集了哪哪些原始資料料？是否考慮到可對(duì)對(duì)其施加影響響的相關(guān)方帶帶來(lái)的環(huán)境因因素？對(duì)新項(xiàng)目和變化化是否進(jìn)行了了環(huán)境因素的的補(bǔ)充識(shí)別和和評(píng)價(jià)？對(duì)重大環(huán)境因因素的控制措措施有哪些？答：我認(rèn)為管理理方針的內(nèi)容容完全適合于于本公司的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的實(shí)際情況況，是可行的的。答：管理方針滿滿足了顧客和和其他相關(guān)方方的基本要求求，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求也對(duì)公公司管理體系系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、污染預(yù)防防和降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)做出了本公公司力所能及及的承諾。答：管理方針的的每一句話都都經(jīng)過(guò)反復(fù)推推敲討論，當(dāng)當(dāng)然也要考慮慮到今后實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的可能性和和為

6、制定和評(píng)評(píng)審管理目標(biāo)標(biāo)基本要求和和在此框架下下制定目標(biāo)的的可行性。答：公司環(huán)境管管理體系中專專門(mén)制定了環(huán)環(huán)境因素識(shí)別別和評(píng)價(jià)的程程序文件，對(duì)對(duì)識(shí)別的方法法、過(guò)程以及及評(píng)價(jià)的方法法和等級(jí)以及及控制的程度度都作了詳盡盡的規(guī)定。查：環(huán)境因素素識(shí)別評(píng)價(jià)控控制程序在在文件匯編中中，符合要求求。答：主要是通過(guò)過(guò)調(diào)查的形式式，按照部門(mén)門(mén)、車(chē)間、設(shè)設(shè)備、崗位進(jìn)進(jìn)行逐一調(diào)查查，主要資料料是調(diào)查表（排排查表）。答：考慮到了工工程的分包方方、供方、廢廢品回收商，政政府、社區(qū)和和員工等多方方面。答：對(duì)每個(gè)新的的項(xiàng)目都在技技術(shù)部門(mén)在進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品策劃劃的同時(shí)，對(duì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的的具體措施在在策劃中體現(xiàn)現(xiàn)，還要提出出具體的實(shí)施施

7、細(xì)則。 查：產(chǎn)品策劃方方案中對(duì)環(huán)保保和措施都做做了詳盡的規(guī)規(guī)定答：具體有：噪噪聲、粉塵、水水污染、資源源利用、用電電、固體廢棄棄物處理和化化學(xué)、危險(xiǎn)品品、油品管理理規(guī)定等。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢檢查時(shí)間: 20055年 9月月 255 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 5 頁(yè) 第3 頁(yè)受審部門(mén)：領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層 負(fù)責(zé)人人：吳慶彪 審審核組長(zhǎng)：顧顧昀 審核員：蔣庭梁序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.3.2法律律法規(guī)和其4.3.3目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)他要要求程序是否規(guī)定了了識(shí)別適合本本公司的法規(guī)規(guī)和其他要求求的方法？程序中是否規(guī)規(guī)定了收集、識(shí)識(shí)別、確認(rèn)、保保存的責(zé)

8、任單單位和人員，是是否規(guī)定了確確認(rèn)頻次、途途徑、方法？該程序是否規(guī)定定了向員工和和其他相關(guān)方方傳達(dá)有關(guān)法法規(guī)和其他要要求的方法和和職責(zé)？員工是否意識(shí)識(shí)到不遵守法法規(guī)而產(chǎn)生的的后果？管理目標(biāo)和指指標(biāo)是否形成成文件?是否按規(guī)定經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?是否分解到有關(guān)關(guān)的職能和層層次?管理目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的內(nèi)容是否否符合方針的的要求?目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)內(nèi)容是否考慮慮了員工和相相關(guān)方的要求求？答：公司制定了了法律法規(guī)規(guī)獲取識(shí)別控控制程序，做做出了相應(yīng)的的規(guī)定。答：環(huán)境方面的的法律法規(guī)由由綜合辦負(fù)責(zé)收收集，方面的的由安?？曝?fù)負(fù)責(zé)收集，最最后集中在綜綜合辦統(tǒng)一發(fā)發(fā)放和管理。識(shí)識(shí)別和確認(rèn)的的方法，目前前規(guī)定上網(wǎng)查查詢的方法，一

9、一般情況規(guī)定定頻次為一22005年一一次。答：文件對(duì)向員員工和其他相相關(guān)方傳達(dá)的的職責(zé)也作了了規(guī)定，對(duì)內(nèi)內(nèi)公司員工主主要是公司各各部門(mén)、各車(chē)車(chē)間的基層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)會(huì)會(huì)議、文件板板報(bào)等形式進(jìn)進(jìn)行傳達(dá)；對(duì)對(duì)外主要是由由各對(duì)口業(yè)務(wù)務(wù)的職能部門(mén)門(mén)與相關(guān)方進(jìn)進(jìn)行溝通，答：實(shí)施管理體體系的目的，就就是通過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)和其他措施施，提高員工工的思想意識(shí)識(shí)，在日常的的生產(chǎn)活動(dòng)中中時(shí)時(shí)處處都都要以法律法法規(guī)為行動(dòng)的的準(zhǔn)繩，樹(shù)立立遵章守紀(jì)光光榮、違章違違紀(jì)可恥的風(fēng)風(fēng)氣和氛圍。答：管理目標(biāo)和和指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布布，按受控文文件下發(fā)各部部門(mén)。答：已按規(guī)定分分解到各部門(mén)門(mén)。查：有下發(fā)的管管理目標(biāo)分解解表和登記記記錄。答：

10、管理目標(biāo)和和指標(biāo)是在管管理方針的框框架下結(jié)合本本公司的幾22005年來(lái)來(lái)實(shí)際情況綜綜合考慮而制制定的，其內(nèi)內(nèi)容完全符合合管理方針的的要求。答：方針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)都要要體現(xiàn)廣大員員工和相關(guān)方方的利益，這這也是兩個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的基本要要求。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢檢查時(shí)間: 20055年 9月月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè)受審部門(mén)：領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層 負(fù)責(zé)人人：吳慶彪 審審核組長(zhǎng)：顧顧昀 審核員：蔣庭梁序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.3.3管理理方案4.4.1結(jié)構(gòu)構(gòu)和職責(zé)管理方案是如何何制定、批準(zhǔn)準(zhǔn)的管理方案是否明明確了實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)和

11、指標(biāo)的的措施、方法法？管理方案是否明明確了時(shí)間要要求？組織在什么情況況下需要修訂訂方案?本單位的管管理方案是否否進(jìn)行過(guò)修訂訂?現(xiàn)有管理體系策策劃后形成的的管理文件？是否滿足要要求?是否有明確的組組織結(jié)構(gòu)圖？相關(guān)職能部門(mén)或或崗位（尤其其是從事管理理、執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證工作的人人員）的職責(zé)責(zé)是否得到規(guī)規(guī)定并形成文文件？最高管理者是否否明確其各項(xiàng)項(xiàng)職責(zé)？管理者是否為為實(shí)施、控制制和改進(jìn)管理理體系提供必必要的資源，包包括人力資源源、專項(xiàng)技能能、技術(shù)和財(cái)財(cái)務(wù)資源？提提供資源途徑徑是否明確？各類(lèi)人員是否明明確完成職責(zé)責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理方針之之間的關(guān)系？答：環(huán)境管理方方案是針對(duì)管管理目標(biāo)和指指標(biāo)的完成而而制定的具

