過程方法審核檢查表(TS16949-XXXX)

1、過程方法審核檢查表過程名稱：企業(yè)戰(zhàn)略-業(yè)務(wù)計劃 編號：M1責(zé)任部門：總經(jīng)辦 涉及ISO/TS 16949:2002條款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件1、業(yè)務(wù)計劃管管理程序過程輸入經(jīng)營理念公司現(xiàn)狀顧客要求過程輸出公司的年度計劃劃公司質(zhì)量目標(biāo)涉及的流程計劃編制的依據(jù)據(jù)收集數(shù)據(jù)和資料料編制長期業(yè)務(wù)計計劃編制發(fā)放年度業(yè)業(yè)務(wù)計劃收集年度計劃完完成數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分析糾正改進(jìn)措施實實施 跟蹤驗驗證報管理評審過程績效指標(biāo)業(yè)務(wù)計劃完成率率質(zhì)量記錄支持文件1.文件控制程程序 審核員： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過

2、程名稱：企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略-不良良質(zhì)量成本 編號號：M3 責(zé)任部門門：財務(wù)部 涉及ISOO/TS 116949:2002條條款：5.66.1.1 審核日期期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件質(zhì)量成本管理程程序過程輸入長期經(jīng)營計劃 年度經(jīng)營計計劃顧客要求競爭對手的壓力力產(chǎn)生的各種質(zhì)量量成本過程輸出不良質(zhì)量成本分分析報告質(zhì)量成本的改進(jìn)進(jìn)事項涉及的流程業(yè)務(wù)計劃編制年度質(zhì)量成成本計劃收集數(shù)據(jù)和資料料核算 匯總繪制趨勢圖質(zhì)量成本分析糾正措施 跟蹤蹤驗證報管理評審過程績效指標(biāo)不良質(zhì)量成本損損失率質(zhì)量記錄年度質(zhì)量成本計計劃質(zhì)量成本統(tǒng)計表表質(zhì)量成本分析報報告支持文件業(yè)務(wù)計劃管理程程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任

3、人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：管理理評審 編號：M55 責(zé)任任部門：總經(jīng)經(jīng)辦 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：55.6.1 5.6.1.1 5.6.22 5.66.2.1 5.6.3審核日期期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件管理評審程序過程輸入質(zhì)量方針及質(zhì)量量目標(biāo)完成情情況分析報告告內(nèi)/外部審核結(jié)結(jié)論及評價供方業(yè)績分析報報告產(chǎn)品制造過程業(yè)業(yè)績分析報告告產(chǎn)品交付業(yè)績分分析報告顧客滿意度評價價報告糾正預(yù)防措施實實施情況分析析報告上次管理評審跟跟蹤措施情況況分析報告可能影響質(zhì)量體體系的變更改進(jìn)的建議外部實效及其影影響分析不良質(zhì)量成本分分析報告設(shè)計和開發(fā)的

4、監(jiān)監(jiān)視結(jié)果過程輸出管理評審會議記記錄管理評審報告管理評審改進(jìn)措措施執(zhí)行情況況涉及的流程定期/不定期管管理評審計劃編制審核/批準(zhǔn) 準(zhǔn)準(zhǔn)備審核資料料召開評審會議形形成評審決議議管理評審報告糾正措施確定/實施跟蹤驗證報總經(jīng)經(jīng)理過程績效指標(biāo)管理評審執(zhí)行率率問題改善完成率率質(zhì)量記錄管理評審計劃管理評審報告糾正(預(yù)防)措措施表支持文件無審核員： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：內(nèi)部部質(zhì)量審核 編號：M6 責(zé)責(zé)任部門：品品管部 涉涉及ISO/TS 166949:22002條款款：5.4.2 ,8.1,8.11.1,8.2.2,88.2.2.1,8.22.2.3,8.2.22.4,8.2.2

