三標(biāo)一體化管理手冊(cè)

1、PAGE PAGE 87發(fā) 展 有 限 公 司質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系一體化管理理手冊(cè)（依據(jù)GBB/T119000120008 iidt ISOO90001:220088GB/T224000120004 iidt ISOO140001:20004GB/T2280001-220011標(biāo)準(zhǔn)編編寫(xiě)） 手冊(cè)編號(hào)： QEEO-11HX-001版 號(hào)： A編 寫(xiě)：審審 核：批 準(zhǔn)：生效日期： 20010年年12月 日發(fā)放編號(hào)：受控標(biāo)識(shí)： QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次1/54手冊(cè)目

2、錄 標(biāo)題題 GB/T1990011-20008 GGB/TT240001-20004 GGB/TT280001-200011 一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)修改控控制頁(yè)1.1 一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)發(fā)布令令1.2 管管理者代代表授權(quán)權(quán)書(shū) 55.5.2 4.44.1 4.4.111.3 公公司簡(jiǎn)介1.4 質(zhì)質(zhì)量方針針、環(huán)境境方針和和職業(yè)健健康安全全管理方方針1.5 質(zhì)質(zhì)量管理理目標(biāo) 5.335.4.11 1.6 環(huán)環(huán)境管理理目標(biāo) 4.224.3.331.7 職職業(yè)健康康與安全全管理目標(biāo)標(biāo) 4.224.3.331.8 公公司組織織機(jī)構(gòu)圖圖與職能能分配表表2 質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全管理一一體化手手冊(cè)的管管

3、理2.1 QQEO管管理體系系要求 44.2.1 44.1 44.12.2 目目的和應(yīng)應(yīng)用 1.22 4.12.3 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 22 3 術(shù)術(shù)語(yǔ)、定定義與縮縮寫(xiě) 3 3 334 一一體化管管理體系系 4.1 總總要求 44.1 4.11 44.14.2 文文件要求求 4.22.1 44.4.4 44.4.44.2.11總則 44.2.1 4.4.44 4.4.444.2.22 QEEO一體體化管理理手冊(cè) 4.22.2 44.4.4 44.4.44.2.33文件控控制 4.22.3 44.4.5 44.4.54.2.44記錄控控制 4.22.4 44.5.4 44.5.35管理職責(zé)責(zé) 5 4.

4、44.1 4.44.1 5.1 管管理承諾諾 5.1 5.2 以以顧客和和相關(guān)方方為關(guān)注注焦點(diǎn) 55.2 4.33.2 4.3.225.3 QQEO方方針 5.33 4.22 44.25.4 策策劃 5.44 4.3 4.335.4.11 QEOO目標(biāo)和和指標(biāo)和和方案 5.4.11 4.3.33 4.33.34.33.4QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次2/545.4.22 QEOO管理體體系策劃劃 5.44.2 4.11 4.15.4.33環(huán)境因因素 44.3.15.4.44危險(xiǎn)

5、源源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制策策劃 4.3.115.4.55 法律律法規(guī)和和其他要要求 55.1.a) 4.33.2 4.33.2/4.55.25.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通 5.55 44.4 4.445.5.11職責(zé)和和權(quán)限 55.5.1 4.4.1 4.44.15.5.22管理者者代表 5.55.2 44.4.1 4.44.15.5.33協(xié)商和和信息溝溝通 5.5.33 4.44.3 4.4.5.6 管管理評(píng)審審 55.6 4.6 44.66 資源管管理 66 4.4 44.46.1 資資源提供供 66.1 4.44.1 44.4.16.2.11總則 6.1 4.44.1 44.4.

6、16.2.22能力、意意識(shí)和培培訓(xùn) 6.22 4.4.22 4.44.26.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施 66.3 6.4工作作環(huán)境 6.47 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn) 77.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃 7.117.2 與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程 7.227.3 設(shè)設(shè)計(jì)與開(kāi)開(kāi)發(fā)控制制 7.37.4 采采購(gòu) 7.447.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供 7.57.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制 7.67.7環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全運(yùn)行行控制 4.44.6 44.4.67.8應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng) 4.44.7 44.4.78 測(cè)量、分分析和改改進(jìn) 88 4.55.3 4.58.1 總總則 8.11 8.2 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量 8.22 4.55.1

7、 44.5.18.2.11顧客及及相關(guān)方方滿(mǎn)意 8.22.1 8.2.22內(nèi)部審審核 8.2.22 4.55.5 44.5.48.2.33過(guò)程的的監(jiān)視和和測(cè)量及及合規(guī)性性評(píng)價(jià) 8.22.3 4.55.2 44.5.18.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量 8.22.4QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次3/548.2.55環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全績(jī)效的的監(jiān)測(cè)和和測(cè)量 4.55.1 44.5.18.3不合合格品控控制 88.3 8.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析 8.48.5 改改進(jìn) 8.55 4.55

8、44.58.5.11持續(xù)改改進(jìn) 4.5.11 8.5.22事故、事事件、不不符合、糾糾正措施施 8.5.22 4.55.3 44.5.28.5.33預(yù)防措措施 8.5.33 4.55.3 44.5.28.5.44 支持文文件 附件1重要要環(huán)境因因素清單單 附件2重要要危險(xiǎn)源源清單附件3環(huán)境境影響重重要度評(píng)評(píng)價(jià)權(quán)數(shù)數(shù)確定準(zhǔn)準(zhǔn)則QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次4/54修改認(rèn)定頁(yè)頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日日期批準(zhǔn)人生效日期1234567891011121314151617

9、18192021222324 QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次5/54QEO一體體化管理理手冊(cè)發(fā)發(fā)布令為在新形勢(shì)勢(shì)下進(jìn)一一步提高高本公司司產(chǎn)品和和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，提提高環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理水平，建立健全公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系并使其長(zhǎng)期有效運(yùn)行，進(jìn)而提高在本行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的運(yùn)行效率和綜合效益，同時(shí)對(duì)外完整地介紹本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系，特依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240012004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T2

10、8001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制本兼容一體化管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)QEO一體化管理手冊(cè)），以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理。隨著本公司企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展變化，組織結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化，原有管理體系很多部分內(nèi)容已經(jīng)不適用現(xiàn)有管理需求，在結(jié)合以前管理體系文件和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上組織整合編制了本QEO手冊(cè)，并作為A版文件予以發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)闡述述了公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康管管理方針針，并對(duì)對(duì)一體化化管理體體系要求求做了具具體描述述，是公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、安全全管理體體系運(yùn)行行的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件和重要要管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，同同時(shí)也是是內(nèi)部

