廉政風(fēng)險防控工作風(fēng)險點臺帳.崗位doc

1、填表人：唐春東領(lǐng)導(dǎo)簽字：序號權(quán)力事項風(fēng)險點描述風(fēng)險等級高中低11負(fù)責(zé)學(xué)校全面工作，統(tǒng)籌安排學(xué)校工作；容易發(fā)生獨權(quán)現(xiàn)象；決策不當(dāng)、有章不循，不按程序辦事。V22.辦學(xué)方向容易發(fā)生獨權(quán)現(xiàn)象；崗位職責(zé)履行不到位，導(dǎo)致隨心所欲，工作懈怠，工作中不作為。V33做好學(xué)校中層干部的培養(yǎng)、推薦和選拔工作容易發(fā)生獨權(quán)現(xiàn)象；決策不當(dāng)、有章不循，不按程序辦事。V44.加強行風(fēng)和廉政建設(shè)。忽視思想政治學(xué)習(xí)，行為失落，有損職務(wù)形象。我行我素、推諉扯皮，工作效率不高，導(dǎo)致紀(jì)律渙散、一盤散沙。V567合計序號權(quán)力事項風(fēng)險點描述風(fēng)險等級高中低1三重一大事項決策主觀臆斷，不做調(diào)查研究;濫用職權(quán)，存在人情關(guān)系和規(guī)則2干部培養(yǎng)、推

2、薦與任用確定培養(yǎng)對象不按照程序辦事。民主測評走形式3基建與維修個別人為包工頭攬活、說情4教師招聘崗位確定是否實際需要；對應(yīng)聘教師的考核容易出現(xiàn)人情關(guān)。5經(jīng)費報銷審批驗收不認(rèn)真；審核不認(rèn)真；把關(guān)不嚴(yán)謹(jǐn)；不按程序?qū)徟?7合計填表人：領(lǐng)導(dǎo)簽字：廉政風(fēng)險防控工作風(fēng)險點臺帳（崗位）單位：永恒鄉(xiāng)逸夫?qū)W校（蓋章）序號權(quán)力事項風(fēng)險點描述風(fēng)險等級高中低1教學(xué)管理教師工作安排未能才盡其用，公心處事。2組織考試監(jiān)考人員和考務(wù)人員培訓(xùn)不到位，素質(zhì)不咼；3教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核。不認(rèn)真細(xì)致、不按規(guī)定條件審核，致使考核不公正、不嚴(yán)肅。4教材教輔的征訂。誤導(dǎo)學(xué)生或從中獲得好處。沒有按照規(guī)定收費，貪占小便宜。567合計廉

3、政風(fēng)險防控工作風(fēng)險點臺帳（崗位）廉政風(fēng)險防控工作風(fēng)險點臺帳（崗位）單位：（蓋章）序號權(quán)力事項風(fēng)險點描述風(fēng)險等級高中低1財務(wù)管理不按預(yù)算開支，出現(xiàn)嚴(yán)重問題；把關(guān)不嚴(yán)，損害公家利益違規(guī)報銷。2校產(chǎn)管理校產(chǎn)管理分工不明確，制度落實不好，責(zé)任沒到人；監(jiān)督措施不到位。物件進(jìn)出沒有記錄制度執(zhí)行不力，存在人情關(guān)，沒有公心處事。3物資采購米購程序不合法，手續(xù)不規(guī)范。物品私人使用。4基建項目管理4宀x5屁5/|4z基建項目的論證、預(yù)算、審批、招標(biāo)等存在違規(guī)問題；偷工減料、承辦過程從中獲得利益5校古、設(shè)備、設(shè)施維修項目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費；為自己或他人謀取利益67合計領(lǐng)導(dǎo)簽字：填表人：唐春東單位：永恒鄉(xiāng)

4、逸夫?qū)W校（蓋章）序號權(quán)力事項風(fēng)險點描述風(fēng)險等級高中低1財務(wù)檔案管理存在不準(zhǔn)確真實的風(fēng)險；不認(rèn)真準(zhǔn)確、徇私舞弊2賬簿的審核存在腐敗的風(fēng)險；票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；3財務(wù)收支監(jiān)督不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。4財務(wù)處理、會計報表不認(rèn)真準(zhǔn)確、徇私舞弊；存在腐敗現(xiàn)象的風(fēng)險567合計填表人：唐春東領(lǐng)導(dǎo)簽字：廉政風(fēng)險防控工作風(fēng)險點臺帳（崗位）單位：（蓋章）序號權(quán)力事項風(fēng)險點描述風(fēng)險等級高中低1學(xué)校團(tuán)員管理團(tuán)員管理不認(rèn)真，導(dǎo)致正常工作受到影響。材料歸檔不認(rèn)真，可能會導(dǎo)致產(chǎn)生敷衍應(yīng)付的思想。2團(tuán)員活動的組織和開展團(tuán)員活動的組織和開展

5、，不按照學(xué)校的規(guī)章進(jìn)行，可能影響學(xué)校德育工作的效果。團(tuán)費征集管理不認(rèn)真，可能會導(dǎo)致滋生腐敗的意識。3相關(guān)文件的處理和歸檔材料歸檔不認(rèn)真，可能會導(dǎo)致產(chǎn)生敷衍應(yīng)付的思想4567廉政風(fēng)險防控工作風(fēng)險點臺帳（崗位）單位：永恒鄉(xiāng)逸夫?qū)W校（蓋章）序號權(quán)力事項風(fēng)險點描述風(fēng)險等級高中低1現(xiàn)金支付的管理不認(rèn)真容易出現(xiàn)紕漏；不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定2申核報銷憑據(jù)支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為。3掌管款項利用工作之便，違反財務(wù)審批程序；自律意識不強，容易出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象。4567單位：永恒鄉(xiāng)逸夫?qū)W校（蓋章）序號權(quán)力事項風(fēng)險點描述風(fēng)險等級高中低1貫徹國家的教育方針，不斷提高政治思想覺悟和教學(xué)水平。抵制思想腐朽，沒有樹立正確的共產(chǎn)主義價值觀。怕吃苦、受累放棄2尊重學(xué)生的人格和權(quán)力。受情緒影響，忽略學(xué)生的人格和權(quán)力，按自己意愿思想要求學(xué)生情緒容易受影響，心理容易出現(xiàn)等級觀念，體罰和變相體罰3認(rèn)真進(jìn)行教學(xué)活動，按時完成各領(lǐng)域教學(xué)。沒有充分考慮本年齡段學(xué)生的接受水平，導(dǎo)致