庫房管理與出入庫控制指導書包括盤點、倉儲與帳務核對

1、8/8庫房管理與出入庫掌握指導書擬 制日期:審 查日期:標 準 化 日期:批 準日期:文件版本變更記錄日期版本更改內容記錄變更人批準人2005/03/20AO新文件歸檔1.目的1.1規(guī)范各個庫房物料存放行為，明確各個庫房存放產(chǎn)品的各種狀態(tài).1.2規(guī)范各個庫房物料的出入庫行為和各個庫房間的轉庫行為.2.范圍 適合歐華公司深圳廠區(qū)及其轄區(qū)全部庫房。3.職責3.1倉儲部 負責庫存實物的管理，包括循環(huán)盤點、超儲存期通報、執(zhí)行物料的正常出入庫、轉庫等；3.2選購部 負責供應商和加工商工裝夾具庫的帳務管理，包括盤點、實物與帳務核對、舊工裝回收或更換等工作。3.3生產(chǎn)部 負責車間工裝夾具的實物處理。3.4售

2、后服務部 負責市場退回產(chǎn)品的管理3.5開發(fā)部、量產(chǎn)方案 負責物料出入庫的合理性推斷和庫存異樣狀況處理（如：產(chǎn)生呆死料、報廢料等確認）以及需求狀況確認。3.6品質部 負責出入庫物料的品質推斷和不良品庫的實物處理。4.定義 實物主體：是指庫存實物保管的責任主體，保證料帳卡全都（包括循環(huán)盤點）以及超儲存期掌握與通報。 責任主體：負責出入庫的合理性推斷和實物處理以及庫存周轉掌握。5.作業(yè)內容和管理重點5.1各庫房名稱、存放物料及實物主體、責任主體5.1.1各庫房名稱、存放物料及實物主體、責任主體對應表。類別序號庫房名稱存放物料實物主體責任主體正常庫房1FG成品庫能挺直銷售的產(chǎn)成品倉儲部量產(chǎn)方案2調測整

3、機庫只需包裝就能挺直銷售的產(chǎn)品整機倉儲部量產(chǎn)方案3包材、配件庫存放最終包裝出貨工序用法的物料倉儲部量產(chǎn)方案4加工原材料庫存放量產(chǎn)加工原材料、外協(xié)加工制成板及配套原材料倉儲部量產(chǎn)方案5研發(fā)原材料庫存放研發(fā)樣機加工用原材料、配套原材料與終端物料倉儲部研發(fā)方案6研發(fā)成品庫存放試制成品倉儲部研發(fā)方案7研發(fā)半成品庫存放試制半成品（需研發(fā)調測的產(chǎn)品）倉儲部研發(fā)方案非正常庫房8待處理庫存放市場退貨、研發(fā)退庫、不良工裝退回及固定資產(chǎn)退庫等需進一步處理的物料（即：逆向物料）倉儲部量產(chǎn)方案9廢品庫存放已評審報廢的物料倉儲部量產(chǎn)/研發(fā)方案10不良品庫存放生產(chǎn)過程中發(fā)覺不良，退回庫房待報廢、待修理物料倉儲部品質部/量

4、產(chǎn)方案11待退供應商不良品庫存放來料不良待退供應商的物料倉儲部選購12次品庫存放功能正常但不能充分發(fā)貨條件的物料倉儲部量產(chǎn)方案13呆死料庫存放生產(chǎn)過程中消失經(jīng)評審為呆死的物料倉儲部量產(chǎn)方案14車間工裝夾具庫生產(chǎn)測試工裝夾具倉儲部量產(chǎn)方案15研發(fā)呆死料庫存放經(jīng)評審為呆死料的研發(fā)物料倉儲部研發(fā)方案16研發(fā)樣品庫存放CALL樣、研發(fā)替代用法等研發(fā)需求物料倉儲部研發(fā)方案17加工商在制庫存放加工樣機加工過程中產(chǎn)生的盤狀物料，MPQ的剩余部分物料倉儲部量產(chǎn)方案18加工商半成品庫存放量產(chǎn)加工過程中的由加工商加工合格的半成品倉儲部量產(chǎn)方案19塑膠周轉庫存放生產(chǎn)過程中需盡快發(fā)往加工商加工的塑膠倉儲部量產(chǎn)方案5.