11、和和外部對(duì)對(duì)本公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安安全管理理體系進(jìn)進(jìn)行審核核的依據(jù)據(jù)之一。本本手冊(cè)自自頒布之之日起全全體員工工務(wù)必認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)、深入入理解并并貫徹實(shí)實(shí)施，齊心協(xié)協(xié)力共同同把本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、安全全管理水水平提高高到一個(gè)個(gè)新階段段。 總經(jīng)經(jīng)理: 20110年 122月 日QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次6/54管理代表授授權(quán)書(shū)根據(jù)本公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全（QQEO）管管理體系系建立、實(shí)實(shí)施、保保持和發(fā)發(fā)展的需需要，特特任命 同志為為質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康康安全

12、管管理者代代表。其職責(zé)和權(quán)權(quán)限是：1).確保保質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系所所需的過(guò)過(guò)程得到到建立、實(shí)實(shí)施和保保持；2).向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況、業(yè)績(jī)績(jī)和任何何改進(jìn)的的需要；3).確保保在公司司內(nèi)提高高滿(mǎn)足顧顧客要求求、環(huán)境境保護(hù)和和員工職職業(yè)健康康安全的的意識(shí)；4).配合合總經(jīng)理理配置、調(diào)調(diào)度質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全體系系建立和和運(yùn)行所所需的資資源和人人員；5).組織織實(shí)施公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核，任命命內(nèi)審組組長(zhǎng)；6).對(duì)內(nèi)內(nèi)負(fù)責(zé)各各部門(mén)之之間體系系運(yùn)作的的協(xié)調(diào)，對(duì)對(duì)外負(fù)責(zé)

13、責(zé)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)事事宜的聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理理: 220100年 122月 日QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次7/54公司簡(jiǎn)介華星集團(tuán)環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展有有限公司司成立于于20006年，建建設(shè)地址址為中關(guān)關(guān)村科技技園通州州園金橋橋科技產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地地，主要要經(jīng)營(yíng)范范圍是通通過(guò)物理理工藝對(duì)對(duì)電視、電電腦、冰冰箱、空空調(diào)、洗洗衣機(jī)等等電子廢廢棄物進(jìn)進(jìn)行拆解解、破碎碎、分選選等環(huán)保保無(wú)害化化處理。華星環(huán)保是是一家環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)與再生生資源利利用并重重的綜合合性電子子

14、廢物處處理企業(yè)業(yè)，其承承擔(dān)的電電子廢物物回收利利用項(xiàng)目目是配套城城市基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)項(xiàng)目，亦亦為國(guó)家家示范工工程。公司目前擁?yè)碛袉T工工100多名名，其中中管理人人員30多名名，回收收和處置置人員770多名名。公司司一期項(xiàng)項(xiàng)目20007年年6月運(yùn)行，二二期項(xiàng)目目已開(kāi)始始按計(jì)劃劃籌建，將有電視、電腦處理生產(chǎn)線(xiàn)、空調(diào)、冰箱綜合處理生產(chǎn)線(xiàn)、洗衣機(jī)及小家電處理生產(chǎn)線(xiàn)、線(xiàn)路板處理線(xiàn)，各類(lèi)電子廢棄物年處置能力將達(dá)到120萬(wàn)臺(tái)。華星環(huán)保立立足北京京，依托托首都良良好的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)資源源和強(qiáng)大大的科研研實(shí)力，以以促進(jìn)自自然與社社會(huì)、環(huán)環(huán)境與經(jīng)經(jīng)濟(jì)的協(xié)協(xié)調(diào)發(fā)展展為己任任，按照照“減量化化、資源源化、無(wú)無(wú)害化”的3RR原則，

15、堅(jiān)堅(jiān)持以人人為本，走走引進(jìn)、消消化、吸吸收和自自主創(chuàng)新新相結(jié)合合的發(fā)展展道路，努努力實(shí)現(xiàn)現(xiàn)電子廢廢棄物的的資源化化和循環(huán)環(huán)利用。 提高電子廢物回收率和再生利用率，減少環(huán)境污染，追求資源利用和環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)是我們的工作信念。展望二十一世紀(jì)，靜脈產(chǎn)業(yè)是最具潛力的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)之一，也是建設(shè)資源永續(xù)型社會(huì)的核心組成部分。華星環(huán)保將豪情滿(mǎn)懷，求實(shí)創(chuàng)新，以百折不撓的精神創(chuàng)建處置技術(shù)先進(jìn)、回收利用率高、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益雙優(yōu)的一流環(huán)保企業(yè)。QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次8/54 方針針和目標(biāo)標(biāo)1

16、.4 質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理方針針：科技創(chuàng)新，嚴(yán)嚴(yán)格規(guī)范范，滿(mǎn)足足客戶(hù)，優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)；全員員參與，降降耗節(jié)能能，科學(xué)學(xué)管理，保保護(hù)環(huán)境境；預(yù)防防為主，強(qiáng)強(qiáng)化監(jiān)督督，提高高素質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)；1.5 質(zhì)量量管理目標(biāo)標(biāo)：危廢識(shí)別、合合規(guī)處置置率達(dá)1100%；產(chǎn)品品質(zhì)量合合格率大大于955%；顧顧客投訴訴處置率率為1000%；顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度995%；提升質(zhì)質(zhì)量環(huán)保保意識(shí)和和應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備能力力，培訓(xùn)訓(xùn)覆蓋率率1000%。1.6 環(huán)境境管理目標(biāo)標(biāo)：危險(xiǎn)險(xiǎn)廢棄物物分類(lèi)存存放，收收集處置置率1000%；社會(huì)環(huán)境投投訴及時(shí)時(shí)處置率率1000%；做好火災(zāi)預(yù)預(yù)防，杜杜絕火災(zāi)災(zāi)發(fā)生；環(huán)境污染（包包括大氣氣、噪音

17、音）事件件為零；持續(xù)節(jié)節(jié)能降耗耗。1.7 職業(yè)業(yè)健康目目標(biāo)：重大設(shè)備事事故為零零；職工重傷事事故為零零；火災(zāi)事故為為零；勞動(dòng)保護(hù)用用品按規(guī)規(guī)定及時(shí)時(shí)發(fā)放，安安全防護(hù)護(hù)達(dá)標(biāo)率率1000 ；特種作業(yè)人人員持證證上崗率率達(dá)1000%；預(yù)防職業(yè)病病，杜絕絕職業(yè)病病發(fā)生；輕傷事故控控制在115%以以?xún)?nèi)。QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次9/541.8 QEEO管理理體系機(jī)機(jī)構(gòu)圖與與職能分分配表1.8.11 QEOO管理體體系組織織機(jī)構(gòu)圖圖 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理QEO管理代表QEO管理代表處

