口腔義齒加工項目商業(yè)實施計劃書

1、口腔義齒加工項目商業(yè)計劃目錄一、公司第一部分1.1 公司概況 (1)2、第二部分產(chǎn)業(yè)背景（二）三、第三部分產(chǎn)品市場與競爭3.1 我們的產(chǎn)品 (3)3.2 廣闊市場 (4)3.3 競爭分析（5）4、第四部分團隊優(yōu)勢（6）5、第五部分：公司未來三年的發(fā)展方向、目標及經(jīng)濟預測5.1 公司宗旨 (7)5.2 公司發(fā)展方向與目標（7）5.3 公司未來三年投入產(chǎn)出預測 (8)六、第六部分風險與對策6.1 風險 (8)6.2 對策 (9)七、第七部分投資形式、渠道和回報（十二）8. 配件資產(chǎn)評估報告和房產(chǎn)證（十三）第 1 部分公司1.1 公司概況口腔科是從事義齒加工的企業(yè)。成立于2000年2月，公司成立于浙

2、江省鎮(zhèn)海市駱駝工業(yè)區(qū)惠水路5號。自2003年以來，公司先后在柬埔寨、中國、柬埔寨等地設立了多家分公司。目前，公司已成為華東地區(qū)規(guī)模最大、技術力量最強、市場占有率最高的義齒加工企業(yè)之一，在該地區(qū)處于行業(yè)領先地位。公司現(xiàn)有注冊資本150萬元，股權結構為：XX出資75萬元，占總股本的50%； XX出資50萬元，占總股本的30%； XX出資25萬元，占總股本的20%。 %。公司成立以來，經(jīng)過七年的努力，取得了快速發(fā)展，形成了相當規(guī)模。公司下轄7個中層職能部、2個業(yè)務部、4個門診部、15個車間。目前在冊員工300人，生產(chǎn)經(jīng)營場地土地使用權面積達5687m210萬平方米4572.1m公司前三年的經(jīng)濟效益。

3、單位：萬元年年度項目2004年2005年2006年銷售收入133718302504實現(xiàn)盈利394523702凈資產(chǎn)200025003000第二部分 行業(yè)背景義齒加工行業(yè)是一個極具投資價值的行業(yè)。近十年來，口腔行業(yè)的發(fā)展令人矚目，尤其是在中國。隨著人們生活水平的提高，人們越來越重視口腔的健康和美麗，對口腔衛(wèi)生、口腔保健和口腔美容的需求也越來越大。帶動了牙科行業(yè)的快速發(fā)展。此外，在當前國內(nèi)牙醫(yī)執(zhí)業(yè)趨勢的帶動下，牙科行業(yè)的發(fā)展勢頭在未來很長一段時間內(nèi)將進一步增強。牙科診所和技工是牙科行業(yè)的兩大支柱。技術人員從事嚴謹而精確的修復和制造工作，這是牙科行業(yè)中極為重要的環(huán)節(jié)。只有在臨床醫(yī)生和牙科技師的配合下

4、，才能生產(chǎn)出一顆或一對形狀健康的牙齒。過去，牙科醫(yī)院和牙科診所有兩個科室，臨床和技工。后來，義齒加工的工業(yè)化生產(chǎn)模式進入口腔行業(yè)后，牙科技師逐漸脫離了口腔醫(yī)院和口腔診所，形成了獨立的工業(yè)化、工業(yè)化生產(chǎn)模式。這種形式一經(jīng)產(chǎn)生，就被牙科行業(yè)廣泛接受，并迅速發(fā)展成為一個新興產(chǎn)業(yè)義齒加工行業(yè)。義齒加工廠是專門為牙科醫(yī)院和牙科診所生產(chǎn)活動義齒和固定義齒的工廠。采用工業(yè)化、流水線生產(chǎn)的模式，大大提高了生產(chǎn)效率，大大降低了義齒制造成本。因此，該行業(yè)發(fā)展迅速。1990年代初在華南起步的牙齒加工廠，歷經(jīng)十余年的發(fā)展，在管理、技術、質量等方面日趨成熟。目前沿海義齒加工業(yè)較當?shù)亓x齒加工發(fā)達，技術水平較高。因此，我國