12、體體方法，方案案經(jīng)過(guò)充分討討論，定稿后后經(jīng)最高管理理者批準(zhǔn)發(fā)而而實(shí)施答：方案中對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措措施、方法甚甚至連檢查驗(yàn)驗(yàn)收的準(zhǔn)則都都做出了規(guī)定定。答：方案明確了了時(shí)間的要求求和資源的保保證。答：當(dāng)產(chǎn)品、工工藝、原材料料、設(shè)備、人人員以及外部部環(huán)境發(fā)生變變化時(shí)，和其其他組織認(rèn)為為應(yīng)該修訂時(shí)時(shí)要進(jìn)行評(píng)審審和修訂。但但目前尚未發(fā)發(fā)生修訂。答：目前的管理理文件基本上上可滿足體系系運(yùn)行要求。答：管理手冊(cè)中中有明確的職職責(zé)分工，附附錄中還有體體系的組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖和職能能分配表。答：管理手冊(cè)中中第組織機(jī)機(jī)構(gòu)與職責(zé)章章節(jié)中明確了了各類(lèi)人員的的職責(zé)。答：最高管理者者的職責(zé)也在在本章節(jié)中詳詳細(xì)予以描述述，是環(huán)境保保

13、護(hù)管理體系系的第一責(zé)任任人。答：最高管理者者是公司資源源的提供者，人人力資源、專專項(xiàng)技能、技技術(shù)和財(cái)務(wù)資資源，公司都都能滿足需要要。資源需求求由職能部門(mén)門(mén)提出，最高高管理者審批批后，相關(guān)部部門(mén)積極解決決。答：管理方針是是通過(guò)實(shí)施目目標(biāo)來(lái)實(shí)施的的，而管理目目標(biāo)又是通過(guò)過(guò)管理目標(biāo)在在各層次的分分解來(lái)保證的的，從這個(gè)意意義上來(lái)講，完完成職責(zé)任務(wù)務(wù)就是完成了了管理方針的的組成部分。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢檢查時(shí)間: 20055年 9月月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè)受審部門(mén)：領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層 負(fù)責(zé)人人：吳慶彪 審審核組長(zhǎng)：顧顧昀 審核員：蔣庭梁序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢

14、查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.4.4管理理體系文件4.4.4管理理體系文件4.6管理評(píng)審審組織是否按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立了文文件化的管理理體系?是否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求?與受審核部門(mén)相相關(guān)的文件有有多少?組織結(jié)構(gòu)圖、管管理方針、三三同時(shí)報(bào)告等等是否保存完完好？電子形式文件的的使用是否有有效？有否規(guī)定查詢?cè)兿嚓P(guān)文件的的途徑？文件是否便于查查詢？管理評(píng)審的時(shí)時(shí)間間隔是怎怎樣規(guī)定的?是否按規(guī)定的的時(shí)間進(jìn)行管管理評(píng)審?管理評(píng)審是否由由總經(jīng)理親自自主持?管理評(píng)審準(zhǔn)備備在何時(shí)進(jìn)行行。答：本單位按照照標(biāo)準(zhǔn)要求建建立了文件化化的管理體系系，完全符合合和滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求；相關(guān)文件有相關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)、相關(guān)方文

15、文件、管理手手冊(cè)、程序文文件、相關(guān)的的管理文件、技技術(shù)文件、管管理方案、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案等；管理方針、組織織機(jī)構(gòu)圖、排排放管網(wǎng)圖、三三同時(shí)報(bào)告、評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告齊全全。查：本單位目前前主要使用紙紙張介質(zhì)的文文件，部分存存檔的是電子子文件，有效效。答：管理體系文文件規(guī)定公司司相關(guān)部門(mén)按按照業(yè)務(wù)對(duì)口口的原則，與與相關(guān)方建立立信息索取的的渠道和方式式；內(nèi)部的文文件按照類(lèi)別別儲(chǔ)存，并規(guī)規(guī)定標(biāo)識(shí)和查查詢的方法，便便于查找和檢檢索。答：管理評(píng)審的的間隔時(shí)間原原則上不超過(guò)過(guò)12個(gè)9月月。答：本次計(jì)劃安安排的是環(huán)境境管理體系的的第一次管理理評(píng)審。答：總經(jīng)理親自自主持管理評(píng)評(píng)審工作。答：根據(jù)計(jì)劃，安安排在這次內(nèi)內(nèi)審之后，正

16、正式認(rèn)證之前前的適當(dāng)時(shí)間間 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢檢查時(shí)間: 20055年 9月月 255 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 9 頁(yè) 第 1 頁(yè)受審部門(mén)：綜合合辦 負(fù)責(zé)人人：金義陵 審審核組長(zhǎng)：顧顧昀 審審核員：項(xiàng)香香序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.1總要求4.2管理方針針公司建立的環(huán)境境管理體系是是否符合ISSO140001標(biāo)準(zhǔn)要求求？組織如何將顧客客的要求、環(huán)環(huán)境保護(hù)的要要求的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工工作的要求并并實(shí)施，從而而達(dá)到顧客、員員工以及其他他相關(guān)方的滿滿意？是否制定了文件件化的管理方方針？是否對(duì)滿足顧顧客及其他相相關(guān)方的要求求，對(duì)持續(xù)改

17、改進(jìn)、污染預(yù)預(yù)防和降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)做出承諾諾？檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)結(jié)果，確認(rèn)方方針是否得到到實(shí)施？是否有定期評(píng)評(píng)審管理方針針的規(guī)定？如何對(duì)管理方方針進(jìn)行修訂訂?答:公司的環(huán)境境管理體系完完全是依照兩兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，覆蓋所所有與環(huán)境和和有關(guān)的人員員和部門(mén)，以以及本公司的的主要產(chǎn)品及及生產(chǎn)服務(wù)活活動(dòng)全過(guò)程，是是符合ISOO1400001標(biāo)準(zhǔn)要求求的。答：通過(guò)合同評(píng)評(píng)審，把顧客客和法律法規(guī)規(guī)的要求，充充分識(shí)別，在在產(chǎn)品實(shí)施過(guò)過(guò)程中貫穿全全過(guò)程的每項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)，并進(jìn)進(jìn)行檢查和改改進(jìn)；另一方方面通過(guò)與顧顧客和相關(guān)方方的溝通、協(xié)協(xié)商與交流，及及時(shí)了解外部部的意見(jiàn)和建建議，作為公公司改進(jìn)工作作的依據(jù)和切切入點(diǎn)。答：制定了

18、文件件化的環(huán)境管管理方針和管管理方針、經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，于20005年89月份發(fā)布并并實(shí)施。答：管理方針滿滿足了顧客和和其他相關(guān)方方的基本要求求，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求也對(duì)公公司管理體系系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)、污染預(yù)防防和降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)做出了本公公司力所能及及的承諾。答：公司職能部部門(mén)通過(guò)指標(biāo)標(biāo)（目標(biāo)）分分解，定期考考核、評(píng)定；日常工作檢檢查；數(shù)據(jù)分分析和實(shí)施糾糾正、預(yù)防措措施以及內(nèi)審審、管理評(píng)審審等不同方式式，對(duì)體系的的績(jī)效進(jìn)行實(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，以以確保其過(guò)程程能力滿足策策劃的要求。答：文件規(guī)定每每2005年年的管理評(píng)審審會(huì)議議題中中有對(duì)管理方方針評(píng)審的具具體內(nèi)容，在在內(nèi)外部環(huán)境境發(fā)生較大變變化時(shí)也可隨隨時(shí)由總經(jīng)理理

19、決定對(duì)其進(jìn)進(jìn)行評(píng)審和修修訂，以保持持其適宜性。答：主要是評(píng)審審其適宜性、可可操作性和與與經(jīng)營(yíng)宗旨的的一致性。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢檢查時(shí)間: 20055年 9月月 25日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 9 頁(yè) 第 2 頁(yè)受審部門(mén)：綜合合辦 負(fù)責(zé)人人：金義陵 審核組長(zhǎng)長(zhǎng)：顧昀 審核核員：項(xiàng)香序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.3.1環(huán)境境因素4.3.2法律律法規(guī)和其他他要求有無(wú)環(huán)境因素識(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)的的程序?程序中是否否包括環(huán)境因因素識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)的要求?識(shí)別環(huán)境因素時(shí)時(shí)，收集了哪哪些原始資料料？是否考慮三種種狀態(tài)？是否考慮三種時(shí)時(shí)態(tài)？程序是否規(guī)定了了