18、置中心主任 質(zhì) 量 科生 產(chǎn) 科銷(xiāo) 售 科生 管 科渠 道 部市場(chǎng)策劃部綜合管理部財(cái) 務(wù) 部技 術(shù) 科采 購(gòu) 部常務(wù)副總經(jīng)理處置中心主任 質(zhì) 量 科生 產(chǎn) 科銷(xiāo) 售 科生 管 科渠 道 部市場(chǎng)策劃部綜合管理部財(cái) 務(wù) 部技 術(shù) 科采 購(gòu) 部常務(wù)副總經(jīng)理處置中心主任 質(zhì) 量 科生 產(chǎn) 科銷(xiāo) 售 科生 管 科常務(wù)副總經(jīng)理物 流 部物 流 部 技 術(shù) 科采 購(gòu) 部技 術(shù) 科采 購(gòu) 部倉(cāng) 庫(kù)生 管 排 程餐 廳倉(cāng) 庫(kù)生 管 排 程餐 廳庫(kù)宿 舍辦 公 室冰 箱 處 理洗衣機(jī)處理電視機(jī)處理銅 米 處 理庫(kù)塑 料 處 理銅 米 處 理庫(kù)塑 料 處 理PCB處 理半 成 品 庫(kù)成 品 庫(kù)原 材 料 庫(kù)注： 表

19、示示領(lǐng)導(dǎo)關(guān)關(guān)系 表示示監(jiān)督關(guān)關(guān)系 部門(mén)代代碼： 財(cái)務(wù)務(wù)部：FFN 技術(shù)術(shù)部：TTC 生管管科：PPM 綜合合管理部部：DCC 采購(gòu)部部：PRR 銷(xiāo)售科科：SL 市場(chǎng)場(chǎng)策劃部部：MTT 物流部部：LCC 生產(chǎn)科科：MFF 渠道道部： 質(zhì)質(zhì)量科：QAQEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次10/5441.8.22 質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全職能分分配表（如如下表：）各部門(mén)主要要負(fù)責(zé)人人職能分分配表章節(jié)號(hào)條 款總經(jīng)理常務(wù)副總中心主任質(zhì)量部行政部市場(chǎng)部綜管部生管科財(cái)務(wù)部技術(shù)部生產(chǎn)部銷(xiāo)售部4質(zhì)

20、量管理體體系4.1總要求4.2文件要求4211總則4222質(zhì)量手冊(cè)4233文件控制4244記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6211總則6222能力、意識(shí)識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程7211 與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求的確確定7222與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審7233顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)

21、/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次11/544各部門(mén)主要要負(fù)責(zé)人人職能分分配表（續(xù)續(xù)表）7311設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)策劃7322設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸入7333設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)輸出7344設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)評(píng)審7355設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)驗(yàn)證7366設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)驗(yàn)證7377設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)更改的的控制7.4采購(gòu)7411采購(gòu)過(guò)程7422采購(gòu)信息7433采購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7511生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制7522生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)過(guò)程的確確認(rèn)7533標(biāo)識(shí)和可追追溯性7544顧客財(cái)產(chǎn)7555產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備的的控制8測(cè)量分析和和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量量8211顧客滿(mǎn)意8222內(nèi)部審核8233過(guò)程的監(jiān)視視

22、和測(cè)量量8244產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量量8.3不合格品控控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8511持續(xù)改進(jìn)8522糾正措施8533預(yù)防措施 ：表示示主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) : 表表示主管管部門(mén) : 表表示輔助助部門(mén)QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次12/5442質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理手手冊(cè)的管理2.1質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)的的管理辦辦法2.1.11 制定定本節(jié)要要求是為為了確定定管理手手冊(cè)(以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)手冊(cè))的編制制、管理理部門(mén)，規(guī)規(guī)定手冊(cè)冊(cè)的審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布布、控制制

23、、修改改和再版版等活動(dòng)動(dòng)。2.1.22 本節(jié)節(jié)要求的的適用范范圍是對(duì)對(duì)管理手手冊(cè)的管管理。2.1.33 本管管理辦法法制訂和和執(zhí)行由由綜合管管理部主主要負(fù)責(zé)責(zé)，各相相關(guān)部門(mén)門(mén)均應(yīng)遵守守本辦法法的規(guī)定定。2.1.44手冊(cè)的的編制、發(fā)發(fā)放和管管理A、質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)的的編制、發(fā)發(fā)放和管管理由綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)，手冊(cè)冊(cè)在發(fā)放放之前須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理審核批批準(zhǔn)，公公司內(nèi)部部發(fā)行時(shí)時(shí)屬受控控文件，手手冊(cè)原件件背面加加蓋紅色色“受控”章后由由綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)保存存，副件件(拷貝貝件)加加蓋紅色色“受控”章后發(fā)發(fā)至各使使用人，對(duì)對(duì)外發(fā)放放的非受受控件不不蓋“受控”章，發(fā)發(fā)放范

24、圍圍由總經(jīng)經(jīng)理或管管理者代代表做出規(guī)定。B、綜合管管理部按按總經(jīng)理理或管理理者代表表規(guī)定的的發(fā)放范范圍，確確定手冊(cè)冊(cè)的印制制份數(shù)報(bào)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)經(jīng)理或管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后復(fù)制制，然后后將手冊(cè)冊(cè)逐一編編號(hào)、填填寫(xiě)受受控文件件發(fā)放、回回收記錄錄，并并按質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)分發(fā)名名冊(cè)進(jìn)進(jìn)行發(fā)放放。C、因特殊殊情況，需需擴(kuò)大手手冊(cè)的發(fā)發(fā)放范圍圍，需由由公司總總經(jīng)理或或管理者者代表作作出書(shū)面面指令，由綜合管理部執(zhí)行，各職能部門(mén)和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書(shū)面報(bào)告，先由部門(mén)主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，綜合管理部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。2.1.55手冊(cè)的的修改和和換版A、質(zhì)量量/