5、.55,8.2.3 審審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件內(nèi)部審核管理程程序過程輸入公司質(zhì)量手冊/程序文件產(chǎn)品規(guī)范過程目標(biāo)和過程程清單顧客特殊要求以往審核的結(jié)果果有資格的審核員員過程輸出內(nèi)部質(zhì)量體系審審核報告過程審核報告產(chǎn)品審核報告涉及的流程內(nèi)部質(zhì)量體系審審核/過程審審核流程審核策劃編制年度審核計計劃指定審核小組審核計劃確認(rèn)準(zhǔn)備審核資料首次會議審核實施不符合項判定末次會議編寫審核報告制定糾正措施/確認(rèn)措施實施/驗證證提交管理評審產(chǎn)品審核審核策劃編制年度審核計計劃指定審核員審核實施/評定定庫存產(chǎn)品封存分析/制定措施施/驗證庫存產(chǎn)品放行 11/2過程方法審核檢檢查表過程名稱：內(nèi)

6、部部質(zhì)量審核 編號：M6 責(zé)責(zé)任部門：品品管部 涉涉及ISO/TS 166949:22002條款款：5.4.2 ,8.1,8.11.1,8.2.2,88.2.2.1,8.22.2.3,8.2.22.4,8.2.2.55,8.2.3 審審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況過程績效指標(biāo)內(nèi)部體系審核實實施率問題改善完成率率產(chǎn)品審核QKZZ指數(shù)過程審核遵守率率過程審核得分?jǐn)?shù)數(shù)EP質(zhì)量記錄年度內(nèi)部審核計計劃內(nèi)部質(zhì)量審核實實施計劃不符合項報告表表首次會議記錄末次會議記錄審核報告支持文件內(nèi)審檢查表過程審核條例供應(yīng)商質(zhì)量能力力評定準(zhǔn)則產(chǎn)品審核參考手手冊審核員： 過程程責(zé)任人： 2/22過程方法審核檢檢

7、查表過程名稱：合同同管理 編號：DK-C22-001 責(zé)任任部門：市場場部 涉及ISSO/TS 169499:20022條款：7.2.2 7.2.22.1 審審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件合同評審管理程程序過程輸入顧客要求市場調(diào)研過程輸出準(zhǔn)時交付經(jīng)評審確認(rèn)的顧顧客訂單合同評審記錄涉及的流程顧客要求識別和和合同/訂單單評審流程顧客要求臨時合同/常規(guī)規(guī)合同/特殊殊合同合同評審批準(zhǔn)/簽訂合同/訂單更改改流程顧客更改/內(nèi)部部更改評審合同更改執(zhí)行更改撤銷過程績效指標(biāo)1.合同評審的的實施率2.合同履行率率質(zhì)量記錄產(chǎn)品建議書合同評審記錄銷售計劃合同更改通知單單支持文件生產(chǎn)過程監(jiān)視控

8、控制程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：產(chǎn)品品實現(xiàn)策劃 編號：DKK-C3-0001責(zé)任部部門：項目部部 涉及ISSO/TS 169499:20022條款：6.2.1.11,7.1,7.1.11, 7.11.2,7.1.3,77.1.4,7.2.11,7.2.2,7.22.2.1審審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控控制程序過程輸入顧客期望企業(yè)戰(zhàn)略/持續(xù)續(xù)改進(jìn)法律法規(guī)市場信息過程輸出APQP有效性性減少變差顧客滿意交付和服務(wù)涉及的流程第一階段:計劃劃和確定項目目開發(fā)建議技術(shù)可行性分析析成本分析評審成立項目小組APQP實施計計劃產(chǎn)品責(zé)

9、任書初始材料清單初始過程流程圖圖初始特殊特性明明細(xì)表費用預(yù)算小組可行性承諾諾輸出評審總結(jié)審核員： 過程程責(zé)任人：1/3過程方法審核檢檢查表過程名稱：產(chǎn)品品實現(xiàn)策劃 編號：DKK-C3-0001責(zé)任部部門：項目部部 涉及ISSO/TS 169499:20022條款：6.2.1.11,7.1,7.1.11, 7.11.2,7.1.3,77.1.4,7.2.11,7.2.2,7.22.2.1審審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況涉及的流程第二階段:過程程設(shè)計開發(fā)和和驗證產(chǎn)品/過程質(zhì)量量體系評審設(shè)備/工裝/檢檢測設(shè)備/設(shè)設(shè)施要求供方選擇策劃過程流程設(shè)計場地平面布置設(shè)設(shè)計PFMEA試生產(chǎn)控制計劃

