環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系手冊

1、 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系手冊冊 北京京汽車股股份有限限公司 目錄錄 01 目目錄 002 0.2 前言 003 0.3 頒布令令 04 0.4 任命書書 05 0.5公公司介紹紹 06 1. 目目的和適適用范圍圍 07 2. 引引用文件件和術(shù)語語 07 2.1 引用文文件 07 2.2術(shù)術(shù)語和定定義 007 3. 總總則 007 4 保障障措施要要求. 009 4.1 管管理要求求 009 4.1.11 職職責(zé) 009 4.1.22 資資源控制制 133 4.1.33 標(biāo)標(biāo)志和證證書的管管理控制制 155 4.1.44 文文件和記記錄管理理控制 116 4.1.55 信信息交流流控制 118

2、 4.1.66 不不符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防控 21 4.1.77 保保障措施施的評審審控制 222 4.2 產(chǎn)品環(huán)環(huán)境行為為要求 24 4.2.11 環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品設(shè)設(shè)計與開開發(fā)控制制 24 4.2.22 受受控部件件和材料料采購控控制. 266 4.2.33 生生產(chǎn)過程程控制 29 4.2.44 檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制 30 4.2.55 不不合格品品控制 332 4.2.66 認(rèn)認(rèn)證產(chǎn)品品一致性性控制 335 4.2.77 產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝、標(biāo)簽簽、儲運(yùn)運(yùn)控制 36 4.3 產(chǎn)品生生產(chǎn)過程程環(huán)境行行為要求求 388 4.3.11 遵守守國家和和地方環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)法律法法規(guī) 338 4.3.22 污

3、污染物排排放監(jiān)測測報告 338 4.3.33 廢廢水、廢廢氣、噪噪聲、危危險廢物物控制 339 4.3.44 污污染治理理設(shè)備使使用和運(yùn)運(yùn)行控制制 41 4.4 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、安安全、衛(wèi)衛(wèi)生要求求 422 4.4.11 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量安全衛(wèi)衛(wèi)生措施施建立 42 4.4.22 成成品檢驗(yàn)驗(yàn)控制 444 前言本環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障手冊冊(BMMM.MQQ.文件件號)依依據(jù)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品技術(shù)要要求輕型型汽車（HJJ 25532-20113）編制。本手冊引用用環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品技術(shù)要要求輕型型汽車（HJJ 25532-20113）所規(guī)定定的概念念和術(shù)語語、定義。本手冊由北北京汽車車股份有有限公司司業(yè)務(wù)推推

4、進(jìn)部提提出。本手冊由北北京汽車車股份有有限公司司研究院院編制。 本本手冊由由北京汽汽車股份份有限公公司質(zhì)量量中心歸歸口管理理。 本本手冊由由北京汽汽車股份份有限公公司質(zhì)量量中心負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。 本本手冊由由公司總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。 本本手冊起起草人： 本本手冊審審核人： 本本手冊審審查人： 本本手冊審審定人： 本手冊批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 頒布布令 為為實(shí)現(xiàn)“致力人人文崇尚科科技引領(lǐng)綠綠色”的北京京汽車愿愿景，確確保環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系有有效運(yùn)行行和持續(xù)續(xù)改進(jìn)，北北京汽車車股份有有限公司司（以下下簡稱北北汽股份份）依據(jù)據(jù)環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施指指南和和環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)要求輕輕型汽車車（HHJ2

5、5532-20113）要要求，并并結(jié)合國國家有關(guān)關(guān)環(huán)保法法律、法法規(guī)以及及北汽股股份實(shí)際際經(jīng)營狀狀況編制制了環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障手冊冊（以以下簡稱稱手冊），現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布布。本手冊闡述述了公司司環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體體系的控控制活動動和要求求，是北北汽股份份環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障的的綱領(lǐng)性性文件，是是全體員員工開展展環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障活活動必須須遵守的的工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和行行動準(zhǔn)則則。公司司將按照照本手冊冊中規(guī)定定的內(nèi)容容指導(dǎo)、協(xié)協(xié)調(diào)、控控制各部部門開展展設(shè)計、生生產(chǎn)及服服務(wù)過程程中的各各項(xiàng)工作作。各職職能部門門和全體體員工必必須認(rèn)真真學(xué)習(xí)，切切實(shí)貫徹徹執(zhí)行，不不斷地提提高環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障

6、障體系的的有效性性和效率率，確保保環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品滿足有有關(guān)國家家環(huán)保法法規(guī)和顧顧客的要要求。 本手冊自自發(fā)布之之日起實(shí)實(shí)施。 北京京汽車股股份有限限公司總總裁： 二二0一五五年四月月十日 任命書書 根據(jù)北京汽汽車股份份有限公公司環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系工工作需要要，現(xiàn)任任命本公公司張華華燮副總總裁為公公司環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系管管理者代代表。 環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系管管理者代代表職責(zé)責(zé)：1建立環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障體系系，并使使之有效效運(yùn)行并并持續(xù)改改進(jìn)；2保證獲獲證產(chǎn)品品在認(rèn)證證有效期期內(nèi)持續(xù)續(xù)有效的的符合環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求；3向最高高管理者者報告環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保

7、障體系系的業(yè)績績和任何何持續(xù)改改進(jìn)的需需求；4. 負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)方方對本公公司申請請或獲得得中國環(huán)環(huán)境標(biāo)志志認(rèn)證的的產(chǎn)品投投訴的處處理。 北北京汽車車股份有有限公司司總裁： 二0一一五年四四月十日日 公 司 介介 紹 北京汽汽車股份份有限公公司（簡簡稱北汽汽股份）成成立于220100年9月月28日日，由北北京汽車車集團(tuán)有有限公司司、首鋼鋼集團(tuán)、北北京市國國有資產(chǎn)產(chǎn)管理有有限責(zé)任任公司等等六家大大型企業(yè)業(yè)發(fā)起組組成。致致力于發(fā)發(fā)展高端端制造業(yè)業(yè)，加快快北京市市汽車工工業(yè)的優(yōu)優(yōu)化升級級，全面面推進(jìn)北北京汽車車自主品品牌的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略。北汽股份總總部位于于北京市市順義區(qū)區(qū)，在整整車企業(yè)業(yè)方面，旗旗下?lián)碛?/p>

8、有北京現(xiàn)現(xiàn)代汽車車有限公公司（合合資），北北京奔馳馳汽車有有限公司司（合資資），以以及全資資的生產(chǎn)產(chǎn)北汽自自主中高高端乘用用車的北北京分公公司、負(fù)負(fù)責(zé)微型型乘用車車生產(chǎn)制制造的株株洲分公公司、負(fù)負(fù)責(zé)新能能源汽車車開發(fā)與與生產(chǎn)的的北京汽汽車新能能源汽車車公司。在在關(guān)鍵零零部件方方面，擁擁有全資資的動力力總成研研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)制造平平臺北京京汽車動動力總成成有限公公司。在在自主研研發(fā)方面面，擁有有負(fù)責(zé)自自主品牌牌乘用車車產(chǎn)品開開發(fā)的汽汽車研究究院。 北汽汽股份以以國內(nèi)市市場為基基礎(chǔ)，同同時大力力開拓國國際市場場；以基基于薩博博技術(shù)的的自主品品牌轎車車和越野野車為龍龍頭，發(fā)發(fā)展成為為乘用車車產(chǎn)品線線齊全、