25、環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)的的修改和和換版須須在下列列情況下下進(jìn)行： 在管管理體系系運(yùn)行過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)現(xiàn)管理理手冊(cè)存存在差錯(cuò)錯(cuò)或條文文要求不不明時(shí)； 管管理體系系評(píng)審對(duì)對(duì)體系提提出了改改進(jìn)要求求時(shí)； 手手冊(cè)中規(guī)規(guī)定的體體系要素素或質(zhì)量量活動(dòng)有有較大變變動(dòng)時(shí)； 公公司質(zhì)量量職能機(jī)機(jī)構(gòu)有較較大變動(dòng)動(dòng)時(shí)； 手手冊(cè)依據(jù)據(jù)的有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)有變變動(dòng)時(shí)； 經(jīng)營(yíng)營(yíng)環(huán)境和和產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生生重大變變化時(shí)；QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次13/544 合同同有要求求時(shí)； 總總經(jīng)理認(rèn)認(rèn)為需要要

26、時(shí)； 手手冊(cè)修改改次數(shù)達(dá)達(dá)到十次次以上或或修改范范圍較大大時(shí)。B、其修改改程序?yàn)闉椋汗舅締T工或或相關(guān)審審核人員員提出修修改建議議，經(jīng)綜合管管理部審審核后報(bào)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并填填寫(xiě)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)表后后將文件件修改，修修改后的的新文件件須發(fā)給給所有手手冊(cè)受控控文本的的持有人人，由持持有人自自動(dòng)更換換修改頁(yè)頁(yè)，并撤撤回作廢廢頁(yè)。C、當(dāng)質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)整個(gè)個(gè)布局改改動(dòng)量很很大時(shí)，須須整冊(cè)換換版。換換版時(shí)應(yīng)應(yīng)注明修修改碼及及版號(hào)，并并及時(shí)發(fā)發(fā)給持有有人新版版本，同同時(shí)收回回廢版本本，由綜綜合管理理部按規(guī)規(guī)定統(tǒng)一一銷(xiāo)毀。2.1

27、.66 手冊(cè)冊(cè)的再版版和標(biāo)識(shí)識(shí)A、手冊(cè)未未經(jīng)修改改或修改改次數(shù)達(dá)達(dá)不到規(guī)規(guī)定的換換版要求求，但使使用年限限超過(guò)三三年時(shí)，綜合管辦公室應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊(cè)的的版本號(hào)號(hào)在質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)封面面中標(biāo)識(shí)識(shí)，版號(hào)號(hào)用A、BB、C、分分別表示示原始版版、第一一次、第第二次、次次換版。C、因本手手冊(cè)為公公司的最最高綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，除對(duì)對(duì)手冊(cè)進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)外，還還對(duì)手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行發(fā)發(fā)放編號(hào)號(hào)的規(guī)定定。2.1.77 手冊(cè)冊(cè)的控制制A、手冊(cè)的的發(fā)放嚴(yán)嚴(yán)格按質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管

28、管理手冊(cè)冊(cè)分發(fā)名名冊(cè)規(guī)規(guī)定的范范圍執(zhí)行行，任何何部門(mén)或或個(gè)人不不得隨意意翻印或或變相翻翻印。B、手冊(cè)的的持有者者不得自自行對(duì)手手冊(cè)進(jìn)行行刪改、撕撕頁(yè)、涂涂改，要要保持手手冊(cè)的完完整、清清潔， 注意保保管，慎慎防遺失失，未經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或管理理者代表表批準(zhǔn)不不得向外外提供。C、各部門(mén)門(mén)主管應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)向向本部門(mén)門(mén)人員做做好本手手冊(cè)的宣宣傳工作作，并組組織實(shí)施施。D、各部門(mén)門(mén)主管應(yīng)應(yīng)主動(dòng)向向綜合管管理部反反映手冊(cè)冊(cè)實(shí)施過(guò)過(guò)程中的的意見(jiàn)。E、手冊(cè)如如有遺失失或污損損，須及及時(shí)到綜綜合管理理部登記記備案，申申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)發(fā)或換發(fā)發(fā)。F、本手冊(cè)冊(cè)采用活活頁(yè)裝訂訂成冊(cè)，使使用附頁(yè)頁(yè)更改，并并在本手手冊(cè)的修修改認(rèn)定定頁(yè)

29、中給給予認(rèn)定定。QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次14/5442.1.88 關(guān)于于受控印印章的控控制本公司保持持一套受受控印章章。為“受控”字樣，保保存在綜綜合管理理部，實(shí)實(shí)施對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)類(lèi)文件件和設(shè)計(jì)計(jì)文件以以外的其其它文件件包括管管理體系系文件和和工藝技技術(shù)文件件檢驗(yàn)技技術(shù)文件件等的控控制。2.1.99 質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)分分發(fā)名冊(cè)冊(cè)對(duì)所有手冊(cè)冊(cè)持有者者都指定定一個(gè)發(fā)發(fā)放編號(hào)號(hào)，作為為其所保保管的手手冊(cè)文本本編號(hào)。這這項(xiàng)工作作的連續(xù)續(xù)性和可可靠性由由綜

30、合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)，綜綜合管理理部還負(fù)負(fù)責(zé)把修修改頁(yè)和和新版本本手冊(cè)發(fā)發(fā)至手冊(cè)冊(cè)的持有有者手中中。 手手冊(cè)受控控文本的的持有者者名冊(cè)詳詳見(jiàn)：質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系文件發(fā)發(fā)放范圍圍一覽表表除上上述名冊(cè)冊(cè)外，綜綜合管理理部還保保存一份份手冊(cè)非非受控文文本的用用戶(hù)名冊(cè)冊(cè)。 2.2目的的編制和保持持本QEEO一體體化管理理手冊(cè)的的目的是是：1)建立健健全形成成文件的的QEOO管理體體系并使使其保持持正常運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；通過(guò)過(guò)體系的的有效應(yīng)應(yīng)用，包包括持續(xù)續(xù)改進(jìn)體體系的過(guò)過(guò)程以及及保證符符合顧客客與適用用的法律律法規(guī)要要求，增增強(qiáng)顧客客滿(mǎn)意度度。2)提高服服務(wù)質(zhì)量量水平、質(zhì)量、環(huán)

