(01最新程序文件)生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1、PAGE 生產(chǎn)過(guò)程控制程序目的：對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的要求。適用范圍：適用于公司生產(chǎn)過(guò)程的控制。定義：無(wú)職責(zé)分配：4.1 工藝部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，并對(duì)工藝文件的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)并組織進(jìn)行工裝驗(yàn)收。4.2 設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)編制設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)程并監(jiān)督其執(zhí)行。4.3 制造部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。4.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢查、工序檢驗(yàn)、入庫(kù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊工序進(jìn)行確認(rèn)與再確認(rèn)。5. 過(guò)程分析烏龜圖:制造部：確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)工藝部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程

2、的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)品質(zhì)部：首件確認(rèn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、特殊工序確認(rèn)用什么資源 設(shè)備、材料等？誰(shuí)來(lái)做？生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具適宜的環(huán)境測(cè)量資源合格產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)報(bào)表生產(chǎn)過(guò)程控制生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)行生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量與分析生產(chǎn)過(guò)程的異常處理生產(chǎn)方案訂單要求原輔材料、零件輸出輸入交貨準(zhǔn)時(shí)率生產(chǎn)方案達(dá)成率物料報(bào)廢率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？生產(chǎn)方案控制程序生產(chǎn)過(guò)程控制程序流程圖：流程圖責(zé)任部門(mén)相關(guān)表單生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)方案的下達(dá)生產(chǎn)條件確認(rèn)生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備NY過(guò)程因素控制特殊工序控制關(guān)鍵工序控制生產(chǎn)過(guò)程異常 的處理生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量與分析生產(chǎn)過(guò)程正式運(yùn)行首件確認(rèn)工藝部設(shè)備部品質(zhì)部方案科 生產(chǎn)車

3、間生產(chǎn)車間工藝部品質(zhì)部生產(chǎn)車間品質(zhì)部生產(chǎn)車間人事行政部生產(chǎn)車間品質(zhì)部生產(chǎn)車間品質(zhì)部月度生產(chǎn)方案3天生產(chǎn)排程表生產(chǎn)條件確認(rèn)表排產(chǎn)單首件記錄表特殊過(guò)程確認(rèn)報(bào)告崗位職能矩陣圖生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表車間品質(zhì)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)異常單生產(chǎn)停產(chǎn)通知單糾正措施報(bào)告單程序內(nèi)容：生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工藝部按?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序?的要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行籌劃，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)適合產(chǎn)品要求和合同要求的工藝流程和全套工藝文件。工藝部根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫(xiě)必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。按?工裝控制程序?的要求組織做好工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證。設(shè)備部按?設(shè)備控制程序?的要求做好設(shè)備的選用配置或設(shè)計(jì)制造。品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫(xiě)必要的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。，?

4、監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序?的要求，做好監(jiān)測(cè)手段的配備和檢測(cè)方法確實(shí)定。生產(chǎn)車間根據(jù)工藝要求為生產(chǎn)過(guò)程創(chuàng)造適宜的環(huán)境條件。工藝部根據(jù)生產(chǎn)確定員工的配置及對(duì)員工的技能要求，作為員工選配、員工培訓(xùn)的根底依據(jù)。生產(chǎn)方案的下達(dá)制造部方案科依據(jù)?業(yè)務(wù)訂單?、?銷售需求方案?和庫(kù)存情況，排定?月度生產(chǎn)方案?，并根據(jù)物料、設(shè)備、工裝模具情況，于每天下午2:00時(shí)前向車間下達(dá)?3天生產(chǎn)排程表?，具體依?生產(chǎn)方案控制程序?執(zhí)行。?3天生產(chǎn)排程表?的編制應(yīng)以同類型產(chǎn)品、同顏色、同模具、同機(jī)臺(tái)為原那么，以免模具的上落頻繁及同一機(jī)臺(tái)頻繁轉(zhuǎn)產(chǎn)。生產(chǎn)條件確實(shí)認(rèn)車間班組依?3天生產(chǎn)排程表?進(jìn)行作業(yè)前生產(chǎn)條件確認(rèn)，確認(rèn)的情況記錄

5、在?生產(chǎn)條件確認(rèn)表?中。確認(rèn)的內(nèi)容包括：生產(chǎn)使用的工藝文件、圖樣資料是否齊備且為正確有效版本？生產(chǎn)樣板是否在有效 期內(nèi)？生產(chǎn)使用的物料、工裝模具、設(shè)備狀況：生產(chǎn)使用的物料能按時(shí)到位？工裝、模具 及設(shè)備狀況良好？生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)條件確認(rèn)合格后，車間調(diào)度員依據(jù)?3天生產(chǎn)排程表?編制?排產(chǎn)單?向各生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)指定。各班組依據(jù)?排產(chǎn)單?進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備，組織物料及人員調(diào)配，并將生產(chǎn)樣板、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝指導(dǎo)文件放于操作現(xiàn)場(chǎng)附近便于取閱的地方，以方便操作者使用。車間物料員去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，將領(lǐng)用的物料擺放于生產(chǎn)線附近的指定區(qū)域。召開(kāi)班前會(huì)，工藝工程師向操作人員進(jìn)行必要的講解，使操作者明白產(chǎn)品特性、品質(zhì)要求