9、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈完完整、企企業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)和布局局合理、管管理高效效、贏利利能力強(qiáng)強(qiáng)、具有有核心競競爭能力力，自主主品牌乘乘用車產(chǎn)產(chǎn)品具有有較大市市場占有有率的公公司，成成為國內(nèi)內(nèi)一流、具具有國際際影響力力的大型型汽車公公司。企業(yè)名稱：北京汽汽車股份份有限公公司地址：北京京市順義義區(qū)仁和和鎮(zhèn)雙河河大街999號汽汽車產(chǎn)業(yè)業(yè)研發(fā)基基地傳真：(000866)(0010)5666357797電電話：(00886)(0100)56663555166 1. 目目的和適適用范圍圍 通過過環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障體系系的有效效運(yùn)行和和對適用用法律、法規(guī)的的遵守，使使公司能能夠持續(xù)續(xù)地提供供滿足顧顧客要求求的綠色色環(huán)保產(chǎn)產(chǎn)品，預(yù)

10、預(yù)防環(huán)境境污染，并并通過體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)，不不斷提高高公司對對環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品的管理理水平，而而達(dá)到使使顧客、員員工和社社會滿意意，同時時也為順順利通過過第三方方認(rèn)證以以及提高高顧客和和其他相相關(guān)方的的信任度度和滿意意度，提高公公司產(chǎn)品品的市場場競爭能能力起到到重要作作用。本手冊適用用于公司司內(nèi)各職職能部門門和各分分公司，開開展環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的各項(xiàng)項(xiàng)管理、產(chǎn)品開開發(fā)、生生產(chǎn)及服服務(wù)等過過過程。本本手冊覆覆蓋產(chǎn)品品為：公公司開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)的各類類車輛（含含非完整整車輛）等等。本手冊也適適用于公公司內(nèi)部部和外部部（包括括認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)）評評價公司司滿足環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施要求的的能力。

11、2.引用文文件和術(shù)術(shù)語2.1規(guī)范范性引用用文件 環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施指南 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品技術(shù)要要求輕型型汽車（HJJ25332-220133） 質(zhì)質(zhì)量手冊冊BMMM.MMQ.003033.0001.001.220111 環(huán)環(huán)境管理理手冊 BMMM .MMQ. 08004 .0011.044.20013 北北汽股份份本部部部門職責(zé)責(zé)BMMM.OOP.002055.0004.114.220155 北北汽股份份研究院院部門職職責(zé)BBMM.OP.02005.0007.07.20115 北北汽股份份北京分分公司部部門職責(zé)責(zé)BMMM.OOP.008022.0113.003.220155 北北汽股

12、份份株洲分分公司部部門職責(zé)責(zé)BMMM.OOP.008022.0114.003.220144 北北汽股份份廣州公公司部門門職責(zé)BMM.OP. 0802.022.01.2014 北北汽股份份銷售公公司部門門職責(zé)BMM.OP.0205.016.03.2014 22.2術(shù)術(shù)語和定定義本手冊采用用環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障措施指指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ2532-2013）標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(BMM.MQ.0303.001.01.2011)、環(huán)境管理手冊 (BMM .MQ. 0804 .001.04.2013)所給出的術(shù)語和定義3.總則 33.1 北汽股份份依據(jù)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施指南、環(huán)

13、環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品技技術(shù)要求求輕型汽汽車（HHJ25532-20113）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),建立、實(shí)實(shí)施、保保持和改改進(jìn)環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系。 33.2 本體系系適用于于北京汽汽車股份份有限公公司本部部、汽車車研究院院、株洲洲分公司司、北京京分公司司、廣州州公司、銷售公公司的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)。 33.3 本體體系采用用由“計劃、實(shí)實(shí)施、檢檢查和改改進(jìn)”構(gòu)成的的過程方方法。 33.4 環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體系系是北京京汽車股股份有限限公司全全面管理理的組成成部分，環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理是各級管理者和員工的本職工作之一。 4保障障措施要要求 4.1管理理要求 4.1.1組織織機(jī)構(gòu)與與職責(zé) 4.1.11.1組

14、組織機(jī)構(gòu)構(gòu) 北汽汽股份公公司本部部及各單單位的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)見； 4.1.11.2職責(zé) 4.1.11.2.1管理者者代表 4.1.1.2.11.1確確保按照照有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立、實(shí)施施與保持持環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體系系；以保保證獲得得中國環(huán)環(huán)境標(biāo)志志認(rèn)證的的產(chǎn)品在在認(rèn)證有有效期內(nèi)內(nèi)持續(xù)有有效的符符合環(huán)境境標(biāo)志標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求； 4.1.1.2.11.2負(fù)責(zé)主主持管理理評審活活動，負(fù)負(fù)責(zé)對環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障體系系做出評評價，評評審管理理體系的的適宜性性、充分分性、有有效性，并并持續(xù)改改進(jìn) 4.1.11.2.1.33確保在在整個公公司內(nèi)提提高員工工滿足顧顧客綠色色環(huán)保產(chǎn)產(chǎn)品需求求，預(yù)防防環(huán)境

15、污污染的意意識； 4.1.11.2.1.44負(fù)責(zé)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)公司司內(nèi)保障障體系的的內(nèi)部審審核，組組織對糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施及及驗(yàn)證； 4.1.11.2.1.55負(fù)責(zé)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系文文件的制制訂與維維護(hù)； 4.1.11.2.1.66開展公公司內(nèi)部部及其與與外部的的信息溝溝通。 4.1.11.2.1.77行使和和履行公公司總經(jīng)經(jīng)理規(guī)定定的其他他環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品技術(shù)要要求保障障的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限； 4.1.11.2.1.88負(fù)責(zé)相相關(guān)方對對本公司司申請或或獲得中中國環(huán)境境標(biāo)志認(rèn)認(rèn)證的產(chǎn)產(chǎn)品投訴訴處理。 4.1.11.2.1.99確定并并提供體體系有效效運(yùn)行所所需的資資源。 4.1.1.