31、環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理水平平，并使其其同國(guó)際際接軌；3) 對(duì)外外介紹本本公司QQEO管管理體系系，提高公公司競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力、信信譽(yù)度、效率和效益，規(guī)范操作并降低成本；4)需要證證實(shí)其有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿(mǎn)足足顧客和和適用的的法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)依法法管理，避避免和減減少隨意意決策造造成的損損失；5)全面貫貫徹質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全方針針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、管管理承諾諾，提高產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)質(zhì)量量，提高高環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全績(jī)效；6) QEEO一體體化管理理手冊(cè)作作為全員員培訓(xùn)的的教材之之一，通通過(guò)學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變員工觀念，提高員工和企業(yè)素質(zhì)，使員工

32、對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成共識(shí)，強(qiáng)化員工事業(yè)心、責(zé)任感，以及質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)，將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理融入到日常生產(chǎn)管理中去，繼而提高企業(yè)整體管理水平；7)為第一一、二、三三方QEEO管理理體系審審核提供供依據(jù)；QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次15/5448)當(dāng)公司司內(nèi)外情情況發(fā)生生變化時(shí)時(shí)，保持持QEOO管理體體系運(yùn)行行的連續(xù)續(xù)性。2.3應(yīng)用用本QEO一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)是描述述公司QQEO管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，用于于指導(dǎo)公公司Q

33、EEO管理理體系所所覆蓋的的部門(mén)、人人員、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)過(guò)程程及相關(guān)關(guān)活動(dòng)。2.4 刪刪減2.4.11本公司司從事廢廢舊電子子電器的的拆解、破破碎、分分選；環(huán)環(huán)保設(shè)備備的設(shè)計(jì)計(jì)、開(kāi)發(fā)發(fā)、技術(shù)術(shù)咨詢(xún)、技技術(shù)轉(zhuǎn)讓讓?zhuān)辉偕Y源回回收（含含廢舊物物資）等等生產(chǎn)和和服務(wù)，質(zhì)質(zhì)量管理理體系范范圍包括括了GBB/T1190001-220088所有條條款的控控制。2.4.22環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系覆蓋蓋了位于于北京市市通州區(qū)區(qū)金橋產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地地景盛南南四街115號(hào)聯(lián)聯(lián)東U谷谷7號(hào)、88號(hào)廠(chǎng)房房和位于于北京市市宣武區(qū)區(qū)廣安門(mén)門(mén)外大街街2488號(hào)機(jī)械械大廈112011-12204室室的總公司辦辦公樓區(qū)

34、區(qū)域的控控制。2.4.33 QEOO體系所所涉及的的部門(mén)包包括總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)部、綜綜合管理理部、市市場(chǎng)部、渠道部、物流部、技術(shù)部、生管科、品質(zhì)科、銷(xiāo)售科、生產(chǎn)科等部門(mén)。2.5 引引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所所包含的的條文，通通過(guò)在本本標(biāo)準(zhǔn)中中引用而而成為本本標(biāo)準(zhǔn)的的條文。本本標(biāo)準(zhǔn)出出版時(shí)，所所示版本本均為有有效。所所有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)都會(huì)被被修訂，使使用本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)各方方應(yīng)探討討使用下下列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)最新版版本的可可能性。1GB/T 190000-20005 iddt IISO990000：20005質(zhì)質(zhì)量管理理體系基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)2GB/T 190001-20008 iddt IISO990011：200

35、08質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求3GB/T 2240001-220044 iddt IISO1140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系規(guī)規(guī)范及使使用指南南4GB/T 240004-20004 iidt ISOO140004：20004環(huán)環(huán)境管理理體系原原則、體體系和支支持技術(shù)術(shù)通用指指南5GB/T2880011-20001 職職業(yè)健康康安全管管理體系系規(guī)范6GBT1990211.119993 質(zhì)量量體系審審核指南南審核7GBT199023319995 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)編制指指南QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改

36、狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次16/5443、術(shù)語(yǔ)、定定義及簡(jiǎn)簡(jiǎn)寫(xiě)本手冊(cè)采用用GB/T199000020008 idtt ISOO90000:220088質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)、GGB/TT24000120004 iidt ISOO140001:20004環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)范及及使用指指南和和GB/T2880011-20001 職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語(yǔ)和以下術(shù)語(yǔ)：3.1 原原材料：包括企業(yè)業(yè)、商場(chǎng)場(chǎng)、社會(huì)會(huì)及事業(yè)業(yè)單位等等各渠道道回收的的廢舊電電子電器。3.2 采采購(gòu)產(chǎn)品品：采購(gòu)購(gòu)構(gòu)成的的工具和和輔料等等。3.3 過(guò)過(guò)程產(chǎn)品品：在生生產(chǎn)過(guò)程程中繼續(xù)續(xù)加工的的產(chǎn)品，例例

37、如PCCB、壓壓縮機(jī)。3.4 成成品：經(jīng)經(jīng)過(guò)加工工后，不不再進(jìn)入入生產(chǎn)過(guò)過(guò)程，而而直接銷(xiāo)銷(xiāo)售的產(chǎn)產(chǎn)品。3.5 處處置中心心：除財(cái)財(cái)務(wù)、人人事、渠渠道、市市場(chǎng)部之之外的所所有針對(duì)對(duì)原料的的收貨、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保管、發(fā)發(fā)料、拆拆解、質(zhì)質(zhì)檢、銷(xiāo)銷(xiāo)售及設(shè)設(shè)備運(yùn)維維等行為為一體的的部門(mén)集集合。3.6 GB：國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)標(biāo)標(biāo)，GBB指國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)中中的強(qiáng)制制性國(guó)標(biāo)標(biāo)。3.7 ISOO：國(guó)際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化組組織的英英語(yǔ)簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)。其全全稱(chēng)是IInteernaatioonall Orrgannizaatioon ffor Staandaardiizattionn。3.8 OHSSAS：國(guó)際上上普遍采采用的職職業(yè)安全全

38、與衛(wèi)生生管理體體系認(rèn)證證標(biāo)準(zhǔn)。3.9 QEOO：質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系前前英文簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)。3.10 PDCCA管理理循環(huán): PDDCA循循環(huán)又叫叫質(zhì)量環(huán)環(huán)，是管管理學(xué)中中的一個(gè)個(gè)通用模模型。分分別是PP（ PPlann）計(jì)劃；D（DDo)執(zhí)行行；C（CChecck)檢查查；A（AAct)-糾糾正的簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)。3.11 SMAART原原則：SS（Sppeciificc）明確確性，M（MMeassuraablee）衡量量性，A（AAttaainaablee）可實(shí)實(shí)現(xiàn)性，R（RReleevannt）相相關(guān)性，T（TTimee-baasedd）時(shí)限限性。3.12 5W22H: Whyy、Whaa