20、識(shí)別適合本本公司的法規(guī)規(guī)和其他要求求的方法？該程序是否規(guī)定定了向員工和和其他相關(guān)方方傳達(dá)有關(guān)法法規(guī)和其他要要求的方法和和職責(zé)？是否建立了法規(guī)規(guī)和其他要求求的清單?請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人試試舉了3-55個(gè)適用的法法規(guī)?法規(guī)信息及時(shí)時(shí)變更由誰(shuí)負(fù)負(fù)責(zé) ? 實(shí)際工作作中做得如何何？答：公司環(huán)境管管理體系中專專門(mén)制定了環(huán)環(huán)境因素識(shí)別別和評(píng)價(jià)的程程序文件，對(duì)對(duì)識(shí)別的方法法、過(guò)程以及及評(píng)價(jià)的方法法和等級(jí)以及及控制的程度度都作了詳盡盡的規(guī)定。查：環(huán)境因素素識(shí)別評(píng)價(jià)控控制程序符符合要求。答：主要是通過(guò)過(guò)調(diào)查的形式式，按照部門(mén)門(mén)、車(chē)間、設(shè)設(shè)備、崗位進(jìn)進(jìn)行逐一調(diào)查查，主要資料料是調(diào)查表（排排查表）。答：既考慮了三三種狀態(tài)，也

21、也充分考慮到到三種時(shí)態(tài)。查：調(diào)查表基本本達(dá)到文件要要求。答：對(duì)三種時(shí)態(tài)態(tài)都進(jìn)行了綜綜合性的考慮慮。答：公司制定了了法律法規(guī)規(guī)獲取識(shí)別控控制程序，做做出了相應(yīng)的的規(guī)定。答：文件對(duì)向員員工和其他相相關(guān)方傳達(dá)的的職責(zé)也作了了規(guī)定，對(duì)內(nèi)內(nèi)公司員工主主要是公司各各部門(mén)、各車(chē)車(chē)間的基層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)會(huì)會(huì)議、文件板板報(bào)等形式進(jìn)進(jìn)行傳達(dá)；對(duì)對(duì)外主要是由由各對(duì)口業(yè)務(wù)務(wù)的職能部門(mén)門(mén)與相關(guān)方進(jìn)進(jìn)行溝通，答：按文件規(guī)定定編制了適適用法律法規(guī)規(guī)和其他要求求清單查：該部門(mén)有適適用法律法規(guī)規(guī)和其他要求求清單答：生產(chǎn)法、環(huán)環(huán)境保護(hù)法和和消防法、大大氣污染防治治法等。答：由綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)，適用用法律法規(guī)和和其他要求清清單將根據(jù)據(jù)法

22、律法規(guī)變變化情況確認(rèn)認(rèn)后而隨時(shí)變變更。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢檢查時(shí)間: 20055年 9月月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 9 頁(yè) 第 3 頁(yè)受審部門(mén)：綜合合辦 負(fù)責(zé)人人：金義陵 審核組長(zhǎng)長(zhǎng)：顧昀 審核核員：項(xiàng)香序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.3.3目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)4.3.4管理理方案4.4.1組織織結(jié)構(gòu)和職責(zé)責(zé)管理目標(biāo)和指指標(biāo)是否形成成文件?是否按規(guī)定經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)內(nèi)容是否考慮慮了法律、法法規(guī)和其他要要求？受審核部門(mén)是否否均有相應(yīng)的的目標(biāo)的指標(biāo)標(biāo)？企業(yè)資源是否能能保證目標(biāo)和和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)？管理方案是如何何制定、批準(zhǔn)準(zhǔn)的是

23、否所有的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)都有有相應(yīng)的方案案？是否規(guī)定了管理理方案的評(píng)審審程序和實(shí)施施的過(guò)程?相關(guān)職能部門(mén)或或崗位（尤其其是從事管理理、執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證工作的人人員）的職責(zé)責(zé)是否得到規(guī)規(guī)定并形成文文件？管理者是否為為實(shí)施、控制制和改進(jìn)管理理體系提供必必要的資源，包包括人力資源源、專項(xiàng)技能能、技術(shù)和財(cái)財(cái)務(wù)資源？提提供資源的途途徑是否明確確？答：管理目標(biāo)和和指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布布，按受控文文件下發(fā)各部部門(mén)。答：首先應(yīng)該考考慮的就是與與法律法規(guī)的的符合性。答：本部門(mén)不例例外地也有分分解的目標(biāo)和和指標(biāo)，并且且有具體考核核的參數(shù)和方方法。查：有有加蓋受控印印章的管理目目標(biāo)分解表。答：本身管理目目標(biāo)和指標(biāo)的的確定

24、就考慮慮到實(shí)施的財(cái)財(cái)務(wù)狀況和公公司的承受能能力，以及與與其產(chǎn)生影響響的適應(yīng)性，所所以企業(yè)的資資源完全可以以保證其實(shí)施施。答：環(huán)境管理方方案是針對(duì)管管理目標(biāo)和指指標(biāo)的完成而而制定的具體體方法，方案案經(jīng)過(guò)充分討討論，定稿后后經(jīng)最高管理理者批準(zhǔn)發(fā)而而實(shí)施。答：是的。所有有的目標(biāo)都有有相對(duì)應(yīng)的管管理方案。答：文件規(guī)定了了管理方案的的評(píng)審和更改改的方法和過(guò)過(guò)程，對(duì)上述述活動(dòng)都作了了詳盡的說(shuō)明明和具體過(guò)程程的規(guī)定。答：管理手冊(cè)中中第組織機(jī)機(jī)構(gòu)與職責(zé)章章節(jié)中明確了了各類(lèi)人員的的職責(zé)。主要規(guī)定了各管管理部門(mén)的職職責(zé)和權(quán)限。答：最高管理者者是公司資源源的提供者，人人力資源、專專項(xiàng)技能、技技術(shù)和財(cái)務(wù)資資源，公司都

25、都能滿足需要要。資源需求求由職能部門(mén)門(mén)提出，最高高管理者審批批后，相關(guān)部部門(mén)積極解決決。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢檢查時(shí)間: 20055年 9月月 25日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 9 頁(yè) 第 5 頁(yè)受審部門(mén)：綜合合辦 負(fù)責(zé)人人：金義陵 審核組長(zhǎng)長(zhǎng)：顧昀 審核核員：項(xiàng)香序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.3.3信息息交流組織是否有協(xié)協(xié)商和交流的的程序?程序中是否否對(duì)協(xié)商和交交流的方式、內(nèi)內(nèi)容作了規(guī)定定？程序制定定過(guò)程中是否否聽(tīng)取了員工工意見(jiàn)？員工是否參與與環(huán)境方針的的制定、修訂訂、評(píng)審。員工是否參與管管理體系文件件，特別是作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的的制定、修

26、訂訂和評(píng)審。員工是否參與過(guò)過(guò)程的識(shí)別與與確定；環(huán)境境因素的識(shí)別別與評(píng)價(jià)；危危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制的策策劃,員工是否參參與可能影響響工作場(chǎng)所環(huán)環(huán)境變化的任任何活動(dòng)，如如引入新的或或改進(jìn)的設(shè)備備、原材料、技技術(shù)、程序或或工作模式等等？員工是否了解誰(shuí)誰(shuí)是管理者代代表？涉及重大投訴訴、事故的外外部信息有無(wú)無(wú)適當(dāng)處理和和記錄？答：公司制定了了協(xié)商交流和和內(nèi)部溝通的的程序，對(duì)上上述活動(dòng)的程程序做出了詳詳細(xì)的規(guī)定，制制定本程序的的目的，就是是為了認(rèn)真聽(tīng)聽(tīng)取廣大員工工的意見(jiàn)和建建議，建立一一個(gè)暢通的渠渠道。答：在評(píng)審前我我們通過(guò)基層層組織首先廣廣泛征求廣大大員工的意見(jiàn)見(jiàn)和建議，及及時(shí)收集在執(zhí)執(zhí)行中