5、義齒加工廠主要集中在華東和華南地區(qū)。實力雄厚的義齒加工廠已經(jīng)開始在異地發(fā)展子公司，朝著集團化方向發(fā)展。隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，義齒加工行業(yè)日趨成熟，一批技術人員的素質不斷提高。瓷質假牙在國外非常高端，已經(jīng)成為我國目前假牙加工行業(yè)的絕對主流。如此迅猛的發(fā)展勢頭，讓業(yè)界深感意外！由于競爭激烈，整體生產(chǎn)水平和加工工藝不斷提高，加工成本相對較低。目前，我國一些義齒加工廠的技術水平等綜合指標已經(jīng)得到國外牙科界的認可，完全有能力承接國外義齒加工。尤其是近幾年，牙科加工廠為海外加工的義齒數(shù)量增長迅速。在宏觀環(huán)境下，隨著中國加入WTO和全球經(jīng)濟一體化進程的加快，以及自身行業(yè)法規(guī)的不斷完善，有理由相信中國能夠成

6、為世界義齒加工中心。第三部分產(chǎn)品市場與競爭3.1 我們的產(chǎn)品公司主要產(chǎn)品分為普通金屬烤瓷牙系列、貴金屬系列、純鈦系列、全瓷美容牙系列、種植義齒系列，體現(xiàn)自然、美觀、實用、舒適的感覺。其中，最大批量為瓷質假牙，月加工量達1萬余只，約占市場份額的20%，先進地區(qū)超過50%。公司按照國際標準設計生產(chǎn)工藝，選用德國、日本等國家的高新技術和材料，并從美國、德國、瑞士等國引進全套加工設備和技術，從而保證了公司的產(chǎn)品質量始終與國際同類產(chǎn)品。在中國，有名的義齒加工企業(yè)大約有10家，我公司排名在5-6位左右。義齒加工分為固定義齒和活動義齒，有30多個品種。主要有八個過程。是牙科技師手工操作與機瓷相結合的工藝?？?/p>

7、學的工藝分工和人員分組是義齒加工企業(yè)保證加工質量、提高加工效率的關鍵，也是企業(yè)競爭力的核心。通過不斷實踐，公司目前在工藝分工、人員分組、材料選擇、工具改進等方面做出科學合理的安排，平均可比成本降低15%20%，經(jīng)濟效益提高20% %提高到30%，產(chǎn)品合格率也有所提高。大大提高，約95%，從而提高了公司的經(jīng)濟效益。公司還投入資金培訓牙科精密附著體等結構復雜的義齒高級技師（用于固定義齒和活動義齒的連接）。義齒公司。目前，該精密附件正在向國家食品藥品監(jiān)督管理局申請專利。3.2 廣闊的市場通過七年的精心經(jīng)營和快速發(fā)展，公司建立了龐大的客戶群，并與省內(nèi)800多家口腔醫(yī)院和民營口腔診所簽訂了長期義齒加工協(xié)

8、議，形成了穩(wěn)定的業(yè)務合作伙伴關系。在口腔醫(yī)院等客戶的市場占有率上具有絕對優(yōu)勢。作為牙科醫(yī)院和牙科診所，它往往是義齒加工公司的目標市場。1 、口腔醫(yī)院：雖然口腔醫(yī)院的數(shù)量遠少于私人牙科診所，但假牙的加工量要大于私人牙科診所，牙科醫(yī)院的假牙加工費一般為20%至30比私人牙科診所高 %。由于口腔醫(yī)院患者集中，義齒加工具有加工量大、加工成本高、加工質量要求高的特點。各家廠商都在積極爭奪，競爭激烈。一旦簽訂合同，成為長期客戶，關系就比較穩(wěn)定，不容易改變。這是義齒工廠的理想客戶。2 、私人診所：此類客戶數(shù)量眾多，地域分布分散。隨著牙醫(yī)開業(yè)的繁榮，私人牙科診所的數(shù)量將進一步增加，規(guī)模將逐漸趨于高端。高端的私