39、t、Wheere、Wheen、Whoo、Howw、Howw muuch的的英文簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)。3.13 一體化化：本手手冊(cè)中指指質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系三個(gè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的有有機(jī)融合合。3.14 三標(biāo)：本手冊(cè)冊(cè)中指質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理之三三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。3.15 三同時(shí)時(shí)：根據(jù)據(jù)我國(guó)環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)法第第26條條規(guī)定：“建設(shè)設(shè)項(xiàng)目中中防治污污染的措措施，必必須與主主體工程程同時(shí)設(shè)設(shè)計(jì)、同同時(shí)施工工、同時(shí)時(shí)投產(chǎn)使使用。3.16 進(jìn)貨：公司為為滿(mǎn)足生生產(chǎn)所需需從公司司以外的的供應(yīng)商商處購(gòu)進(jìn)進(jìn)的一切切物資。3.17 “5S”活動(dòng)：生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的“整理”、“整頓”、“清掃”、“清潔”、“素養(yǎng)

40、”。3.18 不良不合合格或有有缺陷。3.19 點(diǎn)檢定期或不定期檢查。QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次17/5443.20 三種時(shí)時(shí)態(tài)：過(guò)過(guò)去、現(xiàn)現(xiàn)在、將將來(lái)3.21 三種狀狀態(tài)：正正常、異異常、緊緊急3.22 環(huán)境測(cè)測(cè)量：指指對(duì)環(huán)境境產(chǎn)生影影響或具具有潛在在影響的的活動(dòng)易易于量化化的關(guān)鍵鍵特性進(jìn)進(jìn)行測(cè)量量的過(guò)程程。3.23 環(huán)境監(jiān)監(jiān)視：指指對(duì)環(huán)境境產(chǎn)生或或具有潛潛在影響響的活動(dòng)動(dòng)不易量量化的關(guān)關(guān)鍵特性性，以及及目標(biāo)、指指標(biāo)完成成情況、法法律法規(guī)規(guī)符合情情況等采采取定性性檢查的的

41、過(guò)程。3.24 職業(yè)健健康安全全績(jī)效測(cè)測(cè)量：指指對(duì)職業(yè)業(yè)健康安安全活動(dòng)動(dòng)易于量量化的關(guān)關(guān)鍵特性性進(jìn)行測(cè)測(cè)量的過(guò)過(guò)程。3.25 職業(yè)健健康安全全績(jī)效監(jiān)監(jiān)視：指指對(duì)職業(yè)業(yè)健康安安全活動(dòng)動(dòng)不易量量化的關(guān)關(guān)鍵特性性，以及及目標(biāo)完完成情況況、法律律法規(guī)符符合情況況等采取取定性檢檢查的過(guò)過(guò)程。3.26 危險(xiǎn)廢廢棄物：可能對(duì)對(duì)周邊環(huán)環(huán)境或人人體安全全健康有有害的劇劇毒、易易爆、輻輻射、放放射、感感染性的的物質(zhì)，如如鉛塵、熒熒光粉、電電容等。3.27 可回收收廢棄物物：因公公司正常常的生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)和和日常生生活所產(chǎn)產(chǎn)生的非非危險(xiǎn)廢廢棄物，并并且可以以回收再再利用的的部分； 3.28不不可回收收廢棄物物：因公公司

42、正常常的生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)和和日常生生活所產(chǎn)產(chǎn)生的非非危險(xiǎn)廢廢棄物，并并且不可可以回收收再利用用的部分分。如辦辦公、生生活等產(chǎn)產(chǎn)生的廢廢棄物。4 質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系4.1 總總要求4.1.11為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理方方針，公公司對(duì)所所有影響響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全的活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行適適宜和連連續(xù)的控控制。并并按公司司實(shí)際情情況和選選定的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理模式式，分別別制定相相應(yīng)的控控制要點(diǎn)點(diǎn)。4.1.22 根據(jù)據(jù)ISOO 90001:20000/IISO1140001/OOHSAAS1880011標(biāo)準(zhǔn)要要求建立立了文件件化的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系

43、，加以以實(shí)施和和保持，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性。4.1.33 公司司明確生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供所需的的過(guò)程，規(guī)規(guī)定其控控制要點(diǎn)點(diǎn)，同時(shí)時(shí)明確了了其順序序和相互互作用。4.1.44 公司司組成了了合理的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)，明明確其職職責(zé)和相相互關(guān)系系，同時(shí)時(shí)制訂了了公司的的質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系職職能分配配表，進(jìn)進(jìn)一步明明確了各各自職責(zé)責(zé)和相互互關(guān)系。4.1.55總經(jīng)理理任命管管理者代代表，授授權(quán)其承承擔(dān)管理理體系的的建立和和日常管管理工作作，確保保公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系的建立立、維持持和有效效運(yùn)行。4.1.66 組成成總經(jīng)理理負(fù)責(zé)的的公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和各各部門(mén)部

44、部長(zhǎng)參加加的質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系管管理QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次18/544委員會(huì)，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)實(shí)施，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系審審核的組組織和開(kāi)開(kāi)展，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量改進(jìn)、組組織、指指導(dǎo)和評(píng)評(píng)審。4.1.77 公司司亦明確確了適用用的內(nèi)部部和外部部信息交交流等要要求，以以求獲得得必要的的資源和和信息，并并以此用用來(lái)支持持選定的的過(guò)程的的有效運(yùn)運(yùn)作和改改進(jìn)，及及對(duì)這些些過(guò)

45、程所所進(jìn)行的的必要而而充分的的監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分分析。4.1.88 在有有影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的外包包過(guò)程中中，公司司按要求求進(jìn)行了了識(shí)別并并加以適適當(dāng)?shù)目乜刂啤?.1.99 本公司司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系的基基本框架架如下圖圖所示：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn) 環(huán) 法 境 律 環(huán) 法 境 律顧 因 法客 素 規(guī)要 / 要求 風(fēng) 求 險(xiǎn) 管理職責(zé) 健 康顧 環(huán) 安客 境 全 健 康顧 環(huán) 安客 境 全滿(mǎn) 業(yè) 績(jī)意 績(jī) 效資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品圖釋?zhuān)簣D釋?zhuān)?增值活動(dòng) 信息流4.2 文文件要求