27、遇到的的問(wèn)題進(jìn)行總總結(jié)，把評(píng)審審的結(jié)論和初初步意見(jiàn)下發(fā)發(fā)，再征求廣廣大員工的意意見(jiàn)，同時(shí)員員工還可以通通過(guò)工會(huì)充分分發(fā)表個(gè)人的的意見(jiàn)，公司司鼓勵(lì)和希望望全體員工充充分發(fā)揮主觀觀能動(dòng)性，與與公司的管理理水平提高獻(xiàn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。答：我們通過(guò)各各種不同的途途徑，積極動(dòng)動(dòng)員和鼓勵(lì)廣廣大員工參與與管理，努力力創(chuàng)造一個(gè)寬寬松，和諧的的文化氛圍，規(guī)規(guī)定了內(nèi)部溝溝通和協(xié)商的的暢通渠道，員員工可直接發(fā)發(fā)表個(gè)人的意意見(jiàn)和建議。因因此，管理體體系的貫徹離離不開(kāi)廣大員員工的參與。答：?jiǎn)T工都了解解。答：目前，在體體系運(yùn)行期間間沒(méi)有發(fā)生過(guò)過(guò)重大投訴。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 (BB) 檢查時(shí)時(shí)間: 2

28、2005年 9月 25日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 9 頁(yè) 第6 頁(yè)受審部門(mén)：綜合合辦 負(fù)責(zé)人人：金義陵 審核組長(zhǎng)長(zhǎng)：顧昀 審核核員：項(xiàng)香序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.4.4管理理體系文件4.4.5文件件控制管理手冊(cè)是否否包括管理體體系的范圍。管理手冊(cè)是否否引用或包括括程序文件。管理手冊(cè)是否包包括管理體系系過(guò)程（或要要素）之間的的相互作用的的表述。手冊(cè)和程序是否否相互協(xié)調(diào)，是是否有可操作作性。文件控制程序序內(nèi)容是否完完整,是否有可操操作性?程序中是否否對(duì)文件的編編制、批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、修訂、評(píng)評(píng)審做出了規(guī)規(guī)定？外來(lái)文件（如如標(biāo)準(zhǔn)）是否否包括在控制制范圍之例？是否規(guī)定了文

29、件件的保管辦法法？是否規(guī)定了適適時(shí)和定期評(píng)評(píng)審文件的有有效性？是否對(duì)保留的的作廢文件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管管理，以防止止誤用？答：管理手冊(cè)包包括了環(huán)境和和，覆蓋所有有的部門(mén)和產(chǎn)產(chǎn)品答：程序文件作作為管理手冊(cè)冊(cè)的支持性文文件在相關(guān)的的章節(jié)中進(jìn)行行引用；答：管理手冊(cè)的的實(shí)際上就是是將管理體系系所必須的所所有過(guò)程進(jìn)行行識(shí)別，確定定過(guò)程之間的的順序和相互互間的作用，對(duì)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量，本本單位的管理理手冊(cè)基本上上滿足了上述述要求，并且且層次清晰，職職責(zé)分配和過(guò)過(guò)程清楚。答：手冊(cè)是根據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求求而編制的，首首先要符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，程程序文件是手手冊(cè)要求結(jié)合合本單位實(shí)際際情況的具體體展開(kāi)和補(bǔ)充充，三者之

30、間間必須協(xié)調(diào)一一致，本單位位的管理手冊(cè)冊(cè)經(jīng)過(guò)試運(yùn)行行期間的實(shí)踐踐證明是切合合實(shí)際、可操操作的。答：文件控制程程序的可操作作性，對(duì)文件件的編制，審審核批準(zhǔn)，發(fā)發(fā)布、修訂、評(píng)評(píng)審都做了詳詳細(xì)的規(guī)定。答：外來(lái)文件包包括在文件的的控制范圍。答：是。對(duì)文件件的保管和使使用做出了規(guī)規(guī)定。答：文件規(guī)定在在發(fā)布前進(jìn)行行評(píng)審，需作作較大改動(dòng)時(shí)時(shí)要進(jìn)行評(píng)審審。答：作廢文件一一般都是按銷(xiāo)銷(xiāo)毀的方法處處置，保留的的要做標(biāo)識(shí)，使使用處不允許許保留作廢文文件，以防止止識(shí)用。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢查查時(shí)間: 2005年年 9月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 9 頁(yè) 第 7 頁(yè)受審部門(mén)：綜合合辦 負(fù)責(zé)

31、人人：金義陵 審核組長(zhǎng)長(zhǎng)：顧昀 審核核員：項(xiàng)香序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.4.6、運(yùn)運(yùn)行控制重大環(huán)境因素素有哪些？與其相關(guān)的運(yùn)運(yùn)行與活動(dòng)確確定了嗎？對(duì)缺乏程序指導(dǎo)導(dǎo)可能偏離方方針、目標(biāo)的的運(yùn)行是否制制定和保持了了控制程序？化學(xué)品和危險(xiǎn)險(xiǎn)品有無(wú)控制制程序？對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品等等規(guī)定了控制制限界值，有有無(wú)支持的作作業(yè)文件？運(yùn)行控制是否充充分？能否達(dá)達(dá)到控制重大大環(huán)境因素的的目的？運(yùn)行控制程序序和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)是否具備備可操作性。員工是否了解運(yùn)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？是否按要求記錄錄？有關(guān)的運(yùn)運(yùn)行記錄是否否證明其遵守守程序？是否向供方和承承包方通報(bào)了了與他們所提提供的產(chǎn)品和和服務(wù)

32、有關(guān)的的環(huán)境信息？答：本公司主要要固體廢棄物物處理和運(yùn)動(dòng)動(dòng)性傷害。答：對(duì)此，已列列入重大環(huán)境境因素，和進(jìn)進(jìn)行控制，并并制定了相應(yīng)應(yīng)的管理辦法法和程序。答：對(duì)于公司的的關(guān)鍵特殊和和與環(huán)境，有有重大關(guān)系的的過(guò)程，都制制定了管理制制度規(guī)定，以以規(guī)范操作，避避免發(fā)生意外外。答：對(duì)化學(xué)品、危危險(xiǎn)品公司在在管理中制定定了相應(yīng)的管管理規(guī)定，列列出了清單，儲(chǔ)儲(chǔ)存場(chǎng)所有管管理辦法。答：就目前情況況來(lái)看，試運(yùn)運(yùn)行期間，基基本能達(dá)到控控制目的。答：管理性文件件和作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)通過(guò)試運(yùn)運(yùn)行期間證實(shí)實(shí)具有可制作作性。答：相關(guān)文件都都下發(fā)各部門(mén)門(mén)，對(duì)員工已已進(jìn)行培訓(xùn)。查：現(xiàn)場(chǎng)工作人人員基本上都都了解標(biāo)準(zhǔn)的的有關(guān)內(nèi)容。答：凡

33、是需要記記錄的崗位都都要求按規(guī)定定記錄。答：該項(xiàng)工作由由采購(gòu)部門(mén)具體體負(fù)責(zé)，隨時(shí)時(shí)與供方和相相關(guān)方保持聯(lián)聯(lián)系。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢檢查時(shí)間: 20055年 9月月 25日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 9 頁(yè) 第 8 頁(yè)受審部門(mén)：綜合合辦 負(fù)責(zé)人人：金義陵 審核組長(zhǎng)長(zhǎng)：顧昀 審核核員：項(xiàng)香序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.4.7應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量組織、部門(mén)中可可能產(chǎn)生潛在在事件或緊急急情況的設(shè)備備、場(chǎng)所、活活動(dòng)是否得到到明確？可能發(fā)生的事故故或緊急狀態(tài)態(tài)是什么？是否有文件化化的程序？文件化程序中是是否規(guī)定了確確定潛在事故