9、人牙科診所也在進行義齒加工。工廠的重要客戶。具有加工成本略低、加工質量要求略低、義齒加工少、經(jīng)營成本相對較高的特點。這類客戶雖然利潤低，但對于義齒加工廠來說，由于數(shù)量眾多，市場拓展空間很大。3 、國外加工：近年來，國外工廠在中國加工的義齒數(shù)量迅速增加。這種假牙的加工質量最高，加工成本也很高，特別是加工時間非常長，小加工廠很難滿足要求。 .我司因當?shù)乜爝f貨運市場的成熟，以及能夠適應外部處理要求的考慮而設立公司，為海外業(yè)務打下基礎。目前，公司已在省內(nèi)設立30多個營業(yè)點，員工100余人。公司建立了連鎖經(jīng)營機構，以統(tǒng)一的品牌、統(tǒng)一的質量、統(tǒng)一的服務方式，擴大影響力和業(yè)務，實現(xiàn)快遞貨運物流，為公司營銷提

10、供了可靠保障。公司主要通過向業(yè)務開發(fā)區(qū)致謝業(yè)務員、與當?shù)貥I(yè)務單位合作、收購合資企業(yè)、合并當?shù)丶庸S或業(yè)務機構、整合資源等方式，達到快速建立業(yè)務體系的目的。3.3 競爭分析我國南方是我國義齒加工廠的發(fā)源地。經(jīng)過十余年的發(fā)展，中國、日本等地的義齒加工企業(yè)已經(jīng)具備了一定的規(guī)模和穩(wěn)定的客戶資源，在管理、技術、質量等方面都比較成熟。 .由于地理環(huán)境優(yōu)勢，他們在海外義齒加工數(shù)量上具有絕對優(yōu)勢，主營業(yè)務為對外加工。公司在大力發(fā)展中高端義齒加工能力的同時，不放棄鋼牙等低端義齒業(yè)務市場。低端義齒加工利潤雖低，但公司以高、中、低檔產(chǎn)品占領市場，打造“一定”品牌。同時，以高品質、不同層次的服務滿足客戶。沿海地區(qū)，尤

11、其是華東地區(qū)的企業(yè)也發(fā)展迅速，成為繼華南之后義齒加工的發(fā)達地區(qū)，其中一家企業(yè)是其中的佼佼者。公司在當?shù)匾呀?jīng)處于領先地位，甚至擁有一定的客戶選擇權，這是一般義齒加工企業(yè)所不具備的，從而凸顯了公司強大的品牌優(yōu)勢和競爭力。在省內(nèi)，義齒加工企業(yè)雖多，但在規(guī)模和檔次上都很難與我公司相匹敵。第四節(jié) 團隊優(yōu)勢至此，公司已建立起一支素質過硬、作風過硬、業(yè)務精湛的團隊。 300名在冊員工中，大學學歷60人，大專學歷240人。技術職稱方面，擁有口腔博士、主任、副主任醫(yī)師等高級專家10人（如主任醫(yī)師盛XX，原省口腔醫(yī)學會會長；MD金XX，原解放軍總醫(yī)院口腔科主任；XX主任醫(yī)師，原*口腔醫(yī)院院長等）。從技術上講，他們