10、劃試驗大綱作業(yè)指指導(dǎo)書包裝規(guī)范設(shè)計評審設(shè)備/工裝/模模具制造OTS制造測量系統(tǒng)分析計計劃初始過程能力研研究計劃OTS提交試生產(chǎn)計劃培訓(xùn)計劃輸出評審階段總總結(jié)第三階段:產(chǎn)品品和過程確認(rèn)認(rèn)試生產(chǎn)測量系統(tǒng)分析初始過程能力研研究試生產(chǎn)確認(rèn)PPAP提交PPAP認(rèn)可文件更新質(zhì)量策劃認(rèn)定輸出評審階段總總結(jié)第四階段:持續(xù)續(xù)改進(jìn)減少變差顧客滿意交付和服務(wù)審核員： 過程程責(zé)任人：2/3過程方法審核檢檢查表過程名稱：產(chǎn)品品實現(xiàn)策劃 編號：DKK-C3-0001責(zé)任部部門：項目部部 涉及ISSO/TS 169499:20022條款：6.2.1.11,7.1,7.1.11, 7.11.2,7.1.3,77.1.4,7.

11、2.11,7.2.2,7.22.2.1審審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況過程績效指標(biāo)產(chǎn)品/過程開發(fā)發(fā)進(jìn)度產(chǎn)品/過程開發(fā)發(fā)費用產(chǎn)品/過程開發(fā)發(fā)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品/過程持續(xù)續(xù)有效性質(zhì)量記錄新產(chǎn)品開發(fā)計劃劃產(chǎn)品責(zé)任書初始材料清單APQP實施計計劃外協(xié)和外購件清清單特殊特性零件清清單設(shè)備清單工裝清單產(chǎn)品過程質(zhì)量檢檢查清單新產(chǎn)品試裝信息息單小組可行性承諾諾質(zhì)量策劃及認(rèn)定定設(shè)計信息檢查清清單新設(shè)備/工裝和和試驗設(shè)備檢檢查清單場地平面布置圖圖檢查清單過程流程圖檢查查清單過程FMEA檢檢查清單控制計劃檢查清清單檢驗/試驗設(shè)備備清單成本分析表支持文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策策劃和控制計計劃(APQQP)潛在失效模式

12、和和后果分析(FMEA)測量系統(tǒng)分析(MSA)統(tǒng)計過程控制(SPC)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序(PPAPP)產(chǎn)品安全性控制制程序數(shù)據(jù)分析和持續(xù)續(xù)改進(jìn)程序工裝模具管理程程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：3/3過程方法審核檢檢查表過程名稱：產(chǎn)品品特性管理 編號：DK-C33-002 責(zé)任任部門：項目目部 涉及ISOO/TS 116949:2002條條款：7.22.1.1 7.3.2.3 審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件產(chǎn)品安全性控制制程序過程輸入顧客要求法律法規(guī)質(zhì)量事故報告過程輸出相關(guān)政府法律/法規(guī)初始過程流程/控制計劃/作業(yè)指導(dǎo)書書/應(yīng)急計劃劃/質(zhì)量事故故糾正措施過程檢驗記錄涉及的流程顧

13、客要求,法律律法規(guī)風(fēng)險識別確定和標(biāo)識人員培訓(xùn)制造/產(chǎn)品標(biāo)識識記錄,存檔,質(zhì)質(zhì)量事故追溯,分析措施制定,實施施驗證,文件更新新過程績效指標(biāo)產(chǎn)品安全性/產(chǎn)產(chǎn)品責(zé)任原則則特殊特性要求執(zhí)執(zhí)行情況質(zhì)量事故糾正措措施實施及有有效性應(yīng)急計劃執(zhí)行質(zhì)量記錄無支持文件無審核員： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：產(chǎn)品品實現(xiàn)驗證 編號：DKK-C3-0003 責(zé)任任部門：項目目部 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：77.3.3.2,7.33.6.2,7.3.66.3,7.3.7,77.5.1.2審核日期期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序過程輸入顧客要