16、2.22質(zhì)量中中心 4.1.1.2.22.1協(xié)協(xié)助管理理者代表表組織建建立和完完善公司司環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體體系。 4.1.1.2.22.2協(xié)協(xié)助管理理者代表表組織公公司管理理體系的的管理評評審及內(nèi)內(nèi)、外部審審核; 4.1.1.2.22.3協(xié)協(xié)助管理理者代表表負(fù)責(zé)公公司內(nèi)、外部信信息溝通通與交流流； 4.1.1.2.22.4 負(fù)責(zé)策策劃環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系的的文件架架構(gòu)，并并負(fù)責(zé)編編制環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障體系系手冊，并在必要時進(jìn)行評審、修訂。 4.1.1.2.22.5組組織、指指導(dǎo)各部部門、各各單位進(jìn)進(jìn)行環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系文文件的制制訂或修修訂。 4.1.1.2.22.6負(fù)負(fù)

17、責(zé)擬定定環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體體系評審審計劃、評評審報告告，跟蹤蹤和驗(yàn)證證評審決決議的執(zhí)執(zhí)行情況況； 4.1.1.2.22.7負(fù)負(fù)責(zé)組織織管理環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系的的不符合合、糾正正與預(yù)防措措施，并并對其有有效性進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。 4.1.1.2.22.8負(fù)負(fù)責(zé)對各各分公司司環(huán)境標(biāo)標(biāo)產(chǎn)品檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)活動動進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。 4.1.1.2.22.9負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品的一致性性控制歸歸口管理理； 4.1.1.2.22.100負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)志的歸歸口管理理； 4.1.1.2.22.111負(fù)責(zé)組組織各分分公司質(zhì)質(zhì)控部門門原材料料、零部部件、半半成品、成成品的檢檢驗(yàn)； 4.1.1.2

18、.22.122負(fù)責(zé)公公司環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品批量量車型整整車?yán)行袡z驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)工作的監(jiān)督。 4.1.1.2.22.133組織重重大不合合格品的的評審、原因分分析及制制定糾正正措施工工作。 4.1.1.2.33銷售公公司 4.1.1.2.3.11負(fù)責(zé)對對市場和和顧客需需求的調(diào)調(diào)研，收收集、篩篩選、分分析、傳傳遞有關(guān)關(guān)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品的需求求，積極極開拓市市場。 4.1.1.2.33.2負(fù)負(fù)責(zé)環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品銷售售的投標(biāo)標(biāo)工作，協(xié)協(xié)調(diào)、組組織投標(biāo)標(biāo)過程中中各部門門的相關(guān)關(guān)工作，負(fù)負(fù)責(zé)投標(biāo)標(biāo)標(biāo)書的的策劃和和制作； 4.1.1.2.33.3負(fù)負(fù)責(zé)與客客戶簽訂訂銷售合合同時明明確其環(huán)環(huán)境、安安全方面面應(yīng)承

19、擔(dān)擔(dān)的責(zé)任任和義務(wù)務(wù)。 4.1.1.2.33.4負(fù)負(fù)責(zé)商品品車的入入庫、倉倉儲及發(fā)發(fā)運(yùn)；負(fù)負(fù)責(zé)對物物流公司司廠內(nèi)作作業(yè)的監(jiān)監(jiān)督與管管理； 4.1.1.2.33.5負(fù)負(fù)責(zé)做好好售后服服務(wù)工作作，及時時處理顧顧客投訴訴，增進(jìn)進(jìn)顧客滿滿意。 4.1.1.2.44產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃部產(chǎn)品規(guī)劃部部負(fù)責(zé)根根據(jù)有關(guān)關(guān)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)和和法規(guī)要要求，提提出產(chǎn)品品規(guī)劃和和策劃,并下發(fā)發(fā)產(chǎn)品概概念報告告。 4.11.1.2.55汽車研研究院 4.11.1.2.55.1負(fù)負(fù)責(zé)牽頭頭收集、整整理環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品的有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法規(guī)； 4.11.1.2.55.2負(fù)負(fù)責(zé)制定定的企業(yè)業(yè)產(chǎn)品技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)范范應(yīng)滿足足國家或或地方

20、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的的要求； 4.1.1.22.5.3負(fù)責(zé)責(zé)組織對對新產(chǎn)品品的設(shè)計計和開發(fā)發(fā)，以及及產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃工作； 4.1.1.22.5.4保證證汽車產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)性能中中的環(huán)境境指標(biāo)符符合環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)要求、國國家或地地方環(huán)境境保護(hù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)規(guī)要求； 4.11.1.2.55.5負(fù)負(fù)責(zé)對產(chǎn)產(chǎn)品和技技術(shù)開發(fā)發(fā)過程中中（設(shè)計計、試制制、試驗(yàn)驗(yàn)）的環(huán)環(huán)境因素素及環(huán)境境影響進(jìn)進(jìn)行控制制； 4.11.1.2.55.6負(fù)負(fù)責(zé)在產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計和開發(fā)發(fā)過程中中、選擇擇使用符符合有關(guān)關(guān)環(huán)保標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的零部部件、材材料、車車用化工工材料及及緊固件件，并在在發(fā)生工工程變時時及時通通知相關(guān)關(guān)部門； 4.1

21、1.1.2.55.7制制定與下下發(fā)滿足足環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品要求的的零部件件數(shù)模、圖圖紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)要求求等相關(guān)關(guān)技術(shù)文文件； 4.11.1.2.55.8負(fù)負(fù)責(zé)與供供應(yīng)商簽簽署技技術(shù)保密密協(xié)議及及技術(shù)術(shù)開發(fā)協(xié)協(xié)議，并在技術(shù)開發(fā)協(xié)議中明確環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、受控部件和材料的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和采購技術(shù)要求； 4.11.1.2.55.9參參與產(chǎn)品品和技術(shù)術(shù)引進(jìn)工工作中對對環(huán)境影影響的評評估； 4.11.1.2.55.100負(fù)責(zé)組組織環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品的認(rèn)認(rèn)證。 4.11.1.2.55.111審批供供應(yīng)商提提交的零零部件材材料有關(guān)關(guān)環(huán)保數(shù)數(shù)據(jù)信息息。 4.11.1.2.66生技中中心 4.11.1.2.66.1

22、負(fù)負(fù)責(zé)組織織整體工工藝規(guī)劃劃、工藝藝路線的的制定，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求,并下發(fā)相關(guān)工藝技術(shù)文件。 4.11.1.2.66.2負(fù)負(fù)責(zé)沖壓壓、焊裝裝、涂裝裝、總裝裝等四大大工藝、工工裝的開開發(fā)；負(fù)責(zé)招招標(biāo)技術(shù)術(shù)文件的的制定、技技術(shù)評定定和技術(shù)術(shù)協(xié)議的的簽署、以以及最終終驗(yàn)收，并滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)的要求； 4.11.1.2.66.3負(fù)負(fù)責(zé)關(guān)鍵鍵和特殊殊工序的的識別及及歸口管管理，并并滿足環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品生生產(chǎn)有關(guān)關(guān)法規(guī)的的要求； 4.11.1.2.66.4負(fù)負(fù)責(zé)對影影響環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品的關(guān)關(guān)鍵和特特殊工序序運(yùn)行過過程的規(guī)規(guī)范性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、檢查查，對執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行收收集、

23、整整理、分分析、通通報，并并牽頭制制定整改改措施。 4.11.1.2.66.5負(fù)負(fù)責(zé)將國國內(nèi)例行行檢驗(yàn)及及確認(rèn)檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目、檢查查標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗(yàn)頻頻次等編編入工藝藝文件。 4.11.1.2.77采購中中心： 4.11.1.2.77.1是是采購業(yè)業(yè)務(wù)的歸歸口管理理部門,負(fù)責(zé)建建立、完完善滿足足環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)的的零部件件供應(yīng)商商評價體體系，對對原材料料、零部部件潛在在供應(yīng)商商進(jìn)行評評審，并并確定合合格的公公司供應(yīng)應(yīng)商名單單； 4.11.1.2.77.2 負(fù)責(zé)滿滿足環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的零部部件采購購開發(fā)的的商務(wù)活活動，并并對零部部件供應(yīng)應(yīng)商執(zhí)行行環(huán)保法法規(guī)行為為進(jìn)行指指導(dǎo)與管管理。 4.11