6、、自檢方法和工藝參數(shù)的設(shè)定。首件確認(rèn)在以下情況下，一般進(jìn)行首件確認(rèn)：每個(gè)工作班開(kāi)始新上崗的操作者更換或維修設(shè)備、工裝更改技術(shù)條件、工藝方法采用新材料或者代用材料后生產(chǎn)線組長(zhǎng)將生產(chǎn)的首件交給品質(zhì)部檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在?首件記錄表?中。首件不合格時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)指出不合格工程，并立即報(bào)告生產(chǎn)線組長(zhǎng)進(jìn)行處理。只有在首件檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員才能通知生產(chǎn)線進(jìn)行正式批量生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程正式運(yùn)行關(guān)鍵工序控制關(guān)鍵工序的設(shè)置原那么：對(duì)最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的工序產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序工藝難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)或者問(wèn)題發(fā)生較多的工序關(guān)鍵工序的控制：工藝部確定關(guān)鍵工序并在工藝文件上做明顯

7、標(biāo)識(shí)在關(guān)鍵工序懸掛“關(guān)鍵工序控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝文件對(duì)從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗生產(chǎn)過(guò)程正式運(yùn)行特殊工序控制特殊工序的設(shè)置原那么：工序結(jié)果不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證工序結(jié)果的缺陷僅在后續(xù)的過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來(lái)工序結(jié)果需實(shí)施破壞性測(cè)試或昂貴的測(cè)試才能獲得證實(shí)7.7.2 特殊工序的控制： 1 工藝部確定特殊工序并在工藝文件上做明顯標(biāo)識(shí) 2 在特殊工序懸掛“特殊工序控制點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌 3 特殊工序涉及的主要設(shè)備要按設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程的要求做好維護(hù)保養(yǎng)。特殊工序涉及的主要工裝、除塑膠模具半年檢查一次外，其余的每一季度檢查一次 4 特殊工序的操作工人、

8、設(shè)備維護(hù)人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行作業(yè) 5 生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)特殊工序的工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄7.7.3 特殊工序確實(shí)認(rèn) 特殊工序投入作業(yè)前，要得到確認(rèn)。確認(rèn)由質(zhì)量工程師組織進(jìn)行，確認(rèn)的內(nèi)容包括：特殊工序涉及的設(shè)備、工裝是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)收并要求定期對(duì)其進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)？從事特殊工序的人員包括質(zhì)檢員、設(shè)備維護(hù)人員是否持證上崗？是否為特殊工序編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？制作的樣品是否合格？上述工程記錄的內(nèi)容能否證實(shí)過(guò)程運(yùn)作正常？確認(rèn)合格后，質(zhì)量工程師批準(zhǔn)此特殊工序投入運(yùn)行。確認(rèn)的結(jié)論記錄在?特殊過(guò)程確認(rèn)報(bào)告?中。7.7.4 特殊工序的再確認(rèn) 發(fā)生以下情況，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)工序

9、發(fā)生重大或批量性質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)影響工序的因素發(fā)生了變化時(shí)如工藝方法變更，設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修等品質(zhì)部有要求時(shí)生產(chǎn)過(guò)程正式運(yùn)行過(guò)程因素控制人的因素的控制所有操作人員、檢驗(yàn)員都要經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗關(guān)鍵工序、特殊工序的操作者要保持穩(wěn)定，要實(shí)行定機(jī)、定崗、定人。關(guān)鍵工序、 特 殊工序人員名單由車間主管批準(zhǔn)，關(guān)鍵工序、特殊工序及代替人員名單由車間報(bào)人事行政部備案更換關(guān)鍵工序、特殊工序操作者應(yīng)以書(shū)面形式通知人事行政部人事行政部要建立?崗位職能矩陣圖?，以及關(guān)鍵工序、特使工序及其替代人員名單設(shè)備、工裝、監(jiān)視設(shè)備的控制按?設(shè)備控制程序?工裝控制程序?監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序?的要求，確保設(shè)備、工裝、監(jiān)視