14、求工程更改供方生產(chǎn)件提交交要求過程輸出PPAP資料PPAP認(rèn)可報報告供方PPAP提提交資料供方PPAP認(rèn)認(rèn)可報告涉及的流程提交給顧客的PPPAP流程程需要提交的時機(jī)機(jī)確定PPAP提提交的等級PPAP提交顧客批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)運資料歸檔供應(yīng)商提交PPPAP的流程程確定提交的時機(jī)機(jī)確定PPAP提提交的要求PPAP提交樣件檢驗批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)運資料歸檔過程績效指標(biāo)PPAP提交資資料PPAP提交要要求PPAP批準(zhǔn)狀狀態(tài)監(jiān)控PPAP批準(zhǔn)一一次提交合格格率質(zhì)量記錄根據(jù)實際情況支持文件產(chǎn)品安全性控制制程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：采購購 編號號：DK-CC4 -0001 責(zé)責(zé)任部門：采采

15、購部 涉及ISSO/TS 169499:20022條款：7.4.1,77.4.1.3, 7.4.2,77.4.377.4.3.1審核日期期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件采購管理程序過程輸入采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系策劃結(jié)結(jié)果過程輸出采購訂單準(zhǔn)時到貨涉及的流程采購需求確定供應(yīng)商編制采購單批準(zhǔn)傳遞采購文件/品質(zhì)要求供應(yīng)商管理/跟跟蹤交貨檢驗入庫過程績效指標(biāo)交付準(zhǔn)時率交付合格率超額運費記錄次次數(shù)質(zhì)量記錄采購訂單合格供方名錄工作聯(lián)系單請購單支持文件供方管理程序檢驗和試驗控制制程序?qū)嶒炇铱刂瞥绦蛐驅(qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：供方方管理 編編號：DK-C4-00

16、02 責(zé)任部部門：采購部部 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：77.4.177.4.1.1,7.44.1.2,7.4.11.3,7.4.3.11,7.4.5審核日期期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件供方管理程序過程輸入采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系策劃結(jié)結(jié)果顧客要求競爭壓力/合格格供方改變過程輸出供方檔案/合格格供方名單/合同采購PPAP認(rèn)可記記錄質(zhì)量體系審核報報告涉及的流程采購資料建立潛在供方調(diào)查/詢價初選能力評審體系評審技術(shù)開發(fā)協(xié)議簽簽訂執(zhí)行情況監(jiān)控PPAP提交PPAP認(rèn)可綜合評價合格供方名錄簽訂采購合同質(zhì)質(zhì)量保證協(xié)議議采購單傳遞采購信息供方管理檢驗和試驗/交交付監(jiān)

17、控/質(zhì)質(zhì)量信息反饋饋/質(zhì)量體系系監(jiān)督定期評定/ABBC類供方整改/驗證合格供方名單更更新/取消配配套資格審核員： 過程程責(zé)任人：1/2過程方法審核檢檢查表過程名稱：供方方管理 編編號：DK-C4-0002 責(zé)任部部門：采購部部 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：77.4.177.4.1.1,7.44.1.2,7.4.11.3,7.4.3.11,7.4.5審核日期期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況過程績效指標(biāo)PPAP認(rèn)可供方質(zhì)量體系有有效性供方ISO/TTS169449質(zhì)量體系系認(rèn)證計劃供方供貨業(yè)績供方糾正措施執(zhí)執(zhí)行有效性供方交付監(jiān)控質(zhì)量記錄供方調(diào)查表合格供方評審表表合格供

18、方名錄支持文件無審核員： 過程程責(zé)任人：2/2過程方法審核檢檢查表過程名稱：生產(chǎn)產(chǎn)過程管理 編號：DKK-C5-0001責(zé)任部部門：生產(chǎn)部部 涉及ISSO/TS 169499:20022條款：6.4,6.44.1,6.4.2,77.5.1,7.5.11.3,7.5.1.44,7.5.1.7審核核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件生產(chǎn)過程控制程程序過程輸入法律/法規(guī)要求求人員防護(hù)要求過程輸出準(zhǔn)時按量生產(chǎn)的的合格產(chǎn)品產(chǎn)品和過程記錄錄控制圖設(shè)備點檢涉及的流程生產(chǎn)計劃編制和和生產(chǎn)過程控控制流程合同訂單銷售計劃編制生產(chǎn)計劃計劃分發(fā)/監(jiān)控控人員/設(shè)施配置置配置檢驗設(shè)備原輔料領(lǐng)用作業(yè)文件工