24、.1.2.77.3 負(fù)責(zé)根根據(jù)有關(guān)關(guān)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)的的要求，對對供應(yīng)商商進(jìn)行業(yè)業(yè)績評價價，并推推動供應(yīng)應(yīng)商改進(jìn)進(jìn)。 4.11.1.2.77.4 負(fù)責(zé)公公司生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、生生產(chǎn)線、辦辦公設(shè)備備與物資資、咨詢詢與服務(wù)務(wù)等項(xiàng)目目的采購購，并保保證各種種采購活活動滿足足環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)和和相關(guān)環(huán)環(huán)保法規(guī)規(guī)的要求求。 4.11.1.2.88生產(chǎn)管管理部： 4.11.1.2.88.1生生產(chǎn)管理理部是股股份公司司設(shè)備、設(shè)設(shè)施的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)股份份公司設(shè)設(shè)備管理理體系的的建立，并并滿足環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品有有關(guān)法規(guī)規(guī)的要求求； 4.11.1.2.88.2負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品生產(chǎn)的的要求,

25、組織大大型項(xiàng)目目設(shè)備、設(shè)設(shè)施工藝藝技術(shù)參參數(shù)的設(shè)設(shè)定、招招標(biāo)技術(shù)術(shù)文件的的編制和和評審、技技術(shù)協(xié)議議的編制制、評審審和簽訂訂等全過過程管理理。 4.11.1.2.88.3負(fù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)分公司司建立設(shè)設(shè)備管理理管理體體系，并并對制度度或辦法法進(jìn)行審審核； 4.11.1.2.88.4負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品生產(chǎn)的的要求,對各分分公司的的設(shè)備、設(shè)設(shè)施的使使用及維維護(hù)實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督和檢查查。 4.11.1.2.88.5負(fù)負(fù)責(zé)組織織分公司司實(shí)施生生產(chǎn)現(xiàn)場場5S管管理,并并進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督和評評價; 4.11.1.2.99工程設(shè)設(shè)施部負(fù)責(zé)公司建建設(shè)工程程項(xiàng)目方方案的規(guī)規(guī)劃、評評審、設(shè)設(shè)計與論論證、招招

26、標(biāo)、合合同簽訂訂、竣工工驗(yàn)收、交交付的管管理, 并滿足足環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品有關(guān)法法規(guī)的要要求； 4.11.1.2.110安全環(huán)環(huán)保部： 4.11.1.2.110.11負(fù)責(zé)制制定相關(guān)關(guān)管理程程序，組組織對境境因素識識別與控控制。 4.11.1.2.110.22收集國國家和地地方的環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)法律、法規(guī)要要求，并并建立培培訓(xùn)、實(shí)實(shí)施、符符合性評評審機(jī)制制。 4.11.1.2.110.33定期委委托環(huán)境境監(jiān)測部部門對企企業(yè)的氣氣、聲進(jìn)進(jìn)行例行行監(jiān)測，取取得相應(yīng)應(yīng)的檢測測報告。 4.11.1.2.110.44負(fù)責(zé)建建設(shè)項(xiàng)目目和產(chǎn)品品生產(chǎn)過過程的噪噪聲、有有機(jī)廢氣氣、固體體廢棄物物等污染染源的監(jiān)監(jiān)督和管管

27、理，并并保證滿滿足國家家、地方方的環(huán)保保法規(guī)； 4.11.1.2.110.55對污染染治理設(shè)設(shè)備的正正確使用用與正常常運(yùn)行進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。 4.11.1.2.111業(yè)務(wù)推推進(jìn)部： 4.11.1.2.111.11負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)的職責(zé)責(zé)界定及及有關(guān)問問題的協(xié)協(xié)調(diào); 4.11.1.2.111.22組織環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障體系系手冊及及相關(guān)程程序文件件的審查查、編號號、登記記、備案案、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布布; 4.11.1.2.111.33負(fù)責(zé)對對環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系手手冊及及相關(guān)程程序文件件的有效效性、運(yùn)行相互互協(xié)調(diào)性性，進(jìn)行行監(jiān)督和和評價。 4.11.1.2.112人力資資源部：

28、4.11.1.2.112.11負(fù)責(zé)根根據(jù)環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品的開開發(fā)和生生產(chǎn)需求求,進(jìn)行行人力資資源配置置； 4.11.1.2.112.22負(fù)責(zé)組組織對環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品開開發(fā)、生生產(chǎn)和管管理相關(guān)關(guān)人員的的培訓(xùn)，確確保相關(guān)關(guān)人員具具備必要要能力. 4.11.1.2.13 財經(jīng)中中心 4.11.1.2.113.11負(fù)責(zé)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品的的經(jīng)濟(jì)性性分析 4.11.1.2.113.22確保為為環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品開發(fā)和和生產(chǎn)提提供資金金保證; 4.11.1.2.114分(子子)公司司; 4.11.1.2.114.11 負(fù)責(zé)責(zé)對有環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的受控控零部件件和原材材料進(jìn)行行分類入入庫、搬搬運(yùn)、貯

29、貯存、防防護(hù)過程程的控制制； 4.11.1.2.114.2負(fù)責(zé)按按環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)和和工藝要要求對環(huán)環(huán)境標(biāo)志志成品、半半成品、零零部件進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)； 4.11.1.2.114.3負(fù)責(zé)按按環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品的要求求進(jìn)行生生產(chǎn)，對對影響產(chǎn)產(chǎn)品環(huán)境境行為的的關(guān)鍵和和特殊生生產(chǎn)工序序進(jìn)行重重點(diǎn)控制制； 4.11.1.2.114.4負(fù)責(zé)關(guān)關(guān)鍵和特特殊工序序的日常常管理和和工藝參參數(shù)的監(jiān)監(jiān)控、記記錄. 4.11.1.2.114.5負(fù)責(zé)關(guān)關(guān)鍵和特特殊工序序所用各各種檢測測設(shè)備和和儀表的的計量管管理。 4.11.1.2.114.6負(fù)責(zé)關(guān)關(guān)鍵和特特殊工序序操作人人員、檢檢驗(yàn)人員員資格的的培訓(xùn)、鑒鑒定及管管理。

30、 4.11.1.2.114.7負(fù)責(zé)對對其生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境的的控制，確確保其生生產(chǎn)環(huán)境境符合國國家和地地方的環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)法律法法規(guī)要求求； 4.11.1.2.114.8 負(fù)責(zé)責(zé)對批量量生產(chǎn)的的產(chǎn)品與與認(rèn)證檢檢驗(yàn)合格格的產(chǎn)品品一致性性控制。 4.11.1.2.114.9負(fù)責(zé)對對不合格格品進(jìn)行行管理和和控制，并并保持記記錄； 4.11.1.2.114.110 負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品的包裝裝、標(biāo)簽簽和儲運(yùn)運(yùn)符合相相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。 4.11.1.2.114.11負(fù)責(zé)本本單位職職責(zé)范圍圍內(nèi)所有有設(shè)備、設(shè)設(shè)施技術(shù)術(shù)方案的的制定及及招標(biāo)、技技術(shù)文件件的編制制、簽訂訂, 并并滿足環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品生生產(chǎn)的要要求； 4.