34、故或緊急情況況的內(nèi)容？是否明確規(guī)定當(dāng)當(dāng)事故或緊急急狀態(tài)發(fā)生后后要對(duì)程序進(jìn)進(jìn)行評(píng)審并適適時(shí)進(jìn)行修訂訂？是否對(duì)修訂的程程序進(jìn)行評(píng)審審、批準(zhǔn)？程程序的更改是是否按規(guī)定有有記錄并加以以保持？是否規(guī)定、策劃劃和實(shí)施監(jiān)視視和測(cè)量活動(dòng)動(dòng)？有哪些監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量活活動(dòng)？是否對(duì)監(jiān)視和和測(cè)量活動(dòng)的的方法和用途途作了規(guī)定？監(jiān)視和測(cè)量活活動(dòng)能否確保保符合性和實(shí)實(shí)施改進(jìn)（如如何通過(guò)這些些活動(dòng)識(shí)別改改進(jìn)機(jī)會(huì)）？答：通過(guò)對(duì)環(huán)境境和因素的排排查評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)各部門(mén)潛在在的文件和緊緊急情況的設(shè)設(shè)備場(chǎng)所和活活動(dòng)都得到明明確。答：主要是：可可燃易爆品的的火災(zāi)、爆炸炸和化工產(chǎn)品品的泄露的緊緊急狀態(tài)。答：公司制定了了消防緊急急預(yù)案和化化工氣體

35、泄露露事故緊急預(yù)預(yù)案。答：上述文件中中規(guī)定了潛在在事故可能發(fā)發(fā)生的緊急情情況。答：文件規(guī)定了了進(jìn)行評(píng)審和和修訂的程序序，主要是通通過(guò)事故分析析過(guò)程，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)預(yù)案的不足足之處，及時(shí)時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充，以以便其更具有有可操作性，以以減少事故的的損失。答：程序修訂根根據(jù)文件控制制程序規(guī)定必必須經(jīng)過(guò)再次次批準(zhǔn)，必須須填寫(xiě)文件件更改申請(qǐng)單單或方案案編制/變更更申請(qǐng)單，這這些記錄應(yīng)按按規(guī)定20005年限予以以保存。答：公司制定了了環(huán)境監(jiān)視視和測(cè)量控制制程序，不不符合、糾正正和預(yù)防措施施控制程序、內(nèi)內(nèi)審控制程序序、管理理評(píng)審控制程程序，規(guī)定定了對(duì)體系的的監(jiān)視和測(cè)量量的具體活動(dòng)動(dòng)。答：其中已做出出了規(guī)定。答：通過(guò)文件規(guī)

36、規(guī)定的上述活活動(dòng)，騎墻指指查出的不符符合及時(shí)采取取糾正和預(yù)防防措施，責(zé)任任部門(mén)分析原原因，針對(duì)原原因制定措施施加以改進(jìn)，檢檢查部門(mén)跟蹤蹤檢查驗(yàn)證其其有效性，以以達(dá)到持續(xù)改改進(jìn)的目的。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 (BB) 檢查時(shí)時(shí)間: 22005年 9月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 9 頁(yè) 第 9 頁(yè)受審部門(mén)：綜合合辦 負(fù)責(zé)人人：金義陵 審核組長(zhǎng)長(zhǎng)：顧昀 審核核員：項(xiàng)香序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.5.3記錄錄4.5.4管理理體系審核程序中是否對(duì)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、收集、使使用、保存、查查閱、處置等等管理內(nèi)容做做了規(guī)定？是否有保存期期限的規(guī)定

37、？是否對(duì)記錄進(jìn)進(jìn)行了清理,并列出了清清單?文件化程序是是否包括實(shí)施施審核、確保保審核的獨(dú)立立性、記錄審審核結(jié)果并向向管理者報(bào)告告的職責(zé)和要要求？程序中是否包包含審核的范范圍、頻次、計(jì)計(jì)劃、方法？是否進(jìn)行了20005年度內(nèi)內(nèi)審方案策劃劃且明確規(guī)定定了審核的準(zhǔn)準(zhǔn)則、范圍、頻頻次、方法？2005年度度內(nèi)審方案是是否按文件要要求經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)準(zhǔn)？2005年度度內(nèi)審方案是是否發(fā)給有關(guān)關(guān)部門(mén)?是否按20005年度內(nèi)審審方案的計(jì)劃劃實(shí)施了審核核?是否制定了內(nèi)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃劃?內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃劃是否覆蓋全全部要素和全全部部門(mén)?答;公司制定了了對(duì)對(duì)記錄的收集集、使用、保保存、查閱、處處置等管理內(nèi)內(nèi)容做了規(guī)定定。記錄標(biāo)識(shí)識(shí)在

38、文件控控制程序中中做出了規(guī)定定。答：文件規(guī)定要要編制記錄控控制清單，清清單只對(duì)記錄錄的保存20005年限進(jìn)進(jìn)行了規(guī)定。查：記錄控制清清單。有對(duì)記記錄的保存22005年限限和保存部門(mén)門(mén)的規(guī)定內(nèi)容容。查：對(duì)清理出來(lái)來(lái)的記錄已列列入記錄控制制清單。答：內(nèi)審控制程程序作了具體體的規(guī)定。答：包括上述內(nèi)內(nèi)容。查：2005年年度內(nèi)審計(jì)劃劃中包括了審審核準(zhǔn)則（依依據(jù)）、范圍圍、頻次、和和方法。查：2005年年度審核計(jì)劃劃經(jīng)管理者代代表批準(zhǔn)。答：已按規(guī)定發(fā)發(fā)放到相關(guān)部部門(mén)，查：有有發(fā)放記錄。答：本次內(nèi)審就就是根據(jù)計(jì)劃劃執(zhí)行的。查：在審核前編編制了內(nèi)審實(shí)實(shí)施計(jì)劃。查：實(shí)施計(jì)劃中中明確了審核核要素和具體體部門(mén)。內(nèi)

39、審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢查查時(shí)間: 2005年年 9月 25日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè)受審部門(mén)：銷(xiāo)售售科 負(fù)責(zé)人人：婁亞威 審核組長(zhǎng)：顧昀 審核員員：顧昀序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.3.1環(huán)境境因素4.3.2法律律法規(guī)和其他他要求4.3.3目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)有無(wú)環(huán)境因素素識(shí)別和評(píng)價(jià)價(jià)的程序?程序中是否否包括環(huán)境因因素識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)的要求?是否按程序要求求識(shí)別環(huán)境因因素？是否考慮到可對(duì)對(duì)其施加影響響的相關(guān)方帶帶來(lái)的環(huán)境因因素？程序是否規(guī)定定了識(shí)別適合合本公司的法法規(guī)和其他要要求的方法？程序中是否規(guī)規(guī)定了收集、識(shí)識(shí)別、確認(rèn)、保保存的

40、責(zé)任單單位和人員，是是否規(guī)定了確確認(rèn)頻次、途途徑、方法？企業(yè)資源是否能能保證目標(biāo)和和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)？是否規(guī)定了管管理方案的評(píng)評(píng)審程序和實(shí)實(shí)施的過(guò)程?檢查績(jī)效測(cè)量量結(jié)果，確認(rèn)認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)是否得到實(shí)實(shí)現(xiàn)？是否明確了執(zhí)執(zhí)行部門(mén)和負(fù)負(fù)責(zé)人？答：公司管理體體系中專門(mén)制制定了環(huán)境因因素識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)的程序文文件，對(duì)識(shí)別別的方法、過(guò)過(guò)程以及評(píng)價(jià)價(jià)的方法和等等級(jí)以及控制制的程度都作作了詳盡的規(guī)規(guī)定。查：環(huán)境因素素識(shí)別評(píng)價(jià)控控制程序符符合要求。答：是的，本部部門(mén)專門(mén)抽調(diào)調(diào)人力，對(duì)本本部門(mén)的環(huán)境境因素進(jìn)行了了拉網(wǎng)式的排排查。答：考慮到了工工程的分包方方、供方、廢廢品回收商，政政府、社區(qū)和和員員等多方方面。答：公司制