19、作環(huán)境點檢首檢批量生產(chǎn)過程因素改變完工入庫補(bǔ)料流程補(bǔ)料申請審核確認(rèn)批準(zhǔn)/退回生產(chǎn)產(chǎn)部補(bǔ)料安排發(fā)料審核員： 過程程責(zé)任人：1/2過程方法審核檢檢查表過程名稱：生產(chǎn)產(chǎn)過程管理 編號：DKK-C5-0001責(zé)任部部門：生產(chǎn)部部 涉及ISSO/TS 169499:20022條款：6.4,6.44.1,6.4.2,77.5.1,7.5.11.3,7.5.1.44,7.5.1.7審核核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況過程績效指標(biāo)計劃變更率生產(chǎn)計劃完成率率產(chǎn)品一次報檢合合格率返工率報廢率CPK合格率產(chǎn)能達(dá)成率質(zhì)量記錄點檢記錄首檢記錄生產(chǎn)計劃月報表支持文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程程序人力資源管理程程

20、序基礎(chǔ)設(shè)施管理程程序產(chǎn)品安全性控制制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程程序監(jiān)視和測量裝置置控制程序過程監(jiān)視和測量量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測測量程序不合格品控制程程序糾正和預(yù)防措施施控制程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：2/2過程方法審核檢檢查表過程名稱：生產(chǎn)產(chǎn)過程監(jiān)測 編號：DDK-C5-002 責(zé)責(zé)任部門：品品管部 涉及及ISO/TTS 169949:20002條款：8.2.33.1,8.2.4,88.2.4.1,8.22.4.2 審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件過程監(jiān)視和測量量管理程序過程輸入外購/外協(xié)件超過保存期限部部品首件/完成品過程輸出質(zhì)保書檢驗記錄入庫報檢單出貨明細(xì)入庫報檢單出貨檢驗報

21、告涉及的流程進(jìn)貨檢驗生產(chǎn)準(zhǔn)備的檢驗驗生產(chǎn)過程的檢驗驗生產(chǎn)結(jié)束的檢驗驗最終檢驗長期庫存復(fù)檢出貨檢查過程績效指標(biāo)一次交驗合格率率制撐不良率質(zhì)量記錄檢驗報告入庫檢驗報告出貨檢驗報告支持文件不合格品控制程程序產(chǎn)品防護(hù)控制程程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：服務(wù)務(wù) 編號號：DK-CC7-0011 責(zé)任任部門：市場場部 涉涉及ISO/TS 166949:22002條款款：7.5.1.9,77.5.2, 審核日期期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件服務(wù)活動控制程程序過程輸入顧客要求(包括括合同/協(xié)議議/訂單等)國家/行業(yè)相關(guān)關(guān)法規(guī)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)規(guī)定過程輸出8D報告

22、服務(wù)記錄顧客滿意涉及的流程顧客對服務(wù)的需需求客戶分類制定工作計劃服務(wù)實施處理記錄滿意資料建檔過程績效指標(biāo)服務(wù)執(zhí)行率客戶服務(wù)相應(yīng)時時間質(zhì)量記錄季度服務(wù)計劃客戶拜訪記錄表表顧客座談會會議議紀(jì)要客戶投訴通知單單支持文件顧客滿意度調(diào)查查控制程序糾正和預(yù)防措施施控制程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：顧客客評定 編號：DKK-C8-0001 責(zé)任部門：市場部 涉及及ISO/TTS 169949:20002條款：5.2,88.2.1,8.2.11.1, 審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件顧客滿意度調(diào)查查程序過程輸入顧客要求/期望望;價格/服服務(wù)現(xiàn)狀質(zhì)量/供