31、11.1.2.114.112負(fù)責(zé)本本單位設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施運(yùn)行行與管理理，保證證設(shè)備、設(shè)設(shè)施的正正常運(yùn)行行環(huán)境滿滿足環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的有關(guān)關(guān)法規(guī)要要求; 4.11.1.2.114.113負(fù)責(zé)按按國家和和地方的的環(huán)境保保護(hù)法律律法規(guī)要要求,對對生產(chǎn)過過程的噪噪聲排放放、有機(jī)機(jī)廢氣排排放、固固體廢棄棄物等進(jìn)進(jìn)行控制制，并對對受控生生產(chǎn)廢棄棄物處理理。 4.11.1.2.114.114負(fù)責(zé)生生產(chǎn)現(xiàn)場場5S管管理的推推廣與實(shí)實(shí)施； 4.11.2 資源源控制要要求 4.11.2.1目的的： 確保保生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)設(shè)備備能滿足足產(chǎn)品持持續(xù)有效效符合環(huán)環(huán)境標(biāo)志志標(biāo)準(zhǔn)的的要求；確保從從事對產(chǎn)產(chǎn)品和產(chǎn)產(chǎn)品生

32、產(chǎn)產(chǎn)過程環(huán)環(huán)境行為為有影響響的人員員具備必必要的能能力,為為環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體體系建立立與持續(xù)續(xù)提供必必要的資資源， 4.1.22.2管理理控制： 4.1.22.2.1生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)設(shè)備及設(shè)設(shè)施管理理控制 4.1.22.2.1.11公司的的建設(shè)工工程項(xiàng)目目,在規(guī)規(guī)劃、評評審、設(shè)設(shè)計與論論證、招招標(biāo)、合合同簽訂訂、竣工工驗(yàn)收、交交付等各各階段,滿足環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、國家家、地方方環(huán)境法法規(guī)的要要求； 4.1.22.2.1.22各個分分公司的的工藝規(guī)規(guī)劃、工工藝路線線設(shè)計，滿滿足環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及國家、地地方環(huán)境境法規(guī)的的要求； 4.1.22.2.1.33各個分

33、分公司的的沖壓、焊焊裝、涂涂裝、總總裝等四四大工藝藝、工裝裝，在招招標(biāo)技術(shù)術(shù)文件的的制定、技技術(shù)評定定和技術(shù)術(shù)協(xié)議的的簽署、最最終驗(yàn)收收等，滿滿足環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及及國家、地地方環(huán)境境法規(guī)的的要求； 4.1.22.2.1.44各個分分公司所所使用的的設(shè)備、設(shè)設(shè)施，在在工藝技技術(shù)參數(shù)數(shù)的設(shè)定定、招標(biāo)標(biāo)技術(shù)文文件的編編制和評評審、技技術(shù)協(xié)議議的編制制、評審審和合同同簽訂、終終驗(yàn)收等等各階段段，滿足足環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、國國家、地地方環(huán)境境法規(guī)的的要求； 4.1.22.2.1.55本公司司擁有北北京、株株洲、廣廣州三個個生產(chǎn)基基地，保保證每個個基地均均有若干干套達(dá)到到國際先先進(jìn)水平

34、平的沖壓壓、焊裝裝、涂裝、總總裝生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備及及檢測設(shè)設(shè)備，并并且各種種設(shè)備均均能正常常運(yùn)行。 4.1.22.2.2人力力資源管管理控制制 4.1.22.2.2.11影響環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品開開發(fā)、生生產(chǎn)和管管理的人人員，必必須具備備相應(yīng)的的能力，能力可可基于教教育程度度、接受受的培訓(xùn)訓(xùn)、具備備的技能能和工作作經(jīng)驗(yàn)等等維度進(jìn)進(jìn)行評價價； 4.1.22.2.2.22由人力資資源部協(xié)協(xié)同各部部門、分公司司對相關(guān)關(guān)崗位提提出技能能要求； 4.1.22.2.2.33各部門門根據(jù)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志品開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)和管理理崗位技技能要求求，提出出人員需需求和培培訓(xùn)要求求； 4.1.22.2.2.44人力資資源部根根據(jù)

35、崗位位技能要要求，組組織相關(guān)關(guān)單位進(jìn)進(jìn)行招聘聘，選擇擇能夠勝勝任的人人員從事事該崗位位工作。 4.1.22.2.2.55對新進(jìn)進(jìn)崗和已已在崗人人員，人人力資源源部根據(jù)據(jù)開發(fā)、生生產(chǎn)和管管理要求求，制定定培訓(xùn)計計劃和方方案，并并落實(shí)有有關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)。 4.1.22.2.2.66對環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和管理理人員的的培訓(xùn)，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行培培訓(xùn)有效效性進(jìn)行行評價，可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等多種方法來評價培訓(xùn)的有效性。對不能滿足能力要求的人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 4.1.22.3主要要相關(guān)文文件： 北北汽股份份設(shè)備管管理辦法法、北北汽股份份動力設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施管理理辦法、北北汽股份份監(jiān)

36、視和和測量設(shè)設(shè)備控制制程序、自自制件模模具開發(fā)發(fā)管理辦辦法、綜綜合采購購管理辦辦法、綜綜合采購購項(xiàng)目招招標(biāo)管理理辦法、北汽股份人力資源控制程序、北汽股份招聘管理制度、北汽股份培訓(xùn)管理制度 4.1.33 標(biāo)志與與證書管管理控制制 4.1.33.1目的的：建立與與保持標(biāo)標(biāo)志與證證書管理理的保證證措施，以確保中國環(huán)境標(biāo)志及其認(rèn)證證書的使用符合中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法。 4.1.33.2管理理控制要要求 4.1.3.2.1研究究院負(fù)責(zé)責(zé)申請辦辦理中國國環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品的認(rèn)證證。 4.1.3.2.2管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)和認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)簽訂中中國環(huán)境境標(biāo)志使使用協(xié)議議，核發(fā)發(fā)中國環(huán)環(huán)境標(biāo)志志，準(zhǔn)予予產(chǎn)品的的生

37、產(chǎn)及及銷售者者在規(guī)定定的范圍圍內(nèi)使用用中國環(huán)環(huán)境標(biāo)志志。 4.1.3.2.3管理理者代表表負(fù)責(zé)對對中國環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品使使用證書書和標(biāo)志志的監(jiān)督督。 4.1.3.2.4質(zhì)量量中心根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)銷售的的需要確確定中國國環(huán)境標(biāo)標(biāo)志標(biāo)簽簽的采購購，標(biāo)志志的申購購必須向向認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)申請請及備案案,并負(fù)負(fù)責(zé)對中中國環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)志志的使用用進(jìn)行控制制。 4.1.3.2.5在中中國環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品投標(biāo)、產(chǎn)產(chǎn)品銷售售過程中中，可向向顧客出出示中國國環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品認(rèn)證證證書。 4.1.3.2.6在使使用中國國環(huán)境標(biāo)標(biāo)志時，可可根據(jù)需需要按等等比例放放大或縮縮小復(fù)制制，但不不得改變變中國環(huán)環(huán)境標(biāo)志志的形狀狀