12、不僅擁有向牙科醫(yī)院和私人診所傳授技術的資源，而且擁有相當好的業(yè)務發(fā)展網(wǎng)絡資源?，F(xiàn)有醫(yī)師18人，其中12人具有牙醫(yī)資格。現(xiàn)有牙科技師200人，均經(jīng)過專業(yè)培訓。多年來，公司與高等?？茖W校、衛(wèi)校、荊州衛(wèi)校等多所醫(yī)學院校建立了良好的校企合作關系，為國家培養(yǎng)了一大批技術人才。公司。第五部分公司未來三年發(fā)展方向、目標及經(jīng)濟預測5.1 公司宗旨以市場為導向，以科技為動力，以誠信經(jīng)營，以人為本。倡導企業(yè)文化，弘揚團隊精神，培養(yǎng)員工敬業(yè)精神和道德信念。積極開發(fā)新技術、新產(chǎn)品，努力打造優(yōu)質名牌產(chǎn)品。強化客戶至上的質量理念和效益第一的價值觀，樹立企業(yè)良好形象。5.2 發(fā)展方向與目標一、方向：公司以建立現(xiàn)代企業(yè)制度為

13、方向，加快建立規(guī)范的法人治理結構，進一步形成市場經(jīng)濟體制。2、目標：到2009年，按照公司現(xiàn)有資產(chǎn)規(guī)模，要實現(xiàn)的目標是：（一）資產(chǎn)規(guī)模：企業(yè)總資產(chǎn)7000萬元，凈資產(chǎn)6000萬元(2)經(jīng)濟效益：銷售收入9500萬元，利潤5700萬元，稅收1188萬元。 （詳見下文經(jīng)濟效益預測表）經(jīng)濟效益預測表位：萬元序列號項目2007年2008 年2009 年1總股本3000460060002產(chǎn)品銷售收入2500300040003實現(xiàn)盈利1500180024004所得稅 (33%)4955947925稅后利潤750120616086提取法定公積金 (10%)75120.6160.87提取法定公益金（5%）37

14、.560.380.48當年可分配利潤637.51025.11366.89當年股權分紅率（%）21.2522.2822.78（三）企業(yè)形象：公司樹立了自己的知名品牌，已成為全國同行業(yè)集科研、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團，經(jīng)濟效益名列前茅.5.3 公司未來三年投入產(chǎn)出預測1、開拓東南亞市場：為開拓印度、越南、泰國等東南亞市場，在往年調(diào)研的基礎上，擬投資5000萬元（其中自資1500萬元）募集資金3500萬元）建設新的義齒生產(chǎn)工廠。據(jù)了解，每只假牙的海外加工費一般為30至100美元，我們的首發(fā)價為100元，將具有較強的價格優(yōu)勢。預計新工廠建成后，義齒月均產(chǎn)量第一年1萬只，第二年5萬只，第三年

15、8萬只。屆時，“A”將擁有中國、柬埔寨和四個加工廠。公司將達到20萬片（目前為10萬片）的生產(chǎn)能力，成為中國乃至亞洲最大的義齒生產(chǎn)企業(yè)。月銷售收入1000萬元，月利潤600萬元，年新增利潤7200萬元。2、開拓美國市場：目前公司已與加拿大營業(yè)點建立關系，并有合并或合作意向。如果能加快步伐，初步估計，一年內(nèi)義齒生產(chǎn)月業(yè)務量將達到1.8萬只。 （600片/天30片），月利潤360萬元（200元/片18000片），年銷售收入7200萬元，新增利潤4320萬元。第六部分風險與對策6.1 風險1. 管理風險對公司而言，目前還沒有成熟的管理模式和經(jīng)驗，特別是根據(jù)公司法的要求，公司還處于科技化運營階段，管理