23、貨現(xiàn)狀狀過程輸出顧客滿意度分析析報告需要改進(jìn)的方向向涉及的流程編制年度調(diào)查計計劃確定調(diào)查表內(nèi)容容顧客滿意度調(diào)查查資料統(tǒng)計和匯總總分析糾正措施實施驗證提交管理評審過程績效指標(biāo)1.顧客滿意度度調(diào)查表質(zhì)量記錄顧客滿意度調(diào)查查表顧客滿意度調(diào)查查報告支持文件糾正預(yù)防措施控控制程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：文件件管理 編編號：DK-S1-0001 責(zé)責(zé)任部門：人人事部 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：44.2.3 4.2.3.1 審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件文件控制程序過程輸入顧客信息/顧客客要求法律法規(guī)/最新新的技術(shù)狀態(tài)態(tài)

24、質(zhì)量信息質(zhì)量體系策劃過程輸出質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)文件外來文件有效版本文件清清單文件發(fā)放記錄涉及的流程文件編制/審批批/發(fā)放流程程文件分類編制審核/批準(zhǔn)文件標(biāo)識歸檔發(fā)放簽收/登錄受控文件更改/復(fù)制/作廢廢/配備流程程申請審核/批準(zhǔn)復(fù)制文件修改審核/批準(zhǔn)文件標(biāo)識文件簽收文件回收/歸檔檔報廢/處理審核員： 過程程責(zé)任人：1/2過程方法審核檢檢查表過程名稱：文件件管理 編編號：DK-S1-0001 責(zé)責(zé)任部門：人人事部 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：44.2.3 4.2.3.1 審審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況涉及的流程外來文件的管理理外來技術(shù)文件評審文件

25、標(biāo)識文件歸檔/發(fā)放放過程績效指標(biāo)文件發(fā)放合格率率文件銷毀合格率率質(zhì)量記錄有效版本文件資資料清單文件資料發(fā)放/回收清單文件/資料更改改審批單文件/資料(借借閱/復(fù)制)審批單文件/資料銷毀毀審批單外來文件評審表表外來文件清單文件有效性檢查查記錄表支持文件記錄控制程序文件編號規(guī)則審核員： 過程程責(zé)任人：2/2過程方法審核檢檢查表過程名稱：記錄錄管理 編號號：DK-SS2-0011 責(zé)責(zé)任部門：品品管部 涉及ISSO/TS 169499:20022條款：4.2.4 4.2.33 審核核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件質(zhì)量記錄控制程程序過程輸入質(zhì)量活動和質(zhì)量量系統(tǒng)運行結(jié)結(jié)果質(zhì)量/業(yè)績

26、/改改進(jìn)證明質(zhì)量要求/信息息/抱怨質(zhì)量體系策劃/評定過程輸出1.質(zhì)量記錄控控制清單涉及的流程編制分類/歸檔填寫收集/編目和保保管查閱處理過程績效指標(biāo)質(zhì)量記錄合格率率質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄控制清清單質(zhì)量記錄銷毀申申請單支持文件文件控制程序文件和記錄編號號規(guī)定審核員： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：人力力資源管理 編號：DKK-S3-0001 責(zé)任任部門：人事事部 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：55.5.1,6.2.11,6.2.2,6.22.2.2,6.2.22.3,8.1.2審核核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件人力資源管理程程序過程輸入

27、公司長中短期經(jīng)經(jīng)營計劃持續(xù)改進(jìn)/技術(shù)術(shù)進(jìn)步要求及及質(zhì)量提升目目標(biāo)質(zhì)量體系策劃結(jié)結(jié)果APQP(項目目策劃)要求求過程輸出年度人力資源培培訓(xùn)計劃員工培訓(xùn)檔案獎懲辦法培訓(xùn)有效性評估估報告員工滿意度調(diào)查查報告特殊崗位資格證證明員工合理化建議議表涉及的流程崗位需求人力資源需求計計劃招聘/錄用培訓(xùn)需求分析編制培訓(xùn)計劃/大綱批準(zhǔn)協(xié)調(diào)/組織實施施培訓(xùn)有效性評估估記錄/歸檔保管管過程績效指標(biāo)培訓(xùn)計劃實施率率培訓(xùn)有效性評價價實施率員工累計受訓(xùn)時時間質(zhì)量記錄培訓(xùn)需求/申請請表培訓(xùn)簽到記錄表表培訓(xùn)有效性評估估表職工培訓(xùn)登記卡卡支持文件崗位職責(zé)與能力力要求審核員： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：員工