41、定了了法律法規(guī)規(guī)獲取識(shí)別控控制程序，做做出了相應(yīng)的的規(guī)定。答：環(huán)境方面的的法律法規(guī)由由綜合辦負(fù)責(zé)收收集，方面的的由安?？曝?fù)負(fù)責(zé)收集，最最后集中在綜綜合辦統(tǒng)一發(fā)發(fā)放和管理。識(shí)識(shí)別和確認(rèn)的的方法，目前前規(guī)定上網(wǎng)查查詢的方法，一一般情況規(guī)定定頻次為一22005年一一次。答：本身管理目目標(biāo)和指標(biāo)的的確定就考慮慮到實(shí)施的財(cái)財(cái)務(wù)狀況和公公司的承受能能力，以及與與其產(chǎn)生影響響的適應(yīng)性，所所以企業(yè)的資資源完全可以以保證其實(shí)施施。答：文件規(guī)定了了管理方案的的評(píng)審和更改改的方法和過(guò)過(guò)程，對(duì)上述述活動(dòng)都作了了詳盡的說(shuō)明明和具體過(guò)程程的規(guī)定。答：通過(guò)日常工工作檢查，證證實(shí)體系運(yùn)行行是正常的，本本次內(nèi)審也是是檢查的手段

42、段之一，管理理評(píng)審對(duì)體系系進(jìn)行全面評(píng)評(píng)價(jià)。答：每項(xiàng)指標(biāo)都都分解到相應(yīng)應(yīng)的職能部門(mén)門(mén)，部門(mén)的負(fù)負(fù)責(zé)人就是目目標(biāo)和指標(biāo)落落實(shí)的第一責(zé)責(zé)任人。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢查查時(shí)間: 2005年年 9月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè)受審部門(mén)：銷(xiāo)售售科 負(fù)責(zé)人人：婁亞威 審核組組長(zhǎng)：顧昀 審審核員：顧昀昀序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.3.3管理理方案4.4.3信息息交流4.4.5文件件控制是否所有的目目標(biāo)和指標(biāo)都都有相應(yīng)的管管理方案？是否明確了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的措施、方方法？是否明確了時(shí)間間要求？是否規(guī)定了管管理方案的評(píng)評(píng)審

43、程序和實(shí)實(shí)施的過(guò)程?有關(guān)人員是否參參與管理方案案的制定?組織是否有協(xié)協(xié)商和交流的的程序?程序中是否否對(duì)協(xié)商和交交流的方式、內(nèi)內(nèi)容作了規(guī)定定？程序制定定過(guò)程中是否否聽(tīng)取了員工工意見(jiàn)？信息通報(bào)采取取何種方式？如何得到政府府有關(guān)機(jī)構(gòu)的的信息？是否同供方和和承包方交流流有關(guān)信息？如何處理顧客和和相關(guān)方的投投訴？有否規(guī)定查詢?cè)兿嚓P(guān)文件的的途徑？文件是否便于查查詢？涉及重大投訴訴、事故的外外部信息有無(wú)無(wú)適當(dāng)處理和和記錄？答：是的。所有有的目標(biāo)都有有相對(duì)應(yīng)的管管理方案。答：方案中對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措措施、方法甚甚至連檢驗(yàn)的的準(zhǔn)則都做出出了規(guī)定。答：方案明確了了時(shí)間的要求求和資源的保保證。答：文件規(guī)定了了管理方案

44、的的評(píng)審和更改改的方法和過(guò)過(guò)程，對(duì)上述述活動(dòng)都作了了詳盡的說(shuō)明明和具體過(guò)程程的規(guī)定。答：各職能部門(mén)門(mén)和相關(guān)的人人員都參加了了方案的制定定和評(píng)審。答：公司制定了了協(xié)商交流和和內(nèi)部溝通的的程序，對(duì)上上述活動(dòng)的程程序做出了詳詳細(xì)的規(guī)定，制制定本程序的的目的，就是是為了認(rèn)真聽(tīng)聽(tīng)取廣大員工工的意見(jiàn)和建建議，建立一一個(gè)暢通的渠渠道。答：采取文件、通通知、板報(bào)的的形式。答：主要是由業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)門(mén)加強(qiáng)與政府府職能部門(mén)的的聯(lián)系，或者者通過(guò)政府部部門(mén)的網(wǎng)站查查詢獲得。答：相關(guān)的業(yè)務(wù)務(wù)部門(mén)與供方方和分包方建建立日常的信信息交流渠道道。答：業(yè)務(wù)部門(mén)接接到投訴后，在在權(quán)限范圍內(nèi)內(nèi)的應(yīng)及時(shí)處處理，超出權(quán)權(quán)限范圍的應(yīng)應(yīng)立

45、即向上級(jí)級(jí)匯報(bào)，并保保持與顧客和和相關(guān)方的聯(lián)聯(lián)系。避免因因溝通不當(dāng)導(dǎo)導(dǎo)致事態(tài)激化化和擴(kuò)大，公公司將在最短短的時(shí)間內(nèi)給給處理或答復(fù)復(fù)。答：管理體系文文件規(guī)定公司司相關(guān)部門(mén)按按照業(yè)務(wù)對(duì)口口的原則，與與相關(guān)方建立立信息索取的的渠道和方式式；內(nèi)部的文文件按照類(lèi)別別儲(chǔ)存，并規(guī)規(guī)定標(biāo)識(shí)和查查詢的方法，便便于查找和檢檢索。答：目前，在體體系運(yùn)行期間間沒(méi)有發(fā)生過(guò)過(guò)重大投訴。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 檢查查時(shí)間: 2005年年 9月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè)受審部門(mén)：銷(xiāo)售售科 負(fù)責(zé)人人：婁亞威 審核組組長(zhǎng)：顧昀 審審核員：顧昀昀序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和

46、內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.4.6運(yùn)行行控制重大環(huán)境因素素有哪些？與其相關(guān)的運(yùn)運(yùn)行與活動(dòng)確確定了嗎？對(duì)缺乏程序指指導(dǎo)可能偏離離方針、目標(biāo)標(biāo)的運(yùn)行是否否制定和保持持了控制程序序？是否有原材料供供應(yīng)的重大環(huán)環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？化學(xué)品和危險(xiǎn)險(xiǎn)品有無(wú)控制制程序？對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品等等規(guī)定了控制制限界值，有有無(wú)支持的作作業(yè)文件？污水排放源有哪哪些？有無(wú)工廠內(nèi)外外排水管網(wǎng)圖圖（邊界、排排放口、最終終排入點(diǎn)、地地下滲透點(diǎn)等等）？廢水排放狀況如如何？污水中有無(wú)法規(guī)規(guī)規(guī)定的有害害物質(zhì)？如有有怎樣控制？大氣污染源（煙煙、塵排放）有有哪些？受審核部門(mén)的大大氣污染源有有哪些？控制制情況如何？答：本公司主要要固體廢棄物物