46、求4.2.11 總則則 公公司建立立并實(shí)施施管理理體系文文件控制制程序、技技術(shù)類(lèi)和和外來(lái)文文件控制制程序QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次19/5444.2.11.1 根據(jù)IISO 90001：220000/ISSO1440011/OHHSASS180001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求及公司司的實(shí)際際情況，公公司建立立了書(shū)面面化的管管理文件件體系，包包括： A、管管理方針針和目標(biāo)標(biāo)； B、管管理手冊(cè)冊(cè)；C、滿(mǎn)足要要求和適適用的程程序文件件； D、必必要的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)； E、合合適、全全面和規(guī)規(guī)范

47、的記記錄。4.2.11.2 本手冊(cè)冊(cè)描述了了公司的的管理方方針和目目標(biāo)；4.2.11.3 公司的的文件體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)如下： 手 冊(cè) 層層次一：管理手手冊(cè)ISSO90001，SO1140001，OOHSAAS1880011標(biāo)準(zhǔn)管理理體系描 手 冊(cè)程 序 文 件 層層次二： 描述為為實(shí)施管管理體系系要求所所涉及的的各職能能部門(mén)的的活動(dòng)。程 序 文 件辦法、規(guī)則、規(guī)定、制度指導(dǎo)書(shū)、記錄、表單等 層次次三： 具體管管理辦法法、規(guī)則則規(guī)范、制制度及作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)等及及與各種種規(guī)則、規(guī)規(guī)范、制制度相關(guān)關(guān)的記錄辦法、規(guī)則、規(guī)定、制度指導(dǎo)書(shū)、記錄、表單等4.2.11.4 一體化化文件層層次劃分分一體化文件件分為

48、33層: 級(jí)別 管管理手冊(cè)冊(cè) 1 程程序 2 辦法法、規(guī)程程、規(guī)則則、規(guī)范、規(guī)規(guī)定、制制度，指指導(dǎo)書(shū)，通通知、記記錄、表表單等 33 QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次20/5444.2.11.5文文件編碼碼規(guī)則：例1：(一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)為一級(jí)級(jí)文件)Q E OO 1 H XX 0 0 11 同部門(mén)門(mén)同級(jí)別別文件流流水號(hào)公司及部門(mén)門(mén)編碼 文件級(jí)級(jí)別編碼碼 質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的縮寫(xiě)例2：(產(chǎn)產(chǎn)品搬運(yùn)運(yùn)儲(chǔ)存防防護(hù)與交交付程序序?yàn)槎?jí)級(jí)文件)Q E OO 2 W

49、H 0 0 11 同部門(mén)門(mén)同級(jí)別別文件流流水號(hào)公司及部門(mén)門(mén)編碼 文件級(jí)級(jí)別編碼碼 質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的縮寫(xiě)4.2.11.6文文件修改改代碼： A增加； D刪除； A+D增加和和刪除 第一一層是質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)，它是是按規(guī)定定的質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方針和和目標(biāo)及及適用的的ISOO90001/ISOO140001/OHSSAS1180001標(biāo)準(zhǔn)描描述的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系。 第二二層是管管理體系系程序文文件（或或稱(chēng)“程序文文件”），它它是描述述為實(shí)施施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系要素素所涉及及到的各

50、各職能部部門(mén)的活活動(dòng)，是是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理手手冊(cè)的支支持性文文件。公公司對(duì)適適用的ISOO90001/IISO1140001/OOHSAAS1880011標(biāo)準(zhǔn)要要素的控控制要求求分別制制訂了程程序文件件，對(duì)影影響質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)/健康康安全的的各項(xiàng)活活動(dòng)作出出了規(guī)定定的方法法、評(píng)定定的準(zhǔn)則則及驗(yàn)證證的方法法，使各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)處于受受控狀態(tài)態(tài)。 第三三層是工工作文件件，包括括記錄、表表格、報(bào)報(bào)告和作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)，是是管理體體系程序序文件的的支持性性文件。作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)的制制訂是為為了配合合程序文文件的有有效執(zhí)行行，它是是一種更更詳細(xì)、更更具體的的作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)、導(dǎo)導(dǎo)則、計(jì)計(jì)劃、

51、操操作規(guī)范范和規(guī)章章制度，記記錄、表表格、報(bào)報(bào)告是為為了真實(shí)實(shí)記載質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境/職業(yè)業(yè)/健康康安全活活動(dòng)的開(kāi)開(kāi)展情況況，用作作記錄反反映質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，為滿(mǎn)滿(mǎn)足質(zhì)量量環(huán)境/職業(yè)/健康安安全要求求的程序序提供客客觀證據(jù)據(jù)。QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次21/5444.2.11.4 在公司司制定并并實(shí)施的的技術(shù)術(shù)類(lèi)和外外來(lái)文件件控制程程序中中規(guī)定了了有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求的的識(shí)別、獲獲取和追追蹤等方方法。4.2.11.5 各職能能部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)與本

52、本部工作作有關(guān)的的所有法法律法規(guī)規(guī)的識(shí)別別、獲取取和追蹤蹤。4.2.11.6 總綜合合管理部部負(fù)責(zé)制制定與公公司質(zhì)量量環(huán)境/職業(yè)/健康安安全管理理有關(guān)的的所有法法律法規(guī)規(guī)文件清清單，并并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行管理理，確保保各有關(guān)關(guān)部門(mén)使使用最新新有效的的法律法法規(guī)文件件。4.2.22 管理理手冊(cè)4.2.22.1 公司按按要求編編制了本本質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)，并并加以保保持。4.2.22.2 管理手手冊(cè)是按按公司規(guī)規(guī)定的管管理方針針和目標(biāo)標(biāo)及ISSO 990011:20000/ISOO140001/OHSSAS1180001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（根據(jù)據(jù)公司實(shí)實(shí)際情況況刪減）描描述質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)

53、業(yè)健康安安全管理理體系的的文件，其其主要目目的是：A、規(guī)定質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系的基本本結(jié)構(gòu)范范圍；B、不減少少責(zé)任的的、合理理的刪減減要求；C、相關(guān)的的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系程序序或?qū)ζ淦涞囊糜?；D、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系過(guò)程程之間的的相互作作用的描描述。管理手冊(cè)冊(cè)是實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系應(yīng)應(yīng)長(zhǎng)期遵遵循的文文件。4.2.22.3 支支持文件件：管理體系系文件控控制程序序 技術(shù)術(shù)類(lèi)和外外來(lái)文件件控制程程序4.2.33 文件件控制4.2.33.1 根據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求及質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理文件