28、工激勵 編編號：DK-S3-0002 責(zé)任部門：人事部 涉及ISOO/TS 116949:2002條條款：6.22.2.4 審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件員工激勵管理程程序過程輸入員工滿意度/員員工出勤率/流失率員工績效質(zhì)量意識/參與與意識過程輸出員工滿意度調(diào)查查表報告員工合理化建議議表涉及的流程調(diào)查項目確定調(diào)查統(tǒng)計/分類原因分析實施驗證調(diào)查報告管理評審建議提出組織評審建議實施實施驗證實施獎勵過程績效指標(biāo)員工滿意度員工合理化建議議員工出勤率質(zhì)量記錄員工滿意度調(diào)查查表合理化建議表合理化建議處理理意見表支持文件無審核員： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：

29、持續(xù)續(xù)改進(jìn) 編號：DDK-M4-001 責(zé)任部門門：品管部 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：88.4,8.4.1,88.5.1,8.5.11.1, 88.5.1.2 審核核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件數(shù)據(jù)分析和持續(xù)續(xù)改進(jìn)控制程程序過程輸入顧客期望審核結(jié)果/數(shù)據(jù)據(jù)分析/糾正正和預(yù)防措施施結(jié)論質(zhì)量方針/質(zhì)量量目標(biāo)過程輸出1.持續(xù)改進(jìn)計計劃涉及的流程確定數(shù)據(jù)來源確定數(shù)據(jù)搜集類類型數(shù)據(jù)搜集數(shù)據(jù)分析確定項目制定措施培訓(xùn)項目實施驗證管理評審過程績效指標(biāo)部門提案提案采納率質(zhì)量記錄1.持續(xù)改進(jìn)措措施實施表支持文件糾正和預(yù)防措施施控制程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1

30、過程方法審核檢檢查表過程名稱：糾正正/預(yù)防 編編號：DK-M4-0002 責(zé)任部部門：品管部部 涉及ISSO/TS 169499:20022條款：8.5.2,88.5.2.1,8.55.2.2,8.5.22.3,8.5.2.44,8.5.3 審核日日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件糾正和預(yù)防措施施管理程序過程輸入顧客抱怨/退貨貨/建議審核結(jié)果/數(shù)據(jù)據(jù)分析檢驗結(jié)果/質(zhì)量量數(shù)據(jù)統(tǒng)計/分析過程輸出糾正預(yù)防措施報報告FMEA更新涉及的流程不符合信息確認(rèn)判定分發(fā)分析/措施確認(rèn)實施驗證歸檔8D小組組成分析臨時性措施臨時性措施實施施根本原因分析永久性措施永久措施實施驗證歸檔過程績效指標(biāo)1.

31、措施實施率率質(zhì)量記錄不合格品處置單單不合格報告8D報告支持文件不合格品控制程程序內(nèi)部審核控制程程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：不合合格品控制 編號：DKK-S5-0001 責(zé)任任部門：品管管部 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：88.3,8.2.3,88.3.1,8.3.22,8.3.3,8.33.4, 審審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件不合格品控制程程序過程輸入1.識別的不合合格過程輸出檢驗記錄不合格品處置單單糾正/預(yù)防措施施處理單不合格的標(biāo)識涉及的流程進(jìn)貨檢驗中的不不合格制程中的不合格格入庫/出貨中的的不合格顧客退回

32、不合格格品在庫不合格品過程績效指標(biāo)一次交驗合格率率制程不良率再檢實施率質(zhì)量記錄不合格品處置單單不合格品報廢單單檢驗報告支持文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量量糾正和預(yù)防措施施管理程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：檢驗驗和試驗 編號：DKK-S6-0001 責(zé)任部門：品管部 涉及ISSO/TS 169499:20022條款：8.5.2.44,8.2.4,8.22.4.1,8.2.44.2 審核日日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件檢驗和試驗控制制程序過程輸入產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)結(jié)果原輔材料/外協(xié)協(xié)件半成品/成品/返工/返修修的產(chǎn)品過程輸出檢驗和試驗記錄錄檢驗和試驗報告告不