47、處理和運(yùn)動(dòng)動(dòng)性傷害。答：對(duì)此，已列列入重大環(huán)境境因素進(jìn)行控控制，并制定定了相應(yīng)的管管理辦法和程程序。答：對(duì)于公司的的關(guān)鍵特殊和和與環(huán)境有重重大關(guān)系的過(guò)過(guò)程，都制定定了管理制度度規(guī)定，以規(guī)規(guī)范操作，避避免發(fā)生意外外。答：公司制定了了相關(guān)控制程序序，對(duì)原材料進(jìn)進(jìn)行控制。答：對(duì)化學(xué)品、危危險(xiǎn)品公司在在管理中制定定了相應(yīng)的管管理規(guī)定，列列出了清單，儲(chǔ)儲(chǔ)存場(chǎng)所有管管理辦法。答：經(jīng)檢測(cè)，公公司生產(chǎn)過(guò)程程中不產(chǎn)生的的水污染。答：公司有廠區(qū)區(qū)排水網(wǎng)管圖圖，標(biāo)明了廠廠界、排放口口、最終排入入點(diǎn)，無(wú)地下下滲透點(diǎn)。答：公司生產(chǎn)過(guò)過(guò)程沒(méi)有水體體排放的污染染物，其主要要成分產(chǎn)生生生活為主，廁廁所經(jīng)化糞池池處理后作為為農(nóng)

48、家肥處理理，沒(méi)有污染染。答：目前，污水水中無(wú)法規(guī)規(guī)規(guī)定的有害物物質(zhì)。以后如如發(fā)生，將按按國(guó)家有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行控制制。答：大氣污染物物主要車(chē)間生生產(chǎn)過(guò)程中的的異味，采取強(qiáng)制通風(fēng)風(fēng)排放和加強(qiáng)強(qiáng)個(gè)人防護(hù)的的辦法控制。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 (BB) 檢查時(shí)時(shí)間: 22005年 9月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè)受審部門(mén)：銷(xiāo)售售科 負(fù)責(zé)人人：婁亞威 審核組組長(zhǎng)：顧昀 審審核員：顧昀昀序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.4.7應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)組織、部門(mén)中可可能產(chǎn)生潛在在事件或緊急急情況的設(shè)備備、場(chǎng)所、活活動(dòng)是否得到到明確？可能發(fā)生

49、的事故故或緊急狀態(tài)態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過(guò)過(guò)？是否有文件化化的程序？文件化程序中是是否規(guī)定了確確定潛在事故故或緊急情況況的內(nèi)容？是否針對(duì)潛在在事故和緊急急情況規(guī)定了了處置對(duì)策？針對(duì)事故和緊緊急狀態(tài)采取取的對(duì)策符合合實(shí)際情況？是否可行？是否明確規(guī)定定當(dāng)事故或緊緊急狀態(tài)發(fā)生生后要對(duì)程序序進(jìn)行評(píng)審并并適時(shí)進(jìn)行修修訂？是否對(duì)修訂的的程序進(jìn)行評(píng)評(píng)審、批準(zhǔn)？程序的更改改是否按規(guī)定定有記錄并加加以保持？答：通過(guò)對(duì)環(huán)境境和因素的排排查評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)各部門(mén)潛在在的文件和緊緊急情況的設(shè)設(shè)備場(chǎng)所和活活動(dòng)都得到明明確。答：主要是：可可燃易爆品的的火災(zāi)、爆炸炸為緊急狀態(tài)態(tài)。答：沒(méi)有發(fā)生過(guò)過(guò)。答：公司制定了了消防緊急急預(yù)案答

50、：上述文件中中規(guī)定了潛在在事故可能發(fā)發(fā)生的緊急情情況。答：對(duì)可能發(fā)生生的緊急情況況最大限度地地進(jìn)行了評(píng)估估。答：對(duì)各種潛在在事故的處置置方法做出詳詳盡的規(guī)定。答：文件規(guī)定了了進(jìn)行評(píng)審和和修訂的程序序，主要是通通過(guò)事故分析析過(guò)程，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)預(yù)案的不足足之處，及時(shí)時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充，以以便其更具有有可操作性，以以減少事故的的損失。答：程序修訂根根據(jù)文件控制制程序規(guī)定必必須經(jīng)過(guò)再次次批準(zhǔn)，必須須填寫(xiě)文件件更改申請(qǐng)單單，這些記記錄應(yīng)按規(guī)定定2005年年限予以保存存。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 (BB) 檢查時(shí)時(shí)間: 22005年 9月 25 日 頁(yè) 碼:共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè)受審部門(mén)：生產(chǎn)產(chǎn)

51、車(chē)間 負(fù)責(zé)人： 丁義來(lái)來(lái)、鄭陽(yáng)生 審審核組長(zhǎng)：顧顧昀 審核員：顧昀昀序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.1總要求4.2環(huán)境方針針公司建立的環(huán)環(huán)境管理體系系是否符合IISO140001標(biāo)準(zhǔn)要要求？是否在管理體系系中規(guī)定了對(duì)對(duì)可施加影響響的外包和其其他相關(guān)方在在環(huán)境保護(hù)方方面實(shí)施有效效控制？各階層員工是否否充分理解這這些要求的重重要性,并在工作中中確保這些要要求的實(shí)現(xiàn)?公司是否制定了了文件化的管管理方針？是否適合于組織織活動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)的性性質(zhì)、規(guī)模，適適合于組織環(huán)環(huán)境的是否提供建立和和評(píng)審目標(biāo)和和指標(biāo)的框架架。如何對(duì)管理方針針進(jìn)行修訂?評(píng)審、修訂的的依據(jù)是什么

52、么？答:公司的環(huán)境境管理體系完完全是依照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，覆覆蓋所有與環(huán)環(huán)境有關(guān)的人人員和部門(mén)，以以及本公司的的主要產(chǎn)品及及生產(chǎn)服務(wù)活活動(dòng)全過(guò)程，是是符合ISOO1400001標(biāo)準(zhǔn)要求求的。答：在管理體系系中規(guī)定了包包括了外包方方和其他相關(guān)關(guān)方的控制，在在相應(yīng)的文件件中都做了規(guī)規(guī)定。答：通過(guò)廣泛地地持續(xù)地宣傳傳貫徹，其目目的是教育廣廣大員工逐步步提高環(huán)保和和意識(shí)，增強(qiáng)強(qiáng)自我保護(hù)技技能，使員工工在工作中自自覺(jué)地運(yùn)用，以以達(dá)到環(huán)保、生生產(chǎn)和保護(hù)員員工人身健康康的目的。答：公司制定了了文件化的環(huán)環(huán)境管理方針針和管理方針針、經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，于22005年88月份發(fā)布并實(shí)實(shí)施。答：我認(rèn)為管理理方針的內(nèi)容容完

53、全適合于于本公司的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的實(shí)際情況況，是可行的的。答：管理方針的的每一句話都都經(jīng)過(guò)反復(fù)推推敲討論，當(dāng)當(dāng)然也要考慮慮到今后實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的可能性和和為制定和評(píng)評(píng)審管理目標(biāo)標(biāo)基本要求和和在此框架下下制定目標(biāo)的的可行性。答：主要是評(píng)審審其適宜性、可可操作性和與與經(jīng)營(yíng)宗旨的的一致性。答：主要依據(jù)是是ISO144000環(huán)境境管理標(biāo)準(zhǔn)，適適用的法律法法規(guī)和內(nèi)外部部環(huán)境狀況以以及在實(shí)施過(guò)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題，針對(duì)對(duì)問(wèn)題加以改改進(jìn)，使之更更切合實(shí)際，更更便于操作性性。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 (BB) 檢查時(shí)時(shí)間: 22005年 9月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè)受審部門(mén)

