安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估化解管控制度

1、 PAGE PAGE 6安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估化解管控制度目的識(shí)別企業(yè)在生產(chǎn)（管理、服務(wù)、活動(dòng)過(guò)程中能夠控制與可能施加影響的危作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。2范圍3內(nèi)容評(píng)價(jià)組織及職責(zé)單位成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組和安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人，成員為相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全管理部門(mén)成員。職責(zé)單位經(jīng)理：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序；審批重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。副經(jīng)理：協(xié)助單位經(jīng)理做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理的具體工作； 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定期評(píng)審；成員：對(duì)各單位上報(bào)的工作危害分析（JHA）風(fēng)險(xiǎn)管理（1） 危 害 識(shí) 別1）在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)充分考慮：火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時(shí)間或事故

2、的活動(dòng)或行為沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等)；設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；有毒有害物料、氣體的泄漏；可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2）同時(shí)還應(yīng)考慮：人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；直接與間接危險(xiǎn)；三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在及將來(lái)。人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識(shí)，使事故有可能發(fā)生的行類別： 1）操作

3、錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。安全裝置失效。使用不安全設(shè)備。手代替工具操作。物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所。攀坐不安全位置。在起吊物下作業(yè)(停留)。機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。有分散注意力的行為。不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。不安全裝束。對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。物的不安全狀態(tài)：（）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良。有害作業(yè)環(huán)境： 1）2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過(guò)高或過(guò)低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。安 全 管 理 缺 陷 ： 1）

4、設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)方面缺陷或事故（件）糾（人機(jī)工效學(xué)忌作業(yè)等；工藝過(guò)程、作業(yè)程序缺陷；相關(guān)方管理缺陷。危害識(shí)別的范圍規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階單位；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；后期服務(wù)活動(dòng)。危害識(shí)別的方法危害識(shí)別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（JHA檢查表SCL、現(xiàn)場(chǎng)觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。工作危害分析法（JHA：從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)過(guò)風(fēng)

5、險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。安全檢查表（SCL：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。問(wèn)、交談，從而快速識(shí)別出部門(mén)的環(huán)境因素；危害識(shí)別的步驟安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識(shí)別所用的工作危害分析安全檢查（SCL）分析記錄表表格，發(fā)至各部門(mén)；各部門(mén)負(fù)責(zé)組織人員，從本部門(mén)班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識(shí)別出具有或可能具有危害，填寫(xiě)工作危害分析式可按不同的危害分類；論后制定相應(yīng)的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； 2）生產(chǎn)裝置； 3）儲(chǔ)存設(shè)施； 4）檢維修作業(yè)； 新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程； 6）拆遷工程； 7）后期服務(wù)

6、活動(dòng)。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù) 1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）合同規(guī)定；5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則SR1）1表1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等等級(jí)5標(biāo) 準(zhǔn)4321在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)

7、有防范控制措施， 并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或職工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。S2表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)(萬(wàn)元)停工環(huán)境污染、資源消耗廠站形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置(2設(shè)備停工大規(guī)模、我單位外重 大 國(guó) 際、國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252我單位內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、我單位內(nèi)3位安全方 規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病101我單位范圍內(nèi)中等污染地區(qū)影響2不符合我單位的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍

8、污染我單位及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工沒(méi)有污染形象沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來(lái)制表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度 等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度 等級(jí)20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)9-12中等應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查存記錄實(shí)施期限立刻15-16重大風(fēng)險(xiǎn)立即或近期整改24-8可容忍有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程因素；設(shè)備的腐蝕、缺陷；對(duì)環(huán)境的可能影響等。可能性和后果的嚴(yán)重

9、性；企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。RLS，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。R8R912R1516R2025危害的分級(jí)管理（1）危害管理分為二級(jí)：對(duì)判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危害，作為一般（2）對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單序號(hào)危害潛在事件及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)部門(mén)、裝置、工藝、設(shè)備改進(jìn)措施操作、技術(shù)人力資源需求限制評(píng)估負(fù)責(zé)人備注12（3）對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，我單位應(yīng)制定隱患治理方案，明確我單位對(duì)重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過(guò)程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見(jiàn)；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。風(fēng)險(xiǎn)的控制我單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順控制措施的選擇應(yīng)包括： 1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī) 1）對(duì)于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車、較重在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案（施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，