33、合格報告產(chǎn)品審核報告涉及的流程前期策劃來料報檢進(jìn)貨檢驗標(biāo)識/領(lǐng)用首檢/自檢過程檢驗入庫申請最終檢驗產(chǎn)品入庫出貨檢驗交付不合格品控制過程績效指標(biāo)產(chǎn)品審核實施率率交付產(chǎn)品合格率率質(zhì)量記錄入庫報檢單產(chǎn)品入(退)庫庫單進(jìn)貨檢驗報告領(lǐng)料單自檢記錄表過程檢驗記錄 尺寸測量記記錄成品檢驗報告產(chǎn)品審核報告出廠檢驗報告支持文件不合格品控制程程序產(chǎn)品防護(hù)管理程程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管理 編編號：DK-S7-0001 責(zé)任部門：生產(chǎn)部 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：66.3,6.3.1,77.5.1.5,7.55.1.6,審核日期：項 目要

34、求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件基礎(chǔ)設(shè)施管理程程序過程輸入新產(chǎn)品開發(fā)需求求/技術(shù)革新新需求設(shè)備更新/擴(kuò)大大生產(chǎn)節(jié)能降耗過程輸出基礎(chǔ)設(shè)施更新計計劃基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保保養(yǎng)計劃設(shè)備清單設(shè)備預(yù)防性和可可預(yù)見性維護(hù)護(hù)計劃生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)/維修記錄備品備件計劃及及易損件更換換計劃完好生產(chǎn)設(shè)備涉及的流程編制基礎(chǔ)設(shè)施需需求報告會審/編制外購購/加工計劃劃批準(zhǔn)/實施/驗驗證標(biāo)識登賬人員培訓(xùn)使用維護(hù)/保養(yǎng)/維維修/校準(zhǔn)/測量有效性評定封存/報廢注銷過程績效指標(biāo)設(shè)備故障率CMK合格率維護(hù)計劃實施率率質(zhì)量記錄設(shè)備驗收報告設(shè)備分類登記臺臺帳設(shè)備檔案履歷表表設(shè)備點檢記錄設(shè)備保養(yǎng)記錄表表設(shè)備備品備件計計劃表生產(chǎn)用設(shè)備報廢廢單支

35、持文件工裝模具控制程程序顧客財產(chǎn)管理程程序5S核查基準(zhǔn)書書審核員： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：工裝裝模具管理 編號：DDK-S7-002 責(zé)任部門門：生產(chǎn)部 涉及IISO/TSS 169449:20002條款：66.3,6.3.1,77.5.1.5,7.55.1.6審審核日期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件工裝模具管理程程序過程輸入新產(chǎn)品開發(fā)更新/儲備/擴(kuò)擴(kuò)大再生產(chǎn)過程輸出完好的工裝模具具易損件更換計劃劃工裝模具清單涉及的流程工裝模具需求制造方案制造單位選擇與與確定制造計劃制造過程調(diào)試樣件測試模具驗收資料整理/歸檔檔/移交標(biāo)識使用模具維修/模具具保養(yǎng)驗收報廢注銷過程績效指標(biāo)模具故障率易損工具更換實實施率質(zhì)量記錄開發(fā)計劃模具調(diào)試報告工裝模具臺帳模具驗收報告支持文件1.產(chǎn)品的監(jiān)視視和測量管理理程序?qū)徍藛T： 過程程責(zé)任人：1/1過程方法審核檢檢查表過程名稱：顧客客財產(chǎn)管理 編號：DDK-S8-002 責(zé)責(zé)任部門：市市場部 涉涉及ISO/TS 166949:22002條款款：7.5.4,7.55.4.1 審核日期期：項 目要 求檢 查 記 錄符合情況質(zhì)量體系文件顧客財產(chǎn)管理程程序過程輸入合同或相關(guān)協(xié)議議顧客提供的產(chǎn)品品/工裝/模