10、設(shè)備處于正常工作狀態(tài)物料、零件的控制所有進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物料、零件都必須是經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格或批準(zhǔn)緊急放行的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物料、零件應(yīng)按?標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序?的要求做好標(biāo)記工作，以保證質(zhì)量的可追溯性在不影響產(chǎn)品質(zhì)量前提下需采用代用材料時(shí)，必須按?代用材料管理方法?的要求辦理審批手續(xù)工藝及工藝紀(jì)律的控制作業(yè)員按作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行作業(yè)下班前，各作業(yè)員、班組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)車間管理的要求，將當(dāng)班的生產(chǎn)情況和下一班次本卷須知填寫(xiě)在?交接班記錄?上質(zhì)量工程師按照?工藝紀(jì)律管理方法?的要求對(duì)作業(yè)員的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。環(huán)境控制與文明生產(chǎn)生產(chǎn)車間按?車間環(huán)境管理方法?的要求對(duì)生產(chǎn)

11、環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)域環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)钠桨矘?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊車間組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組人員進(jìn)行平安、文明生產(chǎn)，正確使用和操作設(shè)備、工裝等，對(duì)工件輕拿輕放、禁止野蠻作業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和分析設(shè)立檢驗(yàn)工序，以便在完成一道或數(shù)道工序后進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)置檢驗(yàn)工序，應(yīng)該考慮以下因素： 全部質(zhì)量特性重要性分級(jí)為A級(jí)的質(zhì)量特性和少數(shù)為B級(jí)的質(zhì)量特性及關(guān)鍵部位 工藝上有特殊要求，對(duì)下道工序的加工、裝配有重大影響的工程 內(nèi)、外部質(zhì)量信息反響中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題多的薄弱環(huán)節(jié)質(zhì)量工程師為檢驗(yàn)工序編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì) 檢驗(yàn)工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以此來(lái)監(jiān)視過(guò)程的質(zhì)量質(zhì)量工程

12、師對(duì)檢驗(yàn)工序，采用P控制圖來(lái)分析和判斷生產(chǎn)過(guò)程是否處于受控狀態(tài)。具體見(jiàn)?SPC控制圖使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?巡回檢查與產(chǎn)品檢驗(yàn)巡檢員進(jìn)行巡回檢查，觀察車間的員工是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)物 料是否正確，設(shè)備、工裝、量具是否處于受控狀態(tài)，并隨時(shí)對(duì)有疑點(diǎn)的工位進(jìn)行抽檢品質(zhì)部按?產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序?記得規(guī)定，做好產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、入庫(kù)檢查車間每天填寫(xiě)?生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表?上交制造部方案科，匯總當(dāng)天產(chǎn)量。方案科據(jù)此掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)并適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)方案。品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)員每天對(duì)各班組質(zhì)量檢查記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制?車間品質(zhì)日?qǐng)?bào)表?分發(fā)至相關(guān)人員，以便相關(guān)人員掌握生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量動(dòng)態(tài)。生產(chǎn)過(guò)程異常的處理異常提出的時(shí)機(jī)上線的原材料、

13、零件不良超過(guò)2%工序檢驗(yàn)不良率超過(guò)3%作業(yè)時(shí)同類型不良連續(xù)發(fā)生5次監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途零部件與BOM或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不一致時(shí)生產(chǎn)過(guò)程中異常發(fā)生時(shí)，由異常發(fā)生單位填寫(xiě)?生產(chǎn)異常單?送質(zhì)量工程師，填寫(xiě)?生產(chǎn)異常單?時(shí)需將根本信息填寫(xiě)完整，注明發(fā)生時(shí)間、生產(chǎn)線/工段、不良現(xiàn)象、不良率等信息。質(zhì)量工程師對(duì)異常問(wèn)題進(jìn)行判斷分析，適時(shí)向有關(guān)部門(mén)發(fā)出?糾正措施報(bào)告單?責(zé)令整改。問(wèn)題嚴(yán)重時(shí)，質(zhì)量工程師應(yīng)開(kāi)出?生產(chǎn)停產(chǎn)通知單?責(zé)令車間停止生產(chǎn)。8 過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視：目標(biāo)名稱計(jì)算公式目標(biāo)值監(jiān)視時(shí)機(jī)監(jiān)視部門(mén)8.1交貨準(zhǔn)時(shí)率按期交貨批次/應(yīng)交貨總批次*100%100%每月方案科8.2生產(chǎn)方案達(dá)成率按期完成數(shù)量/應(yīng)完成數(shù)量*70%+按期完成品種數(shù)/應(yīng)完成品種數(shù)*30%98%每月方案科8.3入庫(kù)檢驗(yàn)一次通過(guò)率一次檢驗(yàn)通過(guò)的產(chǎn)品數(shù)量/送檢的產(chǎn)品數(shù)量*100%90%每月品質(zhì)部8.4 物料報(bào)廢率物料報(bào)廢數(shù)/投入總數(shù)*100%1.8%每月倉(cāng)庫(kù)9過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行時(shí)間負(fù)責(zé)人監(jiān)視方法停水、停電人事行政