54、層層次分布布，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況，分別別制定了了有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理辦法文件和資料控制程序、技術(shù)類(lèi)和外來(lái)文件控制程序，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制。4.2.33.2 相關(guān)的的程序規(guī)規(guī)定了與與標(biāo)準(zhǔn)要要求有關(guān)關(guān)的所有有文件和和資料（包包括適用用的法律律法規(guī)文文件）進(jìn)進(jìn)行控制制的職責(zé)責(zé)和要點(diǎn)點(diǎn)，確保保文件和和資料得得到有效效的控制制。4.2.33.3 文件和和資料的的編制、審審批和發(fā)發(fā)行使用用： AA、 文文件和資資料主要要以對(duì)口口部門(mén)編編制，總總綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織織、協(xié)調(diào)調(diào)和會(huì)審審活動(dòng)； QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO

55、-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次22/544B、 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)和程程序文件件由公公司總經(jīng)經(jīng)理或管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)簽署后后發(fā)布(有關(guān)質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)的的審批、分分發(fā)等控控制辦法法；各部部門(mén)編寫(xiě)寫(xiě)的文件件和資料料，須經(jīng)經(jīng)過(guò)該部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人以上人人員批準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施。C、 為了了確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系的有效效運(yùn)行，受受控的體體系文件件(包括括外來(lái)文文件)由由總綜合合管理部部或相關(guān)關(guān)部門(mén)做做好受控控記錄，統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)行行使用和和歸

56、檔保保管。 DD、 為為使各場(chǎng)場(chǎng)所均能能得到文文件的有有效版本本，文件件控制部部門(mén)應(yīng)及及時(shí)將新新文件或或修改后后的文件件發(fā)放到到使用部部門(mén)，同同時(shí)，所所有發(fā)放放和使用用場(chǎng)所應(yīng)應(yīng)及時(shí)撤撤出失效效或作廢廢的文件件，或加加蓋“作廢”印章，以以防止誤誤用。 EE、 公公司內(nèi)使使用的受受控文件件，原件件背面應(yīng)應(yīng)加蓋紅紅色“受控”章，副副件(拷拷貝件) 亦應(yīng)應(yīng)加蓋紅紅色“受控”章，以以表明受受控性質(zhì)質(zhì)。4.2.33.4 文件和和資料的的更改 A、 文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門(mén)的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。 B、 已失效效的文件件和資

57、料料，如因因積累知知識(shí)或參參考作用用時(shí)，應(yīng)應(yīng)加蓋“參考”印章。4.2.33.5 文件控控制部門(mén)門(mén)應(yīng)制訂訂現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)的文件件（包括括外來(lái)文文件）控控制清單單，并分分發(fā)到相相關(guān)部門(mén)門(mén)及人員員，以識(shí)識(shí)別最新新文件及及外來(lái)文文件的適適用性。4.2.33.6 記錄是是一種特特殊類(lèi)型型的文件件，其控控制除應(yīng)應(yīng)按本節(jié)節(jié)要求外外，還應(yīng)應(yīng)依據(jù)44.2.4要求求進(jìn)行控控制。4.2.22.7 支支持文件件：管理體系系文件控控制程序序技術(shù)類(lèi)和和外來(lái)文文件控制制程序4.2.44 記錄錄控制4.2.44.1 公司制制訂并實(shí)實(shí)施記記錄控制制程序，確確保公司司所有記記錄得以以有效的的控制和和管理。4.2.44.2 作為

58、質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)行狀狀況的客客觀證據(jù)據(jù)，本節(jié)節(jié)規(guī)定了了制訂并并堅(jiān)持記記錄的標(biāo)標(biāo)記、收收集、編編目、歸歸檔、存存貯、保保管和處處理的職職責(zé)和控控制要點(diǎn)點(diǎn)，以證證明產(chǎn)品品達(dá)到了了所要求求的質(zhì)量量并驗(yàn)證證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系運(yùn)行行的有效效性和達(dá)達(dá)成的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。QEO一體體化管理理手冊(cè) 文件編號(hào)QEO-11HX-0001質(zhì)量環(huán)境職職業(yè)健康康安全管管理體系系 程序文件第第一層版本號(hào)/修修改狀態(tài)態(tài)A/0頁(yè) 次次23/5444.2.44.3 總綜合合管理部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)質(zhì)量質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全記記錄進(jìn)行行控制，各各部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)本本部門(mén)相相關(guān)的記記錄

59、的使使用、保保管進(jìn)行行控制。4.2.44.4 各部門(mén)門(mén)應(yīng)堅(jiān)持持做好記記錄并加加以鑒別別、收集集和保存存，并應(yīng)應(yīng)對(duì)所收收集的記記錄進(jìn)行行分析、評(píng)評(píng)價(jià)，以以達(dá)到持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的目的的。4.2.44.5 各相關(guān)關(guān)部門(mén)應(yīng)應(yīng)規(guī)定標(biāo)標(biāo)記、收收集、編編目、歸歸檔、保保管和處處理等辦辦法。4.2.44.6 記錄的的保存期期限和使使用保管管部門(mén)，由由記錄錄表格總總表予予以規(guī)定定，各相相關(guān)部門(mén)門(mén)嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行記錄錄的保管管期限要要求，并并應(yīng)能根根據(jù)顧客客或其代代表的要要求隨時(shí)時(shí)提供使使用。4.2.44.7 記錄、表表格由總總綜合管管理部統(tǒng)統(tǒng)一審核核批準(zhǔn)，并并保存樣樣本。4.2.44.8 各類(lèi)記記錄應(yīng)妥妥善保存存，防止止

60、損壞和和遺失。4.2.44.9 超過(guò)保保存期限限的記錄錄應(yīng)按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行處理。4.2.22.100 支持持文件：記錄控制制程序5、管理職職責(zé)5.1管理理承諾總經(jīng)理應(yīng)承承諾領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)建立和和實(shí)施一一體化管管理體系系，持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性，親自自領(lǐng)導(dǎo)以以下活動(dòng)動(dòng)的開(kāi)展展并能提提供出有有關(guān)證據(jù)據(jù)：a).向公公司全體體員工傳傳達(dá)滿(mǎn)足足顧客要要求和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性；b).制定定、批準(zhǔn)準(zhǔn)和頒布布公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針；c).制定定公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)并將將目標(biāo)展展開(kāi)到部部門(mén)和基基層；d).按策策劃的時(shí)時(shí)間間隔隔組織進(jìn)進(jìn)行管理理評(píng)審；e).確保保資源獲獲