38、和顏色色。如有有更特殊殊印制要要求，須須報經(jīng)認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)批準(zhǔn)。 4.1.3.2.7環(huán)境境標(biāo)志只只在已認(rèn)認(rèn)證的產(chǎn)產(chǎn)品及其其有效期期內(nèi)使用用，不準(zhǔn)準(zhǔn)超出認(rèn)認(rèn)證范圍圍使用；不準(zhǔn)以以任何方方式轉(zhuǎn)讓讓、出售售、借用用和冒用用。 4.1.3.2.8嚴(yán)格格執(zhí)行中中國環(huán)境境標(biāo)志使使用管理理辦法（國國家環(huán)保保部公告告(20008年年第488號)，沒有通過中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品、檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品在宣傳、銷售過程中不得使用中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書及中國環(huán)境標(biāo)志。 4.1.33.3主要要相關(guān)文文件 北北汽股份份環(huán)境標(biāo)標(biāo)志使用用管理辦辦法 4.1.44 文件件及記錄錄管理控控制

39、 4.1.44.1文文件管理理控制要要求 4.1.44.1.1目的的：建立立文件化化的環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系，對對北汽股股份體系系文件的的結(jié)構(gòu)、內(nèi)內(nèi)容、要要求及相相互作用用進(jìn)行描描述，對對文件的的編制、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放、保保管等作作出規(guī)定定,對環(huán)環(huán)境標(biāo)志志文件進(jìn)進(jìn)行有效效地控制制，以確確保其文文件的規(guī)規(guī)范、有有效性，并并為公司司環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體體系的運(yùn)運(yùn)行提供供依據(jù)。 4.1.44.1.2管控控要求 4.1.44.1.2.11文件的的編制應(yīng)應(yīng)層次清清晰、接接口良好好、相互互支撐，保保證文件件適用、有有效、符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求且且具可操操作性。 4.1.44.1.2.22環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)

40、品品保障手手冊、體體系程序序文件、指指導(dǎo)書，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定履行相相應(yīng)的審審核、批批準(zhǔn)程序序后方可可發(fā)布、實(shí)實(shí)施，確確保其充充分性和和適宜性性； 4.1.44.1.2.33文件歸歸口管理理部門應(yīng)應(yīng)對使用用文件的的適宜性性、充分分性進(jìn)行行評審，對對不適宜宜的文件件組織修修訂或廢廢止。 4.1.44.1.2.44 各種種文件要要注明發(fā)發(fā)布及修修訂日期期，標(biāo)識識明確，并并專人負(fù)負(fù)責(zé)妥善善保管，便便于存取取和追溯溯。 4.1.44.1.2.55 涉及及環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體體系運(yùn)行行的有關(guān)關(guān)崗位，確確保都能能得到適適用文件件的有關(guān)關(guān)版本； 4.1.44.1.2.66過期文文件應(yīng)及及時收回回，防止止非預(yù)期期

41、使用。如如需保存存的失效效文件應(yīng)應(yīng)標(biāo)識，并并在規(guī)定定期內(nèi)留留存。 4.1.44.1.2.77各級環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障體系系文件均均由相關(guān)關(guān)的責(zé)任任部門負(fù)負(fù)責(zé)分發(fā)發(fā)、回收收、銷毀毀等管理理。 4.1.44.1.2.88文件的的形式可可以是書書面或電電子形式式，逐步步實(shí)現(xiàn)文文件電子子化。 4.1.44.1.3內(nèi)容容和架構(gòu)構(gòu) 依據(jù)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品技技術(shù)要求求輕型汽汽車（HHJ25532-20113）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，結(jié)結(jié)合環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)、管理實(shí)實(shí)際需要要，對環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障體系系文件形形成以下下架構(gòu): 4.1.44.1.3.11北汽股股份環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系文文件架構(gòu)構(gòu)：

42、4.1.44.1.3.11.1手手冊概概要描述述環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體體系核心心要素及及相互關(guān)關(guān)系，體體現(xiàn)體系系的基本本框架和和要求。 4.1.44.1.3.11.2程程序文件件是根據(jù)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品技技術(shù)要求求輕型汽汽車（HHJ25532-20113）、環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障手冊冊等要要求編制制的文件件，描述述要素和和某項(xiàng)活活動的實(shí)實(shí)際過程程和要求求及文件件間的相相互作用用。 4.1.44.1.3.33作業(yè)指指導(dǎo)書詳細(xì)描描述某一一過程的的具體步步驟和方方法。 4.1.44.1.3.44記錄體系實(shí)實(shí)施與運(yùn)運(yùn)行的重重要信息息記載。 4.1.44.2記錄錄管理控控制要求求 4.1.4.2.1目的的

43、：對記記錄實(shí)施施控制，證證明中國國環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體體系有效效運(yùn)作，為為日后環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品改改善和追追溯提供供依據(jù)。 4.1.4.2.2記錄錄管控范范圍 與環(huán)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品保保障措施施密切相相關(guān)的管管理運(yùn)行行情況及及結(jié)果，都都要形成成相應(yīng)記記錄，包包括但不不限于以以下文件件： 4.1.4.2.2.11環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品投投訴記錄錄；4.1.44.2.2.22培訓(xùn)記記錄；4.1.44.2.2.33過程監(jiān)監(jiān)測記錄錄；4.1.44.2.2.44檢查、維維護(hù)和校校準(zhǔn)記錄錄；4.1.44.2.2.55有關(guān)供供方與合合同方的的記錄；4.1.44.2.2.66事故報報告；4.1.44.2.2.77審核結(jié)結(jié)

44、果；4.1.44.2.2.88管理評評審結(jié)果果；4.1.44.2.22.9內(nèi)內(nèi)外部進(jìn)進(jìn)行信息息交流的的決定；4.1.44.2.2.110適用用環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)要求的的記錄;4.1.44.2.2.111重要要環(huán)境因因素記錄錄；4.1.44.2.2.112環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品的會會議記錄錄；4.1.44.2.2.113對法法律法規(guī)規(guī)的合規(guī)規(guī)性記錄錄；4.1.44.2.3記錄錄管控要求 44.1.4.2.3.11記錄應(yīng)應(yīng)字跡清清晰、標(biāo)標(biāo)識明確確，并可可追溯相相關(guān)的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)。 4.1.44.2.3.11記錄應(yīng)應(yīng)真實(shí)完完整，確確切反映映時間、地地點(diǎn)、實(shí)實(shí)施和操操作事實(shí)實(shí)，有記記錄者及及相關(guān)人人

45、員的簽簽字。 4.1.44.2.3.11記錄應(yīng)應(yīng)由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)收集、分分類妥善善保管，存存放在合合適之處處，便于于查閱，避避免損壞壞和遺失失。 4.1.44.2.3.11記錄應(yīng)應(yīng)按類別別、對環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品的的重要性性及實(shí)際際需要，規(guī)規(guī)定保存存期。 4.1.44.2.3.11記錄的的形式,可以是是紙質(zhì)文文件、卡卡片、表表格、圖圖表、報報告及磁磁帶、磁磁盤等電電子，也也可以是是它們的的組合。 4.1.44.3主要要相關(guān)文文件 文文件控制制程序、記錄控制程序 4.1.55 信息息交流管管理控制制 4.1.55.1目的的 建立立與保持持信息交交流的保保障措施施，以確確保所執(zhí)執(zhí)行的環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品標(biāo)