5、1.2品質掌握事項5.1.2.1正常品入庫到正常庫房上表中序號1-7的入庫必需符合品質掌握規(guī)范，經(jīng)品質檢驗合格后方可入庫。5.1.2.2上表中序號為5-8的庫房物料向3、4號庫房轉庫時必需經(jīng)品質推斷。5.2各庫以及庫與庫之間的出入庫、轉庫操作5.2.1各庫的出入操作。序號庫房名稱出庫類型入庫類型其它1FG成品庫任務令銷售發(fā)貨領料、零星領料PO入庫、零星入庫、加工完工入庫、任務令退庫轉庫2調測整機庫任務令領料、改制返修領料、零星領料加工完工入庫、任務令退庫、零星入庫轉庫3加工原材庫市場銷售發(fā)貨領料、零星領料、改制返修領料PO入庫、零星入庫、任務令入庫、任務令退庫、RMA入庫轉庫4包材、配套件庫市

6、場銷售發(fā)貨領料、加工任務領料、零星領料、改制返修領料PO入庫、零星入庫、任務令入庫、任務令退庫、RMA入庫轉庫5研發(fā)原材料庫任務領料、客供領料、零星領料（包括電子流領料）、RMA退貨PO入庫、零星入庫、任務令入庫、任務令退庫、RMA入庫、客供退庫轉庫6研發(fā)成品庫任務領料、零星領料任務令入庫、零星入庫轉庫7研發(fā)半成品庫任務領料、零星領料任務令入庫、零星入庫轉庫8待處理庫任務領料、零星領料市場退貨、研發(fā)退庫、固定資產(chǎn)退庫、零星入庫、任務令退庫、任務令入庫9廢品庫變賣出庫、銷毀出庫、再利用零星領料零星入庫、已評審報廢入庫只允許轉入，只能以零星領料的方式出庫10不良品庫任務領料、零星領料任務令退庫、任

7、務令入庫、零星入庫、客供退庫轉庫11待退供應商不良品庫RMA退貨、零星領料零星入庫、任務令退庫、客供退庫轉庫12次品庫任務領料、零星領料零星入庫、任務令退庫、任務令入庫轉庫13呆死料庫零星領料零星入庫、任務令退庫、任務令入庫轉庫14車間工裝夾具庫轉庫轉庫轉庫15研發(fā)呆死料庫零星領料零星入庫轉庫16研發(fā)樣品庫任務領料、零星領料零星入庫、PO入庫轉庫17加工商在制庫任務領料、零星領料轉庫轉庫18加工商半成品庫轉庫PO入庫轉庫19塑膠周轉庫轉庫PO入庫、零星入庫轉庫5.2.2庫與庫之間的轉庫。序號轉出FG成品庫調測整機庫包材、配套件庫加工原材庫研發(fā)原材料庫研發(fā)成品庫研發(fā)半成品庫待處理品庫廢品庫不良品

8、庫待退供應商不良品庫次品庫呆死料庫車間工裝夾具庫研發(fā)呆死料庫研發(fā)樣品庫加工商在制庫加工商半成品庫塑膠周轉庫1FG成品庫D-EF-FGB2調測整機庫C-EF-FGB3包材、配套件庫-BB-EFFFGB4加工原材庫D-D-EFFGB-B-5研發(fā)原材料庫-BBEFFFG-G-D-6研發(fā)成品庫BEF-FGDG7研發(fā)半成品庫-A-AEFFFGDG8待處理品庫EF9廢品庫F10不良品庫HHHHHHH-EFHHG11待退供應商不良品庫E12次品庫ACCC-EFFG13呆死料庫AAAACCC-EF14車間工裝夾具庫ACCC-EFFF15研發(fā)呆死料庫AAAACCC-EF16研發(fā)樣品庫-AACCC-EFF-FG17加工商在制庫ACF-G18加工商半成品庫ACF19塑膠周轉庫-DEFFFG 全部轉庫必需經(jīng)過被轉庫責任主體同意，具體轉庫的種類描述如下: A，經(jīng)生產(chǎn)方案批準，經(jīng)品質確認. B，生產(chǎn)方案批準. C，代研發(fā)方案批準，經(jīng)品質確認. D