16、理念和方法有待進一步探索和強化.公司治理結構尚未建立，產(chǎn)權多元化格局不存在。2、市場操作風險市場競爭日新月異。目前，雖然我公司在省內(nèi)設立了30多個營業(yè)點，員工100多人，在境內(nèi)擁有加工廠業(yè)務網(wǎng)絡，市場占有率高，但公司在整個華東地區(qū)的市場占有率都很高.還有很大的發(fā)展空間。那么，隨著人們生活水平的不斷提高，對假牙的質量要求也會更高。以公司目前的規(guī)模，難以適應市場需求，市場運營面臨挑戰(zhàn)。3、財務風險：雖然義齒產(chǎn)品可以為公司創(chuàng)造巨額利潤，但如果財務收支平衡、財務分析和資本運作不能很好地平衡，就會造成意想不到的財務損失，如成本增加、應收賬款無法及時支付等。 、現(xiàn)金流問題等。6.2 對策1. 管理風險對策

17、（一）強化組織架構。按照公司法的要求，建立健全公司董事會、管理層和監(jiān)事會，各司其職，相互制衡，健全公司治理結構。建立健全管理部門，明確職責和要求。促進公司管理規(guī)定的運行。（二）深化工資分配和就業(yè)制度改革。工人實行計件工資，管理人員實行績效工資。在用工方面，嚴格勞動合同管理，建立獎懲制度。（三）強化基礎管理，明確班組長職責，明確其知情權、管理權和決策權，使班組管理制度化、規(guī)范化。(4)樹立人才先行觀念。形成以提高經(jīng)濟效益為基礎的用人機制，千方百計培養(yǎng)和引進企業(yè)所需的核心人才。聘請外聘專家教授擔任企業(yè)技術、經(jīng)濟、管理顧問。歡迎有管理經(jīng)驗的投資者參與管理。（5）完善公司企業(yè)文化建設，形成自身核心價值

18、觀，以人為本，重視員工作用，培養(yǎng)團隊精神。2、經(jīng)營市場風險應對措施（1）充分利用廣告媒體，加強對公司和產(chǎn)品的宣傳，讓更多的患者和用戶單位了解我公司和產(chǎn)品。（二）加強銷售隊伍建設，打造高素質營銷隊伍。職責層層分解，層層落實。培養(yǎng)和引進具有實踐經(jīng)驗的知識型和技術型營銷專家。（3）通過擴大當?shù)?、加工廠和營業(yè)網(wǎng)點，拓展華東及省內(nèi)市場。（四）探索建立全球銷售網(wǎng)絡，拓展海外市場。公司在柬埔寨設立牙科醫(yī)院和義齒加工廠的基礎上，計劃未來三年專注于金邊公司，新工廠正在建設中，以開拓越南、印度、和泰國。此外，公司加強與加拿大、德國、英國和美國相關公司的聯(lián)系，并在這些地區(qū)逐步建立業(yè)務網(wǎng)點，為快速拓展海外市場奠定基礎

19、。（五）引進高新技術設備，加快產(chǎn)品開發(fā)。公司還計劃于2007年投資200萬元從美國引進國內(nèi)第一臺全電腦控制的全瓷牙機，使公司在高端全瓷烤瓷牙方面的加工生產(chǎn)能力達到國內(nèi)第一水平。在國內(nèi)。(6)提高產(chǎn)品質量，降低產(chǎn)品成本。通過科學的工藝分工、人員分組、材料選擇和工具改進，大大提高了勞動效率，降低了生產(chǎn)成本。并繼續(xù)與高等院校和衛(wèi)生學校合作，培養(yǎng)高素質的技術人才，擴大企業(yè)與學校的交流，為企業(yè)儲備一定的人力資源。（七）解決目標市場定位問題。結合公司自身的優(yōu)勢和優(yōu)勢，選擇確定牙科醫(yī)院、私人診所等，作為公司的產(chǎn)品服務對象，滿足目標市場的需求，并達到較高的滿意度，從而成為公司的“忠實客戶”。同時細分市場，然后找到自己的市場定位。（八）實施穩(wěn)健的營銷策略。產(chǎn)品方面，傾向于能夠穩(wěn)步擴大一批忠實消費者，市場潛力巨大，生命周期長的方向；價格方面，以低端為主，高價補充擴大