46、標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)有有效性；確保環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品開開發(fā)、生生產(chǎn)和管管理的信信息交流流暢通、及時、有效。 4.1.55.2信息的的內(nèi)容和和管理控控制要求求 4.1.55.2.1信息息的內(nèi)容容 信息息包括但但不限于于以下內(nèi)內(nèi)容: 4.1.55.2.1.11內(nèi)部信信息 4.1.55.2.1.11.1有有關(guān)環(huán)境境標(biāo)志管管理運(yùn)行行的信息息； 4.1.55.2.1.11.2環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品變變更、工工藝變更更信息 4.1.55.2.1.11.3員員工的有有關(guān)建議議和要求求，公司司的有關(guān)關(guān)指示和和決定； 4.1.55.2.1.11.4發(fā)發(fā)生的不不符合項(xiàng)項(xiàng)和不符符合項(xiàng)處處理情況況。 4.1.55.2.1.

47、22外部信信息 4.1.55.2.1.22.1有有關(guān)環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)的更新新信息； 4.1.55.2.1.22.2認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)有關(guān)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志管理的的信息； 4.1.55.2.1.22.3同同行業(yè)有有關(guān)環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和管理理的信息息； 4.1.55.2.1.22.4相相關(guān)方有有關(guān)環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品的信信息； 4.1.55.2.2信息息交流方方式： 文件件、會議議、電話話、電子子郵件、調(diào)調(diào)查表、面面談、公公共媒體體等 4.1.55.2.3信息息的收集集 研究究院負(fù)責(zé)責(zé)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和法規(guī)規(guī)、環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證證信息的的收集和和識別；采購中中心負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商及其零零部件的的

48、信息收收集和識識別；其其他各單單位負(fù)責(zé)責(zé)本單位位業(yè)務(wù)相相關(guān)信息息的收集集和識別別。 4.1.55.2.4信息息的傳遞遞 4.1.55.2.4.11各部門門無論從從何種渠渠道獲取取的內(nèi)、外外信息，應(yīng)應(yīng)及時進(jìn)進(jìn)行識別別、傳遞遞到相關(guān)關(guān)部門。重要的信息可直接向環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理者代表匯報，與環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)的信息，應(yīng)及時直接與認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通。 4.1.55.2.4.22公司有關(guān)關(guān)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志管理理的決定定，國家家有關(guān)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志管理的的法律法法規(guī)，論論證機(jī)構(gòu)構(gòu)有關(guān)環(huán)環(huán)境標(biāo)志志管理的的信息，有關(guān)單位應(yīng)及時通過會議或其它方式向員工、相關(guān)方通報。 4.1.55.2.4.33各部門門及員工工對公司司的各種種建

49、議、意意見可通通過信件件、電話話、直接接交談等等方式傳傳遞到相相關(guān)部門門和負(fù)責(zé)責(zé)人。 4.11.5.2.4.44與相關(guān)關(guān)方接觸觸的部門門負(fù)責(zé)接接受和傳傳遞相關(guān)關(guān)信息。4.1.55.2.4信息息的處理理 4.1.55.2.4.11各單位對收收集到的的內(nèi)、外外信息,要及時時進(jìn)行分分析和整整理，并并做出準(zhǔn)準(zhǔn)確判斷斷。屬于于本單位位處理的的信息，由由本部門門處理；不屬于于本單位位處理的的信息，應(yīng)應(yīng)向相關(guān)關(guān)部門傳傳遞；4.1.55.2.4.22各單位在處處理信息息時，由由本單位位負(fù)責(zé)人人組織制制定處理理建議和和意見，必必要時報報環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品管理者者代表批批準(zhǔn)，再再傳遞到到相關(guān)單單位組織織實(shí)施；4.1

50、.55.2.4.33對緊急急信息，接接收單位位應(yīng)迅速速做出處處理意見見或建議議，并報環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品管理者者代表；4.1.55.2.4.44銷售公公司對外外部投訴訴信息進(jìn)行行及時處處理并跟蹤，并并將結(jié)果果報環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品管理理者代表表。4.1.55.2.4.55質(zhì)量中中心對信信息處理理結(jié)果要要進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證證； 4.1.5.2.5信息息反饋4.1.55.2.5.11信息反反饋應(yīng)及及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確、全全面；4.1.55.2.5.22研究院院對環(huán)境境標(biāo)志認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的信息息處理和和跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果要及時時反饋給給環(huán)境標(biāo)標(biāo)志認(rèn)證證機(jī)構(gòu)，其其他來源源的信息息在處理理后也要要及時向向相關(guān)單單位、個個人反饋

51、饋其處理理意見和和結(jié)果；4.1.55.2.5.33各單位對有有關(guān)信息息的收集集、處理理，要做做相應(yīng)記記錄。4.1.55.3主要要相關(guān)文文件北京股份份環(huán)境信信息交流流控制程程序 4.1.66 不符合合、糾正正與預(yù)防防措施控控制 44.1.6.11目的 確保本本公司環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障體系系運(yùn)行中中出現(xiàn)的的不符合合能夠及及時有效效處理，并并采取預(yù)預(yù)防措施施以消除除潛在不不符合因因素，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體體系. 4.1.66.2內(nèi)內(nèi)容和管管控要求求 4.1.66.2.1內(nèi)容容 4.1.66.2.1.11未滿足足以下要要求的現(xiàn)現(xiàn)象則構(gòu)構(gòu)成不符符合： 4.1.66.2.1.22環(huán)境境標(biāo)志

52、產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)要求輕輕型汽車車（HHJ25532-20113）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)； 4.1.66.2.1.33公司適適用的環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)和和其他要要求； 4.1.66.2.1.44北汽股股份環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系文文件； 4.1.66.2.2糾正正措施管管控要求求 4.1.66.2.2.11對已經(jīng)經(jīng)產(chǎn)生的的不符合合，業(yè)務(wù)務(wù)管理部部門應(yīng)結(jié)結(jié)合不合合格的影影響程度度、產(chǎn)生生的原因因、措施施的成本本、相關(guān)關(guān)方滿意意程度等等因素，進(jìn)進(jìn)行糾正正措施的的需求分分析，向向責(zé)任部部門發(fā)出出整改通通知，采采取糾正正措施，減減少所造造成的環(huán)環(huán)境影響響； 4.1.66.2.2.11糾正措措施評審審?fù)ㄟ^后后責(zé)任部部門立即即執(zhí)