54、：生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)間 負(fù)責(zé)人：丁義來(lái)、鄭鄭陽(yáng)生 審核組組長(zhǎng)：顧昀 審核核員：顧昀序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.3.1環(huán)境境因素4.3.2法律律法規(guī)和其他他要求有無(wú)環(huán)境因素素識(shí)別和評(píng)價(jià)價(jià)的程序?程序中是否否包括環(huán)境因因素識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)的要求?是否規(guī)定了識(shí)識(shí)別的范圍和和對(duì)象？是否有環(huán)境因素素的清單？識(shí)別環(huán)境因素時(shí)時(shí)，收集了哪哪些原始資料料？程序是否規(guī)定了了識(shí)別適合本本公司的法規(guī)規(guī)和其他要求求的方法？該程序是否規(guī)定定了向員工和和其他相關(guān)方方傳達(dá)有關(guān)法法規(guī)和其他要要求的方法和和職責(zé)？是否建立了法法規(guī)和其他要要求的清單?和需要了解法律律法規(guī)和其他他要求的員工工面談，看其其是

55、否充分了了解？員工是否意識(shí)識(shí)到不遵守法法規(guī)而產(chǎn)生的的后果？答：公司管理體體系中專門(mén)制制定了環(huán)境因因素識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)的程序文文件，對(duì)識(shí)別別的方法、過(guò)過(guò)程以及評(píng)價(jià)價(jià)的方法和等等級(jí)以及控制制的程度都作作了詳盡的規(guī)規(guī)定。查：環(huán)境因素素識(shí)別評(píng)價(jià)控控制程序符符合要求。答：文件中都做做了詳盡的規(guī)規(guī)定。查：文文件符合要求求。查：體系文件中中有環(huán)境因素素清單，基本本符合要求。答：主要是通過(guò)過(guò)調(diào)查的形式式，按照部門(mén)門(mén)、車(chē)間、設(shè)設(shè)備、崗位進(jìn)進(jìn)行逐一調(diào)查查，主要資料料是調(diào)查表（排排查表）。答：公司制定了了法律法規(guī)規(guī)獲取識(shí)別控控制程序，做做出了相應(yīng)的的規(guī)定。答：文件對(duì)向員員工和其他相相關(guān)方傳達(dá)的的職責(zé)也作了了規(guī)定，對(duì)內(nèi)內(nèi)

56、公司員工主主要是公司各各部門(mén)、各車(chē)車(chē)間的基層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)會(huì)會(huì)議、文件板板報(bào)等形式進(jìn)進(jìn)行傳達(dá)；對(duì)對(duì)外主要是由由各對(duì)口業(yè)務(wù)務(wù)的職能部門(mén)門(mén)與相關(guān)方進(jìn)進(jìn)行溝通，答：按文件規(guī)定定編制了適適用法律法規(guī)規(guī)和其他要求求清單查：該部門(mén)有適適用法律法規(guī)規(guī)和其他要求求清單答：3-5名現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)員工，基基本上都能回回答3-5個(gè)個(gè)法律法規(guī)的的內(nèi)容。答：實(shí)施管理體體系的目的，就就是通過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)和其他措施施，提高員工工的思想意識(shí)識(shí)，在日常的的生產(chǎn)活動(dòng)中中時(shí)時(shí)處處都都要以法律法法規(guī)為行動(dòng)的的準(zhǔn)繩，樹(shù)立立遵章守紀(jì)光光榮、違章違違紀(jì)可恥的風(fēng)風(fēng)氣和氛圍。 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 (BB) 檢查時(shí)時(shí)間: 22005

57、年 9月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 6 頁(yè) 第 3 頁(yè)受審部門(mén)：生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)間 負(fù)責(zé)人人： 丁義來(lái)、鄭鄭陽(yáng)生 審核組組長(zhǎng)：顧昀 審核核員：顧昀序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.3.3目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)4.3.3管理理方案4.3.5組織織結(jié)構(gòu)和職責(zé)責(zé)管理目標(biāo)和指指標(biāo)的內(nèi)容是是否符合方針針的要求?是否分解到有關(guān)關(guān)的職能和層層次?目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)內(nèi)容是否考慮慮了技術(shù)、財(cái)財(cái)務(wù)及實(shí)施的的可行性？是否所有的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)都有有相應(yīng)的方案案？文件規(guī)定由誰(shuí)負(fù)負(fù)責(zé)方案實(shí)施施的監(jiān)督?在什么情況下需需要修訂方案案?本單位的管管理方案是否否進(jìn)行過(guò)修訂訂?各部門(mén)、各類(lèi)類(lèi)人員的職責(zé)責(zé)、權(quán)限及相相互關(guān)系

58、是如如何傳達(dá)的？各類(lèi)人員是否否明確完成職職責(zé)任務(wù)與實(shí)實(shí)現(xiàn)管理方針針之間的關(guān)系系？是否配備足夠夠的資源，包包括人員、設(shè)設(shè)備、設(shè)施和和計(jì)量器具？是否能滿足足產(chǎn)品的要求求？管理者如何參與與和支持環(huán)境境活動(dòng)？各有關(guān)人員是是否明確各自自的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？答：管理目標(biāo)和和指標(biāo)是在管管理方針的框框架下結(jié)合本本公司的幾22005年來(lái)來(lái)實(shí)際情況綜綜合考慮而制制定的，其內(nèi)內(nèi)容完全符合合管理方針的的要求。答：已按規(guī)定分分解到各部門(mén)門(mén)。查：有下發(fā)的管管理目標(biāo)分解解表和登記記記錄。答：在制定目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)時(shí)也也要充分考慮慮技術(shù)狀況與與經(jīng)濟(jì)承受能能力相適應(yīng)的的問(wèn)題，要符符合公司的具具體情況。答：是的。所有有的目標(biāo)

59、都有有相對(duì)應(yīng)的管管理方案。答：綜合辦負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境方面的的方案實(shí)施情情況的檢查和和監(jiān)督，答：當(dāng)產(chǎn)品、工工藝、原材料料、設(shè)備、人人員以及外部部環(huán)境發(fā)生變變化時(shí)，和其其他組織認(rèn)為為應(yīng)該修訂時(shí)時(shí)要進(jìn)行評(píng)審審和修訂。但但目前尚未發(fā)發(fā)生修訂。 答：通過(guò)機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置，人員配配備和文件規(guī)規(guī)定各相關(guān)部部門(mén)人員的職職責(zé)來(lái)傳達(dá)有有關(guān)的信息。答：管理方針是是通過(guò)實(shí)施目目標(biāo)來(lái)實(shí)施的的，而管理目目標(biāo)又是通過(guò)過(guò)管理目標(biāo)在在各層次的分分解來(lái)保證的的，從這個(gè)意意義上來(lái)講，完完成職責(zé)任務(wù)務(wù)就是完成了了管理方針的的組成部分。答：生產(chǎn)方面的的資源是充分分的，完全可可以滿足產(chǎn)品品的要求。人人員的素質(zhì)也也可以滿足本本公司崗位任任職要求，是是

60、勝任的。答：管理者通過(guò)過(guò)參與文件制制定，方案編編制，內(nèi)部審審核，管理目目標(biāo)考核，環(huán)環(huán)保，技術(shù)措措施制定管理理評(píng)審等活動(dòng)動(dòng)，指查管理理體系的績(jī)效效，從而持續(xù)續(xù)改進(jìn)管理體體系，參與就就是最好的支支持。答：本部門(mén)的職職責(zé)和權(quán)限已已經(jīng)明確。本本部門(mén)人員都都明了各自的的職責(zé)、權(quán)限限及相互關(guān)系系？ 內(nèi) 審 檢檢 查 表 JL-88.2.2-04 (BB) 檢查時(shí)時(shí)間: 22005年 9月 25 日 頁(yè)頁(yè) 碼:共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè)受審部門(mén)：生產(chǎn)產(chǎn)車(chē)間 負(fù)責(zé)人人： 丁義來(lái)來(lái)、鄭陽(yáng)生 審審核組長(zhǎng)：顧顧昀 審核員：顧顧昀序號(hào)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款款檢 查 方方 法 和 內(nèi) 容檢 查 記 錄評(píng)價(jià)4.4.2培訓(xùn)訓(xùn)、意識(shí)和能