53、行和和實(shí)施； 4.1.66.2.2.11業(yè)務(wù)管管理部門門及時驗(yàn)驗(yàn)證糾正正措施的的實(shí)施結(jié)結(jié)果及有有效性； 4.1.66.2.2.11當(dāng)驗(yàn)證證未達(dá)到到預(yù)期效效果時，業(yè)務(wù)管理部門重新發(fā)出整改通知，責(zé)任部門重新進(jìn)行原因分析，并重新提出糾正措施，直到不合格得到根本解決。 4.1.66.2.3預(yù)防防措施管管控要求求 4.1.66.2.3.11組織管管理部門門結(jié)合潛潛在不合合格影響響程度、產(chǎn)產(chǎn)生的原原因、措措施的成成本等因因素，進(jìn)進(jìn)行預(yù)防防措施的的需求分分析，向向責(zé)任部部門發(fā)出出整改通通知； 4.1.66.2.3.22針對潛潛在不合合格事實(shí)實(shí)的根本本原因，責(zé)責(zé)任部門門制定預(yù)預(yù)防措施施，并反反饋組織織管理部部

54、門評審審； 4.1.66.2.3.33評審?fù)ㄍㄟ^后，責(zé)責(zé)任部門門應(yīng)在計計劃期限限內(nèi)完成成認(rèn)可的的預(yù)防措措施； 4.1.66.2.3.44組織管管理部門門及時驗(yàn)驗(yàn)證預(yù)防防措施的的實(shí)施結(jié)結(jié)果及有有效性。 4.1.66.3 主要相相關(guān)文件件 北北汽股份份糾正和和預(yù)防措措施控制制程序 4.1.77 保障障措施的的評審控控制 4.1.77.1目目的 對環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障體系系的建立立與運(yùn)行行狀況進(jìn)進(jìn)行評審審，以確確保保障障體系的的有效性性、充分分性和有有效性，并并為保障障措施的的改進(jìn)提提供依據(jù)據(jù)。 4.1.77.2內(nèi)內(nèi)容和要要求 4.11.7.2.11審核準(zhǔn)準(zhǔn)則 4.11.7.2.11.1環(huán)環(huán)境標(biāo)志

55、志產(chǎn)品保保障措施施指南 4.11.7.2.11.2環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品技技術(shù)要求求輕型汽汽車（HHJ25532-20113）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)； 4.11.7.2.11.3適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求； 4.11.7.2.11.4北北汽股份份環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品保障體體系手冊冊及相關(guān)關(guān)程序文文件。 4.11.7.2.22公司每每年至少少分別實(shí)施施一次內(nèi)內(nèi)部審核、管管理評審審，并且每每種審核核方式間間隔時間間不超過過12個個月。 4.11.7.2.33質(zhì)量中中心根據(jù)據(jù)授權(quán)，每每年第一一季度編編制年度度評審（包包括內(nèi)部部審核和和管理評評審）計計劃，確確定審核核目的范范圍、依依據(jù)、審審核的過過程、涉涉及部門門、審核

56、核時間、進(jìn)進(jìn)度、審審核頻次次及重點(diǎn)點(diǎn)、審核核方式。 4.11.7.2.44質(zhì)量中中心負(fù)責(zé)責(zé)收集整整理內(nèi)審審記錄并并歸檔、保保存，保保存期限限三年。 4.11.7.2.55內(nèi)部審審核輸入入： 4.11.7.2.55.1法法律法規(guī)規(guī)要求； 4.11.7.2.55.1公公司環(huán)境境標(biāo)志產(chǎn)產(chǎn)品保障障體系文文件； 4.11.7.2.55.1產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)范范； 4.11.7.2.55.1內(nèi)內(nèi)外部反反饋和抱抱怨； 4.11.7.2.55.1以以往的審審核結(jié)果果； 4.11.7.2.55.1生生產(chǎn)一致致性控制制計劃。 4.11.7.2.66內(nèi)部審審核輸出出： 4.1.77.2.6.11審核計計劃； 4.1.77.2

57、.6.22審核記記錄； 4.1.77.2.6.33審核報報告； 4.1.77.2.6.44不符合合項(xiàng)報告告。 4.1.77.2.7 管理理評審輸輸入 4.1.77.2.7內(nèi)、外外部審核核及合規(guī)規(guī)性評價價的結(jié)果果； 4.1.77.2.7.11 顧客及及相關(guān)方方反饋的的信息，包包括抱怨怨、投訴訴、建議議及其他他要求； 4.1.77.2.7.22 公司司的環(huán)境境績效（污污染物減減排和能能源消耗耗削減情情況）； 4.1.77.2.7.33 來自自管理者者代表的的關(guān)于保保障體系系總體運(yùn)運(yùn)行情況況的報告告； 4.1.77.2.7.44 來自自各職能能、各單位位負(fù)責(zé)人人關(guān)于本本部門和和本單位位體系運(yùn)運(yùn)行有效

58、效性的報報告； 4.1.77.2.7.55 日常常工作中中各部門門糾正措措施和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施情況； 4.1.77.2.7.66 以往往管理評評審提出出的糾正正和預(yù)防防的實(shí)施施情況； 4.1.77.2.7.77 客觀環(huán)環(huán)境的變變化，包包括新的的環(huán)境法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求以及及社會公公眾的關(guān)關(guān)注內(nèi)容容。 4.1.77.2.7.88 管理理評審實(shí)實(shí)施計劃劃。 4.1.77.2.8 管理理評審輸輸出 4.1.77.2.8.11對現(xiàn)行行體系及及其過程程的有效效性進(jìn)行行評價及及改進(jìn)意意見； 4.1.77.2.8.22對目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)以及其其他管理理體系要要素的修修訂； 4.1.77.2.8.33對遵

59、守守法律法法規(guī)及其其他要求求的情況況做出合合規(guī)性評評價； 4.1.77.2.8.44與顧客客要求和和相關(guān)方方建議有有關(guān)的改改進(jìn)措施施； 4.1.77.2.8.55對人力力、財力力和物力力資源的的需求做做出評價價意見和和改進(jìn)措措施。 4.1.77.2.8.66管理評評審會議議記錄； 4.1.77.2.8.77管理評評審報告告； 4.1.77.2.8.88管理評評審會議議紀(jì)要。 4.1.77.3主要相相關(guān)文件件北汽股份份內(nèi)部審審核控制制程序、管管理評審審控制程程序 4.2產(chǎn)品品環(huán)境行行為要求求 4.2.11環(huán)境標(biāo)標(biāo)志產(chǎn)品品的設(shè)計計和開發(fā)發(fā)控制 4.2.11.1目目的 對設(shè)設(shè)計和開開發(fā)的全全過程進(jìn)進(jìn)

60、行控制制，確保保產(chǎn)品能能滿足顧顧客和環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品保保障措施施指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求輕型汽車（HJ2532-2013）標(biāo)準(zhǔn)及及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 4.2.11.2 管理內(nèi)內(nèi)容和控控制 4.2.11.2.1設(shè)計計標(biāo)準(zhǔn)或或規(guī)范的的建立及及維護(hù) 研究究院牽頭頭組織各各部門跟跟蹤、收收集整理理汽車產(chǎn)產(chǎn)品環(huán)保保法規(guī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)環(huán)境標(biāo)志志產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證技術(shù)術(shù)要求及及新技術(shù)術(shù)信息，并并及時制制定或修修訂企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品品技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)范，作作為產(chǎn)品品開發(fā)的的依據(jù)。 4.2.11.2.2 設(shè)設(shè)計及開開發(fā)輸入入4.2.11.2.2.1銷售公公司根據(jù)據(jù)客戶及及市場需需求,制制定項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)建議書書、